Budgetbemærkninger Bind 2

Transkript

1 Budgetbemærkninger Bind 2 Anlæg og finansiering Hovedkonto 0-6 og 7-8 Randers Kommune

2

3 Indholdsfortegnelse Side Anlæg Investeringsoversigten Oversigter Anlægsbudgettet total... 3 Skattefinansieret anlæg... 3 Jordforsyning... 4 Brugerfinansieret anlæg... 4 Skattefinansieret anlæg Økonomiudvalget... 5 Børn- og skoleudvalget... 5 Socialudvalget... 5 Miljø- og teknikudvalget... 6 Kultur- og fritidsudvalget... 6 Sundheds- og omsorgsudvalget... 7 Landdistriktsudvalget... 7 Jordforsyning Økonomiudvalget... 8 Miljø- og teknikudvalget... 8 Brugerfinansieret anlæg Miljø- og teknikudvalget... 9 Budgetskemaer Oversigt over projekterne Skattefinansieret anlæg Økonomiudvalget Børn og skoleudvalget Socialudvalget Miljø- og teknikudvalget Kultur- og fritidsudvalget Sundheds- og omsorgsudvalget Landdistriktsudvalget Jordforsyning Økonomiudvalget (køb og salg) Miljø- og teknikudvalget (byggemodning) Brugerfinansieret anlæg Miljø- og teknikudvalget... 72

4 Finansiering Indholdsfortegnelse Skatter Tilskud og udligning Renter Afdrag Finansforskydninger Bilag 1 Oversigt og indberettede beløb på skatter, tilskud og udligning... 90

5 Anlægsbudgettet Investeringsoversigt Anlægsbudgettet fordelt på udvalg og områder

6 2

7 3 Investeringsoversigten Anlægsbudgettet total 8. oktober kr priser I alt Anlægsbudgettet i alt netto Udgifter Indtægter Skattefinansieret anlæg Udgifter Indtægter Jordforsyning Udgifter Indtægter Ældreboliger Brugerfinansieret anlæg Udgifter Indtægter Skattefinansieret anlæg fordelt på udvalg kr priser I alt Skattefinansieret anlæg netto Udgifter Indtægter Økonomiudvalget Udgifter Indtægter Børn- og skoleudvalget Udgifter Socialudvalget Udgifter Miljø- og teknikudvalget Udgifter Indtægter Kultur og fritidsudvalget Udgifter Sundheds- og omsorgsudvalget Udgifter Landdistriktsudvalget Udgifter Indtægter

8 4 Øvrige anlæg fordelt på udvalg kr priser I alt Jordforsyning netto Udgifter Indtægter Økonomiudvalget Udgifter Indtægter Miljø- og teknikudvalget Udgifter Brugerfinansieret anlæg Udgifter Indtægter Miljø- og teknikudvalget Udgifter

9 priser Dato (seneste) Investeringsoversigten Skattefinansieret anlæg Anlægsbevilling Tidl års forbrug kr. 8. oktober I alt Skattefinansieret anlæg i alt Udgifter Indtægter Økonomiudvalget Faste ejendomme Salg af fløj på Lindevænget Redningsberedskab Etablering af brandhaner Administration Salg af fibernet i gl. Nørhald kommune Børn- og skoleudvalget Folkeskoler m.v Udbygning af folkeskoler Vestervangsskolen, udv plan Tirsdalens skole, udv plan Søndermarkskolen, udv plan Rismølleskolen, udv plan Kristrup skole, udv plan Hobrovejens skole, udv plan Rytterskolen/Firkløverskolen, udb Østervangsskolen, udbygning Daginstitutioner Ny daginstitution distrikt Midt Socialudvalget Grønne områder og naturpladser Myretuen Tilbud til voksne med særlige behov Psykiatriens hus

10 priser Dato (seneste) Anlægsbevilling Tidl års forbrug kr I alt Miljø- og teknikudvalget Faste ejendomme Byfornyelsesprojekter, pulje Byfornyelsesprojekter, pulje Områdefornyelse Langå Tilskud fra staten Forsøgsprojekt Langå Tilskud fra staten Bygningsvedligehold Energibesparende foranstaltninger Natur og fritid Naturforvaltningsprojekter Kommunale veje Diverse vejprojekter Sikre skoleveje, ramme Anlæg af cykelstier, ramme Private vejes istandsættelse Private vejes istandsættelse Mobilitetspulje Tre bydele uden støjgener Tre bydele uden støjgener Gadebelysning, handleplan Rundkørsel v Udbyhøjvej Blå Bro Skolevejsprojekter, ny skolestruktur Sekretariat og forvaltninger Byen til vandet Kultur- og fritidsudvalget Idrætsfaciliteter for børn Breddeidrættens faciliteter ramme Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller Anlægspulje til idrætsformål

11 priser Dato (seneste) Anlægsbevilling Tidl års forbrug kr I alt Sundheds- og omsorgsudvalget Omsorgsområdet Ældreboligplan Landdistriksudvalget Faste ejendomme Pulje - dårlige boliger, udgifter Pulje - dårlige boliger, indtægter Landdistrikt, rammebeløb

12 priser Investeringsoversigten Jordforsyning, ældreboliger og forsyningsvirksomhed Dato (seneste) Anlægsbevilling Tidl års forbrug kr. 8. oktober I alt Jordforsyning Udgifter Indtægter Økonomiudvalget Udgifter Indtægter Boligformål Salg af grunde, ramme, omk Salg af grunde, ramme Lindholt, Romalt, lp Lindholt, Romalt, lp Tjærbyvang, lp Tjærbyvang, lp Drastrup, lp Munkdrup, lp Erhvervsformål Salg af grunde, ramme, omk Salg af grunde, ramme Miljø- og teknikudvalget Byggemodning Boligformål Byggemodning, ramme Mgl. arbejder i afsluttede udstykn Drastrup, etape 2, foreløbig ramme Munkdrup, foreløbig ramme Munkdrup, støjvold og forlægning LP 77 Basager, etape 2, byggem LP 364, Løvsangervej, Ø. Bjerregrav Drastrup, lp 531, færdiggørelse Høgshøj, Spentrup, lp 535, etape 1, f Erhvervsformål Byggemodning, ramme Arkæologiske prøvegravninger LP 623, Juventusvej IV

13 priser Dato (seneste) Anlægsbevilling Tidl års forbrug kr I alt Brugerfinansieret anlæg Udgifter Indtægter Miljø- og teknikudvalget Containere til restaffald Forbehandling, organisk affald

14 10

15 Budgetbemærkninger Budgetskemaer Skattefinansieret anlæg Jordforsyning Brugerfinansieret anlæg

16 12

17 13 Anlægsprojekterne Skattefinansieret anlæg Side Økonomiudvalget Salg af fløj på Lindevæget Etablering af brandhaner Salg af fibernet i gl. Nørhald kommune Børn- og skoleudvalget Udbygning af folkeskoler, ramme Vestervangsskolen Tirsdalens skole Søndermarkskolen Rismølleskolen Kristrup skole Hobrovejens skole Rytterskolen/Firkløverskolen Østervangsskolen Ny daginstitution dristrikt Midt Socialudvalget Psykiatriens hus Myretuen Miljø- og teknikudvalget Byfornyelsesprojekter, pulje Områdefornyelse Langå Forsøgsprojekt Langå Bygningsvedligehold, pulje Energibesparende foranstaltninger. pulje Naturforvaltningsprojekter Diverse vejprojekter Sikre skoleveje, ramme Anlæg af cykelstier, ramme Private vejes istandsættelse Mobilitetspulje Tre bydele uden støjgener Gadelyssanering, handleplan Thors Bakke, afledt effekt (rundkørsel) Blå bro Skolevejsprojekter, ny skolestruktur Byen til vandet Kultur- og fritidsudvalget Breddeidrættens faciliteter Anlægspulje til idrætsformål... 48

18 14 Sundheds- og omsorgsudvalget Ældreboligplan Landdistriktsudvalget Pulje til dårlige boliger Landdistrikt, rammebeløb Jordforsyning Økonomiudvalget (køb og salg) Salg af grunde, boligformål, ramme Lindholt, lp 351, salg af grunde, boligformål Tjærbyvang, lp 506, salg af grunde, boligformål Drastrup, lp Munkdrup, lp Salg af grunde, erhvervsformål, ramme Miljø- og teknikudvalget (byggemodning) Byggemodning, boligformål, ramme Manglende arbejder i afsluttede udstykninger Drastrup, etape 2, foreløbig ramme Munkdrup, lp 600, foreløbig ramme Munkdrup, støjvold og forlægning Basager, Harridslev, lp 77, etape 2, byggemodning, 1. del Løvsangervej, Ø. Bjerregrav, lp Drastrup, etape 1, lp 531, færdiggørelse Høgshøj, Spentrup, etape 2, lp 535, byggemodning Høgshøj, Spentrup, etape 1, lp 535, færdiggørelse Byggemodning, erhvervsformål, ramme Arkæologiske prøvegravninger, ramme Juventusvej IV, lp Brugerfinansieret anlæg Containere til restaffald Forbehandling, organisk affald... 72

19 15 Udvalg Økonomiudvalget Funktion Faste ejendomme Projekt Salg af fløj på Lindevænget Stednr. 200/ Udgifter 0 Indtægter Netto I alt 0 0 Byrådet besluttede den 22. juni 2009 at nedlægge 21 utidssvarende boliger i Søren Møllers gade fløjen på Lindevænget. I forbindelse med budgetforliget blev det endvidere besluttet at nedlægge de resterende boliger i Søren Møllersgade over en kortere årrække og herefter sælge ejendommen med en forventet salgsindtægt i 2014 på ca. 16 mio. kr., som dog jf. byrådsbeslutning den 11. marts 2013 er nedsat til 12,4 mio. kr. på baggrund af udviklingen i ejendomsmarkedet. Efter nedlæggelse af boligerne er ejendommen udlejet til Dansk Flygtningehjælp.

20 16 Udvalg Økonomiudvalget Funktion Redningsberedskab Projekt Etablering af brandhaner Stednr. 200/ Udgifter Indtægter 0 Netto Før I alt Anlægsbevillinger Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2014 Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2015 Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2016 Til etablering af brandhaner i udstykningsområder og ved større vejrenoveringsarbejder er der afsat 0,3 mio. kr. årligt i budgettet. Budgettet administreres af Miljø og teknik. Anlægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2016 er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

21 17 Udvalg Økonomiudvalget Funktion Administration Projekt Salg af fibernet i gl. Nørhald kommune Stednr. 200/ Udgifter 0 Indtægter Netto I alt Ved kommunesammenlægningen den 1. januar 2007 blev ny Randers kommune ejer af et fibernet etableret i Nørhald kommune. Fibernettet indgår ikke i kommunens it-infrastruktur og byrådet har den 4. marts 2011 besluttet at sælge fibernettet. Der er indgået aftale med køber om en pris på kr. under forudsætning af, at halvdelen betales ved overtagelsen i 2011 og resten fordeles i to lige store rater i 2014 og 2016.

22 18 Udvalg Børn og Skole Funktion Folkeskoler Projekt Udbygning af folkeskoler Stednr Udgifter Indtægter 0 Netto I alt 0 0 Rammebevilling Der afsættes årligt 31,6 mio. kr. til brug for ud- og ombygninger i folkeskolerne. Den 12. januar 2015 godkendte byrådet en ny skolestruktur i Randers Kommune. Den nye skolestruktur betyder, at 5 skoler nedlægges fra 1. august 2015, 6 skoler bliver grundskoler med elever fra klassetrin, 1 skole indrettes som en overbygningsskole for klassetrin, mens 4 skoler bliver sammenhængende skoler for årgang med øget elevtal i overbygningen. Derfor er der, sammen med forslaget til en ny skolestruktur, godkendt en samlet skoleudviklingsplan, der skal sikre en ny-indretning af de skoler, der indgår i den nye skolestruktur fra 1. august På denne baggrund har byrådet givet anlægsbevillinger til følgende skoler: Vestervangsskolen Tirsdalens skole Søndermarkskolen Rismølleskolen Kristrup skole Hobrovejens skole Rytterskolen/Firkløverskolen Søndermarkskolen Østervangsskolen 22,8 mio. kr. 19,6 mio. kr. 19,2 mio. kr. 12,8 mio. kr. 10,3 mio. kr. 31,8 mio. kr. 8,8 mio. kr. 0,9 mio. kr. 5,1 mio. kr. Ovenstående skoleudviklingsplan er finansieret af de 31 mio. kr. der årligt er disponeret til skoleudbygning af Randers Kommunes folkeskoler, samt de midler, der som følge af den ændrede skolestruktur, er disponeret til skoleudviklingsplanen i Derudover indgår de overførte midler fra 2014 i finansiering.

23 19 Udvalg Børn og Skole Funktion Folkeskoler Projekt Vestervangsskolen skoleudviklingsplan 2015 Stednr Udgifter Indtægter 0 Netto I alt Den 12. januar 2015 godkendte byrådet en ny skolestruktur i Randers kommune. Den nye skolestruktur betyder, at 5 skoler nedlægges fra 1. august 2015, 6 skoler bliver grundskoler med elever fra klassetrin, 1 skole indrettes som overbygningsskole for klassetrin, mens 4 skoler bliver sammenhængende skoler fra årgang med øget elevtal i overbygningen. Derfor er der, sammen med forslaget til en ny skolestruktur, godkendt en samlet skoleudviklingsplan, der skal sikre en ny-indretning af de skoler, der indgår i den nye skolestruktur fra 1. august Vestervangsskolen bliver i den nye skolestruktur en sammenhængende skole med elever fra årgang.

24 20 Udvalg Bøn og Skole Funktion Folkeskoler Projekt Tirsdalens skole skoleudviklingsplan 2015 Stednr Udgifter Indtægter 0 Netto I alt Den 12. januar 2015 godkendte byrådet en ny skolestruktur i Randers kommune. Den nye skolestruktur betyder, at 5 skoler nedlægges fra 1. august 2015, 6 skoler bliver grundskoler med elever fra klassetrin, 1 skole indrettes som overbygningsskole for klassetrin, mens 4 skoler bliver sammenhængende skoler fra årgang med øget elevtal i overbygningen. Derfor er der, sammen med forslaget til en ny skolestruktur, godkendt en samlet skoleudviklingsplan, der skal sikre en ny-indretning af de skoler, der indgår i den nye skolestruktur fra 1. august Tirsdalens skole bliver i den nye skolestruktur en overbygningsskole med elever fra klassetrin.

25 21 Udvalg Børn og Skole Funktion Folkeskoler Projekt Søndermarkskolen udviklingsplan 2015 Stednr Udgifter Indtægter 0 Netto I alt Den 12. januar 2015 godkendte byrådet en ny skolestruktur i Randers kommune. Den nye skolestruktur betyder, at 5 skoler nedlægges fra 1. august 2015, 6 skoler bliver grundskoler med elever fra klassetrin, 1 skole indrettes som overbygningsskole for klassetrin, mens 4 skoler bliver sammenhængende skoler fra årgang med øget elevtal i overbygningen. Derfor er der, sammen med forslaget til en ny skolestruktur, godkendt en samlet skoleudviklingsplan, der skal sikre en ny-indretning af de skoler, der indgår i den nye skolestruktur fra 1. august Søndermarkskolen bliver i den nye skolestruktur en grundskole med elever fra klassetrin.

26 22 Udvalg Børn og skole Funktion Folkeskoler Projekt Rismølleskolen skoleudviklingsplan 2015 Stednr Udgifter Indtægter 0 Netto I alt Den 12. januar 2015 godkendte byrådet en ny skolestruktur i Randers kommune. Den nye skolestruktur betyder, at 5 skoler nedlægges fra 1. august 2015, 6 skoler bliver grundskoler med elever fra klassetrin, 1 skole indrettes som overbygningsskole for klassetrin, mens 4 skoler bliver sammenhængende skoler fra årgang med øget elevtal i overbygningen. Derfor er der, sammen med forslaget til en ny skolestruktur, godkendt en samlet skoleudviklingsplan, der skal sikre en ny-indretning af de skoler, der indgår i den nye skolestruktur fra 1. august Rismølleskolen bliver i den nye skolestruktur en sammenhængende skole med elever fra klassetrin

27 23 Udvalg Børn og Skole Funktion Folkeskoler Projekt Kristrup skole skoleudviklingsplan 2015 Stednr Udgifter Indtægter 0 Netto I alt Den 12. januar 2015 godkendte byrådet en ny skolestruktur i Randers kommune. Den nye skolestruktur betyder, at 5 skoler nedlægges fra 1. august 2015, 6 skoler bliver grundskoler med elever fra klassetrin, 1 skole indrettes som overbygningsskole for klassetrin, mens 4 skoler bliver sammenhængende skoler fra årgang med øget elevtal i overbygningen. Derfor er der, sammen med forslaget til en ny skolestruktur, godkendt en samlet skoleudviklingsplan, der skal sikre en ny-indretning af de skoler, der indgår i den nye skolestruktur fra 1. august Kristrup skole bliver i den nye skolestruktur en grundskole med elever fra 0.-6.klassetrin

28 24 Udvalg Børn og Skole Funktion Folkeskoler Projekt Hobrovejens skole skoleudviklingsplan 2015 Stednr Udgifter Indtægter 0 Netto I alt Den 12. januar 2015 godkendte byrådet en ny skolestruktur i Randers kommune. Den nye skolestruktur betyder, at 5 skoler nedlægges fra 1. august 2015, 6 skoler bliver grundskoler med elever fra klassetrin, 1 skole indrettes som overbygningsskole for klassetrin, mens 4 skoler bliver sammenhængende skoler fra årgang med øget elevtal i overbygningen. Derfor er der, sammen med forslaget til en ny skolestruktur, godkendt en samlet skoleudviklingsplan, der skal sikre en ny-indretning af de skoler, der indgår i den nye skolestruktur fra 1. august Hobrovejens skole bliver i den nye skolestruktur en grundskole med elever fra klassetrin

29 25 Udvalg Børn og Skole Funktion Folkeskoler Projekt Rytterskolen/Firkløverskolen skoleudviklingsplan 2015 Stednr Udgifter Indtægter 0 Netto I alt Den 12. januar 2015 godkendte byrådet en ny skolestruktur i Randers kommune. Den nye skolestruktur betyder, at 5 skoler nedlægges fra 1. august 2015, 6 skoler bliver grundskoler med elever fra klassetrin, 1 skole indrettes som overbygningsskole for klassetrin, mens 4 skoler bliver sammenhængende skoler fra årgang med øget elevtal i overbygningen. Derfor er der, sammen med forslaget til en ny skolestruktur, godkendt en samlet skoleudviklingsplan, der skal sikre en ny-indretning af de skoler, der indgår i den nye skolestruktur fra 1. august I den nye skolestruktur nedlægges Rytterskolen og Firkløverskolen forventes at flytte ind i Rytterskolens bygninger 1. august 2016.

30 26 Udvalg Børn og Skole Funktion Folkeskoler Projekt Østervangsskolen skoleudviklingsplan 2015 Stednr Udgifter Indtægter 0 Netto I alt Den 12. januar 2015 godkendte byrådet en ny skolestruktur i Randers kommune. Den nye skolestruktur betyder, at 5 skoler nedlægges fra 1. august 2015, 6 skoler bliver grundskoler med elever fra klassetrin, 1 skole indrettes som overbygningsskole for klassetrin, mens 4 skoler bliver sammenhængende skoler fra årgang med øget elevtal i overbygningen. Derfor er der, sammen med forslaget til en ny skolestruktur, godkendt en samlet skoleudviklingsplan, der skal sikre en ny-indretning af de skoler, der indgår i den nye skolestruktur fra 1. august Østervangsskolen bliver i den nye skolestruktur en grundskole med elever fra klassetrin

31 27 Udvalg Børn- og skoleudvalget Funktion Daginstitutioner Projekt Ny daginstitution i Dagtilbud Midt Stednr Udgifter Indtægter 0 Netto I alt 0 0 I budgetforliget blev der afsat 15 mio. kr. fordelt med 5 mio. kr. årligt fra 2016 til etablering af en ny daginstitution som erstatning for Børnehuset Nyvang på Gl. Hobrovej. Størstedelen af budgettet er imidlertid anvendt til andre akutte formål. I budgetforliget blev anlægget igen aktuelt, idet forligspartierne var enige om at etableringen af en ny daginstitution fortsat skulle prioriteres. I 2016 igangsættes opførelsen af en ny daginstitution, dette sker i forbindelsemed Fremtidens plejehjem ved Nyvangsskolens areal.

32 28 Udvalg Socialudvalget Funktion Aktivitets- og samværstilbud Projekt Psykiatriens hus Stednr. 200/ Udgifter Indtægter 0 Netto I alt I forbindelse med budgetforliget blev der afsat 2 mio. kr. i 2015 og 2016 til Psykiatriens Hus til styrkelse af psykiatriindsatsen iflg. psykiatriplanen fra I 2015 er der overført 8 mio. kr. fra opsparede driftsmidler til Psykiatriens Hus og heraf er 4 mio. kr. overført til 2016 og 2017 i 2. budgetopfølgning 2015.

33 29 Udvalg Socialudvalget Funktion Grønne områder og naturpladser Projekt Myretuen Stednr. 200/ Udgifter Indtægter 0 Netto I alt 0 0 Nordbyen midler til projekt Myretuen. Myretuen er et by-natur-rum-projekt på Nordre Fælled. Her arbejdes med aktiviteter, der på en ny og utraditionel måde skal medvirke til at åbne området op for dets beboere samtidigt med, at det skal være et natur- og fritidstilbud til hele Randers. Forligspartierne bag budgetforliget ønsker at bakke op om initiativet og er enige om at reservere op til 1,15 mio. kr. i 2016 til medfinansiering af projektet, såfremt der ikke tilgår yderligere ekstern finansiering.

34 30 Udvalg Miljø og Teknik Funktion Faste ejendomme Projekt Pulje til byfornyelsesprojekter Stednr. 200/ Udgifter Indtægter Netto I alt 0 0 Byrådet vedtog den 21. juni 2010 en byfornyelsesstrategi for Randers Kommune samt en rækkefølgeplan. Det blev endvidere tiltrådt, at der netto afsættes 3,5 mio. kr. årligt (pristalsreguleres pt. ca. 3.7 mio.) til byfornyelsesprojekter, der kan lånefinansieres med 95 % af nettoudgifterne. Miljø- og teknikudvalget er den 21. august 2014 blevet orienteret om status for byfornyelsen. Byfornyelsesprojekter omfatter følgende typer: - Områdefornyelse Fornyelse af nedslidte eller problemramte byområder - Ordinær byfornyelse Bygningsfornyelse og friarealforbedringer - Grøn byfornyelse/friarealforbedring - Kondemnering af sundhedsfarlige bygninger og frivillige nedrivninger Ultimo 2015/primo 2016 afsluttes projekter for friarealforbedring i karré 120 og karré 168 og 169 i Randers. Områdefornyelsen i Øster Tørslev afsluttes primo Områdefornyelsen i Langå samt byfornyelsesforsøget Vores Bredgade er i gang. Der forventes i 2015 og 2016 gennemført en række tiltag omkring borgerinddragelse og midlertidige aktiviteter, og anlæg i forbindelse med torv, legeplads og beplantning etableres i Der forventes i 2016 igangsat byfornyelse/bygningsforbedring for -Von Hatten Hus, Randers midtby afventer afklaret projekt og godkendelse af byfornyelsesprogram - forventes at vare 2-3 år. - Bygningsforbedring Svaneapoteket vedtaget i afventer godkendt finansieringsplan fra ejer Der arbejdes endvidere med et byfornyelsesprojekt vedr. Valsemøllen. Hvis der kommer konkrete forslag til byfornyelsesprojekter eller områdefornyelse, vil projekterne blive forelagt byrådet til stillingtagen og evt. igangsætning. Når områdefornyelse i Øster Tørslev er afsluttet, forventes påbegyndt forarbejde på et nyt projekt for områdefornyelse.

35 31 Udvalg Miljø og Teknik Funktion Faste ejendomme Projekt Langå, områdefornyelse Stednr. 200/ Udgifter Indtægter Netto marts I alt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har i april 2014 bevilliget 4 mio. kr. i støtte til områdefornyelse i Langå. Randers Kommune skal finansiere 8 mio. kr. Indsatsområderne skal styrke sammenhængen mellem by og natur, forskønne og forny bymidten og udvide udbuddet af aktiviteter i relation til Gudenåen for at styrke Langås potentiale som bosætningsby. Områdefornyelsen består af fire delprojekter og hænger tæt sammen med forsøgsprojektet Vores Bredgade. Områdefornyelsesindsatserne skal løfte Langå som helhed med en overordnet målsætning om at fremme Langås styrker som bosætningsby. Indsatserne bygger på eksisterende kvaliteter i Langå og skal tilsammen styrke sammenhængen mellem boligområder, station og naturen ved Gudenåen. Delprojekterne er 1. På tværs af jernbanen, hvor Randers Kommune i samarbejde med Banedanmark etablerer en bro, der forbinder Bredgade med Skovlystområdet. Broen udformes som en skov- og stibro. 2. Gudenåens potentialer Å-aktiviteter ved Gudenåen, hvor omådefornyelsen skal forbedre adgangsforhold og aktivitetsmuligheder ved Gudenåen, hvilket vil både komme borgere og turister til gode, og dermed på én gang styrke byen som bosætningsby og danne grundlag for et bæredygtigt turisterhverv. 3. Midtbyen, hvor der etableres offentlige pladser, byrum og mødesteder med kvalitet i midtbyen. 4. Sikker skolevej, hvor der etableres ca. 300 m cykelsti langs Randersvej, der er primær skovevej for den centrale del af Langå. Indsatsen sammentænkes med forsøgsprojektet Vores Bredgade, hvor ministeriet har givet 4,5 mio. kr. til støtte af midlertidige tiltag og omdannelse.

36 32 Udvalg Miljø og Teknik Funktion Faste ejendomme Projekt Forsøgsprojekt, Langå Stednr. 200/ Udgifter Indtægter Netto marts Udgiftsneutral for Randers kommune I alt Randers Kommune har fået bevilget 4.5 mio til byfornyelsesforsøg Vores Bredgade genopdagelse af stationsbyens hovedgade. Forsøget har tre hovedoverskrifter: - Samskabelse - borgerinddragelse 1:1, der tager udgangspunkt i at arbejde videre med den igangværende proces fra den ordinære byfornyelse med udgangspunkt i frivilligheder og det lokale engagement. - Midlertidige aktiviteter mental omdannelse, der giver mulighed for at afprøve nye anvendelsesmuligheder af midlertidig karakter for at skabe liv og bæredygtige anvendelsesmuligheder. Gaderummets potentiale fysisk omdannelse, hvor der lægges op til en omdannelse af Bredgades brede gadeprofil, så der kan etableres halvprivate forarealer foran boliger og udvidet parkerings- og udstillingsareal for butikker og byerhverv. Projektet er igangsat efter sommerferien 2015.

37 33 Udvalg Miljø og Teknik Funktion Faste ejendomme m.fl. Projekt Bygningsvedligehold, central pulje Stednr. 200/ Udgifter Indtægter 0 Netto oktober Anlægsbevilling ifm. budgetvedtagelsen for budget I alt Miljø og Teknik (Ejendomsservice) står for vedligeholdelsen af ca etage-m² kommunale bygninger. Den indvendige vedligeholdelse er pr. 1. juli 2015 overgået til Ejendomsservice, efter at enhederne selv har varetaget dette i nogle år. Bygningsvedligeholdelsen + vedligehold på tekniske installationer varetages af medarbejder, der i fællesskab prioriterer, hvilke opgaver der skal løses i den kommende periode. Bygningsvedligeholdelsen styres med vedligeholdelsesprogrammet Protector, som udfases i løbet af I øjeblikket forhandles der om et nyt FM program. Prioriteringen af opgaverne tager udgangspunkt i at tag og fag har 1. prioritet, hvorefter øvrige midler anvendes, hvor behovet er størst. De afsatte beløb ligger under landsgennemsnittet for kommunerne og dækker ikke hele udgiften til en forsvarlig bygningsvedligeholdelse, der skal derfor over tid forventes et større og større efterslæb selvom økonomien bliver bedre fra Puljen til bygningsvedligeholdelse var efter kommunesammenlægningen på ca. 25 mio. kr. De sidste år og frem til og med 2015 var ca. 11 mio. kr. konverteret til energiprojekter. Fra 2016 er puljen på ca. 35,1 mio. kr. Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2016 er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

38 34 Udvalg Miljø og Teknik Funktion Faste ejendomme m.fl. Projekt Pulje til energibesparende foranstaltninger Stednr. 200/ Udgifter Indtægter 0 Netto oktober Anlægsbevilling ifm. budgetvedtagelsen for budget I alt Miljø og Teknik (Ejendomsservice) arbejder med energioptimering af den kommunale bygningsmasse. Pt. ca etage-m² bygninger. Energipuljen anvendes til energioptimering af varmeanlæg, ventilationsanlæg og bygninger. Ved renovering af tekniske anlæg søges der generelt løsninger, som er medvirkende til nedsættelse af energiforbruget. Der investeres i bygningsoptimering i forbindelse med ombygninger eller istandsættelser. Alle offentlige bygninger over 50 m² er blevet energimærket. Energimærkerne bruges som guide til at udføre energiprojekter, som hovedsageligt er på tekniske anlæg. Der arbejdes fortsat i samarbejde med 2 medarbejder fra regionen, omkring at udføre flest mulige energiprojekter som samtidig overholder en tilbagebetalingstid på 13,8 år. Den korte tilbagebetalingstid giver en begrænsning på, hvad der er rentabelt at energioptimere. Bl.a. er det svært at udføre facaderenoveringer som rene energiprojekter. Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2016 er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

39 35 Udvalg Miljø og Teknik Funktion Naturbeskyttelse Projekt Naturforvaltningsprojekter mv., ramme Stednr. 200/ Udgifter Indtægter 0 Netto oktober Anlægsbevilling ifm. budgetvedtagelsen for budget I alt Rammebeløb til projekter på natur- og miljøområdet. Randers Kommune skal sikre rent drikkevand og sikre naturen, herunder udvikle nye og pleje eksisterende naturområder. De afsatte midler kan blandt andet anvendes til nye vådområdeprojekter, anlæg og renovering af stier, nye skove, fjernelse af spærringer i vandløb, genåbne rørlagte vandløbsstrækninger, etablere nye søer, forbedre tilstanden i eksisterende vandløb og søer, etablere afgræsningsmuligheder på naturarealer, beskytte drikkevandet samt til information. Rammen udgør ca. 3,6 mio. kr. pr. år. I forbindelse med budgetforliget for er rammen i nedsat med 0,5 mio. kr. til finansiering af en vandløbsmedarbejder samt i 2016 og 2017 med 0,375 mio. kr. til opmåling af vandløb. Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2016 er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

40 36 Udvalg Miljø og Teknik Funktion Kommunale veje Projekt Diverse vejprojekter, ramme Stednr. 200/ Udgifter Indtægter 0 Netto I alt 0 0 Rammebeløb til diverse udbygnings- og vedligeholdelsesprojekter på vejnettet. Det kan f.eks. være trafiksikkerhedsprojekter, kapacitetsforbedringer og lignende. Af rammebeløbet i 2016 er der anvendt 1,3 mio. kr. til finansiering af nye parkeringsautomater med bagudbetaling (BY ) samt 180 tkr. til køb af skovarealer i Langå (BY )

41 37 Udvalg Miljø og Teknik Funktion Kommunale veje Projekt Sikre skoleveje, ramme Stednr. 200/ Udgifter Indtægter 0 Netto I alt 0 0 Rammebeløb afsat til gennemførelse af trafiksikkerhedsprojekter, f.eks. på skoleveje. I forbindelse med budgetforliget for er der afsat yderligere 2 mio. kr. i 2015 og 2016 til mere sikre skoleveje. Af rammebeløbet i 2016 er der udmøntet 0,7 mio.kr. til skolevejsprojekter ifm. ny skolestruktur (BY ). Forvaltningen har udarbejdet forslag til udmøntning af yderligere 1,7 mio. kr. til ovennævnte projekt (BY ).

42 38 Udvalg Miljø og Teknik Funktion Kommunale veje Projekt Anlæg af cykelstier, ramme Stednr. 200/ Udgifter Indtægter 0 Netto I alt 0 0 I februar 2011 vedtog Byrådet "Cykel og stiplan 2010" som er udmøntet i konkrete projekter eksempelvis cykelsti på sydsiden af Toldbodgade. Der udarbejdes en revideret prioriteringsliste af kommende cykelstiprojekter primo 2016.

43 39 Udvalg Miljø og Teknik Funktion Veje, fælles funktioner Projekt Private vejes istandsættelse Stednr. 200/ Udgifter Indtægter Netto oktober Anlægsbevilling ifm. budgetvedtagelsen for budget I alt Istandsættelse af private fællesveje på de vejberettigedes regning. Projekter igangsættes efter afholdelse af vejsyn. Dispositionsrammen udgør årligt 0,8 mio. kr. Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2016 er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

44 40 Udvalg Miljø og Teknik Funktion Kommunale veje Projekt Mobilitetspulje Stednr. 200/ Udgifter Indtægter 0 Netto I alt 0 0 Der opstår løbende trafikmæssige behov imellem budgetvedtagelserne. For at sikre effektive og smidige bevillinger og løsninger er der afsat 8,5 mio. kr. i 2016 til en pulje til diverse trafiksikkerheds-, mobilitets- og infrastrukturprojekter. Forvaltningen har udarbejdet forslag til etablering af rundkørsel i krydset Virkevangen/Gl. Grenåvej for 4,5 mio. kr. (BY ). Den resterende del af rammen prioriteres primo 2016.

45 41 Udvalg Miljø og Teknik Funktion Kommunale veje Projekt Tre bydele uden støjgener, etape 2 Stednr. 200/ Udgifter Indtægter Netto oktober Videreførelse af etape marts Anlægsbev. for , ej selvfinanseret Anlægsbevillinger givet ifm. budgetvedtagelserne 8. oktober Anlægsbev, ifm, budgetvedtagelsen for I alt Projektet "Tre bydele uden støjgener" har til formål at reducere trafikstøjen fra motorvejen på støjramte boliger i Helsted, Hornbæk og Vorup samt at skabe nye muligheder for at komme af med jord fra anlægsprojekter. Endvidere har projektet til formål at skabe nye rekreative områder. Princippet i projektet er, at der bygges støjvolde med overskudsjord fra diverse byggeprojekter (fortrinsvis private, men også kommunale), der betaler en afgift for at komme af med jorden. Planen har således været, at projektet skulle hvile i sig selv. Det har vist sig ikke at holde helt stik og der er derfor givet en tillægsbevilling til det årlige rådighedsbeløb på 0,14 mio. kr. (BY ). Det oprindelige projekt indeholdt støjskærme, men da sådanne er meget kostbare og ikke kan forventes finansieret via afgifter fra overskudsjord, indeholder dette projekt ikke støjskærme, men alene støjvolde og lignende landskabelige bygværker. Projektet forventes at løbe over 10 år. Den præcise varighed af projektet kan ikke forudsiges, da den i sagens natur afhænger meget af aktiviteten i byggeriet. Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2016 er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

46 42 Udvalg Miljø og Teknik Funktion Kommunale veje Projekt Renovering og udskiftning iht. belysningsplan for gadebelysningen Stednr. 200/ Udgifter Indtægter 0 Netto april Anlægsbevilling for årene I alt Projektet har til formål at sikre, at der sker en planlagt og driftssikker udfasning af eksisterende kviksølvlyskilder, at det eksisterende og delvis nedslidte gadebelysningsanlæg renoveres, at udskiftning og renovering kan finansieres ved energibesparelser, og at det samlede energiforbrug reduceres og dermed hjælper til at indfri Randers Kommunes klimamål. Projektet omfatter både udskiftning af kviksølvlyskilder (ca armaturer) og en generel renovering af det samlede gadelysanlæg, da anlægget generelt er forældet, nedslidt og trænger til renovering. Udskiftningsomfang: ca armaturer på eksisterende (brugbare) master ca armaturer på træmaster med nyt kabelanlæg ca. 550 armaturer på gittermaster med delvis nyt kabelanlæg Samtidig udskiftes styringsudstyr (skabe), og der opsættes nye el-målere.

47 43 Udvalg Miljø og Teknik Funktion Kommunale veje Projekt Ombygning af rundkørsel ved Udbyhøjvej til signalreguleret kryds Stednr. 200/ Udgifter Indtægter 0 Netto I alt 0 0 For at forbedre fremkommeligheden og forbedre krydset Udbyhøjvej, Rosenørnsgade til ekstra trafik fra specielt Thors Bakke, ombygges rundkørslen til et signalreguleret kryds. Uddrag af forligstekst budget : Fortsat udvikling af infrastrukturen omkring Thors Bakke (rundkørsel) Randers Kommune har tidligere indgået forpligtende aftale om udvikling af infrastrukturen til sikring af den trafikale afvikling af området omkring Thors Bakke. Der er i dag trafikproblemer i rundkørslen Udbyhøjvej-Rosenørnsgade-Dragonvej-Østervangsvej i spidsbelastede perioder. For at forbedre fremkommeligheden og forberede krydset til ekstra trafik fra specielt udviklingen på Thors Bakke, ombygges rundkørslen til et signalreguleret kryds med høj kapacitet. Projektet udgår jf. budgetforliget for budget Rundkørslen ved Udbyhøjvej Der er afsat i alt 18 mio. kr. til ombygningen af rundkørslen i budgettet for Byrådet er den 14. august 2015 orienteret om, at situationen vedrørende rundkørslen ved Udbyhøjvej har ændret sig. Rundkørslen er fortsat trafikalt belastet i morgen og eftermiddagstimerne med kødannelser og forsinkelser til følge. Forvaltningen har drøftet en ombygning af rundkørslen til et signalreguleret kryds med politiet. Politiet anbefaler ikke en ombygning. Forligspartierne forventer, at det er muligt at indgå en sådan aftale, og partierne har derfor besluttet at omprioritere de reserverede midler på 18 mio. kr. til medfinansiering af de udvidelser på anlægsområdet som fremgår af aftalen ovenfor.

48 44 Udvalg Miljø og Teknik Funktion Kommunale veje Projekt Den Blå Bro, ny belægning samt renovering Stednr. 200/ Udgifter Indtægter 0 Netto marts Udskiftning af belægning til kunsstof og stål I alt Randers Kommune overtog sidst i 80 erne den tidligere jernbanebro Den Blå Bro og etablerede en hovedstiforbindelse over Gudenåen. Broen er i dens nuværende udformning et vartegn for byen. Broen blev hovedrenoveret i 1994/95, men uden stålreparationer, og der er i løbet af årene udviklet en del rust på stålkonstruktionerne. Siden 1995 er der kun foretaget små reparationer med maling, men i forsommeren 2015 blev belægningen og bjælkerne udskiftet. Der udestår således en udgift til en fuldstændig afrensning af broen, stålreparationer, belægninger og ny maling af broen.

49 45 Udvalg Miljø og Teknik Funktion Kommunale veje Projekt Skolevejsprojekter som følge af ny skolestruktur Stednr. 200/ Udgifter Indtægter 0 Netto marts Vestervangsskolen, Søndermarkskolen og Kristrup Skole I alt Byrådet vedtog i januar 2015 en ny skolestruktur. Ved de 3 skoler Vestervangsskolen, Søndermarksskolen og Kristrup Skole pegede forvaltningen på en række tiltag, som skal være med til at sikre at børn kan færdes på egen hånd til skole. De fleste af disse tiltag/projekter er udført inden skolestart i august Øvrige vil følge i efteråret 2015 og i Forvaltningen har udarbejdet forslag til realisering af de resterende udpegede tiltag og af rammen til Sikre skoleveje i 2016 disponeret 1,7 mio. kr. til Skolevejsprojekter som følge af ny skolestruktur (BY )

50 46 Udvalg Miljø og Teknik Funktion Administrativ organisation Projekt Byen til Vandet (HavneOmdannelse) Stednr. 200/ Udgifter Indtægter Netto april Forundersøgelse 22. juni Gennemførelse af inddragelsesprocessen 31. august Potentiale for befolkningstilvækst 31. august Undersøgelse af elementer i forundersøgelsen 31. august september I alt Projektledelse i årene Klimabroen samt håndtering af vand på Østervold og i Vorup Byrådet har med Vision 2021 igangsat det ambitiøse byudviklingsprojekt Byen til Vandet for at binde Randers midtby sammen med åen og fjorden og give nye bo-, oplevelses- og aktivitetsmuligheder. Byen til Vandet skal sikre nye byudviklingsmuligheder i Randers midtby og være med til at skabe vækst i hele Randers Kommune. Det er det største byomdannelsesprojekt, kommunen nogensinde har stået overfor; et projekt, der vil kunne skabe unikke byggemuligheder og byrum og være med til at brande Randers som en attraktiv og dynamisk bosætnings- og erhvervsby. Forundersøgelsen for Byen til Vandet er gennemført. Der er gennemført borgerinddragelse i august til oktober 2015, og byrådet forventes at tage stilling til den videre proces primo Der er afsat en ramme på 3 mio. kr. hvert år til det videre arbejde med Byen til Vandet dvs. præcisering af konkrete forslag på baggrund af forundersøgelsen og begyndende opsparing til fremtidige investeringer i infrastruktur og byomdannelse. Midlerne kan anvendes til infrastruktur, byrum, ombygninger og midlertidige aktiviteter som en del af omdannelsen, men også til borgerinddragelse og projektudvikling med henblik på at opfylde byrådets vision om at forbinde midtbyen med vandet. Det kan f.eks. være forlængelse af Østervold til vandet. Østervold er den centrale akse i byens udvikling som omdrejningspunkt mellem middelalderbyen, Thors Bakke, Jens Otto Krags Plads og en ny bydel på havnen. En forlængelse mod havnen kan skabe direkte forbindelse mellem byen og vandet. Midlerne kan også anvendes til præcisering af og videre detaljering af resultaterne af forundersøgelsen, processen, herunder borgerinddragelse og projektledelse samt til midlertidige anlæg i forbindelse med omdannelsen og til mindre ombygninger og projektudvikling i midtbyen som f.eks. bilfri Sløjfe og opdatering af gågaderne. Der pågår arbejde vedr. undersøgelse af potentialer for befolkningstilvækst samt undersøgelser af mulighed for medfinansiering af klimatilpasningsløsninger. I budget er der reserveret i alt 17,5 mio. kr. til at understøtte de forberedende aktiviteter samt de første anlægsaktiviteter på området.

51 47 Udvalg Kultur og Fritid Funktion Projekt Breddeidrættens faciliteter 2016 Stednr. 100/ Udgifter Indtægter 0 Netto I alt 0 0 Byrådet har siden 2010 årligt afsat et beløb til forbedring af breddeidrættens faciliteter. Det drejer sig om indendørs og udendørs kommunale anlæg samt foreningsejede og selvejende haller og andre idrætsfaciliteter. Der kan være tale om forbedring af eksisterende faciliteter eller etablering af helt nye anlæg som f.eks. kunstgræsbane, motionsstier, foreningsbaserede fitnesscentre..

52 48 Udvalg Kultur og fritid Funktion Projekt Anlægspulje til idrætsformål Stednr. 100/ Udgifter Indtægter 0 Netto I alt I budgetforliget blev der afsat en anlægspulje på 1 mio. kr. årligt til løbende renovering og udvikling af kommunale udendørs idrætsanlæg. Den konkrete anvendelse af puljen besluttes af Kultur- og fritidsudvalget. Anlægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2016 er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen. I budgetforliget er der afsat ekstra 2,5 mio.kr. årligt.

53 49 Udvalg Sundheds- og omsorgsudvalget Funktion Projekt Ældreboligplan, fremtidens plejehjem - servicearealer Stednr Udgifter Indtægter 0 Netto I alt 0 0 Byrådet har i forbindelse med budgetvedtagelserne for 2015 og 2016 godkendt principperne for opførelsen af Fremtidens Plejehjem og der er nedsat et byggeudvalg med repræsentanter for Børn og Skoleudvalget samt Sundheds- og omsorgsudvalget, idet der på Nyvangsskolens areal skal opføres såvel Fremtidens Plejehjem samt en ny daginstitution. Der vil, når byggeprogrammet er endelig godkendt blive fremsendt ansøgning om anlægsbevillinger til byggerierne. Dette skema vedrører opsparede midler mv., der skal anvendes til servicearealer i forbindelse med ældreboligbyggeriet. Byggeriet forventes klar til åbning i slutningen af 2017.

54 50 Udvalg Landdistriktsudvalget Funktion Faste ejendomme Projekt Pulje til indsats mod dårlige boliger Stednr. 200/ Udgifter Indtægter Netto Før Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2016 I alt Anlægsbevillinger Byrådet har den 2. juni 2009 besluttet at afsætte midler til indsats for dårlige boliger, skæmmende bygninger og udenomsarealer i Randers Kommune. Formålet er at sikre beboerne liv og helbred samt undgå, at de dårlige boliger får en afsmittende effekt i kvarteret eller lokalområdet og som følge heraf flere dårlige boliger. Ændringer i byfornyelsesloven fra 2013 har medført, at akivitetsniveauet i 2014 og 2015 kan øges med henblik på at udnytte den ekstra refusionsramme, som Randers Kommune er tildelt i forbindelse med Vækstpakke DK. Handleplanen, som er godkendt i byrådet den 2. september 2013, omfatter: Opkøb af nedslidte ejendomme, beliggende i byer med færre en indbyggere eller i det åbne land, når opkøbet sker med henblik på nedrivning eller istandsættelse. Tilskud til private ejeres fjernelse af ophobet skrot og affald. Tilskud til nedrivning af tomme erhvervsbygninger i små byer med under indbyggere. Tilskud til nedrivning af en beboelsesejendom. Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2016 er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen.