Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Transkript

1 opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt for Social Service opfølgningen pr. 31. marts viser et forventet merforbrug på Voksenafdelingens budget i på 8,269 mio. kr. En del af merforbruget finansieres af overskuddet fra det takstfinansierede område fra, som er på 3,8 mio. kr. Det resterende merforbrug på 4,569 mio. kr. finansieres ved generel tilbageholdenhed på udgifter i administrationen på fagområdet herunder færre midler til uddannelse og en udskydelse af tidspunktet for besættelse af vakante stillinger. Derudover er der udarbejdet et kommissorie, med henblik på budgetbalance på området, se særskilt sag på maj mødet. Merforbrug på 8,269 mio. kr., som skyldes en højre gennemsnitspris og flere sager end budgetlagt, forklares af: Merudgift på netto 0,658 mio. kr. vedrørende forbyggende indsat 84 Merudgift på netto 8,0 mio. kr. vedrørende borgere i botilbud Mindre udgift på netto 0,381 mio. kr. vedrørende borgere i beskyttet beskæftigelse, hvor antal sager er faldet i forhold til budgetlagt.

2 3.17 Specialpædagogisk bistand I forbindelse med Kommunalreformen er det udlagt til Kommunerne at sørge for kompenserende specialundervisning til voksne borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilbuddet gives til borgere, der har behov for en særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen, og som ikke kan modtage relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning. Frederikssund kommune har en samarbejdsaftale med Kommunikationscentret i Hillerød for på 2,4 mio. kr. til behandling af 255 borgere Ungdomsudannelse for unge med særligt behov Denne uddannelse er tilrettelagt for unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en almen ungdomsuddannelse. Unge under 25 år, der af fysiske eller psykiske grunde ikke vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse under normale vilkår, kan deltage i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse af 3 års varighed. og = mio. kr. i årets priser, = antal borger 14,1 51 0,277 14,9 54 0,276 antal sager 14, , ,282 14,689 udfordringer 0 tet forventes holdt indenfor rammen Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens 96) Ansættelse af hjælper til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

3 og = mio. kr. i årets priser, = antal borger 4,7 4 1,2 5,9 4 1,458 antal sager 6, , ,525 6,100 udfordringer 0 tet forventes holdt indenfor rammen Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold 84 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. og = mio. kr. i årets priser, = antal borger 0, ,100 1,6 15 0,131 antal sager 2, , ,169 2,700 udfordringer -0,658 opfølgningen indikerer et budgetpres på 0,658 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget som følge af højere enhedspris og tilgang af antal sager Forebyggende indsats for ældre og handicappede 85 På dette område indgår den særlige indsats for borgere, der har behov for en støttekontaktperson eller hjemmevejledning. Støtten ydes som hjælp, omsorg og støtte til personer med et betydeligt nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau fx sindslidelser, udviklingshæmmede, personer med stof og alkoholmisbrug samt til personer med særlige sociale problemer.

4 85 Botilbud og = mio. kr. i årets priser, = antal borger 12,2 36 0,339 11,2 30 0,374 antal sager 11, , ,375 12,500 udfordringer -1,087 opfølgningen indikerer et budgetpres på 1,087 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget som følge af tilgang af sager Botilbud 109 og Alkoholområdet 5.45 Misbrugsområdet Området omfatter behandling af stofmisbrugere samt institutioner for hjemløse, hvor Kommunen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Der er indgået en samarbejdsaftale med Fonden Novavi (tidligere Lænken) på 4,950 mio. kr., som dækker både alkoholområdet og misbrugsområdet Botilbud til længerevarende ophold SERL. Pgf. 108 Botilbud til længerevarende ophold til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov i boformer efter lov om almene boliger m.v. og = mio. kr., = antal borger 84,0 83 1,0 82,5 84 0,982 antal sager 76, ,959

5 80 1,010 80,803 udfordringer -3,931 opfølgningen indikerer et budgetpres på netto 3,931 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, idet gennemsnitspris er højere end oprindelig budgetlagt Botilbud til midlertidigt ophold SERL. Pgf. 107 Botilbud til midlertidige ophold til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov i boformer efter lov om almene boliger m.v. og = mio. kr. i årets priser, = antal borger 52,0 83 0,627 52,0 84 0,619 antal sager 54, , ,640 57,632 udfordringer -3,018 opfølgningen indikerer et budgetpres på netto 3,018 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, idet gennemsnitsprisen samt antallet af sager er højere end oprindelig budgetlagt Beskyttede beskæftigelse SERL. Pgf. 103 Kommunen tilbyder beskyttet beskæftigelse til personer på førtidspension med væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke kan opnå beskæftigelse på det normale arbejdsmarked herunder opnå aftalebaserede skånejob efter arbejdsmarkedets sociale kapitler eller fleksjob/skånejob med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

6 og = mio. kr. i årets priser, = antal borger 15, ,147 13,5 92 0,147 antal sager 13, , ,139 12,900 udfordringer 0,953 opfølgningen indikerer et mindre budgetpres på netto 0,953 mio. kr., idet gennemsnitsprisen er faldet i forhold til oprindeligt budget Aktivitets- og samværstilbud SERL. Pgf. 104 Kommunen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af deres personlige færdigheder eller livsvilkår. og = mio. kr. i årets priser, = antal borger 13,8 69 0,200 14,9 75 0,198 antal sager 15, , ,196 15,900 udfordringer -0,572 opfølgningen viser et budgetpres på netto 0,572mio. kr. vedrørende borgere i aktivitets- og samværstilbud, hvor antal sager er steget i forhold til oprindeligt budget.

7 10 Social Service/Serviceudgifter Takstfinansierede institutioner De takstfinansierede institutioner ter og takster for de enkelte tilbud for er dannet på grundlag af budgettet for tillagt fremskrivninger som følge af pris- og lønudviklingen. Endvidere er budgetterne nedjusteret som følge af KKRs henstilling om en 2 procent reduktion i omkostningerne, og der er foretaget konkrete justeringer i budgetterne. På hver institution budgetteres med den fulde takstindtægt og alle omkostninger ved drift af tilbuddet inklusiv de indirekte og beregnede udgifter, der betales til Økonomiudvalget. tet forventes holdt indenfor rammen. 10 Social Service/Serviceudgifter - Administrationen , 6.57 og 6.58 Administration Udgifter og indtægter vedrørende den centrale administration registreres på hovedkonto 6. Dette gælder uanset, om den centrale administration er samlet på rådhuset, eller om den er opdelt på flere geografiske enheder. tet forventes holdt indenfor rammen. 10 Social Service/Serviceudgifter Den centrale refusionsordning Den centrale refusionsordning Under den centrale refusionsordning refunderer staten i de tilfælde, hvor udgifterne til hjælp og støtte for en person under 67 år i en konkret sag overstiger kr. årligt, 25 pct. af den del af kommunens udgifter, som ligger over dette beløb. For den del af udgifterne, der overstiger kr. årligt, udgør statsrefusionen 50 pct. tet forventes holdt indenfor rammen.

8 35 Sundhed og forebyggelse / Serviceudgifter 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Området omfatter træning efter Sundhedsloven, specialiseret ambulant genoptræning og befordring. Korr. Forbrug Restbudget pr. Forbrug i % Træning incl. ledelse 10,7 2,4 8,2 23% Sp. Amb. Genoptr. 1,6 0,2 1,4 12% Befordring 2,9 0,3 2,6 9% I alt 15,2 2,9 12,3 19% Den samlede ramme udgør 15,2 mio. kr. Forbrugsprocenten på 19 pct. er lav grundet færre befordringsudgifter som følge af ny kørselskontrakt. Træning incl. ledelse viser en forbrugsprocent på 23 pct.. tet forventes overholdt. Specialiseret ambulant genoptræning viser en stigning i forhold til samme periode sidste år, hvor forbrugsprocenten kun udgjorde 8 pct. og viste et merforbrug på 0,2 mio. kr. Befordring omfatter transport af borgere til og fra kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. Der blev indgået ny kørselskontrakt december. Forbrugsprocenten er faldet væsentligt i forhold samme periode sidste år, hvor forbrugsprocenten var 20 pct.. Det samlede budget forventes overholdt Vederlagsfri fysioterapi Den lave forbrugsprocent på 18 pct. skyldes, at der kun er afregnet for to måneder. Forbrugsprocenten er den samme som sidste år. Ved budget blev der vedtaget en besparelse med effekt på 0,5 mio. kr. for, idet det forventedes, at man ved indsats kunne påvirke henvisningsmængden til vederlagsfri fysioterapi. Dette har imidlertid ikke været muligt, hvorfor der var merforbrug i. Der forventes ligeledes merforbrug i på 0,5-0,8 mio. kr. tet forventes ikke at kunne overholdes. Merforbruget søges finansieret inden for den samlede ramme på sundhedsområdet.

9 Kommunal tandpleje Området omfatter tandpleje for 0-17 årige samt omsorgs- og specialtandpleje. Den let forhøjede forbrugsprocent på 26 pct. svarer til samme periode sidste år, og skyldes forventede serviceudgifter til en del større teknisk udstyr, leje- og leasingudgifter primo året samt indtægter senere på året. tet forventes overholdt Sundhedsfremme og forebyggelse Området omfatter kommunelæge, borgerrettet forebyggelse samt udgifter til forløbsprogrammer. Forbrugsprocenten på 25 pct. svarer til jævnt forbrug. tet forventes overholdt Kommunal Sundhedstjeneste tet omfatter sundhedspleje. Forbrugsprocenten på 27 pct. svarer til samme periode sidste år. tet forventes overholdt Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Forbrugsprocenten på 8 pct. er lav, da der pr. 31. marts kun er afregnet delvist for januar og februar. Der er for et budget på 193 mio. kr. svarende til en stigning på 6 pct. i forhold til det endelige forbrug i. KL skønner imidlertid kun en stigning på 4 pct. for Frederikssund Kommune svarende til et budget på 189 mio. kr. Grundet sundhedsplatformen kan der for imidlertid blive afregnet for helt frem til maj. Eventuel ændring af budget vil derfor afventes den endelige afregning vedrørende. I nedenstående figur ses forbruget tilbage fra 2014 samt budgettet for

10 Aktivitetsbestemt medfinansiering B 2018 B incl. 0 B Jan Feb Mar April Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Udgifterne hører ikke til servicedriftsrammen. Mindreforbrug vil forbedre kommunens samlede likviditet.