Studietur repræsentantskabet. Køge den 26. september 2018

Transkript

1 Studietur repræsentantskabet Køge den 26. september 2018

2 Strategiopfølgning, orientering mv Indledning Ny energiaftale Indsatser opnået Revideret strategihus Indsatser Spørgsmål

3 Hvad kommer jeg ind på Om aftalen og dens indgåelse Hvad er forligspartierne blevet enige om Hvad kom ikke med fra regeringens første udspil Uafklarede forhold

4 Om aftalen og dens indgåelse Udspil fra regeringen den 26. april 2018 med udsigt til lange og svære forhandlinger Overraskende forlig den 29. juni 2018 Alle folketingets partier er med i aftalen Aftalen på flere områder langt fra regeringsudspillet - mange elementer er udskudt (eller udgået?) Det politiske resultat er alligevel: Den energipolitiske flanke lukket inden valget (de 3 vindmølleparker), regeringens overordnede forsyningsstrategi ikke anfægtet og en mindre skattelettelse kommet i hus. OBS! Økonomisk indtægtsrammestyring aftalt tidligere!!

5 Pengene i regeringsudspillet? (det sku være så grønt.) Energi- eller skatteudspil?

6 Hvad er forligspartierne blevet enige om 55 % VE i havvindmølleparker inden 2030 Fortsat udnyttelse af olie-gas ressourcerne i Nordsøen Vedvarende energi på markedsvilkår, bl.a. teknologineutral VE-støtte, max landvindmøller i 2030 (men større), biogasstøtten fortsætter stort set uændret Lempelser af afgifter på el (både elvarme og varmepumper, men også alm. elforbrug - liberale erhverv slipper med 0,4 øre/kwh i elafgift) og omlægning af afgift for overskudsvarme Målrettet energispareindsats (erhverv ikke husstande) Støttepuljer og låneordninger (småbeløb)

7 Hvad er forligspartierne blevet enige om (2) Modernisering af varmesektoren (mere frit valg) produktionsbindinger væk for de mindre værker, idet det antages, at de vil bruge varmepumper Håndtering af grundbeløbets ophør diverse støtteordninger + man alligevel kan bruge biomasse i visse situationer Ingen nye forbrugerbindinger efter (ingen tilslutningspligt) Positive ord om geotermi, fjernkøling og udfasning af kul. Pulje til grøn transport (100 mio. DKK i ) Reserve til yderligere VE fra 2025 og frem (4-500 mio. DKK årligt)

8 Den samlede økonomi I alt forventede omkostninger på 2,8 mia. DKK i 2025 (Regeringsudspillet kostede ca. 4,7 mia DKK i 2025) Finansiering: Midlertidig afgiftsforhøjelse (!) (fra 2021 ca. 1 mia. DKK) plus sparet PSO (fra 2023 ca. 2,5 mia. DKK i 2025)

9 Hvad kom ikke med Elafgifterne (alm. forbrug) ikke sænket så meget som i oplæg ( kun ca. 1 mia. DKK mod oplæggets ca. 2,8 mia. DKK i 2025) Brændselsvalg ikke ændret i de mellemstore fjernvarmeområder ( ) eller i de store fjernvarmeområder (senest i 2030) stadig krav om KV Forbrugerbindinger ikke ophævet (skulle træde i kraft 4 år efter ophævelse af brændselsbinding)

10 Uafklarede forhold af særlig betydning for HTF Kraftvarmekrav ikke ophævet dispensation heller ikke gjort lettere (så der kan etableres store varmepumper) Tilslutnings- og forblivelsespligt på sigt? Hvordan fremmes udnyttelse af overskudsvarme (ny afgift?) Energispareindsats? Energiafgifter fremover kommer der afgift på biomasse?

11 Indsatser opnået

12 Fjernkøling Etablere og idriftsætte energicentral på Energivej Energicentral indviet og idriftsat Etablere ATES på Energivej ATES (lagring) etableres efterår 2018 Udbygge ledningsnet og tilslutte nye kunder i området Fjernkøling Syd Ledning til Quality Hotel udføres efterår 2018 Undersøge mulighed og interesse for levering af fjernkøling til nyt vandland Dialog med projektudvikler, der er interesseret i fjernkøling Udarbejde projektforslag for området Fjernkøling Nord Beregninger til projektforslag udført. Projektforslag udarbejdet for Rockwool.

13 Driftssamarbejde og NetVarme Udvikle samarbejdet/netværket i NetVarme (mødestruktur og indhold mv.) Ny sekretær til netværket. Strategiseminar afholdt og vision for netværk defineret. 4 møder afholdt Opstarte dialog om driftssamarbejde/synergier med andre distributionsselskaber Møde afholdt med Greve Fjernvarme, der vil vende tilbage hvis behov.

14 Lokal produktion og varmelager Optimere drift af overskudsvarme fra fjernkøling Pågår og fortsætter for anlæggene på Copenhagen Markets og Energivej Etablere stor varmepumpe ved Mølleåen Er i gang og den forventes idriftsat september 2018 Undersøge mulighed for at udnytte overskudsvarme fra GlobalConnect Afholdt møder med Global Connect og fremsendt hensigtserklæring for samarbejde, - men ingen tilbagemelding fra GlobalConnect Undersøge mulighed for at udnytte overskudsvarme fra Nordea Indledende møde i juni Nordea er positive Undersøge mulighed for at udnytte overskudsvarme fra Kohberg Ikke interesseret p.t. Undersøge mulighed for at udnytte biogas til mindre kraftvarmeanlæg En meget engageret landmand, der ønskede at producere økologisk biogas, er ikke kommet videre med sine planer Etablere damvarmelager i samarbejde med VEKS Projektet kører godt. Investeringsbeslutning forventes til oktober 2018 FORTSÆTTES

15 FORTSAT Lokal produktion og varmelager Undersøge mulighed for fjernvarmeudbygning og etablering af lokalproduktion i Reerslev m.fl. Mulighed undersøgt og etablering af fjernvarme for usikker p.t. (selskabsøkonomi og brugerøkonomi for høj) Undersøge mulighed for tilslutning af nye parcelhuse med kold fjernvarme Koncept for kold fjernvarme udarbejdet og afventer Lind & Risør s endelig stillingtagen ved ny bebyggelse på Kallerupvej. P.t. er lokalplan ikke godkendt Etablere fjernvarmeforsyning i nye bebyggelser (Skjeberg Allé, NærHeden m.fl.) Fjernvarme etableres i takt med udbygning Understøtte at få ændret rammevilkår for afskaffelse/lempelse af kraftvarmekrav Der arbejdes fortsat på et reduceret kraftvarmekrav (fx 10%), således at det bliver muligt også at etablere store varmepumper i centrale kraftvarmeområder.

16 VEKS Åben dialog og forbedret samarbejde med VEKS God dialog og godt samarbejde på flere fronter. Mange møder vedrørende varmeleveringsaftale, hvor mange temaer drøftes. Godt samarbejde om varmelager Udarbejde ny varmeleveringsaftale med VEKS Drøftelser pågår. Forventes indgået primo 2019 Koordinere brug af lokalproduktion og overordnet lastfordeling Pågår. Vi deltager i følgegruppe vedrørende VEKS spids- og reservelast-strategi Afklare spidslastsituation Gadevang nedlagt i Gadehavegaard nedlægges i Hedehusene forventes nedlagt inden Taastrupgaard forventes nedlagt 2021.

17 Drift og administration Omlægge acontoafregning til 4 rater Er omlagt i 2018 Evaluere Gældspolitik Er ikke evalueret Ændre procedurer og forretningsgange i henhold til ny Persondataforordning Vi lever op til krav i Persondataforordningen Opfylde energisparekrav Krav opfyldes for 2018 Udføre rørnetberegninger og udarbejde ny netvejledning Beregninger af net udført. Netvejledning udarbejdet Udskifte flaskehalse i ledningsnet Forstærkningsledning i Helgeshøj Allé etableres sommeren Forstærkning i Hedehusene færdig 2018 Planlægge og udføre udbygning af meldesystem Udbygning af meldesystem prioriteret. Der arbejdes løbende på udbygning FORTSÆTTES

18 FORTSAT Drift og administration Registrere anlæg og data for 4 bars net for at ændre tryktrin (del af Smart Cities projekt) Ikke opstartet Indfase nyt SRO-system SRO-system er idriftsat Øge direkte afregning med kunder og overtage/renovere kunders interne ledningsnet Gadevang og Hallandsparken udført. Gadehavegaard pågår Fortsætte abonnementsordning Indgået 199 aftaler i 2017 og 850 aftaler i alt pr. juni 2018 Øge vejledning for optimale kundeinstallationer og returtemperaturtarif Pågår løbende. Returtemperaturtarif gav nettoomkostning på tkr. 834, hvilket betyder at den gns. returtemperatur er lige under 46 grader.

19 Medarbejdere og organisation Kompetenceudvikling/sikre nødvendig uddannelse af medarbejdere Foregår løbende efter behov Fortsat deltage i udviklingsprojekter med andre selskaber og videninstitutioner Horizon 2020 (Tilskud til investeringer) Smart Cities (Tilskud til projekttimer) Udviklingsprojekterne pågår Høj informationsdeling Information til alle på fredagsmøder. Tavlemøder for fjernvarmeteknikere. Faste møder i administration Bruge nye informationsskærme Skærme opsat og i brug.

20 Branding Udarbejde kommunikationsplan for branding af HTF Kommunikationsplan udarbejdet. Hjemmeside opdateret Markedsføring af returtemperaturtarif 2 åbne hus-arrangementer afholdt, artikel i lokalavis, løbende vejledning af kunder Markedsføring hos kunder for at øge antallet af indirekte anlæg Ikke den store aktivitet på området Brochure fjernkøling Er udarbejdet og trykt Være mere synlige i Lokalavisen Artikler om returtemperaturtarif og indvielse af energicentral. Læserbreve.

21

22 Indsatser

23 Fjernkøling Optimere samproduktion af køl og varme på energicentraler Indkøre/optimere ATES Udbygge ledningsnet og tilslutte nye kunder i området Fjernkøling Syd Undersøge mulighed og interesse for levering af fjernkøling til nyt vandland Fortsat undersøgelse af muligheder for at realisere dele af Fjernkøling Nord Etablere fjernkøling/varmepumpe til Rockwool. Driftssamarbejde og NetVarme Udvikle samarbejdet/netværket i NetVarme (driftssamarbejder og synergier mv.) Opstarte dialog om driftssamarbejde/synergier med andre distributionsselskaber.

24 Lokal produktion og varmelager Optimere drift af overskudsvarme fra fjernkøling Optimere drift af stor varmepumpe Mølleholmen Undersøge mulighed for stor varmepumpe ved Taastrup Valby kildeplads Undersøge mulighed for at udnytte overskudsvarme fra GlobalConnect Etablere varmepumpe og udnytte overskudsvarme fra Nordea Etablere damvarmelager i samarbejde med VEKS Tilslutning af nye parcelhuse med kold fjernvarme (Møllehøj) Understøtte afskaffelse/lempelse af kraftvarmekrav, således at der kan opsættes store varmepumper i centrale områder Undersøge muligheder/potentialet for etablering af store varmepumper hos HTF.

25 VEKS Fortsat åben dialog og godt samarbejde med VEKS Færdiggøre ny varmeleveringsaftale med VEKS Koordinere brug af lokalproduktion og overordnet lastfordeling Følge arbejdet i følgegruppe hos VEKS i forbindelse med ny spidsog reservelaststrategi.

26 Drift og administration Evaluere Gældspolitik Forenklet aflæggelse af regnskab Følge/opfylde krav til ny regulering af fjernvarmesektoren Opfylde energisparekrav Udskifte flaskehalse i ledningsnet Fortsat udbygning af meldesystem Øge direkte afregning med kunder og overtage/renovere kunders interne ledningsnet Fortsætte abonnementsordning Fortsætte rådgivning for optimale kundeinstallationer og returtemperaturtarif Nedlægge spidslast i Hedehusene Gennemføre rammeudbud for jord- og rørarbejder Gennemføre el-udbud.

27 Medarbejdere og organisation Kompetenceudvikling/sikre nødvendig uddannelse af medarbejdere Fortsat deltage i udviklingsprojekter med andre selskaber og videninstitutioner Horizon 2020 (Tilskud til investeringer) Smart Cities (Tilskud til projekttimer) EUDP Flex Tes (Tilskud til varmelagerprojekt) Høj informationsdeling Sikre effektiv organisation med de rette medarbejderkompetencer. Branding Markedsføring af returtemperaturtarif og abonnementsordning Være mere synlige i Lokalavis Brande vores indsats for rådgivning af optimale kundeinstallationer Fortælle den gode historie om HTF. Arbejde med inddragelse af kunder/andelshavere