Regnskabsskema. Budget for hele projektperioden

Transkript

1 Regnskabsskema Budget for hele projektperioden Løn Godkendt budget for hele projektperioden Koordinerende sagsbehandler Jobcenter, fuldtid ,00 Projektleder, fuldtid ,00 Uddannelsesmentor 1, fuldtid ,60 Uddannelsesmentor 2, fuldtid ,60 UU-vejleder, 0,8 stilling ,68 Underviser dansk/matematik, fuldtid ,60 Kontorassistent, 0,25 stilling ,00 2 Eksterne konsulenter og undervisere, sundhedskons/samtaler, ,00 3 Materialer, formidling og information ,00 4 Transport, kørsel, rejser og ophold ,00 5 Husleje ,00 6 Administration ,00 8 Revision ,00 9 Anskaffelse af it-udstyr, andet udstyr og inventar ,00 10 Øvrige udgifter ,00 Bruttoudgifter/ansøgt beløb ,48 0,00 0,00 0, ,48 0,00 Noter - bemærk, at der skal indsættes fyldestgørende noter til alle budgetposter. 1. Løn (oplys projektetdeltagernes lønudgifter fordelt på antal medarbejdere, arbejdsfunktion, lønsats, antal timer avendt i projektet etc.) - Indsæt gerne flere rækker ift. antal medarbejdere Koordinerende sagsbehandler Jobcenter, fuldtid, medlem af styregruppe og projektledelse, kontaktled mellem erhvervsskolen og Jobcenter, overordnet ansvarlig for visiteringsproces årsløn på kr. Ansatte fra UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern: (løndudgifter for alle ansatte fra UCRS ekskl. Projektleder beregnes til 397,82 kr. pr. time på en årsnorm på 1640 timer ud fra gennemsnitlig lønudgift pr. underviser på Teknisk Skole) Projektleder UCRS, fuldtid, lønsats 426,83 kr. årsnorm 1640 timer, medlem af styregruppen, leder af projektet/daglig drift, indhentning og afrapportering af data, mentoropgaver, møder i projektgruppen Uddannelsesmentor 1 UCRS, Fuldtid, individuelle mentorsamtaler på alle 4 trin, ansvarlig for planlægning og afholdelse af Job-netværk, planlægning af virksomhedsforløb Uddannelsesmentor 2 UCRS, Fuldtid,individuelle mentorsamtaler på alle 4 trin, ansvarlig for planlægning og afholdelse af Job-netværk, planlægning af virksomhedsforløb UU-vejleder UCRS, 0,8 stilling, individuel uddannelsesvejledning 0,5 time pr. uge pr. for elever på trin 1, 2 og 3 Underviser dansk/matematik UCRS, fuldtid, undervisning i dansk og matematik for elever på trin 1, 2 og 3 Kontorassistent UCRS, 0,25 stilling, registrering af fremmøde, udarbejdelse af statistikker, skemalægning for elever, indhentning og afrapportering af data for projektet 2. Eksterne konsulenter og undervisere (oplys konsulenter/undervisere specificeret på funktion, timepris og antal timer pba. prisoverslag fra relevante leverandører) Aktiviteterne er ikke planlagte og tilbud derfor ikke indhentet, der er budgetteret med en timeløn på 600 kr. for det sundhedsfaglige personale. Obligatorisk samtale for alle unge med sundhedsfagligmedarbejder, samtale incl. skriv til Jobcenter i 2 timer á 600 kr. pr. time for alle 100 unge = kr. Konsultation ved sundhedskonsulent, screeningssamtale for den unges helbredsmæssige udfordringer, 100 samtaler incl. skriv til Jobcenter i 2 timer á 600 kr. pr. time = kr. I alt anslået til kr. 3. Materialer, formidling og information (oplys udgiftens art og omfang) Undervisningsmaterialer i dansk og matematik, materialer i praktiske værksteder som f.eks. Smedeværksted, køkken eller tømrerværksted, materialer og evt. forplejning i Job-netværk, flyer om virksomhedsforløb til virksomhederne, formidling til pressen, hjemmeside, anslået til kr. pr. årselev pr. år i alt kr. 4. Transport, kørsel, rejser og ophold (oplys antal km, hvortil der skal køres/rejses, oplys formålet samt pris på evt. ophold - kørsel skal angives efter statens lave takst på 1,93 kr. for 2017) Transport til besøg på virksomheder og uddannelsesinstitutioner som aktivitet i Job-netværket, 5 besøg for hvert af de 8 hold 40 besøg á 50 km (svarende til afstanden mellem Skjern og Ringkøbing) i gennensnit = km á 1,93 kr. = kr. Transport i forbindelse med opsøgning af virksomheder til virksomhedsforløb, 150 besøg á 50 km (svarende til afstanden mellem Skjern og Ringkøbing) i gennensnit = km á 1,93 kr. = kr. Transport i forbindelse med at aftale virksomhedsforløb på virksomheder alternativt uddannelsesinstitutioner, 150 besøg á 50 km (svarende til afstanden mellem Skjern og Ringkøbing) i gennensnit = km á 1,93 kr. = kr. Transport i forbindelse med at uddannelsesmentor skal afholde mentorsamtaler med den unge under virksomhedsforløb i virksomhederne besøg á 50 km (svarende til afstanden mellem Skjern og Ringkøbing) i gennensnit = km á 1,93 kr. = kr. Transport i forbindelse med at uddannelsesmentor skal afholde mentorsamtaler med de unge under trin 4 på uddannelsesinstitutioner 500 besøg á 50 km (svarende til afstanden mellem Skjern og Ringkøbing) km á 1,93 kr. = kr. Transport for projektleder og evt. koordinerende sagsbehandler i forbindelse med fælles møder for projekterne, anslået 15 rejser fra Skjern til København á 660 km á 1, kr. broafgift = kr. Transport i forbindelse med fastholdelse af elever i projektet, hvor vi aftaler mulig afhentning af den unge første møde dag for at komme godt i gang, samt besøg på den unges hjemadresse ved udeblivelser, 3 ture pr. elev = 300 ture á 50 km á 1.93 kr. pr. km = i alt kr. I alt anslået transport kr. 5. Husleje Husleje på 3000 kr. pr. elev pr. år (i forhold til UCRSs almindelige regnepraksis) til dækning af teorilokaler og værkstedsfaciliteter beregnet for det gennemsnitlige antal årslever på trin 1, 2 og 3 som er 51 elever 6. Administration (oplys udgiftens art og omfang) Oprettelse af de unge i EDB-systemerne, til brug for registrering af fremmøde og for kode til adgang til internet og drev, fotografering og fremstilling af elevkort, samt fakturering af egenbetaling til kommunen 2 timer á 400 kr. for hver tilmeldt cpr.nr. (100*2*400) = (afholdes med kr. i 2018 og primo 2019, da de unge skal optages i løbet af det første år) 7. Evaluering (såfremt der stilles krav om evaluering) 8. Revision (der stilles krav om aflæggelse af revisionspåtegnet regnskab ved tilskud til offentlige tilskudsmodtagere på 0,5 mio. kr. eller derover samt ved tilskud til private tilskudsmodtagere på 0,25 mio. mio. kr. eller derover) Anslået til kr. for hvert regnskabsår (2018, 2019 og 2020), i alt kr. 9. Anskaffelse af it-udstyr mv. (oplys antal, enhedspris samt evt. afskrivningsmetode) Anskaffelse af 30 bærbare pc'ere med relevante programmer til ordblindeundervisning, f.eks. CD-ord samt andre relevante hjælpemidler til OBU, f.eks. Scannere, penne, ipads eller smartphones anslået til kr. pr. sæt, i alt , afskrivningsmetode straksafskrvning 10. Øvrige udgifter (oplys udgiftens art og omfang) Facilitering af kontakt med kontaktpersoner i virksomheder om virksomhedsforløb, f.eks. Møder, foredrag, kursus, forplejning samt relevante kurser og aktiviter for personale anslået til kr. 11. Tilskud fra andre tilskudsgivere (oplys hvem der har givet tilskud til projektet samt tilskuddets omfang) 12. Evt. indtægter ved projektet (oplys hvorfra indtægten stammer samt indtægtens omfang) Budget for 2018 Godkendt budget for Løn 9-12 mdr Koordinerende sagsbehandler Jobcenter, fuldtid ,00 Projektleder, fuldtid ,00 Uddannelsesmentor 1, fuldtid ,60 Uddannelsesmentor 2, fuldtid ,60 UU-vejleder, 0,8 stilling ,88 Underviser dansk/matematik, fuldtid ,60 Kontorassistent, 0,25 stilling ,00 2 Eksterne konsulenter og undervisere ,00 3 Materialer, formidling og information ,00 4 Transport, kørsel, rejser og ophold ,00 5 Husleje ,00 6 Administration ,00 8 Revision ,00 9 Anskaffelse af it-udstyr, andet udstyr og inventar ,00 10 Øvrige udgifter ,00 Bruttoudgifter/ansøgt beløb ,68 0,00 0,00 0,00 For noter se under det samlede budget for hele budgetperioden ,68 0,00 Budget for 2019 Godkendt budget for Løn 12 mdr Koordinerende sagsbehandler Jobcenter, fuldtid ,00 Projektleder, fuldtid ,00 Uddannelsesmentor 1, fuldtid ,80 Uddannelsesmentor 2, fuldtid ,80 UU-vejleder, 0,8 stilling ,84 Underviser dansk/matematik, fuldtid ,80 Kontorassistent, 0,25 stilling ,00 2 Eksterne konsulenter og undervisere ,00 3 Materialer, formidling og information ,00 4 Transport, kørsel, rejser og ophold ,00 5 Husleje ,00 6 Administration ,00 8 Revision ,00 9 Anskaffelse af it-udstyr, andet udstyr og inventar 0,00 10 Øvrige udgifter ,00 Bruttoudgifter/ansøgt beløb ,24 0,00 0,00 0,00 For noter se under det samlede budget for hele budgetperioden ,24 0,00 Budget for 2020 Godkendt budget for Løn 3 mdr Koordinerende sagsbehandler Jobcenter, fuldtid ,00 Projektleder, fuldtid ,00 Uddannelsesmentor 1, fuldtid ,20 Uddannelsesmentor 2, fuldtid ,20 UU-vejleder, 0,8 stilling ,96 Underviser dansk/matematik, fuldtid ,20 Kontorassistent, 0,25 stilling ,00 2 Eksterne konsulenter og undervisere ,00 3 Materialer, formidling og information ,00 4 Transport, kørsel, rejser og ophold ,00 5 Husleje ,00 6 Administration 0,00 8 Revision ,00 9 Anskaffelse af it-udstyr, andet udstyr og inventar 0,00 10 Øvrige udgifter ,00 Bruttoudgifter/ansøgt beløb ,56 0,00 0,00 0,00 For noter se under det samlede budget for hele budgetperioden ,56 0,00 Projekttitel: Job-bro til uddannelse Ringkøbing Skjern Budget i drift for gennemsnitsår Godkendt budget i drift for gennemsnitsår 1 Løn 12 mdr Koordinerende sagsbehandler Jobcenter, fuldtid ,00 Projektleder, fuldtid ,00 Uddannelsesmentor 1, fuldtid ,80 Uddannelsesmentor 2, fuldtid ,80 UU-vejleder, 0,8 stilling ,84 Underviser dansk/matematik, fuldtid ,80 Kontorassistent, 0,25 stilling ,00 2 Eksterne konsulenter og undervisere, sundhedskons/samtaler, ,00 3 Materialer, formidling og information ,00 4 Transport, kørsel, rejser og ophold ,00 5 Husleje ,00 6 Administration ,00 8 Revision ,00 9 Anskaffelse af it-udstyr, andet udstyr og inventar ,00 10 Øvrige udgifter ,00 Bruttoudgifter/ansøgt beløb ,24 0,00 0,00 0,00 397, ,24 0,00

2 Timer "Job-bro til uddannelse" 8 optag af 12,5 elever Basen trin 1, for op til 12,5 elever Antal timer Uddannelsesmentor (1 time om ugen pr. elev) 12,5 Jobnetværk 5 timer pr. uge Uddannelsesmentor 5 Forberedelse Job-klub 1,5 Opsøgende virksomhedsforløb 6,5 Timer uddannelsesmentor 25,5 UU-vejleder (0,5 time om ugen pr. elev) 6,5 Undervisning i dansk/mat 6 timer pr. uge, 1 underviser 8 57,5 Basen trin 2 + 3, for op til 12,5 elever Antal timer Uddannelsesmentor ( 1 time om ugen pr. elev) 12,5 Jobnetværk 2,5 timer pr. uge Uddannelsesmentor 2,5 Forberedelse Job-klub Uddannelsesmentor 0,75 Timer uddannelsesmentor 15,75 UU-vejleder (0,5 time om ugen pr. elev) 6,5 Undervisning i dansk/mat 6 timer pr. uge, 1 underviser 8 46,0 Basen trin 4, for op til 12,5 elever Antal timer Fastholdelsesmentor ( 1 time om ugen pr. elev) 12,5 Jobnetværk 2,5 timer pr. uge Uddannelsesmentor 2,5 Forberedelse Job-klub Uddannelsesmentor 0,75 Timer uddannelsesmentor 15,75 15,75

3 2018 Hold/trin januar februar marts april Timer Projektleder 160,3 160,3 160,3 160,3 Uddannelsesmentor hold 1 1,1 Uddannelsesmentor hold 2 Uddannelsesmentorhold 3 Uddannelsesmentorhold 4 Uddannelsesmentor hold 5 Uddannelsesmentor hold 6 Uddannelsesmentor hold 7 Uddannelsesmentor hold 8 Timer i alt uddannelsesmentorer 107 Timer UU 27 Timer undervisere dansk/matematik Timer Administration, kontorassistent 40 Timer Overordnet koordinerende sa 160,3 160,3 160,3 160,3 Total antal timer pr. md Antal elever i trin 1, 2, 3 og 4 12,5 Antal elever i huset på trin 1, 2 og 3 12,5 Hvad er det reelle antal månedlige arbejdstimer? 1640 årsnorm

4 maj juni juli august september oktober 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 3,1 3,1 3,1 4,1 4, ,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160, , ,

5 2019 november december januar februar marts 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 5,1 5,1 5,1 5,2 5,2 6,1 6,1 6,1 6,2 7,1 7,1 8, , , , ,3 160,3 160,3 160,3 160, , , , ,5 100

6 april maj juni juli august september 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 3,2 3,3 3,3 3,3 3,4 3,4 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3 4,4 5,2 5,2 5,2 5,2 5,3 5,3 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,3 7,1 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 8,1 8,1 8,2 8,2 8,2 8, ,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160, , ,5 62,5

7 2020 oktober november december januar februar 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 5,3 5,4 5,4 5,4 5,4 6,3 6,3 6,4 6,4 6,4 7,2 7,3 7,3 7,3 7,4 8,2 8,2 8,3 8,3 8, , , , ,3 160,3 160,3 160,3 160, ,5 37, ,5 12,5

8 marts Antal stillinger 160,3 4328,1 1 projektleder 1,4 2,4 3,4 4,4 5,4 6,4 7,4 8, , ,5 3,2 mentorer 0 0, ,6 0,8 UU 0 0, ,0 1,0 UV D/M 40 0,25 kontorassistent 160,3 1 Koordinerende s ,0 8,0 antal stillinger gennemsnitlig antal årselever ,5 51 gennemsnitlig antal årselever i h

9 sagsbehandler huset, trin 4 undtaget