Boligforeningen Ringgården Budget for 2016 Afdeling 20

Transkript

1 Boligforeningen Ringgården Budget for 2016 BOLIGFORENING AFDELING TILSYNSFØRENDE KOMMUNE LBF-Boligorganisationsnr. 289 LBF-afdelingsnr Kommunenr. 751 Århus Kommune 1 Rådhuspladsen 2, Postbox 32 eller Århus V. Trige Parkvej Århus C Tlf.: Trige Fax: bogodt@bf-ringgaarden.dk aarhus.kommune@aarhus.dk CVR/SE-nr.: Antal Bruttoetageareal à lejemåls- Antal lejemåls- Lejemål lejemål i alt (m2) enhed enheder Almene lejeboliger ,0 Ungdomsboliger ,0 Ældreboliger ,0 Boligoplysninger i alt ,0 1-rums boliger ,0 2-rums boliger ,0 3-rums boliger ,0 4-rums boliger 0 0 0,0 5-rums boliger 0 0 0,0 Andre lejemål - Erhvervslejemål pr. påbeg. 60m2 0,0 - Institutioner pr. påbeg. 60m2 0,0 - Garager 0 0 1/5 0,0 Lejemålsoplysninger i alt ,0 Matrikelnr. 10 T BBR-ejendomsnr

2 UDSKRIFT - BUDGET UDGIFTER OG INDTÆGTER Budget for 2016 Budget Budget Regnskab Konto Spec. Beskrivelse UDGIFTER Ordinære udgifter * Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 * Ejendomsskatter * Vandafgift * Renovation * Forsikringer Afdelingens udgifter til forbrug: * 1. El og varme til fællesarealer Måleraflæsning m.v Bidrag til organisationen: * 1. Administrationsbidrag * 2. Dispositionsfond Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter 114 * Renholdelse * Almindelig vedligeholdelse * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser * - heraf dækket af henlæggelser * Særlige aktiviteter * Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser * Indvendig vedligeholdelse B-ordning * Tab ved fraflytninger Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Udskrevet d

3 Budget for 2016 Budget Budget Regnskab Konto Spec. Beskrivelse Ekstraordinære udgifter 127 * Ydelser vedr. lån til bygningsskader Tab ved lejeledighed m.v Dækket af Dispositionsfonden Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Dækket af disp.fonden Korrektion vedr. tidligere år Beboerrådgivere m.v Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud Udgifter og evt. overskud i alt Udskrevet d

4 Budget for 2016 Budget Budget Regnskab Konto Spec. Beskrivelse INDTÆGTER Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger b-ordning Kældre m.v * Renter Andre ordinære indtægter: 2. Drift af fællesvaskeri * 6. Overført opsamlet resultat Ordinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter 204 * Driftssikring Korrektioner Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Årets resultat HUSLEJEKONSEKVENSER Udgifter i alt Indtægter i alt Behov for huslejestigning Boligareal (eksl. enkeltværelse) Gennemsnitlig leje pr. m 2 pr. år 780,43 Nødvendig stigning pr. m2 pr. år 8,41 - i procent 1,08% Ny gennemsnitlig leje pr. m 2 pr. år 788,84 Udskrevet d

5 Specifikation for Budget Manuel Budget (hele tusinde) UDGIFTER Ordinære udgifter Regnskab Budget Budget Nettokapitaludgifter Prioritering med nominallån: Prioritetsafdrag Prioritetsrenter Administrationsbidrag realkreditlån Ydelsessikring ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Prioritering med nominallån i alt Prioritering med indekslån: Prioritering med indekslån i alt Nettokapitaludgifter i alt Offentlige- og andre faste udgifter Ejendomsskatter Grundværdi Fradrag for forbedringer Fradrag for forbedringer Beregningsgrundlag Grundskatteloftværdi Ejendomsskatter - stigningsprocent: 6,0% Beregningsgrundlag laveste værdi Grundskyld 2,46% Ejendomsskatter i alt Vandafgift Vand - forbrug m³ Vand - forbrug m³ Vand - forbrug m³ Gns. forbrug m³ Vand m³ a kr. 21, Vandafledningsafgift m³ a kr. 31, Målertype Qn 15 Målerafgift 1 målere a kr , I alt Overført vaskeri m³ a kr. 53,85 (57.083) - (57.000) Overført beboerhus - m³ a kr. 53, Overført lejere m³ a kr. 53,85 ( ) - ( ) Vandafgift i alt Huslejekonsekvens, vand Ny udgift kr Nuværende acontobetaling kr Huslejestigning per kvm kr. 2,91 Renovation Regnskab Forventet Renovation - stigningsprocent: 3,0% Renovation i alt Forsikring Regnskab Budget Budget Forsikring - stigningsprocent: 3,0% Bygningsforsikring Glasforsikring Erhvervsforsikring Motorkøretøjsforsikring Honorar forsikringsmægler Forsikring i alt

6 Budget Manuel Budget El og varme til fællesarealer El - forbrug kwh El - forbrug kwh El - forbrug kwh Gns. forbrug kwh El kwh a kr. 2, Målerafgift, el 1 målere a kr. 601, I alt Overført vaskeri kwh a kr. 2,03 ( ) Overført beboerhus - kwh a kr. 2, Overført lejere kwh a kr. 2,03 ( ) - ( ) El til fællesarealer alt Huslejekonsekvens, el Ny udgift kr Nuværende acontobetaling kr Huslejestigning per kvm kr. 1,58 Realiseret Graddagekorr. Varme - forbrug ,33 mwh Varme - forbrug ,27 mwh Varme - forbrug ,63 mwh Gns. forbrug ,08 mwh Varmeleverandør AffaldVarme Varme mwh a kr. 620, Målertype, varme QP 6, Målerafgift, varme 1 målere a kr , Arealafgift, varme m2 a kr. 14, I alt Overført vaskeri - mwh a kr. 727, Overført beboerhus - mwh a kr. 727, Overført lejere mwh a kr. 727,14 ( ) - ( ) Varme til fællesarealer alt - Huslejekonsekvens, varme Ny udgift kr Nuværende acontobetaling kr Huslejenedsættelse per kvm kr. -1,88 Administrationsbidrag Administrationsbidrag 190 enheder a' kr Adm. varmeregnskab 190 stk. a' kr Adm. elregnskab 190 stk. a' kr Adm. vaskeriregnskab 190 stk. a' kr Adm. vandregnskab 190 stk. a' kr Adm. antenneregnskab 190 stk. a' kr Administrationsbidrag i alt Dispositionsfond Dispositionsfonden 190 enheder a' kr. 559,00 Dispositionsfond i alt Landsbyggefonden - G-indskud G-Inskud per kvm - kvm a' kr. - G-Indskud i alt Variable udgifter Regnskab Budget Budget Renholdelse Ejendomsfuktionærer - Løn Energi - Løn Øvrige renholdelsesudgifter - stigningsprocent: 3,0% Snerydning Rengøringsfirma Container Rengøringsmidler Skaktposer Anden renholdelse Kontorhold varmemesterkontor Telefonudgifter ejendomsfunktionærer Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse Almindelig vedligeholdelse - stigningsprocent: 3,0% - Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles, indvendig Bygning, tekniske installationer

7 Budget Manuel Budget - Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt

8 Budget Manuel Budget Regnskab Budget Budget Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles, indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Total Heraf dækkes af henlæggelser ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt - Særlige aktiviteter Drift af fællesvaskeri El fællesvaskeri Vand fællesvaskeri Salt og sæbe fællesvaskeri Vaskekort gebyr m.v Telefon Tilbehør. rep. m.v Rengøring vaskeri Drift ad fællesvaskeri i alt Drift af fælleslokaler Drift af fælleslokaler i alt Særlige aktiviteter i alt Regnskab Budget Budget Diverse udgifter Kontingent, BL - stigningsprocent: 2,0% Kontingent, BL Diverse udgifter - stigningsprocent: 2,0% Hobbyudgifter Udflugter Beboerblade Repr.- / regnsk.- / fællesmøder Telefon formand m.v Gaver Udgifter vedr. beboermøder EDB - udgifter afd. bestyrelsen Udgifter vedr. afdelingsbestyrelse Diverse udgifter Advokatomkostninger Grundejerforeninger m.v Tilskud Beboerhus Diverse udgifter i alt Henlæggelser Henl. til planlagt vedligeholdelse Henl. til pl. vedligeholdelse per kvm kvm a' kr. 168,14 Henl. til planlagt vedligeholdelse i alt Henl. til fælleskonto Henl. til fælleskonto per kvm kvm a' kr. - Henl. til fælleskonto i alt Henl. til indvendig vedligeholdelse B-ordning Henl. til indvendig vedligeholdelse B-ordning per kvm kvm a' kr. 43,47 Henl. til indvendig vedligeholdelse B-ordning i alt Tab ved fraflytninger Tab ved fraflytninger per lejemålsenhed 190 enheder a' kr. 322,00 Tab ved fraflytninger i alt Ekstraordinære udgifter Regnskab Budget Budget Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder i alt Ydelser vedr. lån til bygningsskader Afdrag realkreditlån Renter realkreditlån Administrationsbidrag kreditforening Rentebidrag ( ) Ydelsesstøtte ( )

9 Budget Manuel Budget Ydelser vedr. lån til bygningsskader i alt Andre renter Andre renter i alt Ydelser vedr. driftsstøttelån Ydelser vedr. driftsstøttelån i alt Godtgørelse til fraflyttede lejere Godtgørelse til fraflyttede lejere i alt Antennebudget Waoo, pris per pakke per måned kr. 128,87 kr. 138,24 Bolignet Aarhus budget Lån lokalnet, pris per måned kr. 80,00 kr. 80,00

10 Budget Manuel Budget INDTÆGTER Ordinære indtægter Renter Renter debitorer Renter af mellemregning Intern rente byggesager m.v Andre renter Renter i alt Rentetilskud fra boligorganisation Rentetilskud fra boligorganisation i alt Drift af fælleslokaler Drift af fælleslokaler i alt Driftssikring Tilskud beboerrådgiver Kommunen/LBF Ydelsesstøtte hjemfaldslån LBF Driftssikring i alt Afvikling af over- / underskud Regnskab Regnskab Regnskab Overskud Afvikling af overskud Afvikling af underskud -