SEKTOR 2: TEKNIK OG ANLÆG
|
|
|
- Alma Carstensen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 SEKTOR 2: TEKNIK OG ANLÆG Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 02 Teknik og Anlæg 21 BYGNINGER 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning skriv OK, når tekst er rette Skriv SLET, hvis kontonummeret aldrig anvendes 10 Fælles formål Drift og vedligehold på udlejningsejendommene er udliciteret til DOMEA. 022 Vicevært ved de kommunale ejendomme 11 Løn mv. 1.1 Fast løn Lønudbetaling sker i Dormea. 85 Beklædning 2.9 Øvrige varekøb Fast ejendom Det afsatte beløb dækker udgifter til vedligeholdelse, opvarmning m.v. af viceværtens kontor Nyby Vedligeholdelse 2.9 Øvrige varekøb Vedligeholdelse af viceværtens kontor Nyby Opvarmning 2.3 Brændsel Opvarmning af viceværtens kontor Nyby Øvrige tjenesteydelser m.v Skatter, afgifter og forsikringer 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Kontor og materiel 2.9 Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms
2 SEKTOR 2: TEKNIK OG ANLÆG Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning Det afsatte beløb dækker udgifter til kontorhold samt vedligeholdelse og nyanskaffelser af viceværtens redskaber og materiel. 065 Leje af antenneplads 7.9 Øvrige indtægter Telia/mobilix mv 066 Millionpulje SLET 2.9 Øvrige varekøb SLET 068 Energipulje 12 Pulje HM JA 2.9 Øvrige varekøb HM JA 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Budgetreduktion SLET 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser SLET Beløbet anvendes til energiforbedringer, kurser for driftspersonale, diverse konsulentydelser og licensaftaler vedr. programmer til energiog varmestyring og lign. Efterhånden som der opnås energibesparelser via investeringer i energibesparende foranstaltninger reduceres energibudgetterne tilsvarende, og reduktionen tilgår kassen.. 14 Opsparing 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser SLET 7.9 Øvrige indtægter SLET OK OK OK OK 11 Beboelse Fællesudgifter og - indtægter 028 Fast ejendom 10 Hovedistandsættelse (Opretninger) 4.0 Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser
3 SEKTOR 2: TEKNIK OG ANLÆG Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning Dækning af udgifter til hovedistandsættelse af de kommunale beboelses-ejendomme. Kontoen dækker desuden udgifter til at opfylde eventuelle nye krav og normer til bygninger og installationer Nørrebo, Stationsvej Fast ejendom 13 Almindelig vedligeholdelse 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Opvarmning 2.3 Brændsel El 2.3 Brændsel Måleraflæsning og varmeregnskab 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Skatter, afgifter og forsikringer 1 Bygningsforsikringer 4.0 Tjenesteydelser uden moms Ejendomsskatter 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Administrationsbidrag 4.0 Tjenesteydelser uden moms Indvendig vedligeholdelse 1 Henlæggelse 2.9 Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Rengøring 11 Løn m.v. 9.1 Overførte lønninger Løn m.v. Foretages af kommunens rengøringsafdeling. 17 Rengøringsfunktionens rammebeløb 9.2 Overførte varekøb Indtægter 11 Leje af beboelse 3
4 SEKTOR 2: TEKNIK OG ANLÆG Budget 2010 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning 7.1 Egne huslejeindtægter Leje af beboelse m2. 15 Varmebidrag 7.1 Egne huslejeindtægter Ejendommen indeholder 8 lejemål. lejeindtægten er inkluderet kr , der opkræves over huslejen til dækning af ydelse på indekslån på kr , der blev optaget i 1996 til dækning af forbedringer iht. byfornyelsesloven kap. III Østerbo, Kongevejen Fast ejendom 13 Almindelig vedligeholdelse 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Opvarmning 2.3 Brændsel El 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Måleraflæsning og varmeregnskab 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Skatter, afgifter og forsikringer 1 Bygningsforsikringer 4.0 Tjenesteydelser uden moms Ejendomsskatter 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Administrationsbidrag 4.0 Tjenesteydelser uden moms Indvendig vedligeholdelse 1 Henlæggelse 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Indtægter 11 Leje af beboelse 7.1 Egne huslejeindtægter
5 SEKTOR 2: TEKNIK OG ANLÆG Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning 155 m2. Ejendommen indeholder 3 lejemål. lejeindtægten er inkluderet kr , der opkræves over huslejen til dækning af ydelse på nominallån på kr , der blev optaget i 1997/1998 til dækning af forbedringer iht. Byfornyelseslovens kap. III. 15 Varmebidrag 7.1 Egne huslejeindtægter Kommandørboligen, Kongevejen Fast ejendom 13 Almindelig vedligeholdelse 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Opvarmning 2.3 Brændsel El 2.3 Brændsel Måleraflæsning og varmeregnskab 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Skatter, afgifter og forsikringer 1 Bygningsforsikringer 4.0 Tjenesteydelser uden moms Ejendomsskatter 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Administrationsbidrag 4.0 Tjenesteydelser uden moms Indvendig vedligeholdelse 1 Henlæggelse 4.0 Tjenesteydelser uden moms Indtægter 14 Leje af beboelse/forretning 7.1 Egne huslejeindtægter m2. Et beboelseslejemål. 13 Leje af forretning m2. 5 forretningslejemål. 15 Varmebidrag 5
6 SEKTOR 2: TEKNIK OG ANLÆG Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. 7.1 Egne huslejeindtægter Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning Ringbo, Møllevej Fast ejendom 13 Almindelig vedligeholdelse 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Antenneabonnement 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Opvarmning 2.3 Brændsel El 2.3 Brændsel Måleraflæsning og varmeregnskab 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Skatter, afgifter og forsikringer 1 Bygningsforsikringer 4.0 Tjenesteydelser uden moms Ejendomsskatter 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Administrationsbidrag 4.0 Tjenesteydelser uden moms Indvendig vedligeholdelse 1 Henlæggelse 2.9 Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Modpostering 9.7 Interne indtægter Indtægter 11 Leje af beboelse 7.1 Egne huslejeindtægter
7 SEKTOR 2: TEKNIK OG ANLÆG Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning 212 m2. Ejendommen, der er en træbygning, indeholder 4 ens lejemål. I lejeindtægten er inkluderet kr , der opkræves over huslejen til dækning af ydelse på indekslån på kr , der er optaget i 1996 til dækning af forbedringer iht. byfornyelsesloven, kap. III. 15 Varmebidrag 7.1 Egne huslejeindtægter Møllebo, Møllevej Fast ejendom 13 Almindelig vedligeholdelse 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Antenneabonnement 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Opvarmning 2.3 Brændsel El 2.3 Brændsel Måleraflæsning og varmeregnskab 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Skatter, afgifter og forsikringer 1 Bygningsforsikringer 4.0 Tjenesteydelser uden moms Ejendomsskatter 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Administrationsbidrag 4.0 Tjenesteydelser uden moms Indvendig vedligeholdelse 1 Henlæggelse 2.9 Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Indtægter 11 Leje af beboelse 7
8 SEKTOR 2: TEKNIK OG ANLÆG Budget 2010 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning 7.1 Egne huslejeindtægter m2. 6 beboelseslejemål. I lejeindtægten er inkluderet kr , der opkræves over huslejen til dækning af ydelse på nominallån på kr ,00. Lånet er optaget i 1997 til dækning af forbedringer iht. Byfornyelseslovens kap. III. 15 Varmebidrag 7.1 Egne huslejeindtægter Møllegade Fast ejendom 13 Almindelig vedligeholdelse 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Antenneabonnement 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Brandskade 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Øvrige indtægter Opvarmning 2.3 Brændsel El 2.3 Brændsel Salg af produkter og ydelser Måleraflæsning og varmeregnskab 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Skatter, afgifter og forsikringer 1 Bygningsforsikringer 4.0 Tjenesteydelser uden moms Ejendomsskatter 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Administrationsbidrag 4.0 Tjenesteydelser uden moms Vaskeri 8
9 SEKTOR 2: TEKNIK OG ANLÆG Budget 2010 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Salg af produkter og ydelser Indvendig vedligeholdelse 1 Henlæggelse 2.9 Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Rengøring 11 Løn m.v. 9.1 Overførte lønninger Løn m.v. Foretages af kommunens rengøringsafdeling. 17 Rengøringsfunktionens rammebeløb 9.2 Overførte varekøb Indtægter 14 Leje af beboelse/forretning 7.1 Egne huslejeindtægter beboelseslejemål. 7 et-vær. lejligheder til unge. Tidsbegrænsede lejemål ved genudlejning. 4 torums lejligheder 6 pensionistlejligheder I lejeindtægten er inkluderet kr , der vedr. ydelse på indekslån, optaget i 1991 til finansiering af ombygning. 15 Varmebidrag 7.1 Egne huslejeindtægter Anes Minde, Kirkevej Fast ejendom 13 Almindelig vedligeholdelse 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Opvarmning 2.3 Brændsel El 2.3 Brændsel Skatter, afgifter og forsikringer 1 Bygningsforsikringer 4.0 Tjenesteydelser uden moms Ejendomsskatter 9
10 SEKTOR 2: TEKNIK OG ANLÆG Budget 2010 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Administrationsbidrag 4.0 Tjenesteydelser uden moms Indvendig vedligeholdelse 1 Henlæggelse 2.9 Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Indtægter 11 Leje af beboelse 7.1 Egne huslejeindtægter m2. 4 lejemål med fælles køkken. Lejen reguleres iht. statens regler for lejeboliger. 15 Varmebidrag 7.1 Egne huslejeindtægter Vestgrønningen 12-Badstuevælen Fast ejendom 13 Almindelig vedligeholdelse 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Opvarmning 2.3 Brændsel El 2.3 Brændsel Salg af produkter og ydelser Måleraflæsning og varmeregnskab 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Skatter, afgifter og forsikringer 1 Bygningsforsikringer 4.0 Tjenesteydelser uden moms Ejendomsskatter 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Administrationsbidrag 4.0 Tjenesteydelser uden moms
11 SEKTOR 2: TEKNIK OG ANLÆG Budget 2010 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning 23 Vaskeri 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Salg af produkter og ydelser Indvendig vedligeholdelse 1 Henlæggelse 2.9 Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Interne indtægter Modpostering 9.7 Interne indtægter Rengøring 11 Løn m.v. 9.1 Overførte lønninger Løn m.v. Foretages af kommunens rengøringsafdeling. 17 Rengøringsfunktionens rammebeløb 9.2 Overførte varekøb Indtægter 11 Leje af beboelse 7.1 Egne huslejeindtægter m2 11 beboelseslejemål. I lejeindtægten er inkl. kr , der vedrører lejestigning pga. forbedringer i 1985, 1990 og Indtægten dækker ydelse på indekslån på i alt kr , jf. byfornyelsesloven, kap. III. 15 Varmebidrag 7.1 Egne huslejeindtægter Nyby Fast ejendom 13 Almindelig vedligeholdelse 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Opvarmning 2.3 Brændsel El 2.3 Brændsel Måleraflæsning og varmeregnskab 11
12 SEKTOR 2: TEKNIK OG ANLÆG Budget 2010 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Skatter, afgifter og forsikringer 1 Bygningsforsikringer 4.0 Tjenesteydelser uden moms Ejendomsskatter 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Administrationsbidrag 4.0 Tjenesteydelser uden moms Indvendig vedligeholdelse 1 Henlæggelse 2.9 Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Interne indtægter Rengøring 11 Løn m.v. 9.1 Overførte lønninger Løn m.v. Foretages af kommunens rengøringsafdeling 17 Rengøringsfunktionens rammebeløb 9.2 Overførte varekøb Indtægter 11 Leje af beboelse 7.1 Egne huslejeindtægter I lejeindtægten er inkluderet kr , der opkræves over huslejen til dækning af ydelse på nominallån på kr Lånet er optaget i 1997 til dækning af forbedringer iht. Byfornyelseslovens kap. III. 15 Varmebidrag 7.1 Egne huslejeindtægter Hovedgaden Fast ejendom 13 Almindelig vedligeholdelse 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Antenneabonnement 12
13 SEKTOR 2: TEKNIK OG ANLÆG Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Opvarmning 2.3 Brændsel El 2.3 Brændsel Salg af produkter og ydelser Måleraflæsning og varmeregnskab 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Skatter, afgifter og forsikringer 1 Bygningsforsikringer 4.0 Tjenesteydelser uden moms Ejendomsskatter 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Administrationsbidrag 4.0 Tjenesteydelser uden moms Vaskeri 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Salg af produkter og ydelser Indvendig vedligeholdelse 1 Henlæggelse 2.9 Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Interne indtægter Rengøring 11 Løn m.v. 9.1 Overførte lønninger Løn m.v. Foretages af kommunens rengøringsafdeling. 17 Rengøringsfunktionens rammebeløb 9.2 Overførte varekøb Indtægter 11 Leje af beboelse 7.1 Egne huslejeindtægter
14 SEKTOR 2: TEKNIK OG ANLÆG Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning 808 m2-13 beboelseslejemål. I lejeindtægten er inkluderet kr , der opkræves over huslejen til dækning af ydelse på indekslån, optaget i 1995, til ombygning af enkeltværelser mm. til 6 lejligheder. 15 Varmebidrag 7.1 Egne huslejeindtægter Sydstrandsvej 1E 028 Fast ejendom 13 Almindelig vedligeholdelse 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Skatter, afgifter og forsikringer 1 Bygningsforsikringer 4.0 Tjenesteydelser uden moms Ejendomsskatter 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Administrationsbidrag 4.0 Tjenesteydelser uden moms Indvendig vedligeholdelse 1 Henlæggelse 4.0 Tjenesteydelser uden moms Indtægter 11 Leje af beboelse 7.1 Egne huslejeindtægter a. Leje af beboelse 25 m 2 1 ejerlejlighed købt i år som flygtningebolig. Lejen reguleres efter omkostningsbestemt huslejeprincip. Lejen er inkluderet varme/vand og indvendig vedligeholdelse. b. vedligeholdelse. (udvendig) 13 Andre faste ejendomme Krudthus, Bachersmindevej 1, matr. nr. 92A 028 Fast ejendom 13 Almindelig vedligeholdelse SOP Ja 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser OK 14
15 SEKTOR 2: TEKNIK OG ANLÆG Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning Det afsatte beløb er til vedligeholdelse af bygning og basisinstallationer 21 Skatter, afgifter og forsikringer 1 Bygningsforsikringer 4.0 Tjenesteydelser uden moms Andet 2.3 Brændsel OK Hovedgaden 14A, (Løvegårdens længer) SBK 028 Fast ejendom SBK 13 Almindelig vedligeholdelse SBK 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser SBK 9.1 Overførte lønninger SBK 9.2 Overførte varekøb SBK 19 El og gas SBK 2.3 Brændsel SBK 21 Skatter, afgifter og forsikringer SBK 4.0 Tjenesteydelser uden moms SBK 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Vandtårn, Nyby Fast ejendom 13 Almindelig vedligeholdelse SOP Ja 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser OK Det afsatte beløb er til vedligeholdelse af bygning og basisinstallationer OK Borgmestersekreta Kiosken - sekskanten, Vestgrønningen 4 riatet 028 Fast ejendom 13 Almindelig vedligeholdelse SOP Ja 4.0 Tjenesteydelser uden moms OK SOP Ja 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser OK 15
16 SEKTOR 2: TEKNIK OG ANLÆG Budget 2010 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning Det afsatte beløb er til bygningens vedligeholdelse 21 Skatter, afgifter og forsikringer 1 Bygningsforsikringer 4.0 Tjenesteydelser uden moms Leje af lagerlokale i ejendommen Stationsvej Tjenesteydelser uden moms Indtægter 17 Forpagtningsafgift 7.9 Øvrige indtægter Driftssikring af boligbyggeri 3 Anlæg 002 Servicearealtilskud 7.6 Betalinger fra staten Udgift til servicearealer 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Fritidsområder 20 Grønne områder og naturpladser Borgmestersekreta 030 Café Sylten ( incl. off. Toilet) riatet 13 Vedligeholdelse SOP JA 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser OK Det afsatte beløb er afsat til vedligeholdelse af tegltag, tagrender, nedløb samt kloakpumpebrønd. Forpagter er forpligtet til vedligeholdelse af af bygningens døre, vindueer, skodder og glas, vindskeder og afdækningsbrædder, beklædningsbrædder og træhegn omkring container. 21 Skatter, afgifter og forsikringer 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Rengøring 2.9 Øvrige varekøb OK 16
17 SEKTOR 2: TEKNIK OG ANLÆG Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg Hollænderhallen, inkl. svømmehal 028 Fast ejendom 13 Vedligeholdelse (P & T's del) SOP JA 2.9 Øvrige varekøb OK SOP JA 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser OK 15 Millionpulje - vedligeholdelse Slet 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Slet Plan og Tekniks del. Det afsatte beløb er til vedligeholdelse af udvendig bygning og basisinstallationer i bygning og terræn OK Kongelundshallen 028 Fast ejendom 13 Vedligeholdelse (P & T's del) SOP JA 2.9 Øvrige varekøb OK SOP JA 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser OK Plan og Tekniks del. Det afsatte beløb er til vedligeholdelse af udvendig bygning og basisinstallationer i bygning og terræn OK Fjernvarmecentral Varmeanlæg 13 Vedligeholdelse HM JA 2.9 Øvrige varekøb OK HM JA 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser OK Plan og Teknik s del OK 19 Opvarmning HM 2.3 Brændsel OK Udgiften fordeles efterfølgende på 5 fjernvarmebrugere OK 20 Salg af el (inkl. elafgift) Slet 7.2 Salg af produkter og ydelser Slet 17
18 SEKTOR 2: TEKNIK OG ANLÆG Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning Dragør skole 028 Bygninger og udendørs arealer 11 Bygninger 2 Vedligeholdelse, plan og teknik SOP JA 2.9 Øvrige varekøb OK SOP JA 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser OK SOP JA 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v OK Plan og Tekniks del. Det afsatte beløb er til vedligeholdelse af udvendig bygning og basisinstallationer i bygning og terræn OK 3 Forsikringsskader Plan og Teknik SOP JA 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser OK SOP JA 7.9 Øvrige indtægter OK Plan og Tekniks del. Konti til anmeldte forsikringsskader på udvendig bygning og basisinstallationer i bygning og terræn OK 8 Millionpulje-vedligeholdelse SLET 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser SLET Skolen ved Vierdiget 028 Bygninger og udendørs arealer 11 Bygninger 2 Vedligeholdelse, plan og teknik SOP JA 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser OK SOP JA 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v OK Plan og Tekniks del. Det afsatte beløb er til vedligeholdelse af udvendig bygning og basisinstallationer i bygning og terræn OK 3 Forsikringsskader Plan og Teknik SOP JA 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser OK SOP JA 7.9 Øvrige indtægter OK Plan og Tekniks del. Konti til anmeldte forsikringsskader på udvendig bygning og basisinstallationer i bygning og terræn OK 18
19 SEKTOR 2: TEKNIK OG ANLÆG Budget 2010 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning St. Magleby skole 028 Bygninger og udendørs arealer 11 Bygninger 2 Vedligeholdelse, plan og teknik SOP JA 2.9 Øvrige varekøb OK SOP JA 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser OK SOP JA 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v OK Plan og Tekniks del. Det afsatte beløb er til vedligeholdelse af udvendig bygning og basisinstallationer i bygning og terræn OK 3 Forsikringsskader Plan og Teknik SOP JA 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser OK SOP JA 7.9 Øvrige indtægter OK Plan og Tekniks del. Konti til anmeldte forsikringsskader på udvendig bygning og basisinstallationer i bygning og terræn OK 14 Elreduktionsanlæg SLET 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v SLET Nordstrandskolen 028 Bygninger og udendørs arealer 11 Bygninger 2 Vedligeholdelse, plan og teknik SOP JA 2.9 Øvrige varekøb OK SOP JA 4.0 Tjenesteydelser uden moms OK SOP JA 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser OK SOP JA 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v OK Plan og Tekniks del. Det afsatte beløb er til vedligeholdelse af udvendig bygning og basisinstallationer i bygning og terræn OK 14 Elreduktionsanlæg SLET 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v SLET 32 Folkebiblioteker 50 Folkebiblioteker Vestgrønningen
20 SEKTOR 2: TEKNIK OG ANLÆG Budget 2010 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning 002 Ejendom 12 Vedligeholdelse Plan og teknik SOP JA 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser OK Plan og Tekniks del. Det afsatte beløb er til vedligeholdelse af udvendig bygning og basisinstallationer i bygning og terræn OK 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge SBK 11 Dagpleje OK 028 Fast ejendom 12 Vedligeholdelse 2.9 Øvrige varekøb Entreprenør- og håndværkerydelser Vuggestuer Høgevængets vuggestue 028 Fast ejendom 12 Vedligeholdelse, Plan og Teknik SOP JA 2.9 Øvrige varekøb OK SOP JA 4.0 Tjenesteydelser uden moms OK SOP JA 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser OK Plan og Tekniks del. Det afsatte beløb er til vedligeholdelse af udvendig bygning og basisinstallationer i bygning og terræn OK 15 Millionpulje SLET 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser SLET Nordstrandens vuggestue 028 Fast ejendom 12 Vedligeholdelse, Plan og Teknik SOP JA 2.9 Øvrige varekøb OK SOP JA 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser OK Plan og Tekniks del. Det afsatte beløb er til vedligeholdelse af udvendig bygning og basisinstallationer i bygning og terræn OK 20
21 SEKTOR 2: TEKNIK OG ANLÆG Budget 2010 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning 15 Millionpulje SLET 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser SLET 13 Børnehaver Vierdigets børnehave 028 Fast ejendom 12 Vedligeholdelse, plan og teknik SOP JA 2.9 Øvrige varekøb OK SOP JA 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser OK Plan og Tekniks del. Det afsatte beløb er til vedligeholdelse af udvendig bygning og basisinstallationer i bygning og terræn OK Høgevængets børnehave 028 Fast ejendom 12 Vedligeholdelse, plan og teknik SOP JA 2.9 Øvrige varekøb OK SOP JA 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser OK Plan og Tekniks del. Det afsatte beløb er til vedligeholdelse af udvendig bygning og basisinstallationer i bygning og terræn OK 15 Millionpulje-vedligeholdelse SLET 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser SLET Børnehaven Sølyst 028 Fast ejendom 12 Vedligeholdelse, plan og teknik SOP JA 2.9 Øvrige varekøb OK SOP JA 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser OK Plan og Tekniks del. Det afsatte beløb er til vedligeholdelse af udvendig bygning og basisinstallationer i bygning og terræn OK Kornblomsten 028 Fast ejendom 12 Vedligeholdelse, plan og teknik 21
22 SEKTOR 2: TEKNIK OG ANLÆG Budget 2010 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning SOP JA 2.9 Øvrige varekøb OK SOP JA 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser OK Plan og Tekniks del. Det afsatte beløb er til vedligeholdelse af udvendig bygning og basisinstallationer i bygning og terræn OK 14 Integrerede daginstitutioner Børneinstitutionen Køjevænget 028 Fast ejendom 12 Vedligeholdelse, Plan og Teknik SOP JA 2.9 Øvrige varekøb OK SOP JA 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser OK Plan og Tekniks del. Det afsatte beløb er til vedligeholdelse af udvendig bygning og basisinstallationer i bygning og terræn OK Børneinstitutionen Harevænget 028 Fast ejendom 12 Vedligeholdelse, Plan og Teknik SOP JA 2.9 Øvrige varekøb OK SOP JA 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser OK SOP JA 7.9 Øvrige indtægter OK Plan og Tekniks del. Det afsatte beløb er til vedligeholdelse af udvendig bygning og basisinstallationer i bygning og terræn OK 15 Millionpulje - vedligeholdelse SLET 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser SLET Hollænderhuset 028 Fast ejendom 12 Vedligeholdelse, Plan og Teknik OK SOP JA 2.9 Øvrige varekøb OK SOP JA 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser OK Plan og Tekniks del. Det afsatte beløb er til vedligeholdelse af udvendig bygning og basisinstallationer i bygning og terræn OK 15 Fritidshjem 22
23 SEKTOR 2: TEKNIK OG ANLÆG Budget 2010 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning Kirkevejen s fritidshjem 028 Fast ejendom 12 Vedligeholdelse, Plan og Teknik SOP JA 2.9 Øvrige varekøb OK SOP JA 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser OK Plan og Tekniks del. Det afsatte beløb er til vedligeholdelse af udvendig bygning og basisinstallationer i bygning og terræn OK 15 Millionpulje - vedligeholdelse SLET 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser SLET Nordstrandskolen's fritidshjem 028 Fast ejendom 12 Vedligeholdelse, Plan og Teknik SOP JA 2.9 Øvrige varekøb OK SOP JA 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser OK Plan og Tekniks del. Det afsatte beløb er til vedligeholdelse af udvendig bygning og basisinstallationer i bygning og terræn OK Dragør skole's fritidshjem 028 Fast ejendom 12 Vedligeholdelse, Plan og Teknik SOP JA 2.9 Øvrige varekøb OK SOP JA 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser OK Plan og Tekniks del. Det afsatte beløb er til vedligeholdelse af udvendig bygning og basisinstallationer i bygning og terræn OK Jægervejens fritidshjem 028 Fast ejendom 12 Vedligeholdelse, Plan og Teknik SOP JA 2.9 Øvrige varekøb OK SOP JA 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser OK Plan og Tekniks del. Det afsatte beløb er til vedligeholdelse af udvendig bygning og basisinstallationer i bygning og terræn OK 23
24 SEKTOR 2: TEKNIK OG ANLÆG Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning Rødtjørnens fritidshjem 028 Fast ejendom 12 Vedligeholdelse, Plan og Teknik SOP JA 2.9 Øvrige varekøb OK SOP JA 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser OK Plan og Tekniks del. Det afsatte beløb er til vedligeholdelse af udvendig bygning og basisinstallationer i bygning og terræn OK 22 Sammenbygning af institutionen SLET 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser SLET Strandengens fritidshjem 028 Fast ejendom 12 Vedligeholdelse, Plan og Teknik SOP JA 2.9 Øvrige varekøb OK SOP JA 4.0 Tjenesteydelser uden moms OK SOP JA 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser OK Plan og Tekniks del. Det afsatte beløb er til vedligeholdelse af udvendig bygning og basisinstallationer i bygning og terræn OK Fritids- og ungdomsgården Sølyst Fritidshjem 028 Fast ejendom 12 Vedligeholdelse, Plan og Teknik SOP JA 2.9 Øvrige varekøb OK SOP JA 4.0 Tjenesteydelser uden moms OK SOP JA 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser OK Plan og Tekniks del. Det afsatte beløb er til vedligeholdelse af udvendig bygning og basisinstallationer i bygning og terræn OK 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Fritids- og ungdomsklubben Elisenborg 24
25 SEKTOR 2: TEKNIK OG ANLÆG Budget 2010 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning 028 Fast ejendom 12 Vedligeholdelse, Plan og Teknik SOP JA 2.9 Øvrige varekøb OK SOP JA 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser OK Plan og Tekniks del. Det afsatte beløb er til vedligeholdelse af udvendig bygning og basisinstallationer i bygning og terræn OK 15 Millionpulje-vedligeholdelse SLET 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser SLET Fritids- og ungdomsklubben Krudthuset 028 Fast ejendom 12 Vedligeholdelse, Plan og Teknik SOP JA 2.9 Øvrige varekøb OK SOP JA 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser OK Plan og Tekniks del. Det afsatte beløb er til vedligeholdelse af udvendig bygning og basisinstallationer i bygning og terræn OK 15 Millionpulje-vedligeholdelse SLET 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser SLET Hovedgaden Fast ejendom 12 Vedligeholdelse, Plan og Teknik SOP JA 2.9 Øvrige varekøb OK SOP JA 4.0 Tjenesteydelser uden moms OK SOP JA 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser OK Plan og Tekniks del. Det afsatte beløb er til vedligeholdelse af udvendig bygning og basisinstallationer i bygning og terræn OK 15 Millionpulje-vedligeholdelse SLET 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser SLET 32 Tilbud til ældre og handicappede 34 Plejehjem og beskyttede boliger 25
26 SEKTOR 2: TEKNIK OG ANLÆG Budget 2010 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning Plejehjemmet Enggården 028 Fast ejendom 12 Vedligeholdelse Plan og Teknik SOP JA 2.9 Øvrige varekøb OK SOP JA 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser OK Plan og Tekniks del. Det afsatte beløb er til vedligeholdelse af udvendig bygning og basisinstallationer i bygning og terræn OK Beskyttede boliger - Enggården 028 Fast ejendom 12 Vedligeholdelse Plan og Teknik SOP JA 2.9 Øvrige varekøb OK SOP JA 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser OK Plan og Tekniks del. Det afsatte beløb er til vedligeholdelse af udvendig bygning og basisinstallationer i bygning og terræn OK 06 Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation 50 Administrationsbygninger 028 Fast ejendom 14 Forsikringsskader 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Øvrige indtægter Konti til anmeldte forsikringsskader på udvendig bygning og basisinstallationer i bygning og terræn 24 Rådhuset 2 Elreduktionsanlæg SLET 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v SLET 3 Renovering af rådhus SOP JA 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser OK SOP JA Plan og Tekniks. Det afsatte beløb er til løbende renovering af bygning og basisinstallationer. 4 Indvendig bygningsvedligeholdelse? 2.9 Øvrige varekøb ? 4.0 Tjenesteydelser uden moms
27 SEKTOR 2: TEKNIK OG ANLÆG Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning? 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Institutionenes del. Det afsatte beløb er til Indvendig vedligeholdelse i bygning. OK 5 Udvendig bygningsvedligehold SOP JA 2.9 Øvrige varekøb OK SOP JA 4.0 Tjenesteydelser uden moms OK SOP JA 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser OK Plan og Tekniks del. Det afsatte beløb er til vedligeholdelse af udvendig bygning og basisinstallationer i bygning og terræn OK 8 Millionpulje - vedligeholdelse SLET 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser SLET 27
28 Strukturtekst Reg.kontonr. Forbrug 2010 pr Opr. vedt. Budget 2010 Tillægsbevilling Teknik og Anlæg Bygninger Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Fælles formål Drift Vicevært ved de kommunale ejendomme Løn mv Fast løn Fast ejendom Vedligeholdelse Øvrige varekøb Opvarmning Brændsel Kontor og materiel Øvrige varekøb Leje af antenneplads Øvrige indtægter Energipulje Pulje Øvrige varekøb Entreprenør- og håndværkeryd Budgetreduktion Entreprenør- og håndværkeryd Beboelse Drift Fællesudgifter og - indtægter Fast ejendom Hovedistandsættelse (Opretninger)
29 4.5 Entreprenør- og håndværkeryd Nørrebo, Stationsvej Fast ejendom Almindelig vedligeholdelse Entreprenør- og håndværkeryd El Brændsel Måleraflæsning og varmeregnskab Øvrige tjenesteydelser m.v Skatter, afgifter og forsikringer Bygningsforsikringer Tjenesteydelser uden moms Ejendomsskatter Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Administrationsbidrag Tjenesteydelser uden moms Rengøring Løn m.v Overførte lønninger Indtægter Leje af beboelse Egne huslejeindtægter Østerbo, Kongevejen Fast ejendom Almindelig vedligeholdelse Entreprenør- og håndværkeryd El Øvrige tjenesteydelser m.v Skatter, afgifter og forsikringer Bygningsforsikringer Tjenesteydelser uden moms Ejendomsskatter Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v
30 4 Administrationsbidrag Tjenesteydelser uden moms Indtægter Leje af beboelse Egne huslejeindtægter Kommandørboligen, Kongevejen Fast ejendom Almindelig vedligeholdelse Entreprenør- og håndværkeryd El Brændsel Måleraflæsning og varmeregnskab Øvrige tjenesteydelser m.v Skatter, afgifter og forsikringer Bygningsforsikringer Tjenesteydelser uden moms Ejendomsskatter Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Administrationsbidrag Tjenesteydelser uden moms Indtægter Leje af beboelse/forretning Egne huslejeindtægter Ringbo, Møllevej Fast ejendom Almindelig vedligeholdelse Entreprenør- og håndværkeryd El Brændsel Måleraflæsning og varmeregnskab Øvrige tjenesteydelser m.v Skatter, afgifter og forsikringer Bygningsforsikringer Tjenesteydelser uden moms
31 3 Ejendomsskatter Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Administrationsbidrag Tjenesteydelser uden moms Indtægter Leje af beboelse Egne huslejeindtægter Møllebo, Møllevej Fast ejendom Almindelig vedligeholdelse Entreprenør- og håndværkeryd El Brændsel Skatter, afgifter og forsikringer Bygningsforsikringer Tjenesteydelser uden moms Ejendomsskatter Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Administrationsbidrag Tjenesteydelser uden moms Indtægter Leje af beboelse Egne huslejeindtægter Møllegade Fast ejendom Almindelig vedligeholdelse Entreprenør- og håndværkeryd El Brændsel Måleraflæsning og varmeregnskab Øvrige tjenesteydelser m.v Skatter, afgifter og forsikringer Bygningsforsikringer
32 4.0 Tjenesteydelser uden moms Ejendomsskatter Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Administrationsbidrag Tjenesteydelser uden moms Vaskeri Salg af produkter og ydelser Rengøring Løn m.v Overførte lønninger Indtægter Leje af beboelse/forretning Egne huslejeindtægter Anes Minde, Kirkevej Fast ejendom Almindelig vedligeholdelse Entreprenør- og håndværkeryd El Brændsel Skatter, afgifter og forsikringer Bygningsforsikringer Tjenesteydelser uden moms Ejendomsskatter Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Administrationsbidrag Tjenesteydelser uden moms Indtægter Leje af beboelse Egne huslejeindtægter Vestgrønningen 12-Badstuevælen Fast ejendom Almindelig vedligeholdelse Entreprenør- og håndværkeryd
33 19 El Brændsel Måleraflæsning og varmeregnskab Øvrige tjenesteydelser m.v Skatter, afgifter og forsikringer Bygningsforsikringer Tjenesteydelser uden moms Ejendomsskatter Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Administrationsbidrag Tjenesteydelser uden moms Vaskeri Øvrige tjenesteydelser m.v Salg af produkter og ydelser Rengøring Løn m.v Overførte lønninger Indtægter Leje af beboelse Egne huslejeindtægter Nyby Fast ejendom Almindelig vedligeholdelse Entreprenør- og håndværkeryd El Brændsel Skatter, afgifter og forsikringer Bygningsforsikringer Tjenesteydelser uden moms Ejendomsskatter Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Administrationsbidrag Tjenesteydelser uden moms Rengøring
34 11 Løn m.v Overførte lønninger Indtægter Leje af beboelse Egne huslejeindtægter Hovedgaden Fast ejendom Almindelig vedligeholdelse Entreprenør- og håndværkeryd Antenneabonnement Øvrige tjenesteydelser m.v El Brændsel Måleraflæsning og varmeregnskab Øvrige tjenesteydelser m.v Skatter, afgifter og forsikringer Bygningsforsikringer Tjenesteydelser uden moms Ejendomsskatter Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Administrationsbidrag Tjenesteydelser uden moms Vaskeri Øvrige tjenesteydelser m.v Salg af produkter og ydelser Rengøring Løn m.v Overførte lønninger Indtægter Leje af beboelse Egne huslejeindtægter Sydstrandsvej 1E Fast ejendom Almindelig vedligeholdelse 5.380
35 4.5 Entreprenør- og håndværkeryd Skatter, afgifter og forsikringer Ejendomsskatter Tjenesteydelser uden moms Administrationsbidrag Tjenesteydelser uden moms Indtægter Leje af beboelse Egne huslejeindtægter Andre faste ejendomme Drift Krudthuset, matr. nr. 92A Fast ejendom Almindelig vedligeholdelse Entreprenør- og håndværkeryd Skatter, afgifter og forsikringer Bygningsforsikringer Tjenesteydelser uden moms Andet Brændsel Hovedgaden 14A, (Løvegården) Fast ejendom Almindelig vedligeholdelse Entreprenør- og håndværkeryd El og gas Brændsel Skatter, afgifter og forsikringer Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Vandtårn (Nyby 6) Fast ejendom Almindelig vedligeholdelse Entreprenør- og håndværkeryd
36 Kiosken, Vestgrønningen (sekskanten) Fast ejendom Almindelig vedligeholdelse Entreprenør- og håndværkeryd Leje af lagerlokale i ejendommen Stationsvej Tjenesteydelser uden moms Indtægter Forpagtningsafgift Øvrige indtægter Fritidsområder 20 Grønne områder og naturpladser Drift Toiletbygning "Sylten" Vedligeholdelse Entreprenør- og håndværkeryd Skatter, afgifter og forsikringer Øvrige tjenesteydelser m.v Rengøring Øvrige varekøb Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg Drift Hollænderhallen, inkl. Svømmehallen Fast ejendom Vedligeholdelse (P & T's del) Øvrige varekøb Entreprenør- og håndværkeryd Kongelundshallen Fast ejendom Vedligeholdelse (P & T's del) Øvrige varekøb Entreprenør- og håndværkeryd Kraftvarmeanlæg Kraftvarmeanlæg
37 Vedligeholdelse Øvrige varekøb Entreprenør- og håndværkeryd Opvarmning og elproduktion Brændsel Salg af el (inkl. elafgift) Salg af produkter og ydelser Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler Drift Dragør skole Bygninger og udendørs arealer Bygninger incl. scene Vedligeholdelse, plan og teknik Øvrige varekøb Entreprenør- og håndværkeryd Øvrige tjenesteydelser m.v Forsikringsskader Plan og Teknik Øvrige varekøb Øvrige indtægter Skolen ved Vierdiget Bygninger og udendørs arealer Bygninger incl. scene Vedligeholdelse, plan og teknik Entreprenør- og håndværkeryd Øvrige tjenesteydelser m.v Forsikringsskader Plan og Teknik Entreprenør- og håndværkeryd St. Magleby skole Bygninger og udendørs arealer Bygninger incl. scene Vedligeholdelse, plan og teknik Entreprenør- og håndværkeryd Nordstrandskolen
38 028 Bygninger og udendørs arealer Bygninger incl. scene Vedligeholdelse, plan og teknik Entreprenør- og håndværkeryd Folkebiblioteker 50 Folkebiblioteker Drift Vestgrønningen 18-20/Halvejen Ejendom Vedligeholdelse Plan og teknik Entreprenør- og håndværkeryd Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 11 Dagpleje Drift Fast ejendom Vedligeholdelse, Plan og Teknik Øvrige varekøb Entreprenør- og håndværkeryd Vuggestuer Drift Egne Nordstrandens vuggestue Fast ejendom Vedligeholdelse, Plan og Teknik Øvrige varekøb Entreprenør- og håndværkeryd Børnehaver Drift Egne Vierdigets børnehave Fast ejendom
SEKTOR 5: BØRNEPASNING
Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 05 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål
Decentralisering - Havnen 2012
Decentralisering - Havnen 2012 Gruppering Tekst Forbrug 31.10.12 Korr. Budget Forbrug ultimo 2012 Korr. Budget Afvigelse Procentuel afvigelse 11 Personale 1.713.718 2.269.100 2.020.221 2.269.100 248.879
Teknisk budget Sektor 2 Teknik og Miljø
Sektor 2 Teknik og Miljø Sektor 2 i alt Energipulje + OPP Udlejning Flygtningeboliger Rødtjørnen Enggården Rådhuset Fælles pulje til bygningvedligeholdelse Offentlige toiletter Miljøbeskyttelse Skadedyrsbekæmpelse
Budget Vuggestue Integrerede institutioner Børnehaver. + er tab, - gevinst
c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_843_29478342036-18_v1_ressourcetildelingsmodel - Daginstitutionsområdet B2019 endelig.xlsx.xlsx us/16-08-2018 Vuggestue Integrerede institutioner Børnehaver Budget 2018
Serviceaftale mellem Hovedstadens Beredskab I/S og Dragør Kommune om Brand- og sikkerhedsvagter
Serviceaftale mellem Hovedstadens Beredskab I/S og om Brand- og sikkerhedsvagter 1. Aftaleparter Mellem Hovedstadens Beredskab I/S Rådhusparken 2 2600 Glostrup CVR-nr. [indsæt nr.] Dragør Brandvæsen og
MIDTJYSK BRAND & REDNING
1 095 U 52.841.587 52.830.000 52.830.000 52.830.000 52.830.000 I 52.946.937 52.830.000 52.830.000 52.830.000 52.830.000 F1 U 52.841.587 52.830.000 52.830.000 52.830.000 52.830.000 F1 I 52.946.937 52.830.000
Klimahandlingsplan for Dragør Kommune
Klimahandlingsplan for Dragør Kommune 2010-2013 Dragør Havn Indholdsfortegnelse 1 Klimahandlingsplan 2010-2013 2-4 Indledning 2 Aktiviteter i 2010 og 2011 2 Målsætning for reduktion 2 Fokus på vedvarende
Budget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493
1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969
Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Decentralisering - Vej og Gartner 2012
Decentralisering - Vej og Gartner 2012 Gruppering Tekst Forbrug Ultimo 2012 Korr. Budget Afvigelse Procentuel afvigelse 20 Grønne områder og naturpladser 15.059 42.600 27.541 0,65 32 Fritidsfaciliteter
:08 Side 1 af 18
4 Økonomi- og Planudvalget - 749.030.837-453.372.409 10 Renter 6.849.070 3.649.954 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 6.849.070 3.649.954 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter
Decentralisering - Vej og Gartner 2012
Decentralisering - Vej og Gartner Gruppering Tekst Forbrug 31.10.12 Simuleret forbrug nov/dec Est. samlet forbrug Korr. budget Afvigelse 20 Grønne områder og naturpladser 15.461 3.000 18.461 42.600 24.139
Dragør Kommune. Præsentation af konklusioner
Dragør Kommune Præsentation af konklusioner Strukturanalyse vedrørende fem fokusområder i Dragør Kommune 25. august 2006 Agenda 1. Om projektet 2. Strukturanalysen konklusioner Ældreområdet Biblioteksområdet
PCB screening af offentlige bygninger i Dragør Kommune
PCB screening af offentlige bygninger i Dragør Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Konklusion...3 Muligt omfang af PCB...3 Det videre forløb...3 Omkostninger...3 Kort om PCB...4 PCB s anvendelse
Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne
Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side
Økonomiudvalget DRIFT
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring
Ark3. Gruppering Tekst Regnskab Simuleret forbrug Korr.budget
Ark3 Decentralisering - Vej- og gartnerafdelingen 2011 Gruppering Tekst Regnskab Simuleret forbrug Korr.budget 22 Personale 7.666.710 1.029.000 8.475.400 26 Broer -grønne områder 0 16.000 27 Etablering
Anlægsregnskab for Reg.kontonr. U/I Samlet forbrug Dato for opr. bevilling
Anlægsregnskab for 2011 Reg.kontonr. U/ Samlet forbrug Dato for opr. bevilling Korrigeret anlægsbevilling Afvigelser el. restbev. Dato for vedtagelse 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22
Hjælpemidler til handicappede børn XG
3. Budgetopfølgning BFKU Konto Korrigeret Forventet Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostningssted PSP element Art budget 2014 regnskab 2014 Sektor: 3 Folkeskole Afregning med
Økonomicentret 12/7-2007 Tillægsbevillingsbehov ved forventet regnskab 2007 pr. 31. maj 2007 Tekst Kontonr. Udgift Indtægt -106.290-52.734.
Økonomicentret 12/7-2007 -106.290-52.734.450 Revisionsanalyse af hjemmeplejen 651 01 550 07 265.000 Ishøj-Vallensbæksamarbejdet 651 01 581 03-265.000 Edb-leasing 651 01 906 00-255.290 Økonomicentret: Løn
Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik
Side nr. 1 Med baggrund i de kommende forhandlinger om budget 2016-19 har forvaltningen udarbejdet denne business case på skole- og dagtilbudsområdet. Udfordring SFO-pladser bør fordeles mere hensigtsmæssigt
Salg af matr.nr. 117 B Reersø By og køb af del
ØKONOMIDVALGET 5.974.980-5.895.036 11.870.016 010 Arbejdsmarked 202.600 396.450-193.850 06 Fællesudgifter og administration m.v 202.600 396.450-193.850 45 Administrativ organisation 202.600 396.450-193.850
Andelsselskabet Kristinegården. For perioden til
Andelsselskabet Kristinegården BUDGET For perioden 01.01.2016 til 31.12.2016 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 28. april 2016 Dirigent Administrator: Controller:
Heraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Andelsselskabet Kristinegården
BUDGET Andelsselskabet Kristinegården Fra 01.01.2018 til 31.12.2018 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 19. april 2018 UDKAST Dirigent Administrator: Janni Fuglsang
Galgebakken Budget for perioden 1. januar december 2020
96159 - Galgebakken Budget for perioden Adresse: Tilsynsførende kommune: Administrator: Galgebakken Torv m.fl., 2620 Albertslund Albertslund Kommune Rådhuset 2620 Albertslund BO-VEST Stationsparken 37
KVARTALS- RAPPORT. A/B Grøntoften. For perioden til Administrator: Pamela Jacobsen
A/B Grøntoften KVARTALS- RAPPORT For perioden 01.01.2016 til 30.09.2016 Administrator: Controller: Pamela Jacobsen 45 26 86 07 pwi@datea.dk Ann Jørgensen 45 26 02 34 anj@datea.dk EjendomNr: 63668 DATEA
Strukturtekst U/I Reg.kontonr. Opr. vedt. Budget 2009
Strukturtekst U/ Reg.kontonr. Opr. vedt. 80 Miljø-, Teknik- og Flyvestations- udvalget 01 Forsyning 01 Forsyningsvirksomheder m.v. U 41.456.540-65.949.390 35 Spildevandsanlæg U 41.456.540-65.949.390 40
Dragør Kommune Skole, Kultur og Fritid Side nr. 1
Dragør Kommune Skole, Kultur og Fritid Side nr. 1 I forbindelse med den gennemførte høring vedrørende Kommunalbestyrelsens beslutning om indførelse af SFO i Dragør Kommune fra 1. august 2011 er der indkommet
FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /
FOR PERIODEN 1/1 2017-31/12 2017 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,36% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 2 rum 3 216,00 147.236 681,65 672,50
123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013
123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764
10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn
10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser
FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /
FOR PERIODEN 1/1 2017-31/12 2017 Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Afdelingens årsregnskab for 2015 Der har i 2015 været et overskud på 33.580 kr., der er overført
FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016
FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,22% Ungdomsboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,1% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr.
I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal. Familieboliger 73,00 73, ,00. I alt 73,00 73, ,00
Budget 2019 Ibrugtagningsår: 1992 Skæringsdato for varmeregnskab: 31/12 I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Familieboliger 73,00 73,00 5.745,00 I alt 73,00 73,00 5.745,00 Gennemsnitsleje for:
HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET
0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling
FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /
FOR PERIODEN 1/1 2017-31/12 2017 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 3,38% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 2 rum 3 186,00 165.652 890,60 861,48
Budget 2015 for Faxe Boligselskab, afd. 1
Faxe Boligselskab, afd. 1 DAB Faxe Boligselskab Budget 2015 for Faxe Boligselskab, afd. 1 Lejeændring i procent : Lejereguleringens konsekvenser: Boliger: 1,46% Boligtype Nuvær. Ny leje Ændring 43,50 m
FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /
FOR PERIODEN 1/1 2017-31/12 2017 Ældreboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,53% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Ældreboliger 2 rum 60 3.900,00 4.207.000 1.078,72 1.051,94
Bevilling før Forbrug før Overført til Forbrug i alt ultimo Bevilling i alt ultimo Bevilling i 2013
Anlæg og rådighedsbeløb, der overføres til Bevilling i Forbrug i ØKONOMIUDVALGET 23.120.959 13.586.475 36.707.434 618.596 5.783.660 6.402.256 30.305.178 032 Udvikling 346.959-2.592.425-2.245.466 618.596-1.247.760-629.164-1.616.302
BUDGET. E/F Herman Bangs Have. For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014. Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den
E/F Herman Bangs Have BUDGET For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 29. april 2014 Dirigent Administrator: Controller: Peter
Bevilling 55 Ejendomme og service
Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling Ejendomme og service hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen, der administreres af Center for Ejendomme og Drift omfatter: Bygnings- og boliggruppen,
Til beboerne i Boliggården Forstå budget og regnskab bag din husleje
Til beboerne i Boliggården Forstå budget og regnskab bag din husleje 1 Forstå din afdelings økonomi Budgettet det handler om huslejen En boligafdelings budget indeholder afdelingens forventede indtægter
DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2017
FOR PERIODEN 1/10 2016-30/9 2017 Familieboliger: Uændret leje Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 2 rum 12 945,60 997.934 1.055,13 1.055,13 3 rum 36
FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /
FOR PERIODEN 1/1 2017-31/12 2017 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,23% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 1 rum 36 1.260,00 898.443 713,05 704,39
FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /
FOR PERIODEN 1/1 2017-31/12 2017 Ældreboliger: Uændret leje Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Ældreboliger 2 rum 10 752,00 768.000 1.021,28 1.021,28 Ældreboliger
FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /
FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/1 2017-31/12 2017 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 0,85% Ungdomsboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 0,91% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje
FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /
FOR PERIODEN 1/1 2017-31/12 2017 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,64% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 3 rum 30 2.030,00 1.510.250 743,69
BUDGET. A/B Hulgården. For perioden til Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den
A/B Hulgården BUDGET For perioden 01.12.2016 til 30.11.2017 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 29. marts 2017 Dirigent Administrator: Controller: EjendomNr:
Glostrup Andelsboligforening. Årsregnskab Afdeling 1
Glostrup Andelsboligforening Årsregnskab 2013 Afdeling 1 Boligorganisation: Tilsyndførende kommune: LBF-nr.: 317 Kommunenr. 161 Glostrup Andelsboligforening Glostrup Kommune Dalvangsvej 54 Rådhusvej 2
FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2016
FOR PERIODEN 1/10 2015-30/9 2016 Familieboliger: Uændret leje Ungdomsboliger: Uændret leje. Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 2 rum 47 2.889,47 2.678.061
Bilag 2: Bemærkninger til over- og underskud, der ligger uden for decentraliseringsrammen. Procent af korrigeret budget. Kommentar
Bilag 2: Bemærkninger til over- og underskud, der ligger uden for decentraliseringsrammen Sektor Institution Overførelsesbeløb Procent af korrigeret budget Kommentar 3 Dragør skole SFO 654.451 4,88 Ca.
Boligforeningen Ringgården Budget for 2016 Afdeling 20
Boligforeningen Ringgården Budget for 2016 BOLIGFORENING AFDELING TILSYNSFØRENDE KOMMUNE LBF-Boligorganisationsnr. 289 LBF-afdelingsnr. 2000 Kommunenr. 751 Århus Kommune 1 Rådhuspladsen 2, Postbox 32 eller
Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011
Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for
Vejledning i brug af budgetskabelon
Vejledning i brug af budgetskabelon Filen åbnes og gemmes under et nyt navn. Fane 2: Afstemningsbilag Afstemningsbilaget er bygget op således, at der stemmes om ændringer til den bevilling, der allerede
FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /
FOR PERIODEN 1/1 2017-31/12 2017 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 4,83% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 2 rum 1 75,20 65.301 868,36 828,35
Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den Marianne Andersen
BUDGET E/F Ved Volden Fra 01.10.2018 til 30.09.2019 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 29-11-2018 Dirigent Administrator: Lene Mollerup Tjæreborg Controller:
FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /
FOR PERIODEN 1/1 2017-31/12 2017 Ældreboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,54% Erhverv Lejeforhøjelsen udgør: 1,54% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Ældreboliger 1
KVARTALS- RAPPORT. A/B Nørrebrogade 108. For perioden til Administrator: Camilla Faber Andersen
A/B Nørrebrogade 108 KVARTALS- RAPPORT For perioden 01.01.2016 til 30.09.2016 Administrator: Controller: Camilla Faber Andersen 45 26 86 10 caf@datea.dk Vivi Kolding Skaarup 45 26 01 24 vks@datea.dk EjendomNr:
Afdeling 18 og 25 Gundorfslund
Afdeling 18 og 25 Gundorfslund 1 Dagsorden beboermøde afdeling 18 og 25 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet
FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /
FOR PERIODEN 1/1 2017-31/12 2017 Ældreboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,28% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Ældreboliger 2 rum 32 2.400,00 2.866.000 1.194,17 1.167,50
FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2017
FOR PERIODEN 1/10 2016-30/9 2017 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,95% Ungdomsboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,99% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger
Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013
Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542
FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2017
FOR PERIODEN 1/10 2016-30/9 2017 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,4% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 2 rum 19 1.330,99 1.566.804 1.176,94
Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015
Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015 Huslejeændring i % 8,0 Udgiftsfordeling Figurerne viser afdelingens forventede udgifter fordelt på de fem udgifts hovedgrupper og en specifikation af gruppen
2013 version Dragør Havn
Klimahandlingsplan for Dragør Kommune 21-215 213 version Dragør Havn Indholdsfortegnelse 1 Klimahandlingsplan 21-215 2-4 Lokal klimastrategi 4 CO2 udledning i forhold til Kommuneaftalen 5 Diagrammer CO2
Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011
Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²
FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /
FOR PERIODEN 1/5 2016-31/12 2016 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 6,28% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 3 rum 12 1.009,64 981.000 971,60 914,19
BUDGET. A/B Christiansgården. For perioden til Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den
A/B Christiansgården BUDGET For perioden 01.06.2016 til 31.05.2017 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 6. oktober 2016 Dirigent Administrator: Controller: EjendomNr:
Andelsselskabet Kristinegården. For perioden til
Andelsselskabet Kristinegården BUDGET For perioden 01.01.2017 til 31.12.2017 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 27. april 2017 Dirigent Administrator: Controller:
2016 Oprindeligt budget 1 kr. Udgiftsbaseret PSP-element Artskonto DKK Profitcenter Samlet resultat
Profitcenter Samlet resultat 2016 Oprindeligt budget 1 kr. Udgiftsbaseret PSP-element Artskonto DKK 128.048.506 Dragør skole 2000020000 Resultat 34.354.919 Dragør skole 2000020000 - Resultat 49.975.935
FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /6 2017
FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/7 2016-30/6 2017 Familieboliger: Uændret leje Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 2 rum 9 624,60 723.687 1.158,64
FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2017
FOR PERIODEN 1/10 2016-30/9 2017 Familieboliger: Uændret leje Ældreboliger: Uændret leje Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 2 rum 48 3.220,80 2.609.236
ersonaleoversigt 2016
P ersonaleoversigt Antal stillinger - sammendrag 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 85,69 73,50 2 Vejvæsen 37,04 41,58 3 Undervisning og kultur 858,34 841,42 4 Sundhedsområdet 71,55 70,08 5
Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604
Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder
FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /
FOR PERIODEN 1/1 2017-31/12 2017 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,72% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 2 rum 4 240,00 209.352 872,30 849,20
INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016
DETAILBUDGET 216 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 216 Hovedoversigt til budget 3 Sammendrag af budget 7 Tværgående artsoversigt 15
Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /
FOR PERIODEN 1/1 2017-31/12 2017 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 4,22% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 3 rum 3 236,40 192.962 816,25 783,20
Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj
Til beboere i Afdeling Fruehøj Brorsonsvej 13-63, Herning Grundtvigsvej 22-74, Herning Fruehøjvej 14-38, Herning Herning, den 28/8 215 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til brug ved det ordinære
HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017
HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 2016 Forsidelayout: GRAFIK & TRYK, Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2017 Hovedoversigt
Budget for perioden 1. januar december 2013
Ejendomsnummer: 41711 E/F Herman Bangs Have A D Jørgensens Vej 19-85 2000 Frederiksberg Budget for perioden 1. januar 2013-31. december 2013 Budget godkendt på GF (Underskrift) Administrator: Controller:
BESTYRELSENS PÅTEGNING. Saldo 1. Januar 1999 559.788 Årets overskud 36.976 Saldo 31. December 1999 596.764
BESTYRELSENS PÅTEGNING Årets overskud kr. 36.976 foreslåes overført til den disponible egenkapital. 1 Disponibel egenkapital: Saldo 1. Januar 1999 559.788 Årets overskud 36.976 Saldo 31. December 1999
FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /
FOR PERIODEN 1/1 2017-31/12 2017 Institutioner Lejeforhøjelsen udgør: 2,68% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Institutioner 1 361,00 633.000 1.753,46 1.707,76 Institutioner
FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /
FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/1 2017-31/12 2017 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 4,74% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 2 rum 59 3.594,00
Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /
FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/1 2017-31/12 2017 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,05% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 2 rum 14 857,50
FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /
FOR PERIODEN 1/1 2017-31/12 2017 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,51% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 3 rum 5 390,60 312.507 800,07 788,17
POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum - Drift
Afstemningsbilag til politisk behandling af budget # Udvalg Sektor Tekst 2019 Ændringer til afstemning - =indtægt/mindreudgift + = udgift/merforbrug 2020 2021 2022 Prioriteret Hvis forslaget ønskes prioriteret
museum vestfyn ikke balanceret budget 2014.xls 1 af 8
Museum Vestfyn - ikke balanceret budget Ikke balanceret Konto Udgifter 22 Personale 22.1.0.0. Lønninger m.v. 4.790.000,00 4.390.358,72 22.1.0.0. Reg. af beregnede feriepenge 713.897,41 22.2.2.0 Diverse
Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12
Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring
DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /
FOR PERIODEN 1/1 2017-31/12 2017 Familieboliger: Uændret leje Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger famillieboliger 288 23.634,64 17.751.852 751,10 751,09
Ældre 419.769.841 365.459.920 405.489.717
419.769.841 365.459.920 405.489.717 Visitation 162.743.669 144.887.322 162.826.434 Anvisningsret i private boliger 569.751 201.314 419.001 Bygninger og grunde 569.751 201.314 419.001 Lejeudgifter 479.901
FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /
FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/1 2017-31/12 2017 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,48% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 2 rum 70 4.590,00
DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE
Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter
FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /
FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/1 2017-31/12 2017 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 3,82% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 1 rum 8 192,00
Beboermøde Afdeling 22
Beboermøde Afdeling 22 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015