Driftsaftale 2009 Socialområdet

Transkript

1 Driftsaftale 2009 Socialområdet

2 Indholdsfortegnelse 1. Overordnet driftsaftale Hovedtemaer i budget Beskrivelsesdel Snitflader Økonomi Organisation og HR IT Bygninger og service Kommunikation Kvalitet og Udvikling Psykiatrien i Region Sjælland Institutioner Kommunerne kommunekontaktrådet (KKR) (Kommune)kontaktudvalget Udviklingsrådet Regionalt kontaktforum vedr. handicap Økonomi og kapacitetsopfølgning 4.1 Kapacitet og opfølgning Budget for aftaleperioden Anlæg og vedligeholdelse Målsætninger/indsatsområder Driftsaftaler på socialområdet Fokus på effektivitet og enhedsomkostninger Rammeaftalen Kvalitetsområdet Tilsyn Arbejdsmiljø/personalepolitik Anlægsopgaver Vedligehold og energi Opfølgning på driftsaftalen... 22

3 1. Overordnet driftsaftale Socialområdets indsats på social- og specialundervisningsområdet er hovedsageligt styret af: Rammeaftalen hvis indhold Regionsrådet og de 17 kommunalbestyrelser skal være enige om, og som indgås en gang hvert år. Omkostningsbestemte fastlagte takster for det enkelte tilbud. At de enkelte driftsenheder er autonome i driftsmæssig henseende. At Regionens drift i øvrigt på social- og specialundervisningsområdet skal tilrettelægges som entreprenørydelser, hvor opgaveløsningen sker på kommunernes vegne. At regionens institutioner dækker et bredt spektrum af tilbud fra børneområdet til svært handicappede voksne, herunder kriminelle udviklingshæmmede. Driftsaftalen vedrører mål, aktiviteter og budget i perioden 1. januar 2009 til 31. december Driftsaftalen er indgået mellem: Regionsrådet og Socialområdet Driftsaftalen er en overbygning på de almindelige relationer mellem Region Sjællands ledelse og social- og specialundervisningsområdet. Der henvises til regionens kompetenceregler. Driftsaftalen skal overordnet fastholde visionen og de fælles mål for Region Sjællands indsats på social og specialundervisningsområdet således: At der sikres socialområdet de bedst mulige betingelser for at løse deres opgaver. at der gennem rammeaftalerne med kommunerne arbejdes for høj kvalitet i regionens specialiserede tilbud, og at regionen medvirker til at nye brugergrupper får et relevant tilbud. at der er et godt samspil med kommunerne. Desuden skal driftsaftalen sikre regionens politikere et godt grundlag for beslutninger, der vedrører dette serviceområde Region Sjælland og de sociale institutioner er indstillet på, at driftsaftalen er omdrejningspunktet for dialogen mellem Region Sjælland og institutionerne om det aktuelle og det fremtidige service- og ressourceniveau. Denne aftale tilkendegiver og præciserer, i hvilken retning og ånd virksomheden skal arbejde, ligesom der sker en præcisering af de politiske mål og krav til serviceniveauet. Driftsaftalen har blandt andet til formål at: synliggøre de krav og forventninger der stilles til institutionerne. synliggøre og præcisere roller, opgaver og ansvar. synliggøre mål for udviklingsretningen. synliggøre de midler, som der stilles til rådighed for opgaveløsningen. 3

4 1.2 Hovedtemaer i budget 2009 Det centrale hovedtema i budget 2009 er Fremdrift i kvalitet og effektivitet Nøgleordet for budget 2009 er fremdrift i kvalitet og effektivitet, et tema som ligger i naturlig forlængelse af harmonisering og udvikling, som var temaet i budget Harmonisering og udvikling vil på socialområdet fortsætte i 2009, idet der fortsat vil være fokus på, at give de sociale institutioner rammer i forhold til opgaveløsningen, samtidig med at der er fokus på den løbende udvikling og forbedring af driften. Den demografiske udvikling i Region Sjælland med faldende arbejdsstyrke og dermed stigende mangel på personale giver dog særlige udfordringer i forbindelse med en fortsat fremdrift i kvaliteten, ligesom den stramme økonomiske ramme og de styringsmæssige betingelser for regionens driftsområder giver en række udfordringer i forhold til effektiviteten. Der er derfor i budgettet fokus på yderligere to temaer Mangel på personale og styringsmuligheder. Med snæver økonomisk ramme, samt forventninger om høj aktivitet og høj kvalitet af regionens tilbud vil der fortsat være fokus på enhedsomkostningerne for at få så meget som muligt for pengene. 4

5 2. Beskrivelsesdel Socialområdet består af Socialafdelingen og 20 institutioner, som leverer specialiserede tilbud til borgerne på social- og specialundervisningsområdet. Ledelsesteam Socialdirektør Vicedirektør Ledelsesteam Bestående af direktør, vicedirektør og ledere af de sociale tilbud Driftsteam Fagligt team Kvalitetsteam Socialret Tilsynsteam Sekretariatsteam Rammeaftaleteam 20 sociale tilbud Fælles opgaver Socialafdelingen Socialområdet ledes af et team bestående af en Socialdirektør, samt en Vicedirektør. Den interne organisation af Socialafdelingen sker i teams. Formering af teams sker på baggrund af funktioner. Større opgaver organiseres i projekter med relevant deltagelse fra Socialafdelingen, andre forretningsområder, tværgående funktioner, institutioner og eksterne samarbejdsparter. Der udpeges projektledere for konkrete drifts- og udviklingsprojekter. Socialafdelingen har opbygget et møde- og dialogforum med de sociale institutioner med henblik på at garantere symmetrisk information. 5

6 Hovedopgaver for Socialafdelingen Hovedopgaver for Socialafdelingen er den overordnede driftsledelse af de 20 institutioner, som drives af regionen, samt udvikling og indgåelse af rammeaftaler med de 17 kommuner i regionen. Opgaverne er organiseret på følgende måde: Driftsteam, hvor arbejdsopgaver indebærer indgåelse og opfølgning af driftsaftaler, dialogog mødefora med egne institutioner, økonomisk tilsyn, økonomisk opfølgning, øvrige driftsrelaterede opgaver, Viso. Kvalitetsudviklingsteam udvikling og fremdrift af den landsdækkende kvalitetsmodel Fagligt team, herunder konsulentbistand på social og specialundervisningsområdet. Rammeaftaleteam, hvor Socialafdelingen fungerer som sekretariat for styre- og arbejdsgrupper. Tilsynsteam, hvor arbejdsopgaver relaterer sig til at føre driftsmæssigt tilsyn på alle sociale tilbud Socialjura, forhold omkring magtanvendelse, klagesagsbehandling, samt forhold vedrørende sikrede institutioner. Institutioner og målgrupper på socialområdet Region Sjælland har driftsansvaret for 20 institutioner Odsherred: Bakkegården Kalundborg: Syncenter Refsnæs Lejre: Glim Refugium Roskildehjemmet Trafik og alkoholkurser Roskilde: Himmelev Behandlingshjem Margrethehøj Hørhus Koglerne Hjælpemiddelrådgivningen Hanne Mariehjemmet Dagbehandlingscentret/Kløver huset Greve: Skelbakken Elsehus Sorø: Børneskolen Kolonien Filadelfia Næstved: Marjatta Stevns: Stevnsfortet Vordingborg: Platangårdens Ungdomscenter Lolland: Bo- og Naboskab Sydlolland Kofoedsminde 6

7 På regionens institutioner er der tilbud for følgende målgrupper Specialundervisning og rådgivning af synshandicappede børn og unge. Behandling af børn, unge og voksne med bl.a. autisme. Bo- og aflastningstilbud for børn, unge og voksne. Specialundervisning af børn og unge med epilepsi og DAMP Sikret institution for domsanbragte voksne udviklingshæmmede. Sikret institution for børn og unge. Krisecenter for stofafhængige kvinder. Forebyggelse og behandling af unge mellem år med særlige sociale og/eller psykiske vanskeligheder. Socialpsykiatrisk botilbud og aktivitetstilbud for voksne. Botilbud til fysisk handicappede voksne. Midlertidigt botilbud for voksne hjemløse. Bo- og beskæftigelsestilbud for voksne udviklingshæmmede. Skolehjem for udviklingshæmmede børn, ungdomsuddannelse, værksteder og bo-enheder for voksne handicappede. 7

8 Region Sjællands kapacitet på socialområdet Region Sjælland er driftsherre på en række sociale tilbud Tilbudstyper Pladser Specialundervisning og rådgivning for voksne 10,0 Specialundervisning og rådgivning for børn og unge 135,5 Dagforanstaltninger for børn og unge 3,0 Klubforanstaltninger for børn og unge 13,0 Døgnforanstaltninger for børn og unge 125,0 Aflastningsforanstaltninger for børn og unge 21,0 Sikrede institutioner for børn og unge 34,0 Stofmisbrug 60,0 Beskyttet beskæftigelse 151,0 Aktivitets- og samværstilbud 153,5 Aflastning for voksne 6,0 Botilbud for voksen 292,0 Krisecenter for kvinder 8,0 Tilbud til særlige udsatte 46,0 Revalidering 29,0 I alt 1.087,0 Brugere kan benytte flere forskellige tilbud, f.eks. et botilbud og dagtilbud. 8

9 Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen Ifølge Lov om Social Service 6, stk. 2 skal regionsrådet indgå en rammeaftale med kommunalbestyrelserne i regionen. Hvert år skal der indgås en Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelserne i regionen [år] som også skal indeholde de lovpligtige koordineringer efter Folkeskolelovens 47, stk. 2 og Lov om Voksenspecialundervisning 6 H Regionerne har en forpligtelse til at koordinere de lands- og landsdelsdækkende institutioner. Socialafdelingen varetager Region Sjælland forpligtelser i den forbindelse. Rammeaftalen skal beskrive etablering, tilpasning og udvikling af tilbud på det sociale område og specialundervisningsområdet et år frem i tiden. Rammeaftalen udarbejdes på grundlag af kommunale redegørelser for kommunernes behov for antal, indhold og omfang af tilbud. Rammeaftalen omfatter de såkaldte kan-tilbud 1 uanset driftsherreforhold. Det påhviler Socialafdelingen at lede og koordinere arbejdet omkring Regionsrådets rammeaftale med kommunalbestyrelserne i Region Sjælland. Efter aftale med kommunerne fastlægges i rammeaftalen Region Sjællands forpligtigelse til at drive tilbud. I rammeaftalen for Region Sjælland ligger der desuden den særlige forpligtigelse til at samarbejde med Grønlands Hjemmestyre og Færøernes Landsting om botilbud til personer med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 2. Region Sjælland er forpligtet til at fastlægge behovet for pladser og forventet forbrug af pladser efter forhandling med Grønlands Hjemmestyre og Færøsk landsting og koordinerer antallet af pladser regionerne imellem 3. 1 Defineret alene som tilbud omfattet af Rammeaftalen 2 Hjemlet i Servicelovens 195, stk. 3 3 Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde nr. 36 af 23. januar 2006., 11 stk. 2. 9

10 3. Snitflader I de følgende afsnit beskrives snitflader mellem Socialområdet og en række af de tværgående enheder og virksomheder i regionen, samt relationen til eksterne samarbejdsparter. Interne snitflader Socialafdelingen varetager de socialfaglige driftsforhold. De øvrige driftsområder varetages af de tværgående enheder. Der vil i løbet af 2009 blive udarbejdet SLA-aftaler (service level agreement) for samarbejdet med de tværgående enheder med udgangspunkt i de beskrevne forhold. 3.1 Økonomi Økonomi varetager samtlige økonomiopgaver for socialområdets socialafdeling, herunder bistand til de 20 institutioner på socialområdet: Overordnet budgetlægning Hovedansvaret for budgetopfølgningen i samarbejde med socialafdelingen Udarbejdelse og opfølgning på driftsaftaler Overordnet regnskabsaflæggelse Takstberegning for socialområdet Afregning for socialområdet Udarbejdelse af belægningsstatistik Ledelsesoverblik/ledelsesinformation Konsulentbistand i forbindelse med den enkelte institutions løbende betalinger, budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse Samarbejde i fælles driftsteam Endvidere kan socialområdet som de øvrige forretningsområder trække på Økonomi i forbindelse med udviklingsprojekter og Ad hoc-opgaver. 3.2 Organisation og HR Organisation og HR varetager samtlige opgaver for socialområdet på personale -, løn- og HRområdet: Løn og personalesagsbehandling Konsulentbistand i.f.b.m. implementering og anvendelse af vagtplansystemet, lønsystem m.m. Generel personaleadministrativ bistand Overordnet koordinering af løn og personalepolitiske opgaver og initiativer Rådgivning og sparring inden for overenskomster, aftaler og særlige personalejuridiske og retlige problemstillinger Lederudvikling indenfor det ledelsespædagogiske felt Sekretariatsbistand til MED-Social, herunder bistand og vejledning i forbindelse med etablering af MED-struktur i Socialområdet. Undervisning i MED- og lovpligtige arbejdsmiljøundervisning Samarbejde i arbejdsmiljønetværk Ledelsesinformation personaleforbrug m.v. 10

11 Endvidere kan socialområdet, som de øvrige forretningsområder trække på Organisation og HR i forbindelse med uddannelses og udviklingsprojekter samt arbejdsmiljø m.m. 3.3 IT IT varetager samtlige IT-opgaver for socialområdet: Drift af IT-systemer Support Indgåelse af systemaftaler og vedligeholdelse af disse IT-sikkerhed og strategi 3.4 Bygninger og service Bygninger og Service varetager samtlige funktioner for socialområdet indenfor Udbud Indkøb Bygge- og anlægsstyringen af anlægsprojekter samt overordnet vedligeholdelsesplanlægning. 3.5 Kommunikation Kommunikation varetager samtlige funktioner og udstikker retningslinjer for den interne og eksterne kommunikation, hvilket sker gennem en for hele regionen fælles kommunikationspolitik, der bl.a. indeholder annoncepolitik og pressestrategi. Endvidere kan socialområdet som øvrige forretningsområder trække på Kommunikation i forbindelse med projekter. 3.6 Kvalitet og Udvikling Kvalitet og udvikling varetager samtlige funktioner for socialområdet inden for Kvalitetsudvikling Forskning Faglig efter- og videreuddannelse. 3.7 Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatri og socialområdet har et fagligt samarbejde. Samarbejdet skal løbende udvikles blandt andet set i lyset af psykiatriplanen og rammeaftalen. Der er etabler mødeforum på ledelsesplan med 4 årlige fællesmøder. 3.8 Institutioner Socialområdet har formaliseret samarbejdet med de enkelte institutioner i 6-8 årlige ledermøder, hvor dialog og ledelsesmæssige udfordringer aftales og udvikles. Der tilrettelægges herudover specifikke mødefora, hvor mere specifikke temaer kan gøres til genstand for en nærmere drøftelse og/eller analyse. Herudover er der tilrettelagt en tilsynsstruktur, hvor socialområdets konsulenter varetager det driftsmæssige tilsyn i henhold til beslutning i Regionsrådet. 11

12 Eksterne Snitflader 3.9 Kommunerne Socialafdelingen er på vegne af Region Sjælland ansvarlige for fremdriften i tilblivelsen af og kvaliteten af de årlige rammeaftaler med regionens 17 kommuner Kommunekontaktrådet (KKR) KKR Sjælland er et af KL s fem kommunekontaktråd. KKR Sjælland er det politiske debat-, koordinations- og mødeforum, hvor kommunerne i Region Sjælland kan drøfte og lægge fælles linjer i regionalpolitiske spørgsmål. I den udstrækning Region Sjællands socialområde involveres efter anmodning fra Kommunekontaktrådet/kommunekontaktrådets sekretariat er det Socialafdelingens opgave at sikre et samarbejde (Kommune)kontaktudvalget I alle regioner skal der oprettes et såkaldt kontaktudvalg. Kontaktudvalget består af formanden for Regionsrådet og borgmestrene i kommunerne i regionen Kontaktudvalgets hovedopgave er at fremme et godt samarbejde mellem regionen og kommunerne Udviklingsrådet I henhold til Lov om social service 188 er der nedsat et udviklingsråd i hver region. Udviklingsrådene har til opgave at følge og drøfte udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet, og rådene skal årligt aflevere en redegørelse til socialministeren og undervisningsministeren om udviklingen på områderne på baggrund af blandt andet redegørelser fra kommuner og regioner. Den Regionale Statsforvaltning er sekretariat for Udviklingsrådet. Socialafdelingen varetager Region Sjællands kontakt til Udviklingsrådets sekretariat. Socialafdelingen sørger for udarbejdelse af Region Sjællands årlige redegørelse til rådet vedrørende udviklingen på det sociale område og på specialundervisningsområdet, jf. servicelovens 188, stk Regionalt kontaktforum vedr. handicap Formålet med et kontaktforum er at drøfte overordnede og tværgående handicappolitiske spørgsmål i forhold til den regionale virksomhed inden for socialområdet, specialundervisningsområdet, sundhed, psykiatri, kollektiv trafik, individuel handicapkørsel, specialrådgivning vedr. hjælpemidler, kommunikation m.v. Drøftelserne er med vægt på mere principielle og generelle problemstillinger og vil ikke omfatte konkrete personsager. Socialområdet yder i relevant omfang sekretariatsbetjening til Handicaprådet. 12

13 4. Økonomi og kapacitetsopfølgning 4.1 Kapacitet og opfølgning Kapaciteten på kan-tilbudsområdet fastlægges i Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen mellem Regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelserne i regionen [år], hvor også driftstilhørsforholdene på de enkelte tilbud er aftalt. Kan-tilbudsområdet er takstfinansieret, og denne er udregnet ud fra en forventet aktivitet og udnyttelse af kapaciteten. Konsekvensen heraf er, at driftsherrerne hurtigt skal synliggøre, hvis der er ledige pladser/overbelægning på tilbuddene for at sikre, at indtægten (taksten) er i balance med udgifterne. Socialafdelingen skal overvåge belægningssituationen på regionens ca pladser samt have kendskab til ventelisternes størrelse og udvikling. Denne overvågning sker dels ved den månedlige opfølgning; men især ved 3 årlige budgetopfølgningssager til Regionsrådet (pr , pr og pr jfr. afsnit 6), hvor kapacitetsudnyttelsen og effektivitet vurderes indgående. 13

14 4.2 Budget for aftaleperioden I det følgende præsenteres det budget og de budgetforudsætninger, der danner grundlag for opfyldelse af driftsaftalen. Socialområdet finansieres gennem takstindtægter og objektiv finansiering. Taksterne er udregnet således at de budgetterede indtægter er lige så store som de budgetterede udgifter, d.v.s. at området hverken giver over- eller underskud og derved opfylder det lovbestemte hvile-i-sig-selv princip. Budget kr. netto Udgifter 2009 Indtægter 2009 Institutioners nettobudget VISO-aktiviteter * (4.090) (-4.090) Særtakst og indtægtsdækket** (40.000) ( ) Afskrivning Beregnede pensioner Feriepengeforpligtelsen Barselspulje Pulje til IT-kontrakter m.v. 412 Socialenheden Andel af renter Andel af fælles formål og adm Takstindtægter Objektiv finansiering social-området Objektiv finansiering specialskoler Bloktilskud I alt * VISO-aktiviteter indgår ikke i de samlede udgifter og indtægter. VISO aktiviteten er indtægtsdækket og går i 0. Der for vises VISO aktivitetsudgiften med samme beløb under udgifter og indtægter. Rammen for forventet efterspør sel er på ca. 2,9 mio. kr. Der er VISO aktiviteter på Kofoedsminde, Platangården, Specialrådgivningen på Filadelfia og Synscenter Refsnæs, Rådgivning. ** Særtakster og indtægtsdækket virksomhed indgår ligeledes ikke i de samlede udgifter og indtægter. Omfanget af denne virksomhed forventes at udgøre ca. 40 mio. kr., fordelt med ca. 20 mio. kr. til 85 foranstaltninger, og ca. 20 mio. kr. til øvrige særtakster. Øvrige særtakster er som oftest tillægstakster til de rammeaftalte takster, men omfatter også enkelte enkeltmandsprojekter. Den samlede omsætning på Socialområdet forventes således brutto at udgøre ca. 700 mio. kr. Der er 20 institutioner og hver institution skal balancere særskilt indenfor institutionens budgetramme. 4 I budgettet indgår en institutionsudviklingspulje på kr. 14

15 I bilag 3 er socialområdets økonomi beskrevet nærmere. Ovenstående aktiviteter omfatter rammeaftalens område. Herudover er der aktiviteter i form at entreprenøropgaver aftalt med konkrete kommuner, ex. fikseringsafklaring og støtte i eget hjem m.v. 4.3 Anlæg og vedligeholdelse Socialområdet er bevillingsmæssigt styret ud fra omkostningsbevillinger. I tilfælde af anlægsopgaver vil socialområdet skulle låne midler til finansiering af projektet i regionens kassebeholdning og betale den gældende markedsrente herfor. Renteudgiften indgår i takstberegningsgrundlaget og finansieres fuldt ud af kommunerne. Som følge af disse særlige forhold optræder der ikke et anlægsprojekt vedr. socialområdet på investeringsoversigten. Der skal tages konkret stilling til projekterne og disses finansiering, når de optræder. 5. Målsætninger/indsatsområder Målsætningen for socialområdets indsats indenfor social og specialundervisningsområdet i Region Sjælland er, at udvikle og integrere tilbuddene svarende til efterspørgslen og samtidig fastholde og udvikle tilbuddene fagligt til en konkurrencedygtig pris. Region Sjælland skal være førende ift. tilbud inden for en række særlige foranstaltninger bl.a. de lands- og landsdelsdækkende tilbud. Region Sjællands sociale tilbud skal fortsat - og gerne i stigende omfang - være attraktive for borgere fra andre regioner således at tilbuddene fortsat udgør en erhvervsmæssig styrkeposition i Region Sjælland. Socialområdet i Region Sjælland skal være kendt for: Høj faglighed og god service Høj brugertilfredshed Gode og attraktive arbejdspladser Dette indebærer: at der i forbindelse med rammeaftalen sikres et tæt samarbejde mellem Regionen og Kommunerne i regionen om koordinering på de serviceområder der er omfattet af rammeaftalen. at man gennem rammeaftalerne og drift af egne tilbud kan sikre borgere med særlige behov, tilstedeværelse af specialiserede tilbud og behandling, således at den mangfoldige vifte af tilbud og den særlige ekspertise, understøttes og udvikles 15

16 at man ligeledes sikrer en fortsat udvikling af kvaliteten og indsatsen i tilbuddene, således at brugere, pårørende og samarbejdspartnere oplever tilbuddene som værende af tilfredsstillende høj kvalitet med afsæt i den enkeltes ønsker, behov og muligheder og hvor ressourcerne udnyttes bedst muligt. at netværksdannelse i form af vidensdeling og fælles faglige uddannelsesaktiviteter fortsat er centrale emner i det kommende år at inddragelse af pårørende ligeledes vil være højt prioriteret at Socialområdet skal anvende de ansattes kompetencer og skabe en organisation der opfordrer og udnytter til dette at Socialområdet skal skabe synlighed om de leverede ydelser og opnåede resultater at Socialområdets 2 parter, den centrale socialafdeling og de decentrale tilbud i fællesskab skal sikre effektivitet og kvalitet i opgaveløsning ved fælles strategi og planløsning Socialområdets konkrete mål: 5.1 Driftsaftaler på socialområdet Der indgås driftsaftaler mellem socialafdelingen og de enkelte tilbud. Driftsaftalerne følger temaet i budget 2009, hvor der er fokus på kvalitet, effektivitet og enhedsomkostninger og indeholder: Aftalens omfang og værdigrundlag. Tilbuddets opgaver og organisering. Tilbuddets økonomi, personale og ledelsesform. Tilbuddets brugerinddragelse og MED-organisering samt inddragelse af andre relevante samarbejdspartnere. Aftaler om samarbejde mellem socialafdelingen og den enkelte institution i form af tilsyn vidensformidling kvalitetsudvikling - indskrivning etc. Uddannelsespolitik Arbejdsmiljøpolitik Tilbuddets succeskriterier. Opfølgning på driftsaftalen. Der følges løbende op på økonomi, indsatsområder og succeskriterier. Resultaterne forelægges direktionen. Status på indgåelse af driftsaftaler for de sociale institutioner i Opfølgning pr Fokus på effektivitet og enhedsomkostninger Der foretages løbende vurderinger af, om det enkelte tilbud lever op til de forventninger, som brugere og henvisende myndigheder måtte have. Balancen mellem målgruppens forventninger og behov, den pædagogiske indsats og den økonomi der er forbundet med tilbudene skal løbende optimeres. 16

17 Der er i samarbejde med kommunerne igangsat en analyse af omkostnings- og takstudviklingen på det specialiserede socialområde aftalt i kommunekontaktudvalget. Analysen forelægges for kommunekontaktudvalget i januar Der igangsættes endvidere i samarbejde med den tværgående enhed Økonomi et udviklingsarbejde omkring udarbejdelsen af en standardmodel til at analysere og følge udviklingen i de sociale institutionernes enhedsomkostninger. Analysemetode og de første analyser forventes afsluttet i 3. kvartal Rammeaftalen Med vedtagelsen af Rammeaftalen for 2009 sker der flere ændringer i forhold til tidligere. Den hidtidige hensigtserklæring mellem kommunerne er afløst af samarbejdsaftale. Samarbejdsaftalen er en politisk aftale om gensidig forventningsafstemning i forhold til samarbejde og koordinering kommunerne imellem. Samarbejdsaftalen omfatter social- og specialundervisningsområdet og koordinerer såvel kan- som skal-området. Den tager udgangspunkt i syv principper 5 Der er endvidere i Rammeaftale 2009 aftalt 3 indsatsområde: Aflastning for børn og unge, aflastning for voksne samt hele botilbudsområdet. 3 kommuner er udpeget som initiativforpligtende i forhold til iværksættelse af initiativer på disse områder. I 2009 forestår en udfordring i forhold til udfærdigelse af Rammeaftale 2010, idet denne skal hvile på en ny redegørelsesskabelon fra kommunerne. 5 De 7 principper er følgende: At alle kommuner arbejder for, at tilbuddenes indhold og metodeanvendelse løbende udvikles og svarer til god praksis på området. At kommunerne på tværs drøfter kvalitetsudvikling, sammenhæng mellem pris og effekt, den samlede tilbudsportefølje m.v. At såvel brugerkommuners overvejelser om ændringer i indsats og brug af tilbud m.m. som driftskommuners overvejelser om etablering af nye tilbud eller ændring/nedlæggelse af eksisterende tilbud drøftes så tidligt som muligt mellem driftskommune og brugerkommune (og om nødvendigt i relevant KKR-regi). At det drøftes i KKR-regi, hvilke områder/tilbud der skal samarbejdes om. At indgåelse af forsyningsaftaler el.lign. mellem to eller flere kommuner også skal inddrage hensyn til, at aftalen giver mulighed for hensigtsmæssig opgaveløsning for kommunerne i området som helhed. At aftaler om køb/salg af pladser og andre ydelser bør afbalancere såvel sælgerkommunens som køberkommunens hensyn. At driftsherren vedstår sig ansvaret for, det enkelte tilbud drives økonomisk effektivt. 17

18 Socialafdelingen skal under disse forhold medvirke til at sikre at rammeaftalerne bruges som et reelt styringsmiddel i bestræbelserne på at tilvejebringe det nødvendige antal specialiserede pladser, som dækker efterspørgsel uden udgiftskrævende ledig kapacitet. Opfølgning sker løbende i forhold til det vedtagne årshjul for rammeaftalen. Det vil sige følgende milepæle kan fastlægges: Uge 4 Uge 18 Uge 23 Uge 33 Uge 36 Redegørelsesskabelon sendes ud til kommunerne Dataoversigt udsendes til netværksgrupperne. Styregruppe behandler 1. udkast til rammeaftale Styregruppe 2. behandler udkast til rammeaftale Rammeaftale udsendes til kommunernes godkendelse 5.4 Kvalitetsområdet I samarbejde med de øvrige regioner og Danske Regioner arbejder Socialområdet på at styrke arbejdet med kvalitet på de regionale sociale botilbud. Arbejdet har udgangspunkt i en dansk kvalitetsmodel på det sociale område og understøttes af kontinuerlige tilfredshedsundersøgelser blandt brugere og pårørende. Kvalitetsmodellen er en akkrediteringslignende model og har som udgangspunkt, at institutionerne på det sociale område skal dokumentere at leve op til et fælles sæt af standarder for indsatsen. Ved indgangen af 2009 forudsættes standarder inden for følgende emneområder endeligt godkendt: Brugerindflydelse Kommunikation Individuelle pædagogiske planer Ledelse Arbejdsmiljø Kompetenceudvikling I 2009 skal der udarbejdes retningsgivende dokumenter for hvordan botilbuddene vil arbejde med standarderne. Retningsgivende dokumenter kan eksempelvis være virksomhedsgrundlag, politikker eller retningslinjer. I 2009 skal botilbuddene endvidere dokumenterer, at personalet kender og følger de retningsgivende dokumenter. Socialafdelingen medvirker til udvikling og fremdrift af kvalitetsmodellen gennem forskellige aktiviteter. Socialafdelingen har etableret en styregruppe for kvalitetsarbejdet i Region Sjælland med deltagelse af forstandere fra botilbuddene samt repræsentanter fra OHR og KU. Mål for styregruppens arbejde er: 18

19 At udvikle en informationsstrategi, der både skal sikre information om projektet og medvirke til at fastholde engagement At klæde institutionsledere på til kvalitetsledelse At sikre medarbejderne i botilbuddene adgang til undervisning i kvalitetsarbejde At sikre at standarder og retningsgivende dokumenter udarbejdes i respekt for den opgaveløsning, der allerede er skabt at der er vilkår for at videreføre den gode praksis, som allerede er etableret. På Region Sjællands hjemmeside er etableret et område, hvor der informeres om arbejdet med kvalitetsmodellen. Hjemmesiden vil i 2009 være omdrejningspunkt for udvikling af informationsstrategi. Hertil vil løbende blive udsendt nyhedsbreve til botilbuddene. I januar 2009 tages det første skridt til gennemførelse af de aftalte uddannelsesaktiviteter. Således gennemføres temadage for mellemledere i botilbuddene. Formålet med dagene er at introducere til kvalitetstankegang og at give værktøj til kvalitetsledelse. Uddannelsesaktiviteterne vil blive videreført i Indhold aftales i uddannelsesudvalg, der har repræsentation af styregruppen for projektet, mellemledere og medarbejdere for botilbuddene og Uddannelsesafdelingen i Region Sjælland. Socialafdelingen bistår de enkelte botilbud med konsulentbistand til tilrettelæggelse og gennemførelse af de opgaver, som arbejdet med kvalitetsmodellen stiller dem overfor. Ved begyndelse af 2009 gennemføres der besøg i alle botilbud med henblik på at afdække behovet for bistand. I 2009 gennemføres den første tilfredshedsundersøgelse blandt beboere i bottilbud for voksne handicappede. Socialafdelingen deltager i både udvikling af koncept for undersøgelsen, praktiske gennemførelse og opfølgning. Løbende proces med afrapportering/forelæggelse i forbindelse med budgetopfølgning i Tilsyn Forretningsudvalget og forum for socialområdet drøfter p.t. en revideret tilsynsguide som grundlag for socialafdelingens tilsyn med regionens sociale tilbud. Iværksættelse af initiativer og ændringer som følge af anbefalinger og påbud påhviler primært tilbuddet. I enkelte tilfælde kan initiativpligten påhvile socialafdelingen ved f.eks. den faglige konsulent eller en økonomikonsulent. Tilsynet gør relevante parter opmærksomme på eventuelle forhold, der skal følges op på. Ved næste tilsynsbesøg følger tilsynet op på, om der er sket ændringer. Status for implementering af reviderede retningslinjer gives den 31. august

20 5.6 Arbejdsmiljø/personalepolitik I 2009 øges socialområdets fokus på arbejdsmiljø og personalepolitik i forlængelse af budgettemaet mangel på personale. Udover de tiltag der sættes i gang afledt af budgettemaet, fokuseres der på en række særlige indsatser på områderne arbejdsmiljø og personalepolitik. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø via de aktuelle behov som afdækkes via det daglige arbejde, MUS og MED-arbejdet, samt APV. Psykisk arbejdsmiljø og trivsel Reduktion af fravær Stresshåndtering Personalepolitik På et møde den 3. juni 2008 i MED-Social blev det besluttet, at opdele de fire emner i personalepolitikken og tematisere dem. De kommende 4 år sættes derfor årligt fokus på et af de fire temaer. Erfaringerne indsamles og evalueres løbende til brug for de øvrige institutioner. Dette gøres efter følgende plan: Inden sommerferien i hhv til 2012 skal der på den enkelte institution arbejdes konkret med personalepolitikken således, at der på en årlig temadag for medlemmerne af MED-Social præsenteres en samlet erfaring fra alle institutionernes arbejde med det enkelte tema. Temadagene skal resultere i et inspirationskatalog som udleveres til de lokal-med Temaerne fordeles således: I 2009 fremlægges erfaringerne fra temaet Vi har professionelle og faglige arbejdsmiljøer I 2010 fremlægges erfaringerne fra temaet Vi drager omsorg for hinanden og arbejder for sammenhæng mellem arbejds- og privatliv I 2011 fremlægges erfaringerne fra temaet Vi tager udgangspunkt i den enkelte medarbejder/personalegruppe og skaber gode resultater af høj kvalitet gennem gensidig respekt, tillid og sammenhæng I 2012 fremlægges erfaringerne fra temaet Vi har mod, omtanke og vilje til at gå foran og tage ansvar for retningen Lokal-MED ene skal herudover frem til sommerferien i 2009 sætte fokus på temaet god ledelse. Baggrunden for dette er, at god ledelse er et af mange vigtige elementer i ledelsesindsatsen, der skal være til stede for at institutionerne kan efterleve arbejdsmarkedets krav til en attraktiv arbejdsplads. Temadag efterår 2009 Det enkelte lokal-med skal på den fælles temadag for medlemmerne af MED-Social fremlægge sine erfaringer fra tematiseringen om god ledelse og vi har professionelle og faglige arbejdsmiljøer. 31. august 2009 gives en status på temaet god ledelse og de igangsatte initiativer. 20

21 5.7 Anlægsopgaver I tæt samarbejde med Region Sjællands byggeafdeling er følgende byggeaktiviteter igangværende pr 1. januar 2009 eller forventes sat i gang i løbet af Himmelev Behandlingshjem: Der er formeret en projektorganisation og der er afholdt licitation ultimo Projektets videre forløb følges af socialafdelingen med en forventet ibrugtagning primo Stevnsfortet : Der er ligeledes ultimo 2008 formeret en projektorganisation for de 3 nye pladser på Stevnsfortet og udarbejdet kravspecifikation, således at byggesagen kan iværksættes med forventet færdiggørelse ultimo 2009 eller primo 2010 Synscenter Refsnæs: Svømmehalsprojektet sættes i gang primo 2009, idet projektorganisationen organiseres ultimo Øvrige renoveringsopgaver fremgår af Synscenter Refsnæs egen driftsaftale Kofoedsminde udvidelse med 5 pladser: Der har været afholdt licitation ultimo 2008 og byggesagen fortsætter ind i Byggesagen forventes færdig primo Socialområdet følger sagen sammen med byggeafdelingen i Region Sjælland. Der udestår projektovervejelser ved. genhusning af administrationen, der midlertidigt er placeret i nyopført let byggeri på matriklen. Koglerne I samarbejde med OK-Fonden startes bygning af dagcenterpladser og 2 ekstra boliger på Koglerne primo Der er meddelt garanti for byggeriet fra Regionsrådet med en ramme på ca. 16 mio. kr. Socialafdelingen indgår i arbejdsgruppen der ønskes nedsat af OK Fonden. De enkelte anlægsopgaver løses i henhold til regionens byggeregulativ og forelægges i henhold hertil Regionsrådet. 5.8 Vedligehold og energi Socialområdet har til opgave at etablere et netværk til koordinering af arbejderne omkring vedligehold og energi på de sociale tilbud. Netværket forventes etableret primo 2009 og forventes at støtte op om de enkelte sociale tilbuds vedligehold og energisager. Status på oprettelse af netværket, samt arbejdet med vedligehold og energi gives i forbindelse med budgetopfølgning pr. 31/

22 6. Opfølgning på driftsaftalen Der følges løbende op på målene under punkt 5 i driftsaftalen. Der foretages et antal gange årligt dyberegående økonomisk opfølgning på driftsaftalen, som forelægges politisk. I 2009 foretages opfølgningen pr. 31. marts, 31.maj og 31. august. Opfølgningen pr. 31. marts skal ses i sammenhæng med regnskabet for Opfølgningen pr. 31. maj skal ses i sammenhæng med budgetlægningen for Opfølgningen pr. 31. august skal ses i sammenhæng med en vurdering af det samlede resultat for Regionens tværgående enhed Økonomi er i samarbejde med socialafdelingen og den enkelte institution ansvarlig for opfølgningen. Løbende resultater forelægges ledelsen i Socialområdet samt regionens direktion. 22

23 Bilag 1 Institutionsområdet har følgende fysiske faciliteter Institution: Område: Paragraf: Pladser: Målgruppe: Synscenter Refsnæs, Voksenskolen Kalundborg Specialundervisningsloven for voksne 1 10 Synshandicappede voksne fra hele landet Synscenter Refsnæs, Rådgivningen Kalundborg Specialrådgivning Objektiv finansieret Synshandicappede børn, unge og voksne Synscenter Refsnæs, Rådgivningen Kalundborg Folkeskoleloven 20 stk. 2 Objektiv finansieret Synshandicappede børn, unge og voksne og deres pårørende, samt myndigheder og fagpersoner m.fl. der kommer i kontakt med Synscenter Refsnæs, Rådgivningen Synscenter Refsnæs, Fyrrehøj skole Synscenter Refsnæs, Børneskolen Kalundborg Folkeskoleloven 20 stk. 2 og Servicelovens 112 Kalundborg Folkeskoleloven 20 stk. 2 Kalundborg Folkeskoleloven 20 stk. 2 synshandicappede Objektiv finansieret Synshandicappede børn, unge og voksne og deres pårørende, samt myndigheder og fagpersoner m.fl. der kommer i kontakt med synshandicappede 6 Synshandicappede børn og unge fra hele landet (efterskolelignende tilbud) 41 Synshandicappede børn og unge fra hele landet (Børneskole) Synscenter Refsnæs Bo og Kalundborg Døgntilbud for børn og 39 Specialområdet

24 fritid Unge 67,2, døgninstitution Synscenter Refsnæs, Skolen Kalundborg Døgntilbud for børn og 6 Synshandicappede Fyrrehøj Boophold Unge 67,2, døgninstitution Synscenter Refsnæs Bo og Fritid Kalundborg Aflastning børn og unge 67,2 7 Specialområdet 0 20 år Synscenter Refsnæs, Fritidstilbud Kalundborg Klubtilbud SEL Synshandicappede Specialrådgivningen, Filadelfia (S) Dianalund Specialrådgivning Objektiv finansieret Epilepsi børn og voksne Børneskolen Filadelfia (epilepsi) (S) Dianalund Folkeskoleloven 20 stk. 2 11,5 Epilepsi børn og unge (fra 6-16) år Børneskolen Filadelfia (Damp) (S) Dianalund Folkeskoleloven 20 stk DAMP (børn fra regionen) 6-16 år Platangårdens Ungdomscenter Vordingborg Døgntilbud for børn og Unge 67,2 1 Stofmisbrugere Unge under 18 år Platangårdens Ungdomscenter Støtte-boliger Unge Vordingborg Døgntilbud for børn og Unge 67,2 2 Utilpassede unge Unge år Platangårdens Ungdomscenter, Vordingborg Misbrugsbehandling Misbrug 24 Stofmisbrugere Ambulant behandling 101 Hash år Platangårdens Ungdomscenter Vordingborg Midlertidige botilbud Utilpassede unge år Platangårdens Ungdomscenter Støtte-boliger Voksne Vordingborg Midlertidige botilbud Utilpassede unge år Platangårdens Ungdomscenter Reva Vordingborg Midlertidige botilbud 29 Utilpassede unge år Centerterapien Vordingborg Aktivitetstilbud Sindslidende Bakkegården, åbne foranstaltninger Nykøbing SJ. Døgntilbud for børn og 4 Utilpassede unge Unge 67,2 Bakkegården, sikrede afdelinger Nykøbing Sj. Sikrede afdelinger for børn og unge 67,3 19 Kriminelle m.fl år Bo- og Aflastningstilbud Skelbakken Karlslunde Døgntilbud for børn og Unge 67,2 døgninsti- 16 Specialområdet 0 18 år 24

25 tution Bo- og Aflastningstilbud Skelbakken Karlslunde Aflastning børn og unge 67,2 Else Hus Karlslunde Aktivieringstilbud 104 Else Hus Karlslunde Varige botilbud voksne 108, special pladser Himmerlev Behandlingshjem, Roskilde Døgntilbud for børn og døgn Unge 67,2 døgninsti- tution Himmerlev Behandlings- 8 Specialområdet 0 18 år 18 Autister 18 Autister 17 Autister 2 18 år Roskilde Dagtilbud SEL 32 3 Autister 2 18 år Roskilde Folkeskole Autister 2 18 år hjem, dag Himmerlev Behandlingshjem, undervisning (folkeskoleloven) Dagbehandlingscentret/Kløverhuset dag Roskilde Misbrugsbehandling 101 Dagbehandlingscentret/Kløverhuset Roskilde Midlertidige botilbud døgn 107 Glim Refugium (S) Roskilde Midlertidige botilbud 107, almene boliger Aflastningshjemmet Margrethehøj Roskilde Aflastning børn og unge 67,2 Aflastningshjemmet Margrethehøne Roskilde Aflastning tilbud voks- 107 Hanne Mariehjemmet (S) Roskilde Tilbud for særlig udsatte 110 Hørhus Roskilde Varige botilbud voksne 108 Roskildehjemmet (S) Roskilde Beskæftigelsestilbud Stofmisbrugere år 6 Stofmisbrugere år 12 Sindslidende år 6 Specialområdet Primært 7 18 år 6 Udviklingshæmmede Over 18 år 8 Særligt udsatte Over 18 år 12 Udviklingshæmmede år 35 Beskæftigelsesområdet Roskildehjemmet Æblehaven Udslusningsboliger (S) Roskilde Tilbud for særlig udsatte Særligt udsatte 25

26 Roskildehjemmet (S) Roskilde Tilbud for særlig udsatte 38 Særligt udsatte 110 Marjatta Skole (S) Tappernøje Folkeskole Specialområdet Marjatta Skolehjemmet (S) Tappernøje Døgntilbud for børn og 40 Specialområdet Unge 67,2 døgninstitution Marjatta Ungdomsuddannelse Tappernøje Beskæftigelsestilbud 15 Beskæftigelsesområdet (S) 103 Marjatta Værksteder Tappernøje Beskæftigelsestilbud 50 Beskæftigelsesområdet 103 Marjatta Dagtilbud (S) Tappernøje Aktivieringstilbud ,5 Beskæftigelsesområdet Over 18 år Marjatta Voksencenter Risolahaven botilbud Damgårdshus (S) Tappernøje Varige botilbud voksne Udviklingshæmmede Over 18 år Marjatta Voksencenter Sofiegården Odiliegården (S) Tappernøje Varige botilbud voksne 108 Marjatta Skolehjemmet unge voksne (S) Tappernøje Varige botilbud voksne 108 Kofoedsminde Værkstedet Rødby Beskæftigelsestilbud 103 Kofoedsminde sikret afdeling Rødby Varige botilbud voksne 108 Kofoedsminde Steffensminde Rødby Varige botilbud voksne 108 Kofoedsminde Tingsted Rødby Varige botilbud voksne 108 Kofoedsminde åben afdeling Rødby Varige botilbud voksne 108 Bo og Naboskab Sydlolland Rødby Aktivieringstilbud aktivitetshus 104 Bo og Naboskab Sydlolland Rødby Varige botilbud voksne 108, Udviklingshæmmede Over 18 år 22 Udviklingshæmmede år 47 Udviklingshæmmede Over 18 år 29 Udviklingshæmmede Over 18 år 5 Udviklingshæmmede Over 18 år 4 Udviklingshæmmede Over 18 år 15 Udviklingshæmmede Over 18 år 52 Beskæftigelsesområdet Udviklingshæmmede

27 Koglerne Jyllinge Varige botilbud voksne Fysisk handicappede Yngre voksne Koglerne Jyllinge Aktivitetstilbud Fysisk handicappede Yngre voksne Den Sikrede Institution Stevnsfortet Rødvig Sikrede afdelinger for børn og unge 67,3 15 Kriminelle m.fl år Marjatta Voksencenter Sampo Vig botilbud Svalebo og Trankær (S) Heddinge Varige botilbud voksne Udviklingshæmmede Over 18 år Marjatta Virdarslund Fakse botilbud Vidarlund (S) (S) = Selvejende institutioner Varige botilbud voksne Udviklingshæmmede Over 18 år 27

28 Bilag 2 Institution og område Pladstal Takst 2009 SPECIALUNDERVISNING Børneskolen Filadelfia 21,5 Objektivt kriterie a/c 2009 Reg I ALT - heraf DAMP-børn 10,0 903,00 kr. 903,00 kr. - takstreduktion -90,00 kr. - reduceret takst (epilepsi-børn) 11,5 813,00 kr. 813,00 kr. - objektiv finansiering Efter antal 0-17 årige 0,3085 kr. 0,3085 kr. Synscenter Refsnæs, skole 76,0 Børneskole 41, ,00 kr. - takstreduktion -109,00 kr. - reduceret takst 978,00 kr. 978,00 kr. - objektiv finansiering Efter antal 0-17 årige 1,3376 kr. 1,3376 kr. Voksenskole 10, ,00 kr. 751,00 kr. - takstreduktion -253,00 kr. -188,00 kr. - reduceret takst 1.458,00 kr. 563,00 kr ,00 kr. - objektiv finansiering Efter antal 0-17 årige 0,7603 kr. 0,5634 kr. 1,3237 kr. Fyrrehøj skole 40% 6,0 715,00 kr. - takstreduktion -72,00 kr. - reduceret takst 643,00 kr. -33,00 kr. 610,00 kr. - objektiv finansiering Efter antal 0-17 årige 0,1106 kr. 0,1106 kr. Fyrrehøj bo-ophold 60% 6, ,00 kr. -122,00 kr ,00 kr. Fritidstilbud 13,0 421,00 kr. -71,00 kr. 350,00 kr.

29 Skoledelen Marjatta 47,0 678,00 kr. 678,00 kr. SPECIALRÅDGIVNING Synscenter Refsnæs Rådgivning Materialelaboratorium Efter antal 0-17 årige 5,4133 kr. 5,4133 kr. Kursusafdelingen Stausgård Efter befolkningstal 2,1148 kr. 2,1148 kr. Spielmeyer-Vogt Efter befolkningstal 0,5203 kr. 0,5203 kr. Nyt netværk Efter befolkningstal 0,1130 kr. 0,1130 kr. Specialrådgivning Filadelfia Efter befolkningstal 0,4686 kr. 0,4686 kr. DØGNINSTITUTIONER TIL BØRN OG UNGE Aflastningshjemmet Margrethehøj 6, ,00 kr. -563,00 kr ,00 kr. Himmelev Behandlingshjem 40,0 Døgnpladser 17, ,00 kr ,00 kr. Dagtilbud 3, ,00 kr. -480,00 kr ,00 kr. Skolen 20,0 896,00 kr. 182,00 kr ,00 kr. Skelbakken 24,0 Døgnpladser 16, ,00 kr ,00 kr. Aflastningspladser 8, ,00 kr ,00 kr. Skolehjemmet Marjatta 62,0 Boafdeling u/ 18 år 40, ,00 kr. -28,00 kr ,00 kr. Boafdeling o/ 18 år 22, ,00 kr. -28,00 kr ,00 kr. Bakkegårdens åbne pladser 4, ,00 kr. -570,00 kr ,00 kr. Synscenter Refsnæs Bo og Fritid 46, ,00 kr. 123,00 kr ,00 kr. 29

30 SIKREDE INSTITUTIONER Stevnsfortet 15, ,00 kr ,00 kr. Stevnsfortet objektiv finansiering Efter antal årige 154,0494 kr. 154,0494 kr. Kofoedsminde 46,0 - åben afdeling 15, ,00 kr. 118,00 kr ,00 kr. - sikret afdeling 31, ,00 kr. - sikret afdeling objektiv finansiering Efter befolkningstal 11,4585 kr. 11,4585 kr. Bakkegården 19, ,00 kr ,00 kr. Bakkegården objektiv finansiering Efter antal årige 239,4895 kr. 239,4895 kr. BOTILBUD TIL VOKSNE HANDICAPPEDE Hørhus 12, ,00 kr. -1,00 kr ,00 kr. Koglerne 35,0 Botilbud 20, ,00 kr. 60,00 kr ,00 kr. OBS. Individuelle takster på Koglernes botilbud - den beregnede takst er et gennemsnit Dagtilbud 15,0 807,00 kr. 57,00 kr. 864,00 kr. Else Hus 36,0 Døgnpladser 18, ,00 kr ,00 kr. Dagtilbud 18, ,00 kr ,00 kr. Aflastningshjemmet Margrethehøj 6, ,00 kr. -328,00 kr ,00 kr. Bo og Naboskab Sydlolland 70,0 Døgnpladser 60, ,00 kr. 369,00 kr ,00 kr. - heraf 11 pladser med individuel særtakst Helhedstilbud 4, ,00 kr. 369,00 kr ,00 kr. Specialafdelingen, Højbovej 7 th. 6, ,00 kr. 369,00 kr ,00 kr. 30

31 Vidarslund, Marjatta 10, ,00 kr. 165,00 kr ,00 kr. SampoVig, Marjatta 14, ,00 kr. -10,00 kr ,00 kr. Ristolahaven, Marjatta 6, ,00 kr. -11,00 kr ,00 kr. Sofiegården, Marjatta 10, ,00 kr. 2,00 kr ,00 kr. Enkeltforanstaltninger Tingsted 4, ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Bofællesskabet Steffensmindevej 5, ,00 kr. 29,00 kr ,00 kr. BESKYTTET BESKÆFTIGELSE Værkstedet Kofoedsminde 47,0 856,00 kr. 95,00 kr. 951,00 kr. Centerterapien 8,0 393,00 kr. 393,00 kr. Ungdomsværkstedet Marjatta 15,0 501,00 kr. 88,00 kr. 589,00 kr. Marjatta Værkstederne 50,0 292,00 kr. 15,00 kr. 307,00 kr. AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD A-huse Marjatta 64,5 A-huse Marjatta excl Odiliegården 60,5 419,00 kr. -13,00 kr. 406,00 kr. A-hus Odiliegården (Marjatta) 4,0 552,00 kr. -15,00 kr. 537,00 kr. A-hus Bo og Naboskab Sydlolland 52,0 728,00 kr. -218,00 kr. 510,00 kr. FORSORGSHJEM Roskildehjemmet 81,0 - forsorgsdel 38, ,00 kr. 409,00 kr ,00 kr. 31

32 - værksted 35,0 148,00 kr. -32,00 kr. 116,00 kr. - Æblehaven 8,0 305,00 kr. 305,00 kr. Hanne Marie-hjemmet 8,0 Finansiering - Satspuljens storbyaftale: Københavns Kommune - 37,5% kr kr kr. Frederiksberg Kommune - 7,5% kr kr kr. Århus Kommune - 22,5% kr kr kr. Aalborg Kommune - 12,5% kr kr kr. Odense Kommune - 15,0% kr kr kr. Esbjerg Kommune - 5% kr kr kr. MISBRUGSOMRÅDET/KRISECENTRE Dagbehandlingscentret/Kløverhuset 36,0 - Motivation 6,0 358,00 kr. -70,00 kr. 288,00 kr. - Forbehandling 6,0 536,00 kr. -106,00 kr. 430,00 kr. - Dagbehandling 6, ,00 kr. -294,00 kr ,00 kr. - Efterbehandling 6,0 179,00 kr. -35,00 kr. 144,00 kr. - Gorski (forebyggelse) 6,0 358,00 kr. -70,00 kr. 288,00 kr. Kløverhuset, udslusningsboliger 6,0 883,00 kr. 348,00 kr ,00 kr. Platangården 113,0 Døgnafdelingen, voksne 12, ,00 kr. -566,00 kr ,00 kr. Døgnafdelingen, u/ 18 år 1, ,00 kr. -566,00 kr ,00 kr. Støtteboliger, voksne 27,0 983,00 kr. -8,00 kr. 975,00 kr. Støtteboliger, u/ 18 år 2, ,00 kr. -8,00 kr ,00 kr. Soc.psyk.ambulant over og under 18 år 12,0 305,00 kr. 305,00 kr. Ambulant - hashbehandling 6,0 569,00 kr. 569,00 kr. Ambulant - misbrugsbehandling 24,0 380,00 kr. 380,00 kr. Revaafdeling 29,0 579,00 kr. -117,00 kr. 462,00 kr. SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD 32

33 Glim Refugium 12, ,00 kr. 10,00 kr ,00 kr. I ALT 1.101,0 I taksterne - er udover bevillingen, indregnet andel af barselspulje og central administration, samt forrentning af udlæg. 33

34 Bilag 3. Socialområdets økonomi i 2009 I det følgende præsenteres det budget og de budgetforudsætninger, der danner grundlag for opfyldelse af driftsaftalen. Socialområdet finansieres gennem takstindtægter og objektiv finansiering. Taksterne er udregnet således at de budgetterede indtægter er lige så store som de budgetterede udgifter, d.v.s. at området hverken giver over- eller underskud og derved opfylder det lovbestemte hvile-i-sig-selv princip. Budget kr. netto Udgifter 2009 Indtægter 2009 Institutioners nettobudget VISO-aktiviteter * (4.090) (-4.090) Særtakst og indtægtsdækket** (40.000) ( ) Afskrivning Beregnede pensioner Feriepengeforpligtelsen Barselspulje Pulje til IT-kontrakter m.v. 412 Socialenheden Andel af renter Andel af fælles formål og adm Takstindtægter Objektiv finansiering social-området Objektiv finansiering specialskoler Bloktilskud I alt * VISO-aktiviteter indgår ikke i de samlede udgifter og indtægter. VISO aktiviteten er indtægtsdækket og går i 0. Der for vises VISO aktivitetsudgiften med samme beløb under udgifter og indtægter. Rammen for forventet efterspørgsel er på ca. 2,9 mio. kr. Der er VISO aktiviteter på Kofoedsminde, Platangården, Specialrådgivningen på Filadelfia og Synscenter Refsnæs, Rådgivning. * Særtakster og indtægtsdækket virksomhed indgår ligeledes ikke i de samlede udgifter og indtægter. Omfanget af denne virksomhed forventes at udgøre ca. 40 mio. kr., fordelt med ca. 20 mio. kr. til 85 foranstaltninger, og ca. 20 mio. kr. til øvrige særtakster. 6 I budgettet indgår en institutionsudviklingspulje på kr.

35 Øvrige særtakster er som oftest tillægstakster til de rammeaftalte takster, men omfatter også enkelte enkeltmandsprojekter. Den samlede omsætning på Socialområdet forventes således brutto at udgøre ca. 700 mio. kr. Der er 20 institutioner og hver institution skal balancere særskilt indenfor institutionens budgetramme. Driftsudgifter: Institutioner: Driften af institutioner på social- og undervisningsområdet er bortset fra nogle særlige administrative opgaver fuldt ud finansieret gennem takstbetaling fra kommunerne. Området er budgetteret med et forventet årsresultat, der er lig med eller større end nul. Over og underskud vedr. tidligere år betragtes som hhv. indtægter og omkostninger. Socialenheden: Dette konto-område dækker over udgifter til virksomheden Socialenheden, i alt 13,3 mio. kr. Udgiftsområdet er delvis finansieret af bloktilskud, idet udarbejdelse af rammeaftaler mv. ikke er omfattet af takstbetalingen. Pensionsudgifter: Pensionsudgiften er en beregnet udgift til tjenestemandspension i 2009 (20,3 % af tjenestemandslønnen). Andel af fælles formål og administration: Dette område dækker over udgifter til virksomheden Socialenheden, i alt 18,8 mio. kr. Udgiftsområdet er delvis finansieret af bloktilskud, idet udarbejdelse af rammeaftaler mv. ikke er omfattet af takstbetalingen. Viso er en indtægtsdækket virksomhed, som skal hvile i sig selv. Indtægter: Takstindtægter: I Socialministeriets vejledning af 3. marts 2006 om rammeaftaler mv. på det sociale område og almene ældreboliger anføres, at takstberegningsgrundlaget skal specificeres på: Løn, der kan henføres til tilbuddet/ydelsen, herunder opsparing til fremtidig pension for tjenestemænd Udvikling af tilbuddet/ydelsen Administration i tilknytning til tilbuddet Andel af central administration Tilsyn Ejendoms- og kapitalomkostninger 35