Budget for Botilbudet Norden 2014
|
|
|
- Caroline Møller
- 10 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budget for Botilbudet Norden 2014 Forudsætning: 8 beboere - Personalenormering 1:1,3 = 10,4 fuldtidsansatte Udgifter: Lønudgifter Normering Løn Antal fuldtidsstilling Leder (incl. pension) 0, ,00 Afdelingsleder (incl. Pension) 1, ,00 Pædagoger (incl. pension) 5, ,00 Ufaglærte (incl. pension) 2, ,50 Ufaglærte (excl. pension) - vikar 1, ,40 Kontorpersonale (incl. pension) 0, ,00 Note 14 Bestyrelsesudgifter ,00 I alt 10, ,90 Ejendomsudgifter Markedspris: Note 1 Husleje , ,00 Note 2 El, vand og varme , ,00 Note 3 Vedligeholdelse , ,40 Renovation 8.200, ,00 Note 4 Sportshal, vaskeri - el-vand , ,00 I alt ejendomsudgifter , ,40 Øvrige udgifter Note 5 Forplejning , ,76 Note 6 Aktiviteter , ,40 Note 6 Weekend program , ,06 Note 7 Afskrivning bohave/inventar/bil , ,00 Note 8 Telefon , ,00 Note 9 Forsikringer , ,00 Note 10 Administration (excl. løn) , ,00 Revision , ,38 Note 11 Supervision og kurser , ,00 Note 12 Akkreditering , ,00 Andet specifiseret: Udgifter til bus vedligehold , ,00 Dieselforbrug , ,00 Tryksager, PR, reklame og opsøgende arbejde , ,00 Arbejdsdusører , ,00 Hærværk 5.000, ,00 Småanskaffelser , ,00 Note 13 Tilsyn , ,00 I alt øvrige udgifter , ,60 Udgifter ialt:
2 Pris pr. måned v/100% belægning Pris pr. måned v/95% belægning Merpris pr. mdr. for 17-årige: Lommepenge kr. pr. uge 1.052,19 Tøjpenge kr. pr. uge 671,15 Hjemrejser 1.165,14 Gaver kr pr. år 95,75 Medicin, personlig hygiejne 847,38 Total merpris pr. mdr ,61 Pris pr. måned for 17-årige Budget for Udslusning på Norden 2014 Forudsætning: 5 fuldt betalende unge - Personalenormering 1:0,64 = 3,2 fuldtidsansatte Udgifter: Lønudgifter Normering Løn Antal fuldtidsstilling Leder (incl. pension) 0, ,00 Afdelingsleder (incl. Pension) 1, ,00 Pædagoger (incl. pension) 1, ,00 Ufaglærte (incl. pension) 0, ,60 Ufaglærte (excl. pension) (vikar) 0, ,20 Kontorpersonale (incl. pension) 0, ,00 Note 14 Bestyrelsesudgifter 3.850,00 I alt 3, ,80 Øvrige udgifter Note 15 Husleje incl. forbrug , ,00 Note 16 Aktiviteter , ,15 Kørselsgodtgørelse 5.000, ,00 Telefon incl. Fibernet 8.000, ,00 Note 17 Forsikringer , ,00 Administration (excl. løn) , ,00 Revision , ,62 Supervision og kurser , ,00 Note 12 Akreditering 5.000, ,00 Andet specifiseret: Note 7 Afskrivning bil 0, ,00 Udgifter til vedligeholdelse bil , ,00 Dieselforbrug , ,00
3 Tryksager, PR 1.000, ,00 Omsorg , ,00 I alt øvrige udgifter , ,77 Udgifter ialt: Pris pr. måned v/100% belægning Pris pr. måned v/95% belægning Noter afrundet beløb Note 1 Husleje - Norden Husleje (444 m2) iregnet en prisstigning på 1,3% , ,00 Note 2 El, vand og varme - Norden - faktiske forventede udgifter , ,00 Note 3 Vedligeholdelse - Norden 60,56 kr. pr. m2 (444 m2) - ifølge vejledende retninglsinier , ,48 Note 4 Benyttelse af sportshal, vaskeri - el-vand , ,00 Note 5 Forplejning - Norden Mad, vask, rengøring, hygiejne kr. 84,75 pr. dag pr. beboer , ,35 Note 6 Aktiviteter - Norden Fritid, aftener , ,82 Weekendprogram , ,79 Note 7 Afskrivninger - se vedlagte budgetterede anlægsarkiv Indretning lejede lokaler ,00 Inventar ,00 Biler - Norden , , ,00 Biler - Udslusningen 0,00 0,00 Note 8 Telefon - Norden - faktiske forventede udgifter incl. fibernet , ,00 Note 9 Forsikringer - Norden - faktiske forventede udgifter Dansk Autohjælp 1.000, ,00 Vægtafgift, Ansvarsforsikring på bil , ,00 AUB m.v , ,00 Løsøreforsikring/erhvervsforsikring , ,00 Kontingent LOS 8 pladser , ,00 I alt , ,00 Note 10 Administration (excl. løn) Norden-faktiske forventede udgifter Kontorartikler og edb udgifter m.v. - incl. Planner4you , ,00
4 Porto og gebyrer 3.000, ,00 I alt , ,00 Note 11 Supervision og kurser-norden- faktiske forventede udgifter , ,00 Note 12 Akreditering - i alt kr ,00 Norden : 2/3 af , , ,00 Udslusning: 1/3 af , , ,00 Note 13 Tilsyn - Norden - faktiske forventede udgifter Der budgetteres med en fremskrivning på 1,3 % iflg. Takstabel fra KL - 4 besøg af kr , ,00 Note 14 Bestyrelsesudgifter - faktiske forventede udgifter kr fordelt mellem udslusning og botilbudet i.f.t. nomering Botilbudets andel 8/ , ,00 Udslusnings andel 5/ , ,00 Note 15 Husleje incl. Forbrug Rimmensgade iregnet en prisstigning på 1,3% , ,00 Note 16 Aktiviteter - Udslusning Aktivitetsprogram kr pr. år pr. prs. - reg. 1,3% , ,00 Note 17 Forsikringer - Udslusningen Dansk Autohjælp 1.000,00 Vægtafgift, Ansvarsforsikring på bil ,00 AUB m.v , , ,00
5 Lønbudget Norden Stillingskategori Normering Løn Total incl. Pension Leder m/pension 0, Afdelingsleder m/pension 1, Pædagoger m/pension 5, Ufaglært m/pension 2, Ufaglært u/pension, vikarer 1, Kontorpersonale m/pension 0, ,
6 Lønbudget Udslusning Stillingskategori Normering Løn Total incl. Pension Leder m/pension 0, Afdelingsleder m/pension 1, Pædagoger m/pension 1, Ufaglært m/pension 0, Ufaglært u/pension 0, Kontorpersonale m/pension 0, ,
7 Botilbudet Norden Bugetteret anlægskartotek 2014 Indretning lejede lokaler Anskaffelsessum primo Vindfang hus afskr. Over 10 år Årets afskrivninger Bogført værdi ultimo Akk. Afskr Inventar Anskaffelsessum primo Årets afskrivninger Bogført værdi ultimo Akk. Afskr Biler Lineært over 5 år - større vedligehold over 3 år Anskaffelsessum primo Årets afskrivninger - Norden Årets afskrivninger - Udslusningen 0 Bogført værdi ultimo Akk. Afskr Årets afskrivninger i alt
Fysioterapien Kongensgade 3 - Hjørring. Fysioterapien Kongensgade 3 9800 Hjørring. Indhold
Fysioterapien Kongensgade 3 - Hjørring Fysioterapien Kongensgade 3 9800 Hjørring Indhold Side 2: Profil Side 3: Pris Side 4: Vejledende budget Side 13: Budget noter Side 14: Inventarliste 1 Profil af Fysioterapien
Note 1: Kontingenter. Familiekontingent: Kontingent u/25 år 106 45.178,00 Kontingent o/25 år 88 37.507,00 I alt 194 82.685,00
Note 1: Kontingenter. Familiekontingent: Kontingent u/25 år 106 45.178,00 Kontingent o/25 år 88 37.507,00 I alt 194 82.685,00 Parkontingent: Kontingent u/25 år 4 2.350,00 Kontingent o/25 år 130 67.405,00
Resultat Budget Budget UDGIFTER 2013 2014 2015
Rødovre Boligselskab 1 Boligorganisationen BUDGET 1. JANUAR 2015-31. DECEMBER 2015 Resultat Budget Budget UDGIFTER Konto Note ORDINÆRE UDGIFTER 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 1. Afdelinger i drift 92.226
I 1.459.4871 1.128.300 1.113.300
I Parasollen, Struer IDRIFTSBUDGET Note INDTAGTER Realiseret Rev, budget Budget 2012 2013 I YDELSER OG TILSKUD 2 GAVER 3 PROJEKTER 4 CAFEDRIFT 1.268.900 1.015.000 97.046 40.000 93.54 1 -, /3.., 1.000.000
Budgetforudsætninger for Den Selvejende Institution Fredericia Teater 2015
Budgetforudsætninger for Den Selvejende Institution Fredericia Teater 2015 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Generelle forudsætninger... 3 Forventninger i perioden... 4 Risici for Fredericia Teater...
TREKRONER REVISION A/S
Fonden/Den selvejende Institution Opholdsstedet Bjerget Ornebjerglund 23 5492 Vissenbjerg CVR-nr. 15 62 75 06 Prisfastsættelsesbudget 2014 udarbejdet den 23. september 2013 Indholdsfortegnelse Beretning
Viby - Sjælland Fysioterapi
Viby - Sjælland Fysioterapi Viby Sjælland Toftehøjvej 20 4130 Viby Indhold Side 2: Profil Side 3: Pris Side 4: Vejledende budget Side 13: Budget noter Side 14: Inventarliste 1 Profil af Viby Fysioterapi
Nivå Bådelaug. Regnskab 2012
Nivå Bådelaug Regnskab 2012 Nivå Bådelaug Noter Kr. Kr. 1 Kontingenter 324.256 324.900 316.000 2 Betalte aktiviteter 194.757 181.300 232.000 3 Tilskud 129.299 77.136 103.000 4 Lejeindtægter 41.379 56.000
497600 - JANUS BYGNINGEN JANUS FORENINGEN - Saldobalance for perioden 01.01.15-07.12.15 Navn Budgetteret Perioden RESULTATOPGØRELSE.
497600 - JANUS BYGNINGEN JANUS FORENINGEN - Saldobalance for perioden 01.01.15-07.12.15 Navn Budgetteret Perioden RESULTATOPGØRELSE Omsætning Indtægter fra brugere Foreningskontingent -90.000,00-84.467,50
RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER 2012
RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2012 Regnskab Budget Budget 2012 2012 2013 Konto Note ORDINÆRE UDGIFTER 501 Bestyrelsesvederlag m.v.: 1. Afdelinger i drift 29.585 29.698 30.083 2. Nybyggeri
Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub. Booking indtægter hallen
Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Ialt Budget 214 Remaining Booking indtægter hallen INDTÆGTER 1 Junior 8-13 år 1.35 18. 7.65 11 Junior 14-17 år 5.8 16. 1.2 12 Ungsenior 18-25 år 8.8 13.8 5. 13 Senior
ANALYSE KØKKENDRIFTEN I RISAGERLUNDS KØKKEN
ANALYSE KØKKENDRIFTEN I RISAGERLUNDS KØKKEN 26. Maj 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Indledning... 1 1.1 BAGGRUND... 1 1.2 ORGANISERING... 1 2 Analysen belyser følgende... 1 2.1 PRODUKTIONSMÆNGDE OPGJORT
Gældende fra 1. januar 2012.
Slagelse Kommunes instruks til udarbejdelse af budget og årsregnskab for private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere beliggende i Slagelse Kommune. Gældende
Hermed fremsendes forslag til oprettelse af Aflastningstilbud på Ishøjgård.
Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge Dronningensvej 4, 2 Postboks 169 2000 Frederiksberg Telefon 38 88 36 36 [email protected] Telefax 38 88 03 13 www.kfbu.dk Postgiro 502-2878 Centerchef Charlotte
FRITIDSCENTER STRUER RESULTATBUDGET
FRITIDSCENTER STRUER RESULTATBUDGET Indholdsfortegnelse Ledelsens erklæring... 2 Erklæring om assistance afgivet af uafhængig revisor... 3 Budgetbemærkninger... 4-5 Resultatbudget... 6 Noter til budgettet...
Kontonr. Kontonavn Type D/K-Konto MK
Kontoplan Side : 1 1000 RESULTATOPGØRELSE Tekst 1001 Omsætning Tekst 1010 Salg af varer/ydelser m/moms Konto Kreditkonto 1020 Salg af varer til udland Konto Kreditkonto 1021 Salg af ydelser til udland
Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012
Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud fra den danske stat 3.243 3.243.000 3.243 3.370 2 Offentlige tyske tilskud 367 359.041
STANDARDKONTOPLAN FOR CAMPINGPLADSER
998 RESULTATOPGØRELSE 1000 CAMPINGGEBYRER m.v. Overskrift 1010 Turister Resultat 1020 Fastliggere Resultat 1030 Gæster Resultat 1040 Udlejning campingvogne Resultat 1050 Udlejning hytter Resultat 1060
Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.
Periode regnskab Måned 3 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning
Periode regnskab. Måned 4 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.
Periode regnskab Måned 4 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning
Haslev udvidede Højskole Saldo-balance
for perioden 1-1-29-15-1-21 Dato 15-1-21 Kontonr Tekst Primo Debet Kredit Ultimo Budget 11 Skoletilskud,, 5., - 5., 111 Taxameter-tilskud, 1.675.138, 4.22.811,1-2.347.673,1 1115 Elev-taxametertilskud,
Ølstykke Fodbold Club af 1918
af 1918 Årsregnskab for 2010 Budget 2011 Beretning til årsregnskab for 2010 Årsregnskab for 2010 Bestyrelsen finder årets resultat før cafeteriadrift, et overskud på 209.925 kr. mod budgetteret restultat
KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE
KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE Budget:... 3 Tidsplan:... 3 Indhold og formkrav til budget:... 3 Ændringer
Beboermøde Afdeling 22
Beboermøde Afdeling 22 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015
Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde
Budgetforslag Side 1 af 13 06-06-2013 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Tilsynsførende kommune: Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 0 0 Tlf. 65151515 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:
Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt
Budget 2013 Resultatopgørelse 87 elever Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Indtægter 476.836 476.836 476.836 476.836 480.836 480.836
Mit Franske Slot A/S Les 4 Moulins SAS Budget april 2019
Mit Franske Slot A/S Les 4 Moulins SAS 27. april 2019 Mit Franske Slot A/S - Total Internt budget 2019 Q1 Q2 Q3 Q4 Frankrig Danmark Eliminering Total Leje af værelser 2.144 153 817 805 369 2.144 0 0 2.144
XX PERIODEBALANCE FOR PERIODEN
Spar Butik XX PERIODEBALANCE FOR PERIODEN 1. Februar 2017-28. Februar 2017 og 1. Marts 2016-28. Februar 2017 Regnskabsservice Fyrrevej 5 7400 Herning Tlf. 70100203 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kommentarer
Aarhus Aadal Golf Club Resultat Antal Kr. beløb Budget 2004 2006
Aarhus Aadal Golf Club Resultat Antal Kr. beløb Budget 2004 2006 OMSÆTNING Lejeindtægter mv. Basisleje 57.000 Leje 1 5.844.000 Leje 2 1.018.000 I alt 6.919.000 0 Kontingenter Begyndere 100 3.000 300.000
REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * [email protected] * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66
~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * [email protected] * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE
Retningslinjer til udarbejdelse af budget og årsregnskab for Private opholdssteder Private botilbud Private behandlingstilbud
Retningslinjer til udarbejdelse af budget og årsregnskab for Private opholdssteder Private botilbud Private behandlingstilbud Børne- og Skolesekretariatet 2012 Indhold Indhold...2 Indledning...3 Budgetkrav...3
Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår
Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej 25 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2007 2. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors
Vareindkøb: Kontorartikler 5000 Andet: Adobe, Office, software 76500. Bil: Udbetaling til bil 0 Andre anskaffelsesomkostninger 0
Etableringsbudget UDGIFTER Kr. Lokaler: Husleje 125352 Udbetaling ved køb af lokaler eller virksomhed 0 Depositum ved leje (3 mdr husleje) 0 Goodwill 0 Indretning og istandsættelse 0 Kontorinventar: Møbler
Regnskab: Eksempel 2010
Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger