Bilag 7. Effektiviseringsstrategi 2015: Citizen 2017
|
|
- Gustav Skov
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bilag 7 Effektiviseringsstrategi 2015: Citizen 2017 Dette katalog beskriver den overordnede ramme og målet med de effektiviseringsforslag, der indgår i Citizen, som er input til budgetforhandlingerne for Citizen bygger videre på det fundament, der blev etableret med vedtagelsen af Citizenpakkerne i 2012 og Årets Citizenforslag skal fortsat understøtte Københavns Kommunes service- og kanalstrategi og arbejdet med at levere borgerservice med respekt for borgernes tid, penge og behov. Citizenprojekterne og service- og kanalstrategi har baggrund i to forhold: Med den fælles offentlige og den fælles kommunale digitaliseringsstrategi indføres ved lov obligatorisk digital service, som alle danskere berøres af. Citizen-projekterne udmønter udvalgte borgerrettede og tværgående projekter fra de to strategier, hvor der er behov for en fælles indsats. Kommunens service- og kanalstrategi er ramme for de fælles offentlige projekter og målsætninger, og kommunens øvrige tværgående projekter på borgerbetjeningsområdet. Kernen i strategien er indførslen af obligatorisk digital post og obligatorisk digital selvbetjening i den kommunale borgerbetjening. Derudover rummer strategien initiativer, der digitaliserer og effektiviserer sagsbehandlingen og en omfattende hjælp-at-hente-pakke målrettet Københavns borgere og virksomheder. Indhold i Citizen Effektiviseringsforslagene i Citizen kan opdeles i to kategorier: Forslag der udspringer af bølgeplanens bølge 3 fra den fælles offentlige og den fælles kommunale digitaliseringsstrategi og vedrører obligatorisk digital service og selvbetjening. Der er tale om områder som Regeringen og KL har indgået en aftale om i forbindelse med aftalen for kommunernes økonomi for Det drejer sig om: Parkeringsbutik en online webbutik til bestilling af licenser Forslag der allerede har kørt i Citizen regi enten som pilotprojekter eller projekter, der har været afgrænset til en enkelt forvaltning, men som nu udbredes til flere forvaltninger. Det drejer sig om: Refusion 2.0 og Licensudvidelse af fælles Kontaktcenterløsning Effektiviseringspotentiale Det indmeldte nettopotentiale for 2015 på de projekter, der indgår i Citizen er aktuelt anslået til 0,8 mio. kr., og ved fuld indfasning 1,2 mio. kr. 1
2 For at sikre at forvaltningerne har tilstrækkeligt incitament til at medvirke i de effektiviseringsforslag, der gennemføres i regi af Citizen 2017, er der med IC givet mulighed for at forvaltningerne kan indarbejde op til 50 pct. af provenuet af Citizen forslagene i deres forvaltningsspecifikke effektiviseringer. Det er imidlertid kun Socialforvaltningen der har valgt at benytte sig af denne mulighed. 50 pct. af det provenu fra Citizen forslagene, som udmøntes på Socialforvaltningens bevilling indgår derfor i Socialforvaltningens forvaltningsspecifikke effektiviseringer. I alt drejer det sig om en merudgift på 35 t.kr. i 2015 og en effektivisering på 200 t.kr. i De resterende forvaltninger har ikke indmeldt deres andel af provenuet i Citizen som en del deres forvaltningsspecifikke effektiviseringsbidrag. Forvaltningerne kan dermed selv afgøre, hvordan de vil disponere over det resterende forvaltningsspecifikke provenu på 402 t.kr. fra Citizen 2017, herunder om de vil lade det indgå som forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag i effektiviseringsstrategi Investeringer Forslagene i Citizen 2017 rummer et investeringsbehov på 2,6 mio. kr. 2
3 Forslag 1 Parkeringsbutik en online webbutik til bestilling af licenser Lov om obligatorisk digital service medfører at de borgere, der kan betjene sig selv digitalt, skal betjene sig selv digitalt. Dette gør sig gældende for parkeringslicenser pr Dette forslag omfatter en kanalstrategisk indsats, der flytter borgerne fra det fysiske fremmøde til den digitale kanal. Der implementeres en ny selvbetjeningsløsning på området og den fysiske indgang til ansøgning om parkeringslicenser begrænses. 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER Tabel 1. Forslagets samlede økonomi 1000 kr p/l Bevilling Driftseffektiviseringer Nettodriftsbesparelse som følge af kanalflyt Implementeringsomkostninger Videreudvikling og færdiggørelse af Parkeringsbutik a Informationskampagne samt opdatering af hjemmeside IT i Borgerservicecenteret a a Samlet driftsændring (varig) Samlet pengestrøm i forslaget Personalemæssige konsekvenser(åv) Tilbagebetalingstid (Break Even) BAGGRUND FOR FORSLAGET Ansøgning om og udstedelse af parkeringslicenser foregår i dag ikke optimalt for hverken borgere, virksomheder eller medarbejdere. Ved det fysiske fremmøde er der tale om en tidskrævende proces, som ofte medfører at borgerne og virksomhederne skal stå i kø i Borgerservice. Der findes en digital løsning på området, men denne lever ikke op til KL s og Digitaliseringsstyrelsens krav til brugervenlige selvbetjeningsløsninger. Sagsbehandlingsprocessen for dem, der i dag ansøger digitalt i den nuværende løsning, kræver mange opslag og medfører tilbageløb, hvilket kan effektiviseres med en ny løsning. Samtidig stiller 3. bølge for obligatorisk digital service krav til, hvordan borgerne ansøger om parkeringslicenser pr og til den digitale selvbetjeningsløsnings brugervenlighed. TMF har derfor udviklet en ny selvbetjeningsløsning Parkeringsbutikken, som imødekommer udfordringerne og effektiviserer en stor del af ansøgnings- og sagsbehandlingsprocessen i kraft af 3
4 automatiske valideringer mod bl.a. CPR og CVR-registrene. Parkeringsbutikken er udviklet i regi af TMF og videreudvikles og testes frem mod implementering. Implementering af løsningen, ressourcer til medbetjening og en omfattende informationskampagne, samt tilpasning af kommunikation på hjemmesiden er en forudsætning for at kunne løfte den nuværende selvbetjeningsgrad, der i dag er på 23%. 1.3 FORSLAGETS INDHOLD Forslaget består af en effektivisering af både front- og back end arbejdet i KFF. Dette sker dels ved kanalflyt fra det fysiske fremmøde til den digitale kanal og ved at implementere en ny digital selvbetjeningsløsning (Parkeringsbutikken), der understøtter sagsgangen i KFF bedre. Samtidig sikres det, at der vil være færre tilbageløb og sikkerheden øges. I den nye selvbetjeningsløsning integreres også løsninger, som sørger for, at kommunikationen med borgerne forenkles, bl.a. via mails/nemsms når licensen er godkendt, på vej med posten eller når den skal fornyes. Der er i dag personlige henvendelser dagligt fra borgere, som af flere årsager ønsker at få hjælp til at få udstedt en parkeringslicens. Dette tal vurderes at falde med ca. 80%, når borgerne kan bestille licensen via den nye selvbetjeningsløsning enten hjemmefra eller via medbetjening. De sidste 20% vil fortsat skulle betjenes via fysisk fremmøde. Dette gælder dels for borgere, der ikke kan betjene sig selv og skal have medbetjening, samt for de borgere, der har behov for licenser, som Parkeringsbutikken ikke understøtter herunder mistede licenser, ombytning af p-brikker, ambassade- samt udenlandske biler. Fremadrettet vil disse fysiske henvendelser blive behandlet i Borgerservice Indre By, hvor borgerne visiteres til en specialiseret medarbejder på området, der vil hjælpe borgeren med løsningen i et mere tilbagetrukket miljø ligesom der vil være mulighed for medbetjening i de øvrige borgerservicecentre og BorgerserviceKvik på bibliotekerne. 1.4 FORSLAGETS POTENTIALE Da forslaget indebærer et kanalflyt fra personligt fremmøde (fronten) til bestilling via Parkeringsbutik (back end) frigøres ressourcer fra fronten. En del ressourcerne flyttes til back end, for at imødekomme de borgere, der fortsat har brug for særlig hjælp. Den samlede besparelse svarer til ca. 1,5 årsværk i KFF. Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger 1000 kr p/l Effektiviseringer Nettodriftsbesparelse som følge af kanalflyt Samlet driftsbesparelse (brutto) Licensudgifterne til den nye parkeringsbutik afholdes indenfor TMF s eksisterende budget. 4
5 1.5 Fordeling af forslagets potentiale mellem udvalg Effektiviseringen berører alene KFF. Tabel 3. Fordeling af forslagets potentiale mellem udvalg Fordelingsnøgle Kr. 2015p/l Udvalg Københavns Borgerservice Effektivisering 100% -665,00-665,00-665,00-665,00 Omkostning 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Teknik- og Miljøudvalget Effektivisering 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Omkostning 0 0,00 0,00 0,00 0,00 I alt Effektivisering 100% -665,00-665,00-665,00-665,00 Omkostning - 0,00 0,00 0,00 0, IMPLEMENTERING AF FORSLAGET Implementeringen starter allerede i 2014 med en adfærdsændring hos borgerne, nudging-tiltag, opdatering af hjemmesiden samt implementering af og information om den nye Parkeringsbutik. Den særskilte fysiske indgang lukkes formelt pr , og i den forbindelse etableres en visitering i Borgerservice Indre By ift, de borgere, der har brug for personlig betjening. Anlægsinvesteringernes fordeling kan ses herunder. Videreudviklingen af Parkeringsbutikken samt en hurtigere færdiggørelse, er placeret i TMF, hvoraf de 200 t.kr. er afsat til at gøre Parkeringsbutikken responsiv, således at licenser kan bestilles fra tablet og smartphones, og de 330 t.kr. til en hurtigere færdiggørelse og implementering. IT i Borgerservicecenteret placeres i KFF. Informationskampagnen samt opdatering af hjemmesiden fordeles ligeligt imellem de to forvaltninger og sker i samarbejde mellem KFF og TMF. Tabel 4. Implementeringsomkostninger 1000 kr p/l Anlægsinvesteringer Videreudvikling og færdiggørelse af Parkeringsbutik 530 Informationskampagne samt opdatering af hjemmeside 75 IT i Borgerservicecenteret 25 Samlede implementeringsomkostninger 630 5
6 Tabel 5. Fordeling af anlægsinvesteringer Fordelingsnøgle Kr p/l Udvalg Københavns Borgerservice 9,9% 62,37 0,00 0,00 0,00 Teknik- og Miljøudvalget 90,1% 567,63 0,00 0,00 0,00 I alt 100% 630,00 0,00 0,00 0, FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT Ved gennemførsel af forslaget forventes en højere selvbetjeningsgrad, hurtigere sagsbehandlingstid samt færre tilbageløb, da parkeringsbutikken sikrer validering af borgerens bestilling af licens via opslag i CPR, CVR og BBR registre. 1.8 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME) KFF er ansvarlig for opfølgning i dialog med TMF. Tabel 6. Opfølgning på forslagets outcome Succeskriterium Metode Angiv succeskriterium 1 Angiv succeskriterium 2 Angiv succeskriterium 3 50% af de i dag personlige henvendelser vedr. licenser sker digitalt efter 6 måneder 80% efter 1 år. Ingen tilbageløb. Løsningen giver ikke mulighed for at borgere kan bestille licenser, de ikke er berettigede til. Hvordan opnås succeskriteriet? Hvordan måles succeskriteriet? Hvem er ansvarlig for opfølgning? Statistikudtræk fra parkeringsbutik og henvendelsesregistrering i Borgerservice. TMF og KFF Statistik fra Borgerservice. TMF og KFF Hvornår gennemføres opfølgning? Q og Q Q
7 1.9 RISICI Der kan opstå tekniske udfordringer i integrationerne mellem de gamle og nye systemer. Samtidig er der en risiko for, at borgerne har akut brug for licenser og ikke accepterer at måtte vente på at få licensen tilsendt. Derfor er der en risiko for, at der i en periode vil komme klager fra borgerne over manglende straksudstedelse. Der er tale om en overgangsperiode indtil en nyere parkeringsløsning implementeres, som muliggør digital straksudstedelse af licenser. TMF og KFF vil forsøge at imødekomme risikoen for klager via en målrettet informationskampagne. Tabel 7. Samlet risikovurdering Risikovurdering Høj risiko Middel risiko Lav risiko 7
8 Forslag 2 Refusion 2.0 De interne sagsbehandlingsgange vedrørende refusioner til borgerne på sundhedsområdet kan optimeres og forenkles. Med udgangspunkt i sidste års Citizen-forslag om refusion på fodpleje og tandlæge, udvides systemet Opus Lex til at omfatte refusion på bevillinger til apotekerkøb samt udbetaling af støtte til hjælpemidler, placeret i SOF, SUF og KS. 2.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER Tabel 1. Forslagets samlede økonomi 1000 kr p/l Bevilling Driftseffektiviseringer Bruttodriftsbesparelse SUF Bruttodriftsbesparelse SOF Systemejer KFF Licens SOF Licens SUF Implementeringsomkostninger Udvikling og implementering KMD Opus Lex i SOF og SUF Implementering og uddannelse SUF a Projektledelse KFF a Implementering og uddannelse SOF a Projektledelse SOF a a Samlet driftsændring (varig) Samlet pengestrøm i forslaget Personalemæssige konsekvenser(åv) Tilbagebetalingstid (Break Even) BAGGRUND FOR FORSLAGET Efter en succesfuld gennemførsel af pilotprojektet på tandlægerefusion i 2012 samt udbredelsen af løsningen på tandlæge- og fodplejebehandlinger i 2013, fortsættes udvidelsen af Opus Lex systemet. Formålet med effektiviseringsforslaget til Budget2015 er at udvide løsningen, så den kan understøtte flere områder. Dette sikrer en mere effektiv sagsbehandling og giver borgerne en hurtigere service inden for apotekerafregning samt økonomisk støtte til kropsbårne hjælpemidler. 8
9 2.3 FORSLAGETS INDHOLD Det primære formål med forslaget er at effektivisere sagsbehandlingen vedrørende ansøgning om og udbetaling af tilskud på apotekerkøb (SOF) og støttemidler til kropsbårne hjælpemidler (SUF). For at sikre en effektiv understøttelse af dette, skal der ske en integration af Opus Lex systemet til relevante fagsystemer i Københavns Kommune (KK) samt til Apotekerforeningens løsning. Det eksisterende apotekersystem er gammelt og dyrt at ændre. Det betyder, at systemet genererer en masse manuelt arbejde med fejllister og andre check som foretages af økonomifunktionen i KS. Med et nyt system vil antallet af timer brugt på fejlcheck og rettelser falde, og der kan dermed spares penge. Udgifterne til kropsbårne hjælpemidler udgør ca. 43 mio. kr. årligt. Der modtages fakturaer fra leverandørerne, som sammenlignes med borgerens bevilling i fagsystemet. Der sker ikke fejludbetalinger i måleligt omfang, men løsningen vil effektivisere arbejdsgangen vedr. fakturakontrol og journalnotat. 2.4 FORSLAGETS POTENTIALE Potentialet er beregnet individuelt i både SOF og SUF. Forslaget potentiale er beregnet ud fra implementering af Opus Lex løsningen til betaling af regninger for kropsbårne hjælpemidler i SUF. Løsningen medfører en effektivisering af sagsbehandlingen på fakturaer. Sagsbehandlingen er i dag på: Løbende bevillinger: 4 minutter/faktura Enkeltbevillinger: 5,5 minutter/faktura Lægeattester: 6 minutter/faktura Ved indførsel af Opus Lex reduceres sagsbehandlingstiden til 2 minutter pr. faktura uanset bevillingstype 1 SOF og KS forventer, at betalingen til KS for håndtering af Apotekersystemet vil falde med ca. 500 t.kr. som følge af at antallet af manuelle opgaver og check vil falde. Besparelsen er under forudsætning af at besparelsen på Apotekersystemet i forbindelse med ERP-systemet ikke overstiger de allerede indmeldte 132 t.kr. (plus 0,05 årsværk). Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger 1000 kr p/l Effektiviseringer Bruttodriftsbesparelse SUF Bruttodriftsbesparelse SOF Omkostninger Systemejer KFF Licens SOF Der er i forslaget beregnet bruttodriftsbesparelser ud fra en årsværkspris på kr. svarende til effektive arbejdstimer i SUF. 9
10 Licens SUF Samlet driftsbesparelse (brutto) Fordeling af forslagets potentiale mellem udvalg Effektiviseringspotentialet er fordelt mellem de to involverede forvaltninger. Fordelingen er baseret på SOF s og SUF s estimater over den forventede driftseffektivisering i hver deres forvaltning. Omkostninger omfatter licenser samt betaling til KFF på 100 t.kr for at varetage systemejerskabet. Omkostningen til systemejerskab fordeles ligeligt mellem SOF og SUF. Besparelsen i SOF sker som følge af faldende betaling til KS (bevillingsbindingen nedskrives) vedr. Apotekersystemet. SOFs besparelse er under forudsætning af, at besparelsen på apotekersystemet i forbindelse med det nye ERP-system ikke overstiger de indmeldte 132 t.kr. (plus 0,05 årsværk) som er driftsbesparelsen ved lukningen af systemet. Tabel 3. Fordeling af forslagets potentiale mellem udvalg Fordelingsnøgle Kr. 2015p/l Udvalg Københavns Borgerservice Effektivisering 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 Omkostning 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 Sundheds- og Omsorgsudvalget Effektivisering 36,91% -234,00-234,00-234,00-234,00 Omkostning 50% 170,00 170,00 170,00 170,00 Socialudvalget Effektivisering 63,09% -100,00-500,00-500,00-500,00 Omkostning 50% 170,00 170,00 170,00 170,00 I alt Effektivisering 100% -334,00-734,00-734,00-734,00 Omkostning 100% 340,00 340,00 340,00 340, IMPLEMENTERING AF FORSLAGET KFF er systemejer på Opus Lex og projektleder for implementering og udvidelse af Opus Lex til yderligere områder i SOF og SUF. Der er afsat 150 t.kr. til projektledelse i 2015, samt 75 t.kr. i SOF grundet kompleksiteten af denne udvidelse. KFF varetager projektledelsen ift. SUF i samarbejde med en kontaktperson herfra. Anlægsinvestering på kr. per forvaltning placeres i den pågældende forvaltning. Der er ligeledes afsat midler til implementering og uddannelse i SOF og SUF. 10
11 Tabel 4. Implementeringsomkostninger 1000 kr p/l Anlægsinvesteringer Udvikling og implementering KMD Opus Lex i SOF og SUF 600 Implementering og uddannelse SUF 50 Projektledelse KFF 150 Implementering og uddannelse SOF 100 Projektledelse SOF 75 Samlede implementeringsomkostninger 975 Tabel 5. Fordeling af anlægsinvesteringer Fordelingsnøgle Kr p/l Udvalg Københavns Borgerservice 15,38% 150,00 0,00 0,00 0,00 Sundheds- og Omsorgsudvalget 35,9% 350,00 0,00 0,00 0,00 Socialudvalget 48,72% 475,00 0,00 0,00 0,00 I alt 100% 975,00 0,00 0,00 0, FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT Forslagets forventede effekt i SUF er en reduktion af tidsforbruget til håndtering af fakturaer fra leverandører af kropsbårne hjælpemidler. Desuden er der en mindre besparelse vedr. fakturaer for lægelige oplysninger (LÆ-blanketter), men omfanget heraf er begrænset og for nedadgående, idet sagsbehandlingen, så vidt det er muligt, baseres på andre tilgængelige helbredsoplysninger. Forslagets forventede effekt i SOF vil være en mere effektiv sagsbehandling og færre fejl og manuelle rettelser i regningerne fra apotekerne vha. et tidssvarende Apotekersystem. Antallet af timer brugt i økonomifunktionen i KS vil derved reduceres og SOFs betaling til KS falde. 2.8 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME) Det vil være den respektive forvaltnings ansvar at følge op, i tæt samarbejde med KFF, hvor det tekniske systemejerskab er placeret. Tabel 6. Opfølgning på forslagets outcome 11
12 Succeskriterium Metode Angiv succeskriterium 1 Angiv succeskriterium 2 Angiv succeskriterium 3 Hvordan opnås succeskriteriet? Den nye løsning er implementeret i KS og SOF, og samtlige apotekerafregninger behandles digitalt (apotek og KK). Fakturabetalingen for kropsbårne hjælpemidler automatiseres, således at fakturaoplysningerne kontrolleres ved opslag i fagsystemet, kontering af udgifterne sker på de rette grupperinger i overensstemmelse med IM s kontoplan og der afleveres automatisk journalnotat om betalingen i fagsystemet. Der sker færre fejludbetalinger ift. apotekerafregning. Hvordan måles succeskriteriet? Udtræk af statistik Udtræk af statistik Stikprøve (ift. fejludbetalinger) Hvem er ansvarlig for opfølgning? SOF SUF KS Hvornår gennemføres opfølgning? Ultimo 2015 Ultimo 2015 Ultimo RISICI Risici ved forslaget er primært af teknisk karakter, da der er tale om en intern procedure som ændres for at skabe en mere effektiv sagsbehandling og et system, der allerede er implementeret andre steder i kommunen. Tabel 7. Samlet risikovurdering Risikovurdering Høj risiko Middel risiko Lav risiko 12
13 Forslag 3 Licensudvidelse af fælles Kontaktcenterløsning Københavns Kommune (KK) er i gang med at professionalisere den telefoniske betjening. Det sker som led i en strategisk indsats, der skal styrke borgerbetjeningen på tværs af forvaltningerne på den telefoniske indgang. I forbindelse med udbudsprocessen til den fælles kontaktcenterløsning er der blevet afdækket et større behov for licenser i forvaltningerne end beregnet i det oprindelige effektiviseringsforslag i budget 2014 (Forslag J: Anskaffelse af IT-system til understøttelse af telefonibetjeningen i Københavns Kommune). For at sikre indfrielsen af effektiviseringsgevinsterne inden for projektets tidsramme er der behov for en øget anlægs og driftsfinansiering. I forlængelse af fornyeligt indkomne leverandørtilbud har KK fået en indikation på pris pr. licens, og derved udestående finansieringsbehov. 3.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER Tabel 1. Forslagets samlede økonomi 1000 kr p/l Bevilling Driftseffektiviseringer Driftsbesparelse Driftsomkostning Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering fra a Samlet driftsændring (varig) Samlet pengestrøm i forslaget Personalemæssige konsekvenser(åv) Tilbagebetalingstid (Break Even) BAGGRUND FOR FORSLAGET I budget 2014 blev effektiviseringsforslaget om anskaffelse af én fælles kontaktcenterløsning til understøttelse af den telefoniske betjening i KK vedtaget. Baggrund for forslaget er tre problemstillinger: 1. Kommunen bruger ressourcer på flere forskellige leverandørkontrakter og supportaftaler. Dette giver udgifter til håndtering af leverandørkontrakter og supportaftaler til Koncernservice (Contract Management), og i hver af de enheder, der har anskaffet en telefoni-systemløsning. 2. Ingen fælles udnyttelse af intern driftssupport, anvendelse af menustrukturer, callflows, bemandingsplanlægning, statistik og rapportering, datahåndtering, optimal opsætning af IVR (tast-selvmenuer), eller en samlet visning af borgernes telefonhenvendelser. Dvs. når nuværende løsninger administreres i mindre enheder uden koordinering med andre enheder indenfor såvel udenfor forvaltningen, udnyttes synergien ift udvikling af erfaringer og kompetencer ikke optimalt. Kommunen går glip af mere effektiv bemanding og mere målrettet borgerservice. 13
14 3. I dag styrer hver borgerrettede enhed sin bemandingsplanlægning. Mulighederne for overløb til andre call-centre i en anden borgerrettet enhed med tilsvarende fagkompetencer udnyttes ikke. Dvs. manglende udnyttelse af synergi i borgerbetjeningen i spidsperioder og ydertidspunkter. Forslaget var baseret på at gennemføre et udbud og indkøb af én fælles kontaktcenterløsning, der dækkede 306 licenser på tværs af forvaltningerne og med implementering inden udgangen af Endvidere indeholdt forslaget en etablering af en central og professionel driftsorganisation. Under udbudsprocessen er det kommet frem, at behovet for licenser er større end beregnet i nævnte forslag. Det skyldes bl.a. forretningsmæssig udvidelse af opgaveløsningen på telefonerne i KS, omorganisering i BIF, og at der i forbindelse med dataindsamling og behovsafdækning i det oprindelige forslag ikke var skabt en tilstrækkelig stærk forankring i forvaltningerne i forhold til at kvalificeret behovet for licenser. Endvidere har Kontaktcenteret først i forbindelse med processen fået adgang til og indsigt i de forskellige leverandøraftaler/kontrakter og herunder viden om udgifter og antal løsninger på tværs af forvaltningerne. Det er i forbindelse med planlægningen af implementeringen, at behovet for yderligere licenser kommer frem. Der er på tværs af forvaltningerne behov for i alt 499 licenser. Det vil sige, at der er behov for yderligere 193 licenser. I det oprindelige forslag er der ikke beregnet en finansiering af disse yderligere 193 licenser og implementering af disse., hvilket betyder at ca. 39 % af forvaltningsenhederne vil stå uden den fælles løsning. Konsekvenserne ved ikke at kunne dække det reelle behov for 499 licenser er, at forvaltningerne er nødt til at forlænge eksisterende kontrakter og mindre effektive supportaftaler, hvilket betyder betydeligt flere udgifter til telefonien og at den nye kontaktcenterløsning ikke bliver én fælles løsning. 3.3 FORSLAGETS INDHOLD En fælles kontaktcenterløsning giver mulighed for at gennemføre ensartet opfølgning på den telefoniske betjening. Systemejerskabet med tilhørende organisering er med det tidligere besluttede effektiviseringsforslag samlet hos Kontaktcentret, som driver kommunens største call-center og som også har ansvaret for den tekniske telefoniplatform. Et fælles udbud og anskaffelse af en fælles kontaktcenterløsning samler ansvaret for systemejerskab, udvikling og intern driftssupport. Driftssupport består af teknisk opsætning, funktionel optimering og udnyttelse af løsningens muligheder, udtræk og bearbejdning af statistik til den enkelte enhed, medarbejder og ledelsesinformation. Ved en fælles løsning kan der på sigt etableres intelligent overløb mellem borgerrettede call-centre i spidsbelastningsperioder og i ydertidspunkter. Enheder med lille bemanding til telefoniske henvendelser kan etablere mini-callcentre, og opnå stordriftsfordele pga. effektiv opgaveplanlægning samt professionel telefonservice. Det er således vigtigt, at den kommende implementering og udrulning af den nye kontaktcenterløsning kan fortsætte ud til alle forvaltningsenheder som planlagt, og at effektiviseringsgevinsten ved en fælles kontaktcenterløsning ikke formindskes betragteligt ved at ca. 39 % af forvaltningsenhederne står udenfor pga. manglende finansiering til indkøb af nye telefonilicenser. 3.4 FORSLAGETS POTENTIALE Effektiviseringen findes hovedsageligt ved besparelser på alle forvaltningernes licensbetalinger, reducerede arbejdsressourcer der går til leverandørkontakt og varetagelse af forvaltningernes egne løsninger, samt udgifter til indkøb af leverandørsupport. Sidstnævnte vil blive mere effektivt varetaget via det nyoprettede 14
15 videnscenter i KC der uden løbende meromkostninger vil servicere og supportere alle forvaltningernes kontaktcentre. Hertil kommer besparelser på serverdrift, flere systemejerskaber og driftsmiljøer samt kun ét udbud/anskaffelse i stedet for 22 forvaltningsenheder med kontaktcenterløsninger. Da KS i dag har en velfungerende drift, skal der i projektet fastlægges endelig snitflader for driftssupporten. KC vil efter aftale med pågældende forvaltning stå for opsigelsen af nuværende kontaktcenterløsningskontrakter. De enkelte forvaltninger vil fremadrettet ikke have omkostninger til licenser, fordi budgettet til samtlige licenser nu ligger i Kontaktcenteret og betales heraf. Såfremt forvaltningerne senere hen ønsker at udvide antallet af licenser eller flere funktionaliteter såsom recording, mail og chat, m.m., så vil det kunne tilkøbes af KC ud fra en senere hen udarbejdet prismodel. Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger 1000 kr p/l Effektiviseringer Driftsbesparelse Omkostninger Driftsomkostning Samlet driftsbesparelse (brutto) Fordeling af forslagets potentiale mellem udvalg I udrulningsplanlægningen af den nye kontaktcenterløsning kom behovet for yderligere 193 licenser frem. Størstedelen af disse er blevet identificeret i Beskæftigelses -og integrationsforvaltningen, hvor der i jobcentrene er 120 flere licenser end antaget. Dernæst følger Koncernservice med behov for indkøb af yderligere 40 licenser, Børne og Ungdomsforvaltningen har behov for yderligere 28 licenser, samt Teknik og Miljøforvaltningen hvor der er behov for yderligere 5 licenser. Effektiviseringen foreslås fordelt til hver forvaltning som nedenfor beskrevet. 15
16 Tabel 3. Fordeling af forslagets potentiale mellem udvalg Fordelingsnøgle Kr. 2014p/l Udvalg Københavns Borgerservice Effektivisering 0% Omkostning 100% Koncernservice Effektivisering 23,52% 0-376,32-376,32-376,32 Omkostning 0% Børne- og Ungdomsudvalget Effektivisering 10% Omkostning 0% Sundheds- og Omsorgsudvalget Effektivisering 0% Omkostning 0% Teknik- og Miljøudvalget Effektivisering 1,80% 0-28,8-28,8-28,8 Omkostning 0% Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - service Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - EI Effektivisering 57,7% 0-960,37-960,37-960,37 Omkostning 57,7% Effektivisering 4,47% 0-74,51-74,51-74,51 Omkostning 4,47% I alt Effektivisering 100% 0, , , ,00 Omkostning 100% 0, , , , IMPLEMENTERING AF FORSLAGET Kontaktcenteret er ansvarlig for implementeringen der allerede er i gang, samt den efterfølgende driftssupport. Forslaget kan implementeres med afslutningen ultimo 2014: Behovsanalyse + Udbud Q Kontraktindgåelse ultimo Q Implementering Q3 + Q Besparelsen kommer fra Q og er fuldt indfaset i Tabel 4. Implementeringsomkostninger 1000 kr p/l Anlægsinvesteringer Anlægsinvestering fra Samlede implementeringsomkostninger
17 Tabel 5. Fordeling af anlægsinvesteringer Fordelingsnøgle Kr p/l Udvalg Københavns Borgerservice 100% Koncernservice 0% Børne- og Ungdomsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget I alt 100% 1.000,00 0,00 0,00 0, FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT De primære succeskriterier er: Færre ressourcer til contract management og driftssupport, bedre udnyttelse af systemmuligheder og mere ensartet servicering af borgerne. Herudover forventes en række positive effekter af en fælles anskaffelse og driftssupport: Færre ressourcer til etablering af nye call-centre, mulighed for databaseret opfølgning på telefonisk borgerbetjening i flere enheder, bedre rapportering af kvalitet af telefonbetjeningen og mulighed for at give den enkelte medarbejder faktabaseret tilbagemelding. Disse forventede effekter er forudsat ved fuld implementering af én fælles løsning for alle forvaltningsenheder med kontaktcenterløsninger, hvorved det er afgørende for gevinstrealiseringen at ingen står udenfor. 3.8 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME) Ansvaret for opfølgning på succeskriterier og evaluering placeres hos Kultur og Fritidsforvaltningen 17
18 Tabel 6. Opfølgning på forslagets outcome Metode 1. succeskriterium: Færre ressourcer til contract management og driftssupport Succeskriterium 2. succeskriterium: Bedre udnyttelse af systemmuligheder 3. succeskriterium: Ensartet servicering af borgerne Hvordan opnås succeskriteriet? Overdrage ansvaret til henholdsvis KBS og KS KBS informerer og rådgiver om de løsninger systemet giver det enkelte call-center Hver leder og medarbejder i det enkelte call-center følger op på egne konkrete og aftalte mål Hvordan måles succeskriteriet? Optælling af ÅV Spørgeskema (relevans og anvendelse) til ledere med call-centre Udtræk fra statistiksystem i ny call-centerløsning Hvem er ansvarlig for opfølgning? KBS KBS KBS Hvornår gennemføres opfølgning? Et halvt år efter implementering Årligt Årligt 3.9 RISICI Estimatet er foretaget ved nøgletalsberegninger for gennemsnitlige callcenter pladser. Enhedsprisen er uafhængig af, om Københavns Kommune vælger at indkøbe system og licenser samt drifte løsningen i eget servermiljø, eller vælger en ren cloudbaseret løsning, hvor udgiften er et månedligt abonnement. Vælges der en internt driftet løsning, skal det sikres, at LAN og servermiljø opfylder leverandørens systemkrav. Integration med kommunens IP-telefonplatform kræver tæt samarbejde med leverandørerne og med teknikere fra KBS. Tabel 7. Samlet risikovurdering Risikovurdering Høj risiko Middel risiko Lav risiko 18
Bilag Effektivisering 2014: Overblik. Sagsnr Dokumentnr
NOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Bilag 4 Effektivisering 2014: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2013 at fortsætte den flerårige effektiviseringsstrategi, som indebærer, at der skal udarbejdes
Læs mereBilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Læs mereBilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Læs mereCitizen-projekterne og service- og kanalstrategi har baggrund i to forhold:
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2014. Citizen.2016 Dette katalog beskriver den overordnede ramme og målet med de effektiviseringsforslag, der indgår i Citizen.2016 og som er input til budgetforhandlingerne
Læs mere08-08-2012. Bilag 4. Sagsnr. 2012-87333. Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik I budgetaftalen for 2012 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte den flerårige
Læs mereSamlet økonomisk påvirkning
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af netværkslinjebestilling og fakturering fra Københavns Kommunes
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen. Service Anlæg
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Øget produktivitet i håndtering af borgerhenvendelser Mere optimal
Læs mereBUSINESS CASE. Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016 FORTROLIGT
BUSINESS CASE Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016 FORTROLIGT Dato 24-02-2015 1. INDLEDNING Forslag Fremstillende forvaltning Type S 303: Omlægning af Socialforvaltningen foreslår at alkoholbehandlingen
Læs mereCitizen-projekterne og service- og kanalstrategi har baggrund i to forhold:
Bilag 7 Effektiviseringsstrategi 2014. Citizen.2016 Dette katalog beskriver den overordnede ramme og målet med de effektiviseringsforslag, der indgår i Citizen.2016, og som er input til budgetforhandlingerne
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs mereBilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs mereBILAG 3. AUTOMATISERET POSTSORTERING
BILAG 3. AUTOMATISERET POSTSORTERING Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatiseret postsortering I Økonomiforvaltningen modtages
Læs mereBørne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Udvidelse af Asta - den digitale sagsassistent Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2018 - Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2017 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Læs mereAutomatisering og optimering af manuelle processer på it-sikkerhedsområdet
Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Angiv p/l: Automatisering og optimering af manuelle processer på it-sikkerhedsområdet Med forslaget
Læs mereBilag 4: Københavns Brandvæsens Effektiviseringsforslag til budget 2013
Forslag 1: Digitalisering af forebyggende og borgerrettede ydelser i Københavns Brandvæsen Forslag Digitalisering af forebyggende og borgerrettede ydelser i Københavns Brandvæsen Forslaget indebærer digitalisering
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2019 - overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2018 at videreføre effektiviseringsstrategien. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af indkaldelsescirkulæret
Læs mereAnlæg Anlæg 400. Anlæg
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Tidligere opdagelse og stop af udbetaling af uberettigede ydelser
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske
Læs mereØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne
Teknik- og Miljøforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne Baggrund Virksomhederne skal
Læs mereTil Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget. Sagsnr Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget Orienteringsnotat vedr. madservice til hjemmeboende Sundheds- og Omsorgsudvalget har budgettet
Læs mereBilag 4. Effektivisering 2015: Overblik. Tværgående effektiviseringer
Bilag 4 Effektivisering 2015: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2014 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs mereByggeri København Kultur- og Fritidsforvaltningen
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Forslagsstiller: Myndighedsportal på Teknik- og Miljøområdet Etableringen af en Myndighedsportal vil give en mere sammenhængende
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BU06/BCXX - Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud.
Læs mereBilag 4. Effektiviseringsstrategi 2016: Tværgående effektiviseringsforslag
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2016: Tværgående effektiviseringsforslag Dette katalog indeholder de foreløbige tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategi 2016. En række
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud. ser et
Læs mere1.000 kr p/l Styringsområde
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Ren by med smartere affaldskurve Teknik- og miljøforvaltningen vil nedbringe
Læs mereDette katalog indeholder de foreløbige tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategi 2016.
Bilag 7 Effektiviseringsstrategi 2016: Tværgående effektiviseringsforslag Dette katalog indeholder de foreløbige tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategi 2016. Der er udarbejdet
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kapacitetsstyring (Digital pladsbooking til daginstitutioner)
Læs mereSocialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016
NOTAT 07-05-2015 Sagsnr. 2015-0110034 Bilag 1 Dokumentnr. 2015-0110034-1 Til Socialudvalget Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 På baggrund
Læs mereFælleskommunal digitaliseringsstrategi
Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering
Læs mereBUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL 1.3 FORSLAGETS INDHOLD
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af myndighedstilsyn på teknik- og miljøområdet Tilsynsindsatsen
Læs mere07-06-2012. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2012-73032. Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr. 2012-442302
Koncernservice Koncernadministration NOTAT Til Økonomiudvalget Foranalyse om nyt økonomisystem I det følgende gives en status på foranalysen vedrørende nyt økonomisystem. Foranalysen er gennemført i foråret
Læs mereBilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015.
Læs mereFælleskommunal digitaliseringsstrategi
Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen. 1000 kr. 2016 p/l Styringsområde 2016* 2017 2018 2019 2020 2021
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Fælles materielstyring En samlet og koordineret indsats for kommunens
Læs mereBilag 5. Effektiviseringsstrategi 2016: Citizen 2018
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Citizen 2018 Dette katalog beskriver den overordnede ramme og målet med de effektiviseringsforslag, der indgår i Citizen, som er input til budgetforhandlingerne for
Læs mereKøbenhavns Kommunes effektiviseringsstrategi Dato
BUSINESS CASE Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016 1. INDLEDNING FORTROLIGT Dato 24-02-2015 Forslag Fremstillende forvaltning Type S304: Tilpasning af misbrugsområdet Det foreslås, at et misbrugsplejetilbud
Læs mereTabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale
Læs mereBILAG 6. SMART SORTERING AF UARBEJDSDYGTIGHEDSERKLÆRINGER
BILAG 6. SMART SORTERING AF UARBEJDSDYGTIGHEDSERKLÆRINGER Forslagets titel: Kort resumé: Smart sortering af uarbejdsdygtighedserklæringer Udarbejdelse af uarbejdsdygtighedserklæringer er en forholdsvist
Læs mereB U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K
B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger
Læs mereImplementeringsomkostninger Anlægsinvestering 400 Hjælpemidler 5.35.40.3 Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)
Kvalitetsmodel Forslag 1 Etablering af kommunalt tilbud om høreapparatbehandling til borgere med ukomplicerede høretab Etablering af et kommunalt tilbud, som sikrer borgerne et reelt frit valg mellem offentlig
Læs mereVarige ændringer Øgede huslejeindtægter Service Samlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i erhvervslejemål i Kødbyen Investering i istandsættelse af lejemål
Læs mere1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag
1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag Effektiviseringsforslag 2012 2013 2014 2015 Beskrivelse Arealoptimering -1.500-1.500-1.500-1.500 Øget udnyttelse af eksisterende arealer på Islands Brygge
Læs mereNOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer
NOTAT Bilag 4 Udmøntning af tværgående effektiviseringer I forbindelse med vedtagelsen af budgettet den 3. oktober 2013 i BR indgår der jf. tabel 1 følgende tværgående effektiviseringer på Børneog Ungdomsudvalgets
Læs mereSamlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Bedre trivsel og færre voldsomme episoder på specialskoler og almene skoler
Læs mereBilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.
KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.
Læs mereEffektiviseringsstrategi Citizen.2015 Dette notat giver et overblik over effektiviseringsforslagene i Citizen.2015 pakken, herunder:
Bilag 7 Effektiviseringsstrategi 2013. Citizen.2015 Dette notat giver et overblik over effektiviseringsforslagene i Citizen.2015 pakken, herunder: 1. Citizen.2015 pakkens baggrund og overordnede indhold
Læs mereOrganisatorisk forankring og proces
Organisatorisk forankring og proces Effektivisering gennem digitalisering E2012-projektet Odense Kommune 4 strategi forretning teknik Vandfaldsmodel udrulning S P O R Parallelspor strategisk spor forretningsspor
Læs mere1.000 kr p/l Styringsområde
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BC12 Videreudvikling af Københavns Kommunes automatisering og effektivisering af administrative processer via software-robotteknologi Koncern IT ønsker
Læs mereProjektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.
N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital
Læs mereDigitaliseringsstrategi 2011-2014
Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere
Læs mereBilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens idékatalog til Smarte investeringer i kernevelfærden
Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens idékatalog til Smarte investeringer i kernevelfærden IDÉBESKRIVELSE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Fremstillende forvaltning: Projektejer
Læs mereKanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1
Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...
Læs mereKanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen
KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000
Læs mereBUSINESS CASE BILAG 2. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden BILAG 2 Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Selvkørende GPS-styret græsklipperobot pilotprojekt Pilotprojekt: KFF ønsker at afprøve
Læs mereBilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering
Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Fire modeller inden for kommunens nuværende styreform 1. Kommunens organisering i dag (med ny placering af Københavns Ejendomme) 2. Udgangspunkt i borgere
Læs mereBilag 4. Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag 2015
Bilag 4. Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag 2015 Konkrete forslag 1 Bedre flow af politiske bestillinger. Kvalitetsprojektet skal sikre bedre flow af politiske bestillinger og færre notater
Læs mereB U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T
B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T 1. Ledelsesresumé Projektet om Digital post og fjernprint har fokus på at understøtte anvendelse
Læs mereEFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Bedre udnyttelse af arbejdstiden - budgetanalysens fase 1
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Bedre udnyttelse af arbejdstiden - budgetanalysens fase 1 Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Teknik- og Miljøforvaltningen har, med
Læs mereBudgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058
Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række
Læs mereVarige ændringer Automatisering af serviceaftaler Service Webløsning til ind- og fraflytningsrapporter
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisering og systemunderstøttelse af processer for betaling og registrering
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem
Læs mereBUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Virksomhedsrettet indsats i kombination med rusmiddelbehandling til
Læs mere1000 kr p/l Styringsområde
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisering af sagsstyring og sagsbehandling i Koncernservice Forslaget
Læs mereBilag 2b: Interne omprioriteringer til finansiering af bevillingsudløb samt Task force
Bilag 2b: Interne omprioriteringer til finansiering af bevillingsudløb samt Task force Dato: 15.04.2015 Sagsnr. 2015-0085469 Bilag 2b er et katalog med interne omprioriteringer for i alt 11,6 mio. kr.
Læs mereLov og aftaler for digital kommunikation
Lov og aftaler for digital kommunikation Agenda Hvad er digital kommunikation? Selvbetjening hvad er aftalt og hvad er økonomien? Digital post hvad er aftalt og hvad er økonomien? Hvad er digital kommunikation?
Læs merePrincipper for digitalisering og ny teknologi i Brønderslev Kommune
Principper for digitalisering og ny teknologi i Brønderslev Kommune v. 1.0 22032017 Godkendt i Økonomiudvalget Dette dokument beskriver Brønderslev kommunes 5 overordnede digitaliseringsprincipper: 1.
Læs mereKanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017
Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...
Læs mereCITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS
CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015 Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS Side 2 Citizen.2015 Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune 2013-2015 Service - og
Læs mereKanalstrategi 2012-2015
Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer
Læs mereSamlet varig ændring Service Samlet økonomisk påvirkning
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Etablering af borgervendt løsning i Børnetandplejen Det foreslås at etablere
Læs mereEFFEKTIVISERINGSFORSLAG
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af arbejdet med pædagogiske psykologiske vurderinger (PPV) Psykologerne binder stadig
Læs mereEffektiviseringsstrategi 2015: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2015: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Dette er et samlet katalog med de foreløbige tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategi
Læs mereDette notat giver et overblik over Citizen.2015 forslagene, herunder:
Bilag 5. Effektiviseringsstrategi 2013: Citizen.2015 Dette notat giver et overblik over Citizen.2015 forslagene, herunder: 1. Citizen.2015 pakkens baggrund og overordnede indhold 2. Gennemgang af proces
Læs mereEFFEKTIVISERINGSFORSLAG
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Forenkling af vejledningen af unge på Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Det foreslås at
Læs mereEffektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4 REV, BOR, BER, E1 Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb 2014 9 Nej 0-39.572-39.572-39.572-39.572 REV,
Læs mereStyrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:
STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,
Læs mereOverordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune
Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Baggrund Store grupper af borgere ønsker i stadig større grad at anvende digitale medier som indgang til det offentlige. Mens de yngre generationer ligefrem
Læs mereSamlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Angiv p/l: Overdragelse af privat belysning Teknik- og Miljøforvaltningen skal
Læs mereKanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune
Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...
Læs mereHillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018
Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Innovation af digital selvbetjening i København Københavns Kommunes selvbetjeningsløsninger
Læs mereVarige ændringer Bortfaldne lønomkostninger Service Server-besparelse (licenser, datacenteraftryk)
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisering af it-drift med fokus på standardisering af Københavns Kommunes
Læs mereBUSINESS CASE Forslagets titel:
BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: OPI - Offentlig-privat innovationsprojekt om udvikling af emballage til SUF og BUF Afprøvning af den udbudslov(opi)
Læs mereFordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata
NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af
Læs mereJustering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden
Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering
Læs mereKanalstrategi for Glostrup Kommunes administrative område
Kanalstrategi for Glostrup Kommunes administrative område 2011-2013 Glostrup Kommune 13. april 2011 Nærværende strategi er udarbejdet i samarbejde mellem KMD og Glostrup Kommune. Samarbejdet har dels bestået
Læs mereSTRATEGIENS SAMMENHÆNG
Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER
Læs mere1000 kr p/l Styringsområde Varige ændringer Samlet varig ændring
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Optimering af driften af legepladserne i Valby, Kgs. Enghave
Læs mereBilag D Den fælleskommunale digitaliseringsstrategis projekter i Københavns Kommune
Bilag D Den fælleskommunale digitaliseringsstrategis projekter i Københavns Kommune Nr. Fælleskommunalt projektnavn KK-projektnavn Ansvarlig forvaltning Status KL gevinstestimat for KK 1 KK s gevinstestimat
Læs mereBUSINESS CASE. Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016
BUSINESS CASE Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016 1. INDLEDNING Dato 24-03-2015 Forslag Fremstillende forvaltning Type Effektivisering af administration, besparelse på fagbudgetter ØKF Rådhus
Læs mereSamlet nettoændring Samlet driftsændring Hjemmepleje, Samlet anlægsændring Handicap,
Forslag Botilbud til borgere med énslignende massivt plejebehov Der ønskes etableret et botilbud til samling af minimum 5 borgere med enslignende massivt plejebehov, der i dag bor i eget hjem og modtager
Læs mereSolrød Kommunes Digitale Rådhus
SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret
Læs mereFælleskommunal digitaliseringsstrategi
Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige
Læs mereFælleskommunal digitaliseringsstrategi
Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen
Læs mereYderligere forslag til effektiviseringer
Yderligere forslag til effektiviseringer Nedlæggelse af to vicedirektørstillinger og ændring af lønniveau... 2 Udlejning i Kødbyen øget indsats... 5 Tilskud til det Kongelige Teater ingen prisfremskrivning...
Læs mereDigitalisering af bogføring
Digitalisering af bogføring Baggrund Nordfyns Kommune har digitaliseret bogføringen gennem brug af automatisk bogføring (betalingsplaner), hvor det blev vurderet, at der var digitaliseringsgevinster. Kommunen
Læs mere