Timebasis Årsløn/ 1720 timer 350,00 375, Timebasis Årsløn/ 1720 timer 350,00 210,

Transkript

1 Business LF Personaleudgifter Beskrivelse af arbejdsopgaver regel for arbejdstid enhedens type Omk pr. enhed DKK Timer Udgifter i alt NN Turismeudviklingschef Koncept- og produkt- og markedsudvikling i samarbejde med organisationer og virksomheder, samt udvikling og kvalificering af temaer i alle AP er. Etablering af netværker. Kommunikation og udarbejdelse af nyhedsbreve, pressemeddelelser, print og webmateriale. Etablering af netværker Timebasis Årsløn/ 1720 timer 350,00 375, NN Erhvervsudviklingschef NN Forretningsudvikler NN Forretningsudvikler NN Projektchef NN Projekt- og forretningsudvikler Igangsætter og understøtter aktiviteter inden for forretningsmæssig produkt- og kompetenceudvikling inden for outdoor turisme virksomheder og øvrige aktører inden for temaet. Forretningsudvikling - koncept- og produktudvikling i samarbejde med organisationer og virksomheder og netværksdannelse Forretningsudvikling - koncept- og produktudvikling i samarbejde med organisationer og virksomheder og netværksdannelse. Igangsætter og understøtter aktiviteter inden for forretningsmæssig produkt- og kompetenceudvikling inden for outdoor turisme virksomheder og øvrige aktører inden for temaet Igangsætter og understøtter aktiviteter inden for forretningsmæssig produkt- og kompetenceudvikling inden for outdoor turisme virksomheder og øvrige aktører inden for temaet. Samt koncept- og produktudvikling i samarbejde med organisationer og virksomheder, samt udvikling og kvalificering af temaer i alle AP er. Etablering af netværker. Timebasis Årsløn/ 1720 timer 350,00 210, Timebasis Årsløn/ 1720 timer 330,00 260, Timebasis Årsløn/ 1720 timer 330,00 85, Timebasis Årsløn/ 1720 timer 350,00 200, Timebasis Årsløn/ 1720 timer 330,00 275, NN Projektleder Projektledelse, og Budgetopfølgning, rapportering og evaluering. koordinering og planlægning af indsatser i alle WP, koncept- og produktudvikling i samarbejde med organisationer og virksomheder, samt udvikling og kvalificering af temaer Deltid med en fast procentdel af arbejdstimer til projektet Årsløn/ 1720 timer 300, , Personaleudgifter i alt Kontor- og administrationsudgifter - Flatrate beregning (max. 15% af personaleudgifter) I alt Procentdel 15% Personaleudgifter i alt

2 I alt Fast beløb af de direkte personaleudgifter Rejse- og opholdsudgifter Kørsel vedr. AP1, 2 og 3 Kørsel vedr. AP4 Kørsel vedr. AP5 Beskrivelse/ kommentarer styregruppemøder mm km 3200 kørsel til virksomheder og org i forbindelse med forretnings- og værdikædeudvikl kørsel til virksomheder og org i forbindelse med forretnings- og værdikædeudvikl km 3850 km 1600 Udgifter i alt 3, , , overnatning i forbindelse med afholdelse af 700, Overnatning overnatning 8 møder i projektet Øvrig transport omk færgeoverfart, offentlig transport mm billetter , Fortæring Fortæring under ophold regning 5 100, studieture, workshops, bustransport, øvrig Rejser regning ,00 transport, færger mm AP4 - Studietur En 3-4 dages fællesstudietur for alle projektpartnere til Østrig, for at indsamle viden om blandt andet deres erfaring med forretningsudvikling omkring temaferie Enhedens type Rejse og ophold pr. person Antal af enheder Omkostninger per enhed ,00 Samlet Udgifter til ekstern ekspertbistand og tjenesteydelser Beskrivelse/ oplysninger Bl.a. Kort beskrivelse af ydelsen, udbudsprocedure Enhedens type Antal af enheder Omkostninger per enhed I alt DKK AP 4 - Opkvalificering AP 5 - Certificering Opkvalificering i forb med AP4, internt og i virksomheder Certificering i AP5 indenfor biking, watersport og fishing. I samarbejde med de øvrige projektpartnere inden for de nævnte temaer vil vi opkvalificere ruter og overnatningssteder. Biking: udvikling og certificering af ruter og overnatningssteder (Bed & Bike). Formidlingsmateriale Watersport: udvikling og certificering af vandsports aktiviteter som strandaktiviteter og havneaktiviteter, kano-kajak og surfingaktiviteter Fishing: udvikling og certificering af lystfiskertemaet formidlingsmateriale Ydelse Ydelse AP 5 - Events I samarbejde med øvrige projektpartnere inden for de specifikke temaer vil vi koordinere og udvikle internationale events inden for temaerne Biking, Watersport og Fishing. Ydelse

3 AP 4 - Investering Udvikling af investeringsplaner, konsulentbistand Ydelse AP 4 - Økonomifunktion Indkøb af bogholderifunktion Ydelse AP 5 - Da-Ty workshops Afholdelse af workshops inden for outdoor turismeprodukterne, forplejn., oplægsholder,print, mm Ydelse Samlet Udgifter til udstyr, anskaffelser, leasing, projektmaterialer Indretning af arbejdsplads AP 5 - Events Beskrivelse Bl.a. anskaffelsestype, udbud, forbrug/ brugstid i projektperioden/ købspris Indkøb af PC mm. til NN medarbejder i projektperioden Projektmateriale vedr. events og aktiviteter for eks. : formidlingsmateriale, leasing af lys- og lydanlæg, vindmålere til surfing aktiviteter, præmier mm Antal enheder Omkostninger per enhed I alt DKK Samlet Omkostninger i alt

4 ØSTDANSK TURISME Personaleudgifter Karin Melbye Holm - Overordnet projektansvarlig, medlem af styregruppe, projektansvarlig koordinering og planlægning i WP 2 og 3 Lene Birlie Eriksen - Ansvar for udarbejdelse og indsendelse af regnskaber, Økonomiansvarlig budgetopfølgning Projektledelse, koordinering og planlægning af indsatser i Dea Cordt Kragh - alle WP, koncept- og produktudvikling i samarbejde med Projektleder organisationer og virksomheder, samt udvikling og kvalificering af temaer regel for arbejdstid Deltid med varierende antal arbejdtime Deltid med varierende antal arbejdtime Deltid med varierende antal arbejdtime Personaleudgifter i alt Kontor- og administrationsudgifter - Flatrate beregning (max. 15% af personaleudgifter) I alt Procentdel 15% Personaleudgifter i alt I alt Fast beløb af de direkte personaleudgifter Rejse- og opholdsudgifter Beskrivelse/ kommentarer Enhedens type Rejseudgifter Ifm. workshops, netværksmøder, læringsmoduler og møder Kørsel, beregnes ud fra den til enhver tid gældende statslige takst Færge - baseret på skøn ud fra Scanlines nuværende priser Overfarter km Forplejning på rejser Logi ifm med arrangementer Studieture, billetter, workshops, kursus Lump sum Overnatninger Samlet Udgifter til ekstern ekspertbistand og tjenesteydelser Beskrivelse/ oplysninger Bl.a. Kort beskrivelse af ydelsen, udbudsprocedure Afholdelse af 4 Workshops, - catering og lokaleleje, 50 deltagere Dagsmøder arrangementer Forretningsudviklings 4 dagsmøder per forløb, à 24 personer, 4 forløb, catering og Dagsmøder forløb lokaleleje 1 temaer, 4 møder i temaet i RS, 60 deltagere, catering og Netværksmøder Dagsmøder lokaleje Oversættelse/tolknin Tolkning til arrangementer og oversættelse af diverse Lump sum g publikationer Oplægsholdere Oplægsholdere til temamøder og workshops Oplægsholder Revision Halvårlig revision Revision Ekstern konsulent Forretningsudviklingsforløb, konceptualisering og værdikæder, wp 4 konsulent Ekstern konsulent Webudvikling, grafisk arbejder, fotos konsulent Opkvalicering Intern opkvalificering - nye forretningsudviklingsmetoder, projektstyring kursus Enhedens type

5 Samlet Udgifter til udstyr, anskaffelser, leasing, projektmaterialer Beskrivelse Bl.a. anskaffelsestype, udbud, forbrug/ brugstid i Antal enheder Bærbar PC projektperioden/ Bærbar pc, skærm, købspris mus, dock-in station, bruges i hele projektperioden 2 Telefon Telefoner, bruges i hele projektperioden 2 Samlet Omkostninger i alt

6 varierende antal arbejdtimer til projektet varierende antal arbejdtimer til projektet enhedens type Årsløn/ 1720 timer Årsløn/ 1720 timer Omk pr. enhed DKK 535, , varierende antal arbejdtimer til projektet Årsløn/ 1720 timer 290, Udgifter i alt Antal af enheder Omkostninger per enhed , , , , , Antal af enheder Omkostninger per enhed I alt DKK

7 Omkostninger per enhed I alt DKK

8 I alt