Bilag 2 - Handleplan for genberegning af alle takster, gebyrer og priser og budgetanalyse af omkostningseffektiviteten i Teknik- og Miljøforvaltningen
|
|
- Bertha Frederiksen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen TMF Stab NOTAT Bilag 2 - Handleplan for genberegning af alle takster, gebyrer og priser og budgetanalyse af omkostningseffektiviteten i Teknik- og Miljøforvaltningen 1. Indledning og tidsplan Borgerrepræsentationen har besluttet, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal genberegne alle Teknik- og Miljøforvaltningens takster samt gennemføre en budgetanalyse af omkostningseffektiviteten i Teknik- og Miljøforvaltningen på såvel takst- som skattefinansierede driftsområder. Teknik- og Miljøforvaltningen gennemfører i samarbejde med eksterne konsulenter et projekt i efteråret 2018 med en Fase 1 indeholdende to delanalyser: Genberegning af takster, gebyrer og priser beregnet i Teknik- og Miljøforvaltningen (Afsnit 2) Budgetanalyse af omkostningseffektiviteten på klassiske driftsområder i Teknikog Miljøforvaltningen (Afsnit 3) Handleplanen forelægges til politisk godkendelse den 13. august Forvaltningen har igangsat et miniudbud indenfor SKI-aftalen og såfremt Teknik- og Miljøforvaltningen godkender handleplanen, forventes analysen at kunne igangsættes den 3. september De eksterne konsulenter har endelig deadline for aflevering af projektets leverancer vedrørende takstanalysen og budgetanalysen af klassiske driftsområder den 12. december Resultaterne af de to delanalyser vil blive fremlagt i den samlede afslutningsrapport, der behandles i Teknik- og Miljøudvalget i januar På samme møde vil udvalget blive forelagt forslag til indsatsområder med anslået forbedringspotentiale og implementeringsudgifter samt andre konsekvenser. Derudover foreslår forvaltningen, at der i første halvår af 2019 gennemføres en Fase 2 af budgetanalysen, hvor omkostningseffektiviteten for forvaltningens øvrige administrations- og myndighedsopgaver analyseres. Der er deadline for aflevering af budgetanalysens fase 2 medio marts 2019 og udvalget vil blive forelagt resultaterne i april 2019, således at analysens resultater kan indarbejdes i første aflevering af takstkataloget for 2020, som skal afleveres ultimo april Tidsplanen er skitseret i Figur 1.
2 Figur 1: Overordnet tidsplan for fasemodel med TMU beslutningspunkter 2. Genberegning af takster, gebyrer og priser (Delanalyse 1) Formålet med den første delanalyse er, at sikre, at Teknik- og Miljøforvaltningens takster, gebyrer og priser er gennemsigtige og er beregnet rigtigt og på det rigtige grundlag. Genberegningen vil ske på det foreliggende grundlag inden resultaterne af budgetanalysen foreligger. Hvis resultaterne af budgetanalysen påvirker taksterne, så skal dette indarbejdes i en senere fase. Såfremt analysen viser, at der er forhold omkring takstberegningen, som har behov for udbedring straks, så vil udvalget få forelagt forslag til, hvordan disse kan håndteres hurtigst muligt med konsekvensberegninger af forslagene. Forvaltningen har allerede, i forbindelse med gennemførslen af den interne kortlægning af takster og priser, identificeret, at der er udfordringer med opkrævningen af betaling for opstilling af containere til byggeaffald og andet på offentlige vejarealer. Det forventes, at dette vil have økonomiske konsekvenser for 2019 og frem. Forvaltningen er med ekstern juridisk bistand ved at afklare de konkrete økonomiske konsekvenser. 2.1 Genstandsfelt Genstandsfeltet for delanalysen er samtlige takster, gebyrer og priser beregnet i Teknikog Miljøforvaltningen. Udgangspunktet er forvaltningens takstkatalog for 2019, og derudover indgår også forvaltningens øvrige priser, som anvendes til intern handel og arbejder for fremmed regning (herefter benævnt samlet som takster ). Priser anvendes for eksempel i forbindelse med anlægsprojekter, rengøring efter Distortion og ved påbud til grundejere. Endeligt kan der indgå enkelte særlige områder, hvor forvaltningen har indtægter efter en konkret forhandling for eksempel ved arealudlejning og udlejning af maskiner fra Kalvebod Miljøcenter (KMC). Undtaget fra analysen er takster, der udgår i 2019, og takster, der relaterer sig til byggesagsområdet. Der har været en grundig gennemgang af takstberegningen på byggesagsområdet med Intern Revision (TMU 18. juni 2018), og der er besluttet en særskilt proces for produktivitetsanalyse af området, som er planlagt til behandling af Teknik- og Miljøudvalget den 27. august Side 2 af 9
3 Forvaltningen har fortsat ansvaret for takstberegningen på affaldsområdet på trods af, at den primære opgavevaretagelse overdrages til Amager Ressource Center (ARC) pr. 1. januar Taksterne på affaldsområdet indgår derfor i genberegningen. 2.2 Metode Samtlige forvaltningens takster vil blive genberegnet af eksterne konsulenter. Teknikog Miljøforvaltningen vil forud for genberegningen samle de nuværende beskrivelser af lovhjemmel og beregnings- og datagrundlag for hver takst, samt beskrive takstens formål og de bagvedliggende udgiftsdrivere. Formål kan for eksempel være adfærdsregulering eller dækning af kommunens udgifter. Udgiftsdrivere kan ses i flere niveauer. For affaldsordningerne er den primære udgift kontrakter med eksterne renovatører, som er afhængige af borgernes affaldsmængder og -adfærd, samt politiske beslutninger om håndteringen af affald. De eksterne konsulenter skal herefter foretage en gennemgang af hver takst. Gennemgangen skal kontrollere lovgrundlaget for hver enkelt takst, herunder om forvaltningens oversættelse fra lovgivning til beregningsmetode er korrekt. Herudover så skal de eksterne konsulenter gennemgå de konkrete beregninger, og vurdere om de er korrekte, gennemsigtige og dokumenterede. Sammenligningen af takstniveauet i Teknik- og Miljøforvaltningen med takstniveauet i øvrige kommuner vil indgå i budgetanalysen, hvor omkostningseffektiviteten på takstområdet blandt andet vil blive undersøgt ud fra benchmarks og nøgletal fra både private og kommunale aktører afhængig af ydelsens karakter og muligheden for at konkurrenceudsætte området. Endelig skal de eksterne konsulenter medvirke til at kvalificere forvaltningens overblik over formål og udgiftsdrivere, samt inddrage dette i anbefalinger til den fremtidige styring af takstområdet. De eksterne konsulenter skal inddrage forvaltningens medarbejdere i arbejdet, og skal understøtte vedligeholdelsen af de genberegnede takster med bistand til opdatering af arbejdsgange og regnearksmodeller for beregningerne. Figur 2: Aktivitetsoversigt Aktiviteter og ansvarsområder TMF Eksterne Oversigt over lovhjemmel for hver af taksterne Oversigt over beregningsmetode for hver af taksterne Oversigt over formål og udgiftsdrivere i takster Gennemgang af lovhjemmel for hver takst Gennemgang af lovlighed af beregningsmetode Gennemgang af konkrete beregninger og gennemsigtighed Oversigt over formål og udgiftsdrivere i takster Anbefalinger til evt. ændringer af takster og beregningsmetoder konsulenter Side 3 af 9
4 Forslag til implementeringsplan og konsekvensberegninger af anbefalinger Afrapportering for takstanalysen Resultaterne fra delanalyse 1 afrapporteres af de eksterne konsulenter i form af en skriftlig rapport. Hertil kommer overlevering af eventuelle regnearksbaserede modeller til forvaltningen. Rapporten skal for hver takst konkludere, om den er korrekt, veldokumenteret og i overensstemmelse med lovgivningen. Herudover skal afrapporteringen indeholde eventuelle anbefalinger til justeringer af takstarbejdet i Teknik- og Miljøforvaltningen. Hvis anbefalingerne har væsentlige økonomiske konsekvenser, så skal disse beskrives og foreligges udvalget til beslutning. 3. Budgetanalyse af omkostningseffektiviteten på driftsområder (Delanalyse 2) Formålet med budgetanalysen er at undersøge, om forvaltningen løser sine driftsopgaver omkostningseffektivt inden for de politisk bestemte rammer. 3.1 Genstandsfelt Borgerrepræsentationen har besluttet, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal gennemføre en budgetanalyse af omkostningseffektiviteten af såvel takst- som skattefinansierede driftsområder, som skal afsluttes inden udgangen af Da driftsområder ikke er en entydig definition, er der behov for en nærmere afgrænsning af genstandsfeltet. Teknik- og Miljøforvaltningen har valgt at tage udgangspunkt i en bred opfattelse af genstandsfeltet, hvor langt størstedelen af forvaltningens udgifter til Service og Overførsler m.v. medtages. Undtaget er udbetaling af overførsler og terminsbetalinger vedrørende byfornyelse samt udbetaling af indfasningsstøtte, da de er rene overførsler uden nogen form for drift. Derudover er byggesagsområdet ikke en del af budgetanalysen, da det undersøges i en særskilt proces. Borgerrepræsentationen har den 21. juni 2018 godkendt at en stor del af forvaltningens affaldsområde overgår til Amager Ressourcecenter (ARC) d. 1. januar De endelige snitflader imellem Teknik- og Miljøforvaltningen og ARC er endnu ikke kendte. Indtil videre er hele affaldsområdet medtaget i genstandsfeltet, men der vil blive taget nærmere stilling til dette når de endelige snitflader er fastlagt. Overvejelserne herom er uddybet i bilag 6. Derudover indgår forvaltningens anlægsudgifter og finansposter ikke. Anlægsudgifter er knyttet til konkrete anlægsbeslutninger, og er overvejende eksterne udgifter. I 2016 godkendte Borgerrepræsentationen Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsanalyse med tilhørende effektiviseringsforslag. Finansposter vedrører primært renter og bevægelser på balancekonti. Lønudgifterne til forvaltningens overordnede styring af anlægsområdet vil indgå som en del af servicerammen. Side 4 af 9
5 Genstandsfeltets afgrænsning er illustreret i Figur 3, hvoraf det fremgår, at det foreslåede genstandsfelt indeholder både klassiske driftsopgaver samt generel administration og myndighedsarbejde. Figur 3: Afgrænsning af budgetanalysen ud fra forvaltningens samlede budget. Styringsområde Bevilling Udgifter (Korrigeret budget 2018) Budgetanalyse af omkostningseffektivitet Service Byfornyelse, ydelsesstøtte Udbetaling af overførsler og terminsbetaling på lån indgår ikke Ordinær drift Indgår. Undtaget Byggesagsområdet (111 mio. kr), som har særskilt proces Parkering Indgår Total Overførsler m.v. Affaldsområdet Indgår. Dog skal der ske særsklit afklaring af de opgaver, hvor kompetencen overgår til Amager Ressource Center pr Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler Ren udbetaling af indfasningsstøtte indgår ikke Jorddeponi Indgår Klima Drift 249 Indgår Total Anlæg Byfornyelse, anlæg Anlægsudgifter indgår ikke Klima anlæg Anlægsudgifter indgår ikke Ordinær anlæg Anlægsudgifter indgår ikke Takstfinansieret anlæg Anlægsudgifter indgår ikke Total Finansposter Finansposter 340 Finansposter indgår ikke Total 340 Total Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler en faseopdelt budgetanalyse, hvor de klassiske driftsområder analyseres i 2018 i overensstemmelse med Borgerrepræsentationens beslutning (Fase 1), og hvor forvaltningens øvrige administrations- og myndighedsopgaver derefter analyseres i 2019 (Fase 2). For begge faser gør det sig gældende, at der inddrages både de direkte omkostninger og det decentrale og centrale overhead, som medgår til driften. Forvaltningens klassiske driftsområder såsom renholdelse, affald, kirkegårde, bemandede legepladser og vedligeholdelse af by-inventar og infrastruktur varetages af Byens Drift og Center for Byvedligehold i Byens Fysik. For at sikre et helhedssyn på opgaverne foreslår forvaltningen, at de to serviceområders sekretariater og Center for Anlæg og Byfornyelse også medtages i Fase 1. Side 5 af 9
6 Forvaltningen foreslår, at Fase 2 gennemføres i første kvartal af 2019, hvor forvaltningens øvrige administrations- og myndighedsopgaver analyseres. Dermed analyseres hele administrationen i forvaltningen med fokus på at identificere tværgående synergier og potentialer. Faseopdelingen af genstandsfeltet fremgår af Figur 4. Figur 4: Faseopdelt genstandsfelt for analysen (1.000 kr.) Udgifter (Korrigeret budget 2018) Fase 1 - Klassisk drift Fase 2 - Øvrig administration og myndighed Serviceområde Center Eksempeler på ydelser i centeret Byens Anvendelse Center for Miljøbeskyttelse Jord, vand, forurening x Center for Trafik og Byliv Tiladelser til vejændringer, gravetilladelser, byliv x Center for Parkering Parkering, takster x Sekretariat (Byens Anvendelse) Sekretariat x Total Byens Udvikling Byens Udvikling Fælles Byens Udvikling x Center for Bydækkende Strategier Bydata, klima og byrum, udvikling, Ressource- og affaldsplaner x Center for Byplanlægning Almene boliger, boligpakke taskforce, byplan x Sekretariat (Byens Udvikling) Sekretariat x Total Byens Drift Byens Drift Fælles Byens Drift x Center for Bydækkende Drift Byinventar, istandsættelse, materiel, bygninger x Center for Drift Indre Drift på tværs af nørrebro, østerbro, indreby mm x Center for Drift Nord Drift på tværs af bispebjerg, nordvest, vanløse mm x Center for Drift Syd Drift på tværs af amager, valby mm x Center for Driftsudvikling Bynatur, materieludvikling, bemandede legepladser x Center for Kunderettet Drift Affald og genbrug, kirkegårde, krematorier, skadedyr x Sekretariatet Byens Drift Sekretariat x Total Byens Fysik Center for anlæg og byfornyelse Område- og byrumsfornyelse, udvikling af anlæg x Center for byvedligehold Asfalt og striber, fortove og brønde, vejplan, jorddeponi x Sekretariat (Byens Fysik) Sekretariat x Total TMF Sekretariat og Direktion TMF Sekretariat og Direktion Sekretariat, Direktion og ikke udmeldte tværgående budgetter x Total TMF Stab Digitalisering Digitalisering x HR-og Organisationsudvikling HR- og Org.udvikling x Jura og Strategisk Indkøb Jura og Strat. indk x Kommunikation Kommunikation x Sekretariat & KK PrintPartner KK Print Partner x Økonomi Økonomi x Total Total Metode Analysen af om forvaltningen løser opgaverne omkostningseffektivt, skal ske ved en systematisk gennemgang af driftsforholdene på tværs af genstandsfeltet. Analysen skal Side 6 af 9
7 inddrage både de direkte omkostninger, men også det decentrale og centrale overhead som medgår til driften. Der vil skulle indgå følgende elementer i budgetanalysen: 1. Kortlægning og validering af væsentlige økonomi- og aktivitetsdata 2. Indsamling af supplerende datamateriale (for eksempel tidsstudier) 3. Analyse af om forvaltningen er omkostningseffektiv ud fra nøgletal og benchmarks 4. Analyse af om forvaltningen er omkostningseffektiv ud fra feltanalyser 5. Opstilling af hypoteser for eventuelt manglende omkostningseffektivitet For at sikre at budgetanalysen ikke udelukkende bliver en skrivebordsanalyse, skal de eksterne konsulenter i løsningsforslaget fokusere på en bred inddragelse af forvaltningens medarbejdere samt understrege, hvilke analyser der udføres som henholdsvis skrivebordsanalyser og feltanalyser. Forvaltningen vil bistå med ressourcer til målrettet indsamling af data og vil være behjælpelig med at kvalificere data og resultater løbende med ledere, mellemledere og nøglemedarbejdere. Analysen bør inkludere relevante benchmarks, hvor de eksterne konsulenter er ansvarlig for at fremkomme med eksternt benchmarking data. Ved anvendelsen af benchmarks skal der være fokus på betydningen af forvaltningens konkrete rammevilkår, såsom Københavns fysiske rammer og infrastruktur, kommunens ansættelsespolitik og øvrige politikker vedtaget af Borgerrepræsentationen. Det forventes, at de eksterne konsulenter udfører budgetanalysen i tæt samarbejde med forvaltningens egne medarbejdere for at sikre ejerskab og fortsat værdiskabelse efter projektets færdiggørelse. De eksterne konsulenter skal mellem Fase 1 og Fase 2 sikre videns- og erfaringsopsamling med henblik på at understøtte aktiv anvendelse af læring fra Fase 1 i gennemførelsen af Fase 2. Det konkrete undersøgelsesdesign vil være et parameter i udbuddet, og vægtningen af de forskellige elementer i undersøgelsen vil kunne variere afhængigt af de eksterne konsulenters forskellige bud på opgaveløsningen Afrapportering for budgetanalysen Resultaterne fra delanalyse 2 afrapporteres af de eksterne konsulenter i form af en skriftlig rapport. Hertil kommer eventuelle regnearksbaserede modeller og skabeloner med data etc. Forvaltningen har følgende krav til rapporten: Rapporten skal indeholde et overbliksskabende ledelsesresumé Rapporten skal som minimum indeholde en redegørelse, analyser, resultater samt forslag til indsatsområder med anslået forbedringspotentiale og implementeringsudgifter For de enkelte delanalyser i budgetanalysen ønskes en gennemsigtig metode- og beregningsbeskrivelse samt eventuelle forslag til indsatsområder og forudsætninger for disse. Side 7 af 9
8 Rapporten skal samlet set vise, om der er områder i forvaltningen, som ikke vurderes at være omkostningseffektive. På de områder, hvor der er identificeret manglende omkostningseffektivitet skal konsulenterne angive årsagerne til den manglende omkostningseffektivitet, præsentere løsningsforslag, samt anslå det forventede effektiviseringspotentiale for området. På baggrund af dette vil der blive udarbejdet forslag til indsatsområder med angivelse af de forventede implementeringsudgifter til behandling i Teknik- og Miljøudvalget i januar 2019, hvor analysens Fase 1 behandles og i april 2019 hvor analysens fase 2 behandles. 4. Udbud Teknik- og Miljøforvaltningen gennemfører projektet i samarbejde med eksterne konsulenter. De eksterne konsulenter vælges via et miniudbud på SKI-aftalen, hvor der konkurreres på projektforslag, pris og metode. Aftalen indebærer fast pris på udbudsopgaven. Med et miniudbud vil de eksterne konsulenter have forventet projektopstart den 3. september Samarbejdsorganisation og ansvarsfordeling Der planlægges en tværgående styregruppe med deltagere fra Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen og de eksterne konsulenter. Intern Revision deltager som observatør. Teknik- og Miljøforvaltningen varetager mødeplanlægning i styregruppen. De eksterne konsulenter påtænkes at deltage aktivt i styregruppen undervejs i projektforløbet og forelægge delresultater ved hjælp af Power Point. De eksterne konsulenter er ansvarlige for at drive processen samt at budget og tidsplan overholdes. Det er ligeledes de eksterne konsulenters rolle at vurdere den mest hensigtsmæssige rækkefølge for udarbejdelse af henholdsvis takst- og budgetanalysen, på baggrund af eventuelle processynergier. Figur 5: Samarbejdsorganisation 6. Interessenthåndtering og kommunikation Side 8 af 9
9 Indledningsvist bør det undersøges, hvilke interessenter der inddrages på tværs af budget- og takstanalysen, samt hvordan disse inddrages. Vurderingen kan ske på baggrund af en interessentkortlægning, der vurderer interessentgrupper ud fra deres interesse og påvirkningskraft. Budgetanalyser giver typisk anledning til, at organisationens arbejde tilrettelægges anderledes og kan give anledning til uro og usikkerhed i organisationen, hvorfor kommunikation og forandringsledelse bør fremgå som en essentiel overvejelse i processen. Før analysen udarbejdes bør organisationen således forberedes på, at eksterne konsulenter vil gennemgå processer, data, produktivitet og arbejdsgange, og det er vigtigt, at formålet med analysen og medarbejdernes aktive deltagelse kommunikeres tydeligt ud. Det vil være forvaltningens ansvar at planlægge, hvordan forandringsprocessen kommunikeres både internt og eksternt i organisationen. TMF MED vil løbende blive inddraget i processen. Side 9 af 9
Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF4) om nyt atpunkt:
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen TMF Stab NOTAT 4. juni 2019 Bilag 1 Overblik over den politiske behandling Teknik- og Miljøudvalget den 3. juni 2019, Model for udmøntning af effektiviseringspotentialer
Læs mereTakst- og budgetanalyse af teknikog miljøforvaltningen fase 2. Teknisk gennemgang for TMU, 29. april 2019
Takst- og budgetanalyse af teknikog miljøforvaltningen fase 2 Teknisk gennemgang for TMU, 29. april 2019 Dagsorden 1. Introduktion 2. Gennemgang af budgetanalyse 3. Spørgsmål og drøftelse Side 2 Baggrund
Læs mereBilag 1 - Det forventede regnskab
SKABELON 1 Bilag 1 - Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 30. juni 2015 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget 2015 Korrigeret 2015 Forventet regnskab
Læs mereORGANISATIONSDIAGRAM FOR TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN
ORGANISATIONSDIAGRAM FOR TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN TMF Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat koordinerer det politiske arbejde på forvaltningens område. TMF Sekretariat yder bistand til Teknik-
Læs mereDet forventede regnskab
SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31. marts (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget Korrigeret budget regnskab afvigelse * Forventede korrektioner
Læs mereNotat. Bilag 8. Forvaltningens svar på Intern Revisions screening af takstberegninger for 2020
Teknik- og Miljøforvaltningen Notat Bilag 8. Forvaltningens svar på Intern Revisions screening af takstberegninger for 2020 Intern Revision har i juli måned foretaget en screening af forvaltningens beregninger
Læs mereEFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Bedre udnyttelse af arbejdstiden - budgetanalysens fase 1
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Bedre udnyttelse af arbejdstiden - budgetanalysens fase 1 Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Teknik- og Miljøforvaltningen har, med
Læs mereORGANISATIONSDIAGRAM FOR TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN
ORGANISATIONSDIAGRAM FOR TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN TMF Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat koordinerer det politiske arbejde på forvaltningens område. TMF Sekretariat yder bistand til Teknik-
Læs mereORGANISATIONSDIAGRAM FOR TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN
ORGANISATIONSDIAGRAM FOR TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN TMF Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat koordinerer det politiske arbejde på forvaltningens område. TMF Sekretariat yder bistand til Teknik-
Læs mereNærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab.
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Bilag 9 - Takstfinansieret drift Baggrund Bevillingen Takstfinansieret drift ligger i 2012 under bevillingstypen Efterspørgselsstyrede
Læs mereBilag 6 Forvaltningens tiltag til at kvalificere og indfri EY s identificerede effektiviseringspotentialer på administrations- og myndighedsområder
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen TMF Stab NOTAT 3. juni 2019 Bilag 6 Forvaltningens tiltag til at kvalificere og indfri EY s identificerede effektiviseringspotentialer på administrations-
Læs mere29. maj Sagsnr Bilag 5 Gennemgang af ændringer på takstområder. Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT 29. maj 2019 Bilag 5 Gennemgang af ændringer på takstområder I dette bilag gennemgås hovedresultaterne af genberegningen ud fra takstområderne i taktsbilaget.
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget har det overordnede ansvar for Københavns Kommunes opgaver indenfor Teknik- og Miljøområdet.
1.1 Udvalgsafsnit Teknik- og Miljøudvalget UDVALGSAFSNIT Overordnet opgavebeskrivelse for udvalget: Teknik- og Miljøudvalget har det overordnede ansvar for Københavns Kommunes opgaver indenfor Teknik-
Læs mereBilag 6 Forvaltningens tiltag til at indfri de identificerede effektiviseringspotentialer
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen TMF Stab NOTAT 10. april 2019 Bilag 6 Forvaltningens tiltag til at indfri de identificerede effektiviseringspotentialer Teknik- og Miljøforvaltningen vil
Læs mereLedelsesresumé (1/3) Side 1
Ledelsesresumé Ledelsesresumé (1/3) Baggrund og formål Det er besluttet i Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune, at Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) skal genberegne alle sine takster og gennemføre
Læs mereBILAG 3. BUDGETOPFØLGNING PR. 31. JULI 2009
BILAG 3. BUDGETOPFØLGNING PR. 31. JULI 2009 INDLEDNING Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet 2. prognose for 2009. Prognosen er udarbejdet på baggrund af årets realiserede forbrug pr. 31. juli 2009,
Læs mereBilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 12. oktober 2018 Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt Teknik- og Miljøudvalget orienteres fire gange årligt om status på forvaltningens
Læs mereAfvigelse ifht. periodiseret budget Halvårsregnskab Periodiseret budget
Teknik- og Miljøforvaltningen Bilag 1 - Teknik- og Miljøudvalgets halvårsregnskab 2016 I det følgende gennemgås afvigelsesforklaringer for de enkelte bevillinger på udvalgets fire styringsområder. For
Læs mereBilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 15. januar 2018 Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt Teknik- og Miljøudvalget orienteres fire gange årligt om status på forvaltningens anlægsportefølje,
Læs merePeriode- pr. 31. marts kr.*
Bilag 1 Det forventede regnskab - Teknik- og Miljøudvalget Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31.3 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtagegeresereregnskab Korri- Periodi- Periode- regnskab
Læs mereBILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER
BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens
Læs mereBilag 1: Projektplan for digitalisering og omstrukturering af parkeringsbetaling og parkeringskontrol.
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering NOTAT Bilag 1: Projektplan for digitalisering og omstrukturering af parkeringsbetaling og parkeringskontrol. Investeringsbudgettet
Læs mereTilbagebetaling af for højt opkrævede gebyrer
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen BILAG 2 14. maj 2019 Tilbagebetaling af for højt opkrævede gebyrer I forlængelse af behandling af Bech-Bruun advokatundersøgelse af Teknik- og Miljøforvaltningens
Læs mereEffektiviseringsforslag 4: Ruteoptimering og servicehamonisering på renhold af veje, cykelstier og pladser
Rettelsesblad EY har på baggrund af dialog med teknik- og miljøforvaltningen identificeret enkelte mindre justeringer til effektiviseringsforslagene, jf. takst- og budgetanalysens fase 1. Den samlede effekt
Læs mereNOTAT OM RAMMERNE FOR KOMPETENCEOVERDRAGELSE OVERDRAGELSE AF DRIFTSOPGAVER TIL ARC
Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 Bilag 2 J.nr. 179870 15. august 2018 NOTAT OM RAMMERNE FOR KOMPETENCEOVERDRAGELSE OVERDRAGELSE AF DRIFTSOPGAVER TIL ARC
Læs mereBilag 2 - Teknik- og Miljøudvalgets bemærkninger til revisionsbemærkninger. Revisionsbemærkning - tekst Udvalg Udvalgets bemærkninger hertil
Bilag 2 - s bemærkninger til revisionsbemærkninger Område Nr. Underopdeling titel Årsregnskabet 2 2 Administration af anlægsudgifter/- regnskaber - nr. 2 Årsregnskabet 3 3 Byfornyelse - nr. 3 - tekst Udvalg
Læs merePeriodiseret budget. Afvigelse ifht. periodiseret budget 3. kvartalsregnskab
Teknik- og Miljøforvaltningen Bilag 1 - Teknik- og Miljøudvalgets 3. kvartalsregnskab 2016 I det følgende gennemgås afvigelsesforklaringer for de enkelte bevillinger på udvalgets fire styringsområder.
Læs mereDin indgang til teknik- og miljøforvaltningen
Din indgang til teknik- og miljøforvaltningen Byens Udvikling samler trådene i alle de udviklingsprojekter, der sammen tegner udviklingen af København som by. Fx klimaplaner, indspil til kommuneplan, lokalplaner,
Læs mereAnalyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement
Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement Indledning Deloitte Revisionsaktieselskab har som led i forberedelsen af den kommende revision for 2009 gennemført en interviewbaseret
Læs mereTil Teknik- og Miljøudvalget 5. juni Sagsnr Bilag 2 Handlingsplan for forbedring af produktiviteten i byggesagsbehandlingen
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget 5. juni 2018 Bilag 2 Handlingsplan for forbedring af produktiviteten i byggesagsbehandlingen Baggrund
Læs mereStrategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013
Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens
Læs mereKøbenhavn februar Job- og personprofil KØBENHAVNS KOMMUNE TO SEKRETARIATSCHEFER TIL BYENS FYSIK TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN
København februar 2018 Job- og personprofil KØBENHAVNS KOMMUNE TO SEKRETARIATSCHEFER TIL BYENS FYSIK TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN 1. Indledning Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning søger to
Læs mereDe seks første funktioner ( ) administreres af CAG, mens den sidste funktion ( ) består af KMC.
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourser NOTAT Bilag 9 - Takstfinansieret drift Indledning Notatet omhandler den takstfinansierede drift i Center for Affald og Genbrug (CAG)
Læs mereGenberegning af alle takster, gebyrer og priser samt budgetanalyse af omkostningseffektiviteten på driftsområder i Teknik- og Miljøforvaltningen
Genberegning af alle takster, gebyrer og priser samt budgetanalyse af omkostningseffektiviteten på driftsområder i Teknik- og Miljøforvaltningen 8. januar 2019 Ledelsesresumé Ledelsesresumé (1/3) Baggrund
Læs mereBilag 4: Beskrivelse af scenarier for konkurrenceudsættelse
KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen 20. maj 2019 Bilag 4: Beskrivelse af scenarier for konkurrenceudsættelse Indledning På baggrund af ændringsforslag ÆF3 vedr. indstilling på TMU-mødet
Læs mereSagsnr Bilag 4. Det takstfinansierede område. Dokumentnr Indledning
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer NOTAT 24-10-2013 Bilag 4 Det takstfinansierede område Indledning Notatet omhandler det takstfinansierede område i Center for Affald
Læs mereRettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi 22. januar 2019 Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020 Overskrifterne i tabellerne vedrørende udvalgenes udgiftsrammer i 2020
Læs mereFællesnotat fra Bygge- og Teknikforvaltningen, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Økonomiforvaltningen
Fællesnotat fra Bygge- og Teknikforvaltningen, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Økonomiforvaltningen Selskabernes opgaver. Opgaverne i forhold til selskaberne har på nogle punkter forskellig karakter,
Læs mereBilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag - Styr på eksekvering / Opfølgning juni 28 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 485, n2= 4.97) Gældende vedtagne
Læs mereBI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018 Baggrund I budgetaftalen for 2018 fremgik hensigtserklæring
Læs mereTM14 Supplerende finansiering til Mimersparkens kvarterhus
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT Den 22. februar 2018 TM14 Supplerende finansiering til Mimersparkens kvarterhus Baggrund Københavns Kommune har tidligere vedtaget, at der i
Læs mereBudgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.
Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund
Læs mereAftale for Social- og Handicapcentret
Aftale for Social- og Handicapcentret Overskrifter for aftalens mål Fælles mål: 1 Borgeren i centrum via rehabilitering 2 Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Øvrige mål: 3
Læs mereSkatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg
Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport
Læs mereByggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning)
Byggeprogram og anlægsbevilling (vejledning) Senest ajourført den 4. november 2008 BYGGEPROGRAM OG ANLÆGSBEVILLING 1. KOMPETENCE- OG OPGAVEFORDELING I HENHOLD TIL BYGGEREGULATIVET Byggeprogram Byggeregulativets
Læs mereVi vil tættere på naturen! Vi vil være nysgerrige og lærende! Fordi vi kan mere i fællesskaber
NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød kommunen@alleroed.dk alleroed.dk Morten Knudsen 5. januar 2019 Allerød Kommunes politiske styringsmodel Visionen er det helt overordnede pejlemærke for kommunens
Læs mereSagsnr Til Teknik- og Miljøudvalget. Dokumentnr Sagsbehandlere Susanne Lindeneg
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydækkende Strategier NOTAT 09-08-2016 Til Teknik- og Miljøudvalget Sagsnr. 2016-0066147 Dokumentnr. 2016-0066147-7 Sagsbehandlere Susanne Lindeneg
Læs mereSvar på opfølgende spørgsmål vedr. konkurrenceudsættelse. Du har den 14. marts 2017 stillet Økonomiforvaltningen følgende spørgsmål:
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Cecilia Lonning-Skovgaard (V) Svar på opfølgende spørgsmål vedr. konkurrenceudsættelse Du har den 14. marts 2017 stillet Økonomiforvaltningen
Læs mereSamlet varig ændring Samlet økonomisk påvirkning
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Samling af IT-drift og systemejerskab budgetanalysens fase 2 Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: EY har på baggrund
Læs mereByfornyelsesredegørelse
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik BILAG 1 Til Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen Byfornyelsesredegørelse 1. Indledning Byfornyelsesredegørelsen skaber et samlet
Læs mereDagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget
GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 07-08-2018 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale A+B Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 07-08-2018 17:00 1 (Åben) Temadrøftelse
Læs mereEkstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1
Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Som led i at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for Folketingets vedtagelse af store anlægsprojekter
Læs mereTM133 Tilgængelighedsteams
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT Den 28. august 2018 TM133 Tilgængelighedsteams Baggrund Der er blevet bestilt et budgetnotat til Budget 2019 om oprettelse af tilgængelighedsteams
Læs mereOpfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 3. kvartal
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 26. september 2017 Til Økonomiudvalget Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 3. kvartal Rapportering Økonomiudvalget besluttede
Læs mereRegnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner
KØBENHAVN KOMMUNE forvaltningen Center for Regnskabscirkulære for Københavns Kommune Del II Tidsplaner Indhold 1. Registreringsfasen... 2 1.1 KØR-perioder 2013/2014... 3 2. Rapporteringsfasen... 4 2.1
Læs mereDagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016
Dagsordenpkt. 2-5 Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016 2. Oktoberprognosen Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner 2016 afvigelse efter korrektioner Procentvis afvigelse (pct.) Bevilling
Læs mereLedelsesroller i Byens TMF
Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere
Læs mereBilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske beslutninger
Læs mereVarige ændringer Effektivisering ved samling af ITprojektledelse Service Samlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Samling af IT-projektledelse budgetanalysens fase 2 Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: EY har på baggrund af Takst- og Budgetanalysens
Læs mereProcesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab
Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab 1. Faseopdeling af det fremtidige arbejde angående øget samarbejde på tværs af forsyningsselskaberne Fase I: Afklaring I løbet af efteråret
Læs mereIde-beskrivelse for forundersøgelse af: Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi & fælleskommunal digital handlingsplan
Ide-beskrivelse for forundersøgelse af: Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi & fælleskommunal digital handlingsplan Version af 11. december 2015 Version Dato Status Kommentar 0.5 20. november Udkast
Læs mereREVISIONSRAPPORT Teknik- og miljøforvaltningen Byggesagsgebyrer
Intern Revision 13. april 2016 REVISIONSRAPPORT 2016 Teknik- og miljøforvaltningen MODTAGER Pernille Andersen Carsten Riis Anne-Sofie Degn INTERN REVISION Jesper Andersen 2016 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING
Læs mereGenerelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug).
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Økonomiudvalget (aflæggerbordet) Opfølgning på periodiseret budget november 2011 Baggrund Som led i Styr på økonomien version
Læs mereReferat af møde i Teknik- og Miljøudvalget
GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 07-02-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 1815 Tilstede: Karen Riis Kjølbye, Marianne
Læs mereNotatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns
Læs mere1.000 kr p/l Styringsområde
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Ren by med smartere affaldskurve Teknik- og miljøforvaltningen vil nedbringe
Læs mereBilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.
Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR
Læs mereKommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune
8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen
Læs mereFremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense
Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Vandselskab as 1994 Styringsgrundlaget i 1994 og indtil nu Erfaringer
Læs mereFÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation
FÆLLES BEREDSKAB Implementerings- organisation Indholdsfortegnelse 1. FÆLLES AFSÆT... 3 1.1. Baggrund og formål... 3 1.2. Organisering... 3 1.3. Overordnet tids- og procesplan... 4 1.3.1. Fase I: 1. marts
Læs mereBilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015.
Læs mereP-aftale 2011 aftalens elementer
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering Bilag 2 P-aftale 2011 aftalens elementer Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Konservative, Venstre og Dansk Folkepart indgik den
Læs mereStatus Med rapporteringen for 2. kvartal 2016 indgår følgende tre initiativer i afvigerapporteringen med rød markering:
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 2. kvartal Rapportering Økonomiudvalget besluttede den 2. februar
Læs mereSAMARBEJDSAFTALE. mellem KØBEMHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S (HOFOR)
SAMARBEJDSAFTALE mellem KØBEMHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN og HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S (HOFOR) i forbindelse med implementering af klima- og skybrudsprojekter i København Maj 2015 BAGGRUND
Læs mereProjektoplæg. Projekt om effektivisering af energimærkning af offentlige bygninger
Projektoplæg Kontor/afdeling Center for energiadministration Dato 9. maj 2017 Projekt om effektivisering af energimærkning af offentlige bygninger Indledning Offentlige myndigheder er omfattet af energimærkningen
Læs mereDer forventes i planperioden at blive igangsat yderligere opgaver og projekter, som vil blive beskrevet i handleplanerne i de kommende år.
Bilag 1 Udkast til Handlingsplan for 2015 Gladsaxe Kommunes Affaldsplan 2014 2024 Gladsaxe Kommune forventer at godkende affaldsplan for periode 2014-2024 i april 2015. Arbejdet med at imødekomme målene
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs mereLedelsesroller i Byens TMF
Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere
Læs mereTM3 Cykelsti og afskærmning mod vej i skybrudsprojektet på overfladen af Strandboulevarden
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT Den 22. februar 2018 TM3 Cykelsti og afskærmning mod vej i skybrudsprojektet på overfladen af Strandboulevarden Den røde markering viser strækningen
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2019 - overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2018 at videreføre effektiviseringsstrategien. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af indkaldelsescirkulæret
Læs mereReferat af møde i Teknik- og Miljøudvalget
GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 02-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 1900 Tilstede: Karen Riis Kjølbye, Marianne
Læs mereBilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.
KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.
Læs mereTil KEjd. Sagsnr Overførsel af ejendomme i Teknik- og Miljøforvaltningen til Københavns Ejendomme
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer NOTAT MED INDSTILLING Til KEjd Overførsel af ejendomme i Teknik- og Miljøforvaltningen til Københavns Ejendomme Baggrund Borgerrepræsentationen
Læs mereReferat af møde i Teknik- og Miljøudvalget
GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 30-10-2018 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale A+B Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 19:25 Tilstede: Karen Riis Kjølbye, Kristine
Læs merePARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE
SVENDBORG KOMMUNE, TRAFIK OG INFRASTRUKTUR PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE Udbud September 2016 1. Aftalens baggrund og overordnede formål Partneringaftalens formål er at skabe de bedst
Læs merePolitisk drejebog. - Implementering af klimatilpasningsplanen
Politisk drejebog - Implementering af klimatilpasningsplanen Baggrund Alle skybrudskonkretiseringerne er nu vedtaget. Med skybrudskonkretiseringerne er der valgt en overordnet metode for skybrudssikringen
Læs mereTabel 1. Udfordringer som skal finansieres i budgettet for 2019 Udfordringer som skal finansieres i budgettet for 2019
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen TMF Stab NOTAT 9. november 2018 Bilag 3. Økonomiske udfordringer i 2019 Teknik- og Miljøforvaltningen har udfordringer på i alt 30,3 mio. kr. i rammerne
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Den xx. juni 2012 Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Politikområde: nr. områdenavn I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års
Læs mereBilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs mereFORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK
FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper
Læs mereBilag: Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget Brugerfinansierede udgifter. Aalborg Renovation
Driftsønske nr. 1 Aalborg Renovation Sikkerhedskultur på arbejdspladsen 2022 2023 400 300 I 2018 er der registreret 37 arbejdsrelaterede ulykker for medarbejdere i Aalborg Renovation. I 1. kvartal af 2019
Læs mereIndstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 12. juni 2007 Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse Århus Kommune Personaleafdelingen 1. Resume Direktørgruppen har
Læs mereNotat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008
Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en
Læs merebrug af ny anlægsbudgettering
Oktober 2019 Rigsrevisionens notat om beretning om brug af ny anlægsbudgettering i projektet Den nye bane København-Ringsted Fortsat notat til Statsrevisorerne 1 Opfølgning i sagen om brug af ny anlægsbudgettering
Læs mereEffektiviseringsstrategi
Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereNOTAT. Klik her for at angive tekst. 4. Økonomiske budgetredegørelse for 2015 på Teknik- og miljøudvalgets område
NOTAT Klik her for at angive tekst. Sekretariatet 12. oktober 2015 2014-18051-7 4. Økonomiske budgetredegørelse for 2015 på Teknik- og miljøudvalgets område Bemærkninger til Teknik- og Miljøudvalget Teknik-
Læs mereKort resume af forslaget om etablering af en central ejendomsdriftsenhed under Københavns Ejendomme (KEjd)
Kort resume af forslaget om etablering af en central ejendomsdriftsenhed under Københavns Ejendomme (KEjd) Som overskriften angiver, er der tale om et kort resume af et meget omfattende materiale, som
Læs mere04-12-2014. Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr. 2014-0253213
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhussekretariatet NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om overgangen til obligatorisk Som led i udmøntningen af den fællesoffentlige iseringsstrategi
Læs mereDokumentnr Magistratens 4. afdeling 1992 Fortovsordning blev indført på gågaderne i Indre By
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Drift BILAG 1 Til Teknik- og Miljøudvalget 7. juli 2018 Overblik over den politiske behandling Beslutninger og orienteringer Sagsnr. 2017-0292869
Læs mere