Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Transkript

1 Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 7. august 2018 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Lars Møller (A) Steen Therkel Jensen (O) Karoline Bergkvist Søgaard (A) Michael Vejlstrup (I) Rikke Albæk Jørgensen (V) Fraværende: Norddjurs Kommune

2 Voksen- og plejeudvalget Indholdsfortegnelse Side 1. Forslag til at begrænse udgifterne på voksen- og plejeudvalgets område Godkendelse af bevilligede puljemidler vedr. styrket rehabiliteringsindsats Godkendelse af bevilligede puljemidler til demensområdet...3 Bilagsoversigt...4 Norddjurs Kommune

3 Voksen- og plejeudvalget Forslag til at begrænse udgifterne på voksen- og plejeudvalgets område S00 18/9415 Åben sag Sagsgang VPU, høring, VPU, ØK, KB Sagsfremstilling På voksen- og plejeudvalgets møde den 29. maj 2018 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en række forslag til at begrænse udgifterne på udvalgets område, så budgettet kan overholdes i 2018 og På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet en række forslag til at begrænse udgifterne, der er vedlagt som bilag. Det er forvaltningens vurdering, at der er behov for at gennemføre helårlige besparelser i størrelsesordenen 8-10 mio. kr. for at bringe balance i økonomien på voksen- og plejeudvalgets område. Herved vil det være muligt i løbet af 2019 og 2020 at fjerne det forventede merforbrug på udvalgsområdet og samtidig påbegynde en reduktion af de negative budgetoverførsler fra 2017 og 2018 på socialområdets centrale konti. Det skal bemærkes, at der vil være behov for at afholde et ekstraordinært voksen- og plejeudvalgsmøde i starten af august 2018, hvis forvaltningens forslag til at begrænse udgifterne skal sendes til høring, inden udvalget tager endelig stilling til hvilke forslag, der skal indgå i forhandlingerne om budget Økonomiske konsekvenser Baggrunden for at udarbejde forslag til at begrænse udgifterne på voksen- og plejeudvalgets område er, at der jfr. budgetkontrollen pr. ultimo maj 2018 forventes et merforbrug på ca. 6,9 mio. kr. inden for servicerammen i 2018, og at merforbruget forventes at være i samme størrelsesorden i 2019, hvis der ikke foretages en økonomisk opbremsning. 1

4 Voksen- og plejeudvalget Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at de udarbejdede forslag til at begrænse udgifterne på voksen- og plejeudvalgets område sendes til høring i ældrerådet, handicaprådet og MED-udvalg. Bilag: 1 Åben Forslag til at begrænse udgifter på voksen- og plejeudvalgets område /18 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Godkendt. Sagsfremstilling Velfærdsforvaltningen den 3. juli 2018 Høringssvarene er tilgængelige på Norddjurs Kommunes hjemmeside under politik -> budget og regnskab -> budget -> budget Høringssvarene bliver løbende lagt ind på kommunens hjemmeside i takt med, at Norddjurs Kommune modtager dem. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at de udarbejdede forslag til at begrænse udgifterne på voksen- og plejeudvalgets område indgår i forhandlingerne om budget Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at nedenstående spareforslag gennemføres med de følgende beløb: 2

5 Voksen- og plejeudvalget Nr. Forslag S701 Øget fokus på rehabilitering i sygeplejen -0,450-0,450-0,450-0,450 S702 Kørsel til 86-træning - Taksten hæves til 40 kr. -0,249-0,249-0,249-0,249 S704 Klippekort i hjemmeplejen -0,618-0,618-0,618-0,618 S705 Reduceret mængdefremskrivning på ældreområdet -2,500-2,500-2,500-2,500 S707 Vakant velfærdsteknologikonsulentstilling nedlægges -0,440-0,440-0,440-0,440 S708 Sundhedspuljen lukkes - tobaksindsats gøres permanent -0,120-0,120-0,120-0,120 S709 Pulje til Sundheds- og idrætsaktiviteter til handicappede lukkes -0,200-0,200-0,200-0,200 S711 Ledsagerordning ,100-0,100-0,100-0,100 S70A Ændring af takster for befordringsgodtgørelse -1,160-1,391-1,391-1,391 I alt -5,837-6,068-6,068-6,068 I forhold til forslag S70A bemærker voksen- og plejeudvalget, at indstillingen sker under hensyntagen til økonomiudvalgets beslutning på møde den 8. august 2018 vedrørende kommunens kørselsregler. Desuden indstiller et flertal bestående af Lars Møller, Karoline Bergkvist Søgaard og Rikke Albæk Jørgensen, at der gennemføres nedenstående besparelser med følgende beløb: Nr. Forslag S703 Lukning af varmtvandsbassin -0,326-0,326-0,326-0,326 S706 I alt Tilbagerulning af tidligere budgetudvidelse til aktivitetstilbud 0,000 0,000 0,000 0,000-0,326-0,326-0,326-0,326 Steen Therkel Jensen og Michael Vejstrup indstiller, at nedenstående besparelsesforslag vedtages med følgende beløb: Nr. Forslag S703 Lukning af varmtvandsbassin 0,000 0,000 0,000 0,000 S706 I alt Tilbagerulning af tidligere budgetudvidelse til aktivitetstilbud -0,225-0,452-0,452-0,452-0,225-0,452-0,452-0,452 3

6 Voksen- og plejeudvalget Endvidere indstiller et flertal bestående af Lars Møller, Karoline Bergkvist Søgaard, Rikke Albæk Jørgensen og Michael Vejstrup, at der gennemføres nedenstående besparelse med følgende beløb: Nr. Forslag S710 I alt Reduktion af budget til ferieordning på handicapområdet -0,737-0,737-0,737-0,737-0,737-0,737-0,737-0,737 Steen Therkel Jensen indstiller, at besparelsesforslaget S710 gennemføres med følgende beløb: Nr. Forslag S710 I alt Reduktion af budget til ferieordning på handicapområdet -1,070-1,070-1,070-1,070-1,070-1,070-1,070-1,070 Samtidig bemærker et enigt voksen- og plejeudvalg, at der fortsat skal arbejdes aktivt på at nedbringe udgifterne i

7 Voksen- og plejeudvalget Godkendelse af bevilligede puljemidler vedr. styrket rehabiliteringsindsats P20 17/20635 Åben sag Sagsgang VPU, ØK, KB Sagsfremstilling Sundheds- og omsorgsområdet har i maj 2018 ansøgt om puljemidler fra Sundhedsstyrelsens pulje vedr. styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre. Puljen har til formål at understøtte og videreudvikle kommunernes arbejde med rehabilitering med særligt fokus på de svageste ældre i hjemmepleje og plejebolig. Ansøgningen har resulteret i en bevilling på 0,712 mio. kr. til projektet Hvad drømmer du om? En styrket tværfaglig rehabiliteringsindsats for ældre borgere med psykiske lidelser og/eller misbrugsproblemer på plejecentre. Norddjurs Kommune har oplevet en ændring i beboersammensætningen på kommunens plejecentre, så beboergruppen foruden ældre borgere med fysiske problemer nu også omfatter ældre borgere med psykiske lidelser eller misbrugsproblemer. Det sundhedsfaglige personale oplever, at det er svært at guide borgere med psykiske lidelser eller misbrugsproblemer til at formulere egne mål/drømme for fremtiden. Som en konsekvens heraf bliver omdrejningspunktet for rehabiliteringen af disse borgere ofte primært de fysiske behov og på medarbejdernes præmisser. Formålet med projektet er at udvikle og afprøve en metode, der på borgerens præmisser, sætter rammen for en meningsfuld tværfaglig rehabiliteringsindsats, hvor det er borgerens ønsker og drømme for fremtiden, der er i centrum. Målet er, at ældre borgere med psykiske lidelser eller misbrugsproblemer bliver i stand til at leve og mestre et meningsfyldt liv på egne præmisser. Projektet vil foregå på Plejecenter Glesborg fra november 2018 til maj Projektet består af følgende overordnede tiltag: 5

8 Voksen- og plejeudvalget Ansættelse af socialpædagog i hele projektperioden: Ved at kombinere den sundhedsfaglige og den socialpædagogiske tilgang vil rehabiliteringsindsatsen for borgere med psykiske lidelser eller misbrugsproblemer styrkes tværfagligt. Undervisning/oplæg af socialpsykiatrien: Personalet på plejecenteret opnår en øget viden om psykiske lidelser og håndtering af borgere med psykiske lidelse/misbrugsproblemer. Udvikling/afprøvning af samtaleværktøj: Samtale-guide-værktøj, som kan benyttes under målsætningssamtale med borgeren. Samtaleværktøjet vil hjælpe medarbejderne til fagligt at kunne støtte borgeren i at italesætte mål/drømme, samt til at kunne støtte borgeren i at lægge en plan for, hvordan disse mål/drømme opnås. Projektet vil blive evalueret af en ekstern evaluator med henblik på at udarbejde anbefalinger, der kan udbredes nationalt. Ansøgning er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Sundhedsstyrelsen har bevilget Norddjurs Kommune 0,712 mio. kr. til projektet Hvad drømmer du om? En styrket tværfaglig rehabiliteringsindsats for ældre borgere med psykiske lidelser og/eller misbrugsproblemer på plejecentre. Puljemidlerne skal anvendes inden udgangen af maj Tilskuddet til projektet er i 2018 på kr., i 2019 på kr. og i 2020 på kr. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at: 1. Bevillingen fra Sundhedsstyrelsen og projektet Hvad drømmer du om? En styrket tværfaglig rehabiliteringsindsats for ældre borgere med psykiske lidelser og/eller misbrugsproblemer på plejecentre godkendes. 2. Budgetrammen på voksen- og plejeudvalgets område reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om projektmidler til projektet Hvad drømmer du om? En styrket tværfaglig rehabiliteringsindsats for ældre borgere med psykiske lidelser 6

9 Voksen- og plejeudvalget og/eller misbrugsproblemer på plejecentre. Indtægterne forøges med kr. Tilsvarende forøges udgifterne med kr. Bilag: 1 Åben Ansøgning - Styrket rehabiliteringsindsats /18 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Tiltrådt. 7

10 Voksen- og plejeudvalget Godkendelse af bevilligede puljemidler til demensområdet A00 18/11926 Åben sag Sagsgang VPU, ØK, KB Sagsfremstilling Sundheds- og omsorgsområdet har den 3. juli 2018 fået tilsagn til ansøgningen om Sundhedsstyrelsens puljemidler vedr. Flere og meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens. Formålet med puljen er at understøtte en mere ensartet kvalitet i tilbuddene på tværs af landets kommuner ved at sikre flere og meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens. Det skal bl.a. ske ved at inddrage de pårørende og den enkelte med demens i udviklingen af tilbuddene, så de i højere grad er tilpasset deres behov og ønsker. Yderligere har puljen til formål at skabe fleksibilitet i dag- og aflastningstilbuddene samt tilbuddene om afløsning i hjemmet, så tilbuddene bl.a. også omfatter aftentimer og weekender. Puljens målgruppe er primært aflastning af pårørende til yngre mennesker med demens. Sundheds- og omsorgsområdet har med tilsagnet fået bevilliget 1,3 mio. kr. til projektet En god hverdag for både dig og mig med demens, som skal anvendes inden udgangen af december Ansøgningen er vedlagt som bilag. Overordnet skal projekt En god hverdag for både dig og mig med demens bidrage med: At belyse de demensramtes og deres familiers ønsker til kommunale tilbud Evaluere de tilbud, som sundheds- og omsorgsområdet allerede har Udvikle og forbedre tilbuddene til et mere målrettet koncept Projektet strækker sig fra august 2018 til august 2019 og består af følgende tre tiltag: Screening af behov: Midlerne skal anvendes til borger- og pårørendeinddragelse i en undersøgelse og evaluering af allerede eksisterende og eventuelle nye tilbud 8

11 Voksen- og plejeudvalget Afprøvning af forskellige aflastningstilbud: Som en del af projektet vil der i en prøveperiode blive tilbudt en variation af aktiviteter for at afprøve, hvilke tilbud der giver mest tilfredsstillelse for flest mulige borgere. Eksempler på tilbud er demenskor, erindringsdans, træningshold, netværksgruppe for yngre med demens m.fl. Forsøgsordning med klippekortsordning som afløsning til pårørende: De pårørende vil få tildelt et klippekort til afløsning, de selv kan bestemme, hvad skal anvendes til. Ordningen skal være tilgængelig døgnet rundt. Der tildeles et klip af en varighed på 1,5 time pr. uge med mulighed for at samle klippene. Ordningen afprøves som udgangspunkt i et halvt år Økonomiske konsekvenser Sundhedsstyrelsen har bevilget Norddjurs Kommunes et tilskud på i alt kr. til projektet En god hverdag for både dig og mig med demens til anvendelse inden udgangen af december Tilskuddet til projektet er således i 2018 på kr. og i 2019 på kr. og forudsætter, at bevillingen optages på finansloven det enkelte finansår. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at: 1. Bevillingen fra Sundhedsstyrelsen og projektet En god hverdag for både dig og mig med demens godkendes. 2. Budgetrammen på voksen- og plejeudvalgets område reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om projektmidler til projekt En god hverdag for både dig og mig med demens. Indtægterne forøges med kr. Tilsvarende forøges udgifterne med kr. Bilag: 1 Åben Puljeansøgning /18 9

12 Voksen- og plejeudvalget Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Tiltrådt. 10

13 Voksen- og plejeudvalget Bilagsoversigt 1. Forslag til at begrænse udgifterne på voksen- og plejeudvalgets område 1. Forslag til at begrænse udgifter på voksen- og plejeudvalgets område (119503/18) 2. Godkendelse af bevilligede puljemidler vedr. styrket rehabiliteringsindsats 1. Ansøgning - Styrket rehabiliteringsindsats (124877/18) 3. Godkendelse af bevilligede puljemidler til demensområdet 1. Puljeansøgning (122668/18) 11

14 Voksen- og plejeudvalget Underskriftsside Lars Møller (A) Steen Therkel Jensen (O) Karoline Bergkvist Søgaard (A) Michael Vejlstrup (I) Rikke Albæk Jørgensen (V) 12

15 Bilag: 1.1. Forslag til at begrænse udgifter på voksen- og plejeudvalgets område Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 07. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

16 Voksen- og plejeudvalget Besparelsesforslag budget 2019 og overslagsår Nr. Forslag S701 Øget fokus på rehabilitering i sygeplejen -0,450-0,450-0,450-0,450 S702 Kørsel til 86-træning - Taksten hæves til 40 kr. -0,249-0,249-0,249-0,249 S703 Lukning af varmtvandsbassin -0,326-0,326-0,326-0,326 S704 Klippekort i hjemmeplejen -0,618-0,618-0,618-0,618 S705 Reduceret mængdefremskrivning på ældreområdet -2,500-2,500-2,500-2,500 S706 Tilbagerulning af tidligere budgetudvidelse til aktivitetstilbud -0,450-0,903-0,903-0,903 S707 Vakant velfærdsteknologikonsulentstilling nedlægges -0,440-0,440-0,440-0,440 S708 Sundhedspuljen lukkes ned - tobaksindsats gøres permanent -0,120-0,120-0,120-0,120 S709 Pulje til Sundheds- og idrætsaktiviteter til handicappede lukkes -0,200-0,200-0,200-0,200 S710 Reduktion af budget til ferieordning på handicapområdet -1,070-1,070-1,070-1,070 S711 Ledsagerordning ,200-0,200-0,200-0,200 S712 Etablering af 107 og 108-tilbud i Ørum 0,000 0,000-1,600-1,600 S70A Ændring af takster for befordringsgodtgørelse -1,160-1,391-1,391-1,391 I alt -7,783-8,467-10,067-10,067 Opgjort i mio. kr. i 2019 priser. 1

17 1

18 Voksen- og plejeudvalget Besparelsesforslag - budget 2019 og overslagsår Spareforslag Kørsel til 86 træning - Taksten hæves til 40 kr. Nr. S702 (Mio. kr. i 2019-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 1. januar 2019 Indtægter -0,249-0,249-0,249-0,249 Indenfor servicerammen: Netto -0,249-0,249-0,249-0,249 Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Beskrivelse af besparelsesforslag Norddjurs Kommune tilbyder i dag kørsel til træning efter servicelovens 86 til borgere, som ikke selv kan anvende offentlig transport til træning. Borgerne har i dag en egenbetaling til transporten på 15 kr. pr. tur. Den faktiske udgift pr. tur er i gennemsnit 132 kr., hvor differencen dækkes af kommunen. Det foreslås, at egenbetalingen til kørsel til træning efter servicelovens 86 på kommunens rehabiliteringscentre hæves fra 15 kr. til 40 kr. pr. tur. Det skal bemærkes, at Norddjurs Kommune ikke er forpligtiget til at tilbyde kørsel til træning efter 86. Beregninger og forudsætninger Kommunens årlige udgift til kørsel til træning efter 86 er på 1,314 mio. kr. Indtægten fra borgernes egenbetaling er ved en betaling på 15 kr. pr. tur på 0,151 mio. kr. Ved at øge egenbetalingen til 40 kr. pr. tur øges indtægten til 0,400 mio. kr. og Norddjurs Kommunes samlede udgift til 86 træning reduceres med 0,249 mio. kr. pr. år. (mio. kr.) Budget ved 15 kr. i egenbetaling Budget ved 40 kr. i egenbetaling Udgift til kørsel 1,314 1,314 Indtægt fra -0,151-0,400 egenbetaling Nettoudgift 1,163 0,914 Der er i beregningen forudsat samme kørselsomfang, selvom egenbetalingen øges til 40 kr. pr. tur. Konsekvens for anlæg Der er ingen konsekvenser for anlæg. 1

19 Voksen- og plejeudvalget Besparelsesforslag - budget 2019 og overslagsår Spareforslag Lukning af varmtvandsbassin Nr. S703 (Mio. kr. i 2019-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,326-0,326-0,326-0, januar 2019 Indtægter Indenfor servicerammen: Netto -0,326-0,326-0,326-0,326 Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Beskrivelse af besparelsesforslag Sundhed og træning benytter aktuelt varmvandsbassinet på Hedebo-Centret i Grenaa på følgende tidspunkter: Tirsdag kl (1 hold) Torsdag kl (2 hold) Efter sommeren 2018 vil Sundhed og træning benytte varmtvandsbassinet på følgende tidspunkt: Tirsdag kl (1-2 hold) Målgruppen er: Kronisk syge borgere, som har vanskeligt ved at deltage i almindelig træning Borgere med ryg- og knælidelser Borgere med bækkenlidelser. Størrelsen på holdene varierer typisk mellem deltagere om ugen. Varmtvandsbassinet på Hedebo-Centret bruges primært af en række foreninger, herunder LOF Djursland, FOF Djursland, Gigtforeningen Grenaa og Grenaa Idrætsforening. Det estimeres, at ca. 310 brugere ugentligt bruger varmtvandsbassinet i regi af foreninger. Ved lukning af varmtvandsbassinet på Hedebo-Centret vil borgerne i stedet modtage træning i kommunens trænings- og aktivitetscentre. Desuden vil det i nogle situationer være muligt at benytte svømmehallen i Grenaa, der også har et varmtvandsbassin. Dette svarer til det tilbud, som findes i Auning, hvor kommunen også i nogen situationer har mulighed for at benytte Auning Svømmehal. Det vurderes, at det vil være muligt at opnå en helårlig besparelse på 0,326 mio. kr. ved en lukning af varmtvandsbassinet. Det er ikke undersøgt, om de foreninger og borgere, der benytter varmtvandsbassinet på Hedebo-Centret, kan benytte varmtvandsbassinet i svømmehallen i Grenaa, ligesom de økonomiske konsekvenser forbundet hermed ikke er undersøgt. Det skal bemærkes, at der er et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på selve bassinet og en række installationer. Det kan således ikke afvises, at det ikke vil være muligt at starte installationer som f.eks. vandbehandlingsanlæg op igen, hvis det på et senere tidspunkt besluttes at sætte bassinet i drift igen. 1

20 Voksen- og plejeudvalget Besparelsesforslag - budget 2019 og overslagsår Beregninger og forudsætninger Poster i mio. kr. Personaleudgifter 0,167 Drift, vedligehold, renovation 0,052 El, vand, varme 0,175 It, inventar og materiel 0,002 Indtægter -0,03 Udgifter til vedligehold -0,04 I alt 0,326 Konsekvens for anlæg Det vurderes, at udgiften til vedligehold af bassinet mm. vil være på ca kr. om året. Der tages højde for udgiften i besparelsesforslaget. 2

21 1

22 1

23 1

24 1

25 1

26 1

27 1

28 2

29 1

30 1

31 1

32 Bilag: 2.1. Ansøgning - Styrket rehabiliteringsindsats Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 07. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

33 Ansøgningsskema for Pulje målrettet Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre Sundhedsstyrelsen skal modtage ansøgningen senest den 8. maj 2018, kl Skemaet sendes til - mrk. Pulje målrettet styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre. Norddjurs Kommune Ansøgningsskemaet indeholder 5 delskemaer: Skema 1: Generelle oplysninger om projektet Skema 2: Beskrivelse af projektet Skema 3: Budget for hele projektperioden Skema 4: Budget for hvert år projektet løber Skema 5: Budget på samarbejdspartnerniveau (hvis aktuelt) Ansøgningen skal sendes som én samlet pdf-fil. Vejledningen skal følges og alle rubrikker besvares. Skema 2, Beskrivelse af projektet, må maksimalt fylde 5 sider (skrifttype Arial, skriftstørrelse 10) Eventuelle bilag Hvis ansøger har vedlagt bilag til ansøgningsskemaet, noteres titlerne på disse her: 1

34 Skema 1: Generelle oplysninger om projektet Projektets titel: Ansøger (organisation): Adresse: CVR/SE-nummer: Navn på projektleder: Stillingsbetegnelse: Tlf. nr.: Hvad drømmer du om? En styrket tværfaglig rehabiliteringsindsats for ældre borgere med psykiske lidelser og/eller misbrugsproblemer på plejecentre. Sundheds- og omsorgsområdet, Norddjurs Kommune Sangstrupvej Grenaa. CVR: Camilla Klein Ergoterapeut projektleder Tlf.: Navn på projektets juridisk ansvarlige person: Søs Fuglsang, sundheds- og omsorgschef Tlf.: Stillingsbetegnelse: Tlf.nr.: Navn på kontaktperson: Camilla Klein Dato: 8/

35 3. Evt. samarbejdspartnere: Ansvarlig kontaktperson(er): 4. Samarbejdets form og organisering: 5. Projektets varighed: Projektet forventes igangsat 1/ og afsluttet 31/ Der kan kun søges om midler inden for projektperioden Der ansøges om i alt: kr. (jævnfør budgetskema) 7. Evt. egenfinansiering i projektet: kr. (jævnfør budgetskema) 8. Er der ansøgt eller bevilget økonomisk støtte fra anden side: Ja Nej X Der ansøgt om økonomisk støtte hos: Der er bevilget økonomisk støtte fra Projektets samlede budget (ansøgt beløb plus evt. egenfinansiering): kr. (jævnfør budgetskema) 3

36 Skema 2: Beskrivelse af projektet (Max 5 sider, skrifttype Arial, skriftstørrelse 10) 1. Projektets titel: Hvad drømmer du om? En styrket tværfaglig rehabiliteringsindsats for ældre borgere med psykiske lidelser og/eller misbrugsproblemer på plejecentre. 2. Ansøger: Sundheds- og omsorgsområdet i Norddjurs Kommune. 3. Resumé af projektet (max 15 linjer): 4. Beskriv projektets tidsplan med fokus på milepæle og leverancer: Norddjurs Kommune har oplevet en ændring i beboersammensætningen på kommunens plejecentre, så beboergruppen foruden ældre borgere med fysiske problemer nu også omfatter ældre borgere med psykiske lidelser og misbrugsproblemer. Dette stiller nye krav til det sundhedsfaglige personale, som har brug for øget viden om psykiske lidelser og håndtering af borgere med psykiske lidelser. Samtidig oplever det sundhedsfaglige personale, at det er svært at guide borgere med psykiske lidelser til at formulere egne mål/drømme for fremtiden. Som en konsekvens heraf bliver omdrejningspunktet for rehabiliteringen ofte primært de fysiske behov og på medarbejdernes præmisser. Formålet er derfor at udvikle og afprøve en metode, der på borgerens præmisser, sætter rammen for en meningsfuld tværfaglig rehabiliteringsindsats, hvor det er borgerens ønsker og drømme for livet, der er i centrum. Den tværfaglige kombination af en sundhedsfaglig og socialpædagogisk tilgang skaber i højere grad en helhedsorienteret indsats med fokus på borgerens fysiske, psykiske og sociale ressourcer. Projektet forventes igangsat november 2018: Ansættelse af socialpædagog (November 2018) Nedsættelse af projektgruppe (November 2018) Samtale-guide-værktøj (GEB-metoden) udviklet (1. juni 2019): Afholde fokusgruppeinterview med borgere med psykiske lidelser tilknyttet socialcafé i Norddjurs Kommune (Februar/marts 2019) Udvikle samtale-guide-værktøj med afsæt i den indsamlede viden fra fokusgruppeinterview (marts-maj 2019) Afprøve og tilpasse samtale-guide-værktøj i samarbejde med deltagere fra fokusgruppeinterview (april/maj 2019) Afprøve og tilpasse samtale-guide-værktøj i samarbejde med målgruppen på det udvalgte plejecenter (maj 2019) Implementering af samtale-guide-værktøj Relevant sundhedsfaglig personale fra målgruppens kontaktteams undervist i anvendelse af samtaleark (1. juli 2019) Samtale-guide-værktøj fuldt implementeret som metode, på det udvalgte plejecenter (1. januar 2020) Kompetenceløft for medarbejdere Samtlige medarbejdere på det udvalgte plejecenter har via workshop modtaget undervisning i håndtering af psykiske lidelser. Der afholdes 3 workshops, hvor medarbejderne er fordelt ligeligt ift. faggrupper (forår 2019) Fagligt oplæg om den socialpædagogiske tilgang afholdt af socialpædagog fx mindre oplæg i forbindelse med personalemøder eller afholdelse af temamøder for personalet (forår 2019) 4

37 Daglig faglig sparring 5. Beskriv hvordan projektet understøtter puljens formål (jf. kriterie 1 i puljeopslaget): Evaluering (forår 2020) Baggrund: Norddjurs Kommune har over en årrække oplevet en ændring i beboersammensætningen på kommunens plejecentre. Tidligere var det primært ældre borgere med fysiske problemer, som flyttede på plejecenter, men i dag omfatter beboergruppen også borgere, der blandt andet lider af demens, psykiske lidelser eller som har et misbrugsproblem. Den ændrede beboersammensætning opleves at være årsag til konflikt beboerne imellem og skaber en utryghed blandt de øvrige beboere i dagligdagen. Denne udfordring stiller langt større krav til plejecentrenes sundhedspersonales faglige kompetencer end tidligere, og der er derfor et behov for, at personalet får en øget viden om håndtering af denne nye gruppe af beboere med psykiske lidelser og/eller misbrugsproblemer. Ældre borgere med psykiske lidelser vil ofte falde under kategorien særligt udsatte/svageste ældre, da de foruden psykiske lidelser ofte også kæmper med fysiske helbredsproblemer, har et ringe socialt netværk, og nogle gange også en misbrugsproblematik i forhold til alkohol og andre stimulanser. Denne gruppe af borgere har derfor brug for en særlig tværfaglig og helhedsorienteret indsats, hvor der udover de fysiske ressourcer også i høj grad er fokus på borgerens sociale og psykiske ressourcer. Udfordring: Når borgere med psykiske lidelser flytter på plejecenter, mødes de primært af sundhedspersonale, som har en sygdoms- og sundhedsfaglig tilgang. Personalet har kun i et begrænset omfang viden omkring håndtering af borgere med psykiske udfordringer. Det resulterer i, at der generelt er stor fokus på at yde borgeren personlig og/eller praktisk støtte, hvorimod fokus på den psykosociale støtte, stort set ikke er tilstede. Det sundhedsfaglige personale på plejecentrene oplever, at det er svært at guide borgere med psykiske lidelser til at formulere egne mål og drømme for fremtiden. Dermed bliver omdrejningspunktet for rehabiliteringen ofte primært de fysiske behov og på medarbejdernes præmisser. Formål: Sundheds- og omsorgsområdet i Norddjurs Kommune ønsker med projektet at udvikle og afprøve en metode, der på borgerens præmisser, sætter rammen for en meningsfuld tværfaglig rehabiliteringsindsats, hvor det er borgerens ønsker og drømme for livet, der er i centrum. Med udgangspunkt i metoden Guidet Egen-Beslutning (GEB) vil Norddjurs Kommune udvikle et samtale-guide-værktøj, der struktureret støtter/guider beboere (og medarbejderen) til at finde frem til betydningsfulde mål og i at kunne mestre at leve et, for beboeren, meningsfuldt liv. GEB er en evidensbaseret metode til fælles beslutningstagning mellem borger og sundhedspersonale. Metoden bevirker, at der i samtalen skabes en viden i relationen, som medvirker til, at de beslutninger, der i fællesskab træffes i forløbet, er baseret både på borgerens viden om eget liv og sundhedspersonalets viden, samt erfaring. Med metoden opnår borgeren i højere grad ejerskab i forhold til beslutningen og dermed også i højere grad handler i overensstemmelse med det planlagte forløb. Ved at kombinere den sundhedsfaglige og den socialpædagogiske tilgang i en fælles metode, vil rehabiliteringsindsatsen for beboere med psykiske lidelser og/eller misbrugsproblemer på plejecentre styrkes tværfagligt. Medarbejderne vil via workshops, få øget viden om psykiske lidelser og håndtering af målgruppen, og med samtale-guide-værktøjet få et redskab 5

38 6. 7. Beskriv projektets mål samt kriterier for målopfyldelse (jf. kriterie 2 i puljeopslaget): Beskriv projektets organisering, herunder ledelsesmæssig forankring (jf. kriterie 3 i puljeopslaget): til at kunne guide og støtte beboeren i at blive herre i eget liv, med øget livskvalitet og meningsfuldhed som resultat. Projektets overordnede mål er, at ældre beboere med psykisk sygdom og/eller misbrugsproblemer, boende på plejecentre, bliver i stand til at leve og mestre et meningsfyldt liv på egne præmisser. At få en metode, der skaber en styrket sammenhængende tværfaglig og helhedsorienteret rehabiliteringsindsats baseret på borgerens hele livssituation samt mål og drømme. Succeskriterier (borgerrettet): Alle beboere med psykiske lidelser og/eller misbrugsproblemer på Plejecenter Glesborg har egne mål og drømme for livet, som der arbejdes tværfagligt med i dagligdagen. At den brugeroplevede livskvalitet for målgruppen øges. At målgruppen integreres med de øvrige beboere på plejecenteret, så konflikter og utryghed mellem beboere mindskes. Succeskriterier (medarbejderrettet): At konflikter mellem målgruppen og medarbejderne mindskes, så medarbejderne i højere grad føler sig trygge på arbejdspladsen. At medarbejdernes faglige kompetencer øges, så de bliver i stand til at støtte målgruppen i at nå egne mål og drømme. At styrke den tværfaglige rehabiliteringsindsats, så der tages udgangspunkt i det hele menneske. Succeskriterier (organisatoriskrettet): At udvikle en metode, som kan implementeres på alle kommunens plejecentre. At udvikle en metode, som udover kommunens plejecentre, også kan anvendes på kommunens midlertidige pladser, hvor projektgruppens målgruppen ligeledes er stærkt repræsenteret. Projektet er organiseret under sundheds- og omsorgsområdet. Udvikling og afprøvning af den tværfaglige rehabiliteringsmetode vil foregå på ét af kommunens plejecentre (Plejecenter Glesborg, hvor målgruppen pt. udgør ca. 10 %). Under projektet vil der blive nedsat en projektgruppe bestående af projektleder, medarbejder- og ledelsesrepræsentanter fra plejecenteret. Plejecenterledelsen har det ledelsesmæssige ansvar for projektet. 8. Beskriv målgruppen, herunder typer af borgere og hvordan de udvælges og inkluderes i de rehabiliterende indsatser (jf. kriterie 4 i puljeopslaget): Projektets målgruppe er borgere med psykiske lidelser og/eller misbrugsproblemer, som bor på plejecenter. For at være i målgruppen, skal borgeren være diagnosticeret med en psykisk lidelse og/eller et misbrugsproblem. Alle beboere på Plejecenter Glesborg, som er i målgruppen, udvælges til at deltage i projektet. 9. Beskriv hvordan indsatser, metoder og tilgange kan tage udgangspunkt i målgruppens behov, ressourcer og mestringsevner (jf. kriterie 5 i puljeopslaget): Ved ansættelse af en socialpædagog skønnes det, at det bliver muligt at kombinere den sundhedsfaglige og den socialpædagogiske tilgang. Dette vil skabe en tværfaglig kombination, som i højere grad gør det muligt at sikre en helhedsorienteret og målrettet indsats, skræddersyet til den enkelte borgeres fysiske, psykiske og sociale behov. En socialpædagogisk tilgang kan støtte målgruppen i at genvinde og vedligeholde de sociale ressourcer, som er nødvendige i arbejdet med at skabe gode relationer til de øvrige beboere og personale på plejecenteret. 6

39 Beskriv hvordan indsatser, metoder og tilgange er baseret på en tværfaglig indsats med inddragelse af relevante faggrupper (jf. kriterie 6 i puljeopslaget): Beskriv hvordan indsatser, metoder og tilgange bygger videre på egne erfaringer og/eller anden viden og erfaring i relation til rehabilitering for de svageste ældre (jf. kriterie 7 i puljeopslaget): Borgere med psykiske lidelser kan have meget svært ved at formulere egne mål og drømme for livet og har derfor behov for støtte hertil. Ved at udvikle et samtale-guide-værktøj, som beboeren i samarbejde med socialpædagogen/kontaktpersonen kan benytte i forbindelse med målsætning, vil medarbejderen blive fagligt i stand til at støtte beboeren i at italesætte mål/drømme for livet, samt støtte beboeren i at lægge en plan for, hvordan disse mål/drømme opnås. Målsætningen bliver således på borgerens præmisser, hvilket er essentielt for, at borgeren i højere grad opnår ejerskab over og kan se en mening med målene og det videre rehabiliteringsforløb. Medarbejdernes øgede indsigt/viden om håndtering af borgere med psykiske lidelser og samtale-guide-værktøjet skal være med til at sikre, at borgerne oplever et tværfagligt samarbejde med et engageret personale, der skaber en sammenhængende og borgercenteret indsats. Med klare dokumenterede mål, bliver det muligt for personalet at vurdere, hvilke tværfaglige indsatser, der er behov for. Gennem Workshops med oplæg/undervisning fra socialpsykiatrien opnår det sundhedsfaglige personale en øget viden om psykiske lidelser og dermed en indsigt i og forståelse for borgernes adfærd/handlinger, som er medvirkende til nogle udfordringer i dagligdagen. Socialpædagogen vil på temamøder/personalemøder kunne bidrage med relevant pædagogisk viden og metoder, som det sundhedsfaglige personale med fordel kan anvende i det daglige arbejde. Derudover vil socialpædagogen også have en rolle som faglig sparringspartner i det daglige. Den tværfaglige kombination af en sundhedsfaglig og socialpædagogisk tilgang, skaber i højere grad en helhedsorienteret indsats med fokus på borgerens fysiske, psykiske og sociale ressourcer. Samtale-guide-værktøjet er et konkret fagligt værktøj til brug for borgeren og medarbejdere, som bidrager til, at borgeren i langt højere grad bliver i stand til at sætte egne mål og drømme for livet. Et samarbejde som sikre borgerformulerede mål og grundlag for en individuel og konkret vurdering af, hvilke tværfaglige indsatser borger har behov for, for at nå målene. Sundheds- og omsorgsområdet i Norddjurs Kommune har siden efteråret 2016 arbejdet mod at blive en rehabiliterende organisation med en rehabiliteringskultur, hvor det hele menneske er i centrum. Man har derfor siden 2016 løbende igangsat flere indsatser på området i styrkelsen af den rehabiliterende kultur, deriblandt dannelsen af et tværfagligt rehabiliteringsteam. Rehabiliteringsteamet består af sosu-assistenter, sosu-hjælpere, sygeplejersker samt ergo- og fysioterapeuter, og har opnået nogle virkelig flotte resultater, som primært tilskrives den tværfaglige kombination og indsats. En anden indsats er etablering af såkaldt pitstopforløb. I Norddjurs Kommune er der en række borgere, som både modtager ydelser efter Servicelovens 83 (personlig og praktisk hjælp) og 85 (bostøtte). Tidligere visiterede og leverede sundheds- og omsorgsområdet ydelser efter 83, mens socialområdet visiterede og leverede ydelser efter 85. Norddjurs Kommune har i en projektperiode afprøvet sammenhængende rehabiliteringsforløb, hvor medarbejdere fra sundheds- og omsorgsområdets rehabiliteringsteam og bostøtte-medarbejdere fra socialområdet i fællesskab har varetaget borgerens forløb. Erfaringerne herfra har været rigtig gode. Med den tværfaglige indsats oplevede borgerne at få den rette hjælp tidligt i forløbet, og medarbejderne oplevede at fagligheden blev højnet. På baggrund af de gode erfaringer er det efterfølgende blevet besluttet at gøre pitstopforløb til en permanent indsats. 7

40 Disse tværfaglige erfaringer, ser vi et stort potentiale i at afprøve på plejecentrene, med en kombination af en sundhedsfaglig og en socialpædagogisk tilgang. 8

41 Skema 3: Budget for hele projektperioden 1. Projektets titel: 2. Regnskabsansvarlig: Hvad drømmer du om? En styrket tværfaglig rehabiliteringsindsats for ældre borgere med psykiske lidelser og/eller misbrugsproblemer på plejecentre. Navn: Kristine Sloth Hansen Ansøger: Sundheds, og omsorgsområdet Norddjurs Kommune Tlf.nr.: Revisor: BDO Type(r) Timetal og timesats Samlet beløb i kr. Evt. egenfinansiering i kr. Ansøgt beløb i kr. Noter (udfyldende beskrivelse) (Ansøgt beløb plus evt. egenfinansiering) (Samlet beløb fratrukket evt. egenfinansiering) UDGIFTER 4. Løn til projektledelse og projektdeltagere, herunder til deltagelse i evalueringsaktiviteter: (Forskellige typer af medarbejdere og timetal-/satser angives i hver sin række) Ansættelse af socialpædagog i projektperioden. Intern konsulent Projektgruppe 4 medarbejderrepræsentanter timer x 235 kr. 228 timer x 285 kr. 114 timer x 230 kr. 114 timer x 205 kr kr kr kr kr. 0 kr. 0 kr kr kr kr kr. 0 kr. 0 kr. Ansættelse af en socialpædagog 30 timer ugentligt i hele projektperioden (november 2018-maj 2020). Timesats på 235 kr. er inkl. pension, kvalifikationstillæg og aften/weekendtillæg. Projektledelse, deltagelse i projektmøder, afholdelse af fokusgruppeinterview, planlægning af workshop, udvikling af metode, budget, data/evaluering. 4 medarbejderrepræsentanter i projektgruppe. 2 x 1,5 times møde om måned. Ledelsestimer 115 timer x 375 kr kr kr. 0 kr. Deltagelse i projektgruppemøder, 9

42 5. Midler til ekstra personaleforbrug i hjemmeplejen og i plejeboliger ifm. gennemførelse af test på borgere før og efter rehabiliteringsindsatsen, jf. afsnittet om evaluering 6. Relevante fagpersoner og konsulenter i begrænset omfang: Oplægsholder fra fx Lokalpsykiatrien Djursland til tre workshops á 4 timers varighed. 3 x kr kr. 0 kr kr. Undervisning i viden om og håndtering af borgere med psykiske lidelser. Der afholdes tre workshops af 4 timers varighed kr. per workshop, inkl. forberedelsestid, kørsel mm. (I tilfælde af forskellige typer af fagpersoner eller konsulenter angives disse i hver sin række) 7. Understøttende materialer i begrænset omfang: 10

43 8. Udgifter til afholdelse af og deltagelse i møder og workshops, herunder evt. delvis kompensation for lønudgifter: Vikardækning ifm. deltagelse i workshop Assistenter Vikardækning ifm. deltagelse i workshop hjælpere 45 timer x 230 kr. 93 timer x 205 kr kr kr. 0 kr. 0 kr kr kr. 15 assistenter skal deltage i workshop af 4 timers varighed. 75 % vikardækning 31 hjælpere skal deltage i workshop af 4 timers varighed. 75 % vikardækning. Vikardækning ifm. deltagelse i workshop Sygeplejersker 9 timer x 275 kr kr. 0 kr kr. 3 sygeplejersker skal deltage i workshop af 4 timers varighed. 75 % vikardækning. Vikardækning ifm. deltagelse i workshop Ergoterapeut 6 timer x 265 kr kr. 0 kr kr. 2 terapeuter skal deltage i workshop af 4 timers varighed. 75 % vikardækning. Undervisning i brug af samtaleværktøj for 10 udvalgte medarbejdere. 10 timer x 230 kr. 10 timer x 205 kr. 0 kr. 0 kr kr kr. 0 kr. 0 kr. 2 timers undervisningsforløb i anvendelse af samtaleværktøj for 10 udvalgte medarbejdere. Socialpædagog står for undervisning. 9. Transport efter statens laveste takst: 10. Revision: Kørsel til aktiviteter 500 km x 1,94 kr. 970 kr. 0 kr. 970 kr. Kørsel til projektgruppemøder, fokusgruppeinterview mm. BDO kr. 0 kr kr. 11. Andet: 12. BELØB I ALT: kr kr kr. 11

44 Skema 4: Budget for hvert år projektet løber 1. Projektets titel: Hvad drømmer du om? En styrket tværfaglig rehabiliteringsindsats for ældre borgere med psykiske lidelser og eller misbrugsproblemer på p centre. 2. Ansøger: Sundheds- og omsorgsområdet, Norddjurs Kommune 2018 (beløb i kr.) 2019 (beløb i kr.) 2020 (beløb i kr.) I alt (beløb i kr.) Ansøgt beløb Evt. egenfinansiering Ansøgt beløb Evt. egenfinan-siering Ansøgt beløb Evt. egenfinan-siering Ansøgt beløb Evt. egenfinansiering UDGIFTER 3. Løn til projektledelse og projektdeltagere, herunder til deltagelse i evalueringsaktiviteter: kr kr kr kr kr kr kr Relevante fagpersoner og konsulenter i begrænset omfang: 0 kr. 0 kr kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr kr. 0 kr. 12

45 5. Midler til ekstra personaleforbrug i hjemmeplejen og i plejeboliger ifm. gennemførelse af test på borgere før og efter rehabiliteringsindsatsen, jf. afsnittet om evaluering 5. Understøttende materialer i begrænset omfang: 6. Udgifter til afholdelse af og deltagelse i møder og workshops, herunder evt. delvis kompensation for lønudgifter: 0 kr. 0 kr kr kr. 0 kr. 0 kr kr kr. 7. Transport efter statens laveste takst: 100 kr. 0 kr. 670 kr. 0 kr. 200 kr. 0 kr. 970 kr. 0 kr. 8. Revision: 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr kr. 0 kr kr. 0 kr. 9. Andet: 10. BELØB I ALT: kr kr kr kr kr kr kr kr. 13

46 Skema 5: Budget på samarbejdspartnerniveau 1. Projektets titel: 2. Ansøger: 2018 (beløb i kr.) 2019 (beløb i kr.) 2020 (beløb i kr.) I alt (beløb i kr.) Ansøgt beløb Evt. egenfinansiering Ansøgt beløb Evt. egenfinansiering Ansøgt beløb Evt. egenfinansiering Ansøgt beløb Evt. egenfinansiering 3. Partner 1: (Ansøger) 4. Partner 2: (samarbejdende kommune) 5. XXX 6. BELØB I ALT 14

47 Bilag: 3.1. Puljeansøgning Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 07. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61