Spareforslag MTM 1

Transkript

1 Spareforslag MTM MTM - tværgående IT-springet, fem digitaliseringsprojekter IT-springet, Digital Post, Eff CAE IT-springet, Digital Post, Eff CBM IT-springet, Digital Post, Eff CBA IT-springet, Digital Post, Eff CME (Byggeri) IT-springet, One Phone, Eff tværgående MTM IT-springet, Råden over Eff vejarealer, CBA IT-springet: Eff Beboerparkering i midtbyen, CBA IT-springet, arrangementer, Eff CBA Personaleændringer -4,6-4,6-5,6-5,6 IT-springet, Digital Post, tværgående: MTM har øget anvendelsen af digital post og fjernprint fra 2014, med afsæt i ændret lovgivning. Mængden af digital post forventes at udgøre digitale breve i Mængden af fjernprint i samme periode forventes at udgøre breve (fjern-print sendes, hvis borgeren er fritaget for Digital Post). Der er et yderligere digitaliseringspotentiale på ca breve om året. Besparelsen fordeler sig på medarbejdertid og porto. Reduceret medarbejdertid kan opgøres til -1,2 mio. kr. årligt, mens reducerede portoudgifter kan opgøres til -0,8 mio. kr. årligt. Medarbejdertiden svarer til ca. tre årsværk.

2 Disse er spredt mellem MTMs centre, og besparelsen hentes derfor via generel tilpasning af den administrative bemanding. Tiltaget betyder en bedre service for borgere og erhvervsliv. Budget for området: Ej særskilt budgetlagt. Besparelse i %: Ej særskilt budgetlagt. IT-springet, One Phone, tværgående MTM: Antallet af fastnettelefoner reduceres med frem mod 2017, hvor denne service planlægges nedlagt. Driftsbesparelsen er opgjort til kr. årligt. Besparelsen har ikke konsekvenser for service. Budget for området: Ej særskilt budgetlagt. Besparelse i %: Ej særskilt budgetlagt. IT-springet, Råden over vejarealer, CBA: Der er ca. 600 sager om året, bl.a. om tilladelse til opstilling af containere og stilladser på vejarealer. Forventningen er, at sagsbehandlingstiden via brug af eksisterende Vejman-system - kan reduceres fra 3 til 2 timer pr. sag, svarende til cirka 600 timer fra og med Besparelsen hentes via generel tilpasning af den administrative bemanding. Besparelsen har ikke konsekvenser for service. Budget for området: kr. (indtægt p/l). Besparelse i %: 8,6. IT-springet: Beboerparkering i midtbyen, CBA: Området har opnået en besparelse på mere end kr. årligt som følge af indførelse af en selvbetjeningsløsning for borgere og erhvervsliv. Der er en årlig driftsudgift på systemet på anslået godt kr. Bruttobesparelsen kan derfor opgøres til kr. årligt. Heri indgår ét årsværk. Da der samtidig er en ny systemudgift på kr., kan der udmøntes som ny besparelse. Tiltaget betyder en bedre service for borgere og erhvervsliv.

3 Budget for området: kr. (indtægt p/l). Besparelse i %: -2,4. IT-springet, arrangementer, CBA: Der udvikles og ibrugtages et nyt system til håndtering af arrangementer og events, samt andre ansøgningstyper, f.eks. udeservering, stadepladser m.v. Systemet tages gradvist i anvendelse fra Det vurderes, at der i forbindelse hermed kan spares en fuldtidsstilling fra 2018 og frem. Dette estimeres til ca kr. årligt fra 2018 og frem. Tiltaget betyder en bedre service for borgere og erhvervsliv, pga. muligheder for selvbetjening. Budget for området: Ej særskilt budgetlagt. Besparelse i %: Ej særskilt budgetlagt.

4 Spareforslag MTM MTM - tværgående Mindre brug af konsulenter Rammereduktion Eff Øget indtægtskrav Reduk Der gennemføres en reduktion i brugen af eksterne konsulenter. Der vil således være opgaver, der i højere grad skal løses ved egen indsats og/eller med en mindre inddragelse af ekstern bistand. Besparelsen falder i to dele: En tværgående rammereduktion i MTM på -1 mio. kr./år, samt et øget indtægtskrav i centrene, med henvisning til øget internt salg af timer til KB-bevillinger. Dette vil alt andet lige øge KB-bevillingernes købekraft, da interne timer er væsentlig billigere end ekstern bistand. Besparelsen kan have konsekvenser for såvel service som personaleantal (bedre service og muligvis højere personaleantal). Budget for området: 82,4 mio. kr. (gennemsnit , drift og anlæg) Besparelse i %: -3.

5 Spareforslag MTM MTM - tværgående Anskaffelser af inventar Færre anskaffelser Eff Der gennemføres en reduktion af centrenes driftsbudgetter, svarende til -1 mio. kr./år. Reduktionen sker med henvisning til et lavere behov for anskaffelser, set i lyset af den senere sammenflytning i Gellerup i Besparelsen har ikke konsekvenser for personale eller service. Budget for området: Ej særskilt budgetlagt. Besparelse i %: Ej særskilt budgetlagt.

6 Spareforslag MTM Administration, og 2.41 Byggeri Besparelser vedr. datakøb og systemer Besparelser vedr. datakøb, Eff CAE Ejendomsskat, Eff ejendomsvurdering, ny systemløsning, CME Besparelser vedr. datakøb, CAE: Der opnås besparelser vedr. diverse datakøb (eksklusiv grunddataaftalen). Besparelsen har ikke konsekvenser for personale eller service. Ejendomsskat, ejendomsvurdering, ny systemløsning: Ejendomsstamregistret skal udfases over de kommende år, til fordel for en ny løsning, som anskaffes af KOMBIT. Løsningen skal dække opkrævning af ejendomsskat og opkrævning af ejendomsbidrag. Den endelige pris for at tilslutte sig projekterne foreligger først, når KOMBIT er færdige med forhandlingerne med KMD og har valgt leverandør til Ejendomsskat og Ejendomsbidrag. For at sikre kommunerne budgetsikkerhed er kommunerne garanteret en besparelse. Effektiviseringen er baseret på denne garanterede besparelse. Besparelsen har ikke konsekvenser for personale eller service. Budget for området: Besparelser vedr. datakøb, CAE: 950 t. kr. (2016 p/l). Ejendomsskat: 5,0 mio. kr.

7 Besparelse i %: Besparelser vedr. datakøb, CAE: -25. Besparelse vedr. ny systemløsning, CME: -10.

8 Spareforslag MTM Byudvikling og 2.31 Vejdrift Besparelser vedr. samling af sekretariatsopgaver, Kalkværksvej, CBA Besparelser vedr. samling Eff af sekretariatsopgaver, Kalkværksvej, CBA Eff Personaleændringer -2,0-2,0-2,0 Der foretages en samling af en række sekretariatsopgaver (økonomi, personaleadministration m.v.) hos CBM og CBA, som begge er placeret på Kalkværksvej 10. Sekretariatsopgaverne forankres hos CBA. Besparelsen har ikke konsekvenser for service. Det vurderes, at der kan findes besparelser på i alt ca. -1 mio. kr. årligt med fuld effekt fra 2017 via effektiviseringer. Heri indgår en reduktion på to årsværk. Budget for området: 3,484 mio. kr. (2016 p/l). Besparelse i %: -6,4.

9 Spareforslag MTM Ejendomme Nedlæggelse af arrangementsleder-stilling, CAE Lønudgifter Eff Personaleændringer Planlægningen af de mange arrangementer på rådhuset er hidtil varetaget af en arrangementsleder. Denne er nu gået på pension, og stillingen nedlagt. Opgaverne varetages nu af øvrige ledere på rådhuset. Der opstår herved en nettobesparelse på -0,3 mio. kr. Besparelsen har ikke konsekvenser for service. Budget for området: kr. (2016 p/l). Besparelse i %: budgetmodel): Ikke relevant.

10 Spareforslag MTM Ejendomme Adm. besparelser ved salg af boligejendomme, CAE Lønudgifter Eff Det indgår i budget 2016, at der gennemføres et salg af en række boligejendomme. Udgifter til administration og drift vedr. disse ejendomme er delvist dækket via lejeindtægter. Resten af budgettet til opgaven kr. kan fjernes. Besparelsen har ikke konsekvenser for service, idet køberne af ejendommene forventes at kunne effektivisere opgavevaretagelsen på grund af stordriftsfordele. Budget for området: 460 t. kr. (2016 p/l). Besparelse i %: -100.

11 Spareforslag MTM Administration Besparelser vedr. MTMs ledelsessekretariat m.v. Fællesråd, LS Reduk Kommuneplan, LS Reduk Udviklingsmidler, TM Reduk Direktør, LS Fællesråd: Fællesrådenes årlige budget på kr. reduceres med kr., bl.a. med henvisning til de øgede digitaliseringsmuligheder i forbindelse med fællesrådenes arbejde. Kommuneplan: Kommuneplankontoens årlige budget på kr. reduceres med kr. Udviklingsmidler: Direktøren for Teknik og Miljøs udviklingsmidlers årlige budget på kr. reduceres med kr. pr. år. De servicemæssige konsekvenser af reduktionerne søges minimeret. Budget for området: Fællesråd: kr. (2016 p/l). Kommuneplan: kr. (2016 p/l). Udviklingsmidler: kr. (2016 p/l). Besparelse i %: Fællesråd: -9,7. Kommuneplan: -1,11. Udviklingsmidler: - 5,0.

12 Spareforslag MTM Miljø og Energi Bortfald af opgaver vedr. sløjfning olietanke Lønudgifter Eff Miljøstyrelsen har udsendt breve til relevante grundejere om sløjfning af olietanke. Det gør, at to medarbejdere på næsten fuldtid har dialog med borgere vedrørende registrering angående sløjfning af olietanke i BBR. I foråret 2016 etablerer Miljøstyrelsen en rykkerprocedure på brevene, der blev udsendt i marts Senere på året udsendes igen breve til nye borgere om sløjfning af olietanke. CME foreslår en effektivisering af denne proces. En mulighed kan være at lave en selvbetjeningsløsning, så borgerne ved hjælp af NemID kan kvittere for sløjfningen. Det bliver hermed nemmere for borgerne at kvittere for sløjfningen, og de slipper derved for at kontakte kommunen. Selvbetjeningsløsningen kan formentlig også overføres på andre arbejdsgange. Besparelsen har positive konsekvenser for service. Budget for området: 250 t. kr. (2016 p/l). Besparelse i %: -100.

13 Spareforslag MTM Miljø og Energi Implementering af spildevandsdata i DIADEM, CME Lønudgifter Eff DIADEM (en selvbetjeningsløsning for Ejendomsdatarapport) er lanceret i DIADEM retter sig mod borgere og virksomheder, som gennem løsningen skal kunne oplysninger vedr. ejendomme. Det er endnu ikke alle data, der er tilgængelige i systemet, og en del medarbejdere ved CME bruger som følge heraf tid på at servicere borgerne med data vedr. spildevands- og kloakeringsdata. Besparelsen er beregnet med afsæt i en tidsmæssig besparelse, når også disse data kan tilgås via DIADEM. Med den nye digitale løsning vil der være et anderledes serviceniveau. Budget for området: Ej særskilt budgetlagt. Besparelse i %: Ej særskilt budgetlagt.

14 Spareforslag MTM Miljø og Energi Virksomhedstilsyn, indtægter, CME Merindtægter Reduk CME har vurderet, at det vil være muligt at øge indtægterne for virksomhedstilsyn med ca kr. fra 2016 og frem. Der forventes som følge heraf dyrere tilsyn for erhvervsvirksomhederne. Besparelsen har ikke konsekvenser for personale eller service. Budget for området: Ej særskilt budgetlagt. Besparelse i %: Ej særskilt budgetlagt.

15 Spareforslag MTM Kollektiv trafik Mindre buskørsel, CBM Reduk Området foreslås friholdt for yderligere besparelser. Med Midttrafiks forslag til ny trafikplan, fremlagt i november 2015, er der lagt op til indskrænkninger af buskørslen i Aarhus. En udmøntning af nye besparelser til området vil kræve yderligere indskrænkninger, hvilket vurderes at være uhensigtsmæssigt i forhold til mobiliteten i byen. Friholdelsen skal ses i sammenhæng med forslag 13 om parkeringsområdet og 14 om gebyrfinansiering af rottebekæmpelsen. Disse forslag indebærer indtægter, som anvendes til at finansiere friholdelsen af den kollektive trafik for yderligere besparelser. Budget for området: t. kr. (2016 p/l). Besparelse i %: 0.

16 Spareforslag MTM Vejdrift og 2.33 P-kontrol Parkeringsområdet, CBA Indtægter Reduk Personaleændringer Forslaget omfatter effektivisering af parkeringskontrollen via udnyttelsen af nye teknologiske muligheder, samt hjemtagelse af parkeringskontrollen på visse kommunale arealer, hvor private aktører i dag har opgaven. Desuden nedsættes parkeringsvagternes observationstid. Behovet for parkeringsvagter vurderes nærmere. Øvrige muligheder undersøges, og fastlægges via den fremtidige parkeringspolitik. Budget for området: Indtægtsbudget: kr. (2016 p/l). Besparelse i %: -

17 Spareforslag MTM Miljø og Energi Gebyrfinansiering af rottebekæmpelse, CME Gebyrfinansiering Reduk I henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter kan omkostningerne til dækning af den kommunale rottebekæmpelse opkræves som et gebyr, der pålægges fast ejendom og opkræves som en andel af ejendomsværdien. Gebyret opkræves sammen med de kommunale ejendomsskatter. Den aktuelle finansiering i sammenlignelige kommuner er beskrevet i nedenstående tabel: Nuværende finansiering i forskellige kommuner Udgifter pr. indbygger kr. Opkræver gebyr Udgifter i alt for rottebekæmpelse kr. inkl. moms 2013 Folketal (antal) Anmeldelser (antal) Aarhus ,95 Nej København ,23 Ja ,000 Aalborg ,46 Ja Odense ,12 Ja Esbjerg ,67 Ja Randers ,26 Ja Det kan oplyses, at rottebekæmpelsen er gebyrfinansieret i alle jyske kommuner, bortset fra Fanø og Læsø. Det samme gælder størsteparten af kommunerne på øerne. Gebyret foreslås fremover opkrævet sammen med den kommunale ejendomsskat. Det vurderes omlægningen på nuværende tidspunkt svarer til et årligt gebyr på 8-9 kr. pr. mio. kr. ejendomsværdi. Gebyret vil herefter blive genberegnet, bl.a. med afsæt i fremtidige udbud af opgaven. Der forventes merudgifter til opgaven, på grund af en kraftig vækst i antallet af rotter, ændringer i lovlige bekæmpelsesmetoder pga. giftresistens m.v. Det vurderes ikke realistisk at forslaget iværksættes før januar 2017, da ejendomsskatten køres i november.

18 Budget for området: kr. (2016 p/l). Besparelse i %: -100.

19 Spareforslag MTM MTM - tværgående Tværgående effektivisering i Aarhus Kommune - Tværgående E-rekruttering Eff Fakturaplan Eff Øvrige forslag Eff E-rekruttering og fakturaplan: Der henvises til effektiviseringskatalog fra Borgmesterens Afdeling. Øvrige forslag er forudsat hentet i kommende tværgående effektiviseringskataloger. De personalemæssige konsekvenser kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt. Budget for området: Ej særskilt budgetlagt. Besparelse i %: Ej særskilt budgetlagt.

20 Spareforslag MTM MTM - tværgående Tværgående effektivisering i Aarhus Kommune - Tværgående E-rekruttering Eff Fakturaplan Eff Øvrige forslag Eff E-rekruttering og fakturaplan: Der henvises til effektiviseringskatalog fra Borgmesterens Afdeling. Øvrige forslag er forudsat hentet i kommende tværgående effektiviseringskataloger. De personalemæssige konsekvenser kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt. Budget for området: Ej særskilt budgetlagt. Besparelse i %: Ej særskilt budgetlagt.

21 Spareforslag MTM Administration Brug af opsparing, CAE Opsparing Reduk Forslaget dækker resterende sparekrav, rettet mod Teknik og Miljø. Budget for området: Ikke relevant. Besparelse i %: Ikke relevant.

22 Spareforslag MTM Brandvæsen Besparelser vedr. Østjyllands Brandvæsen Opsparing (Administration) Reduk Servicejustering Personaleændringer Forslaget dækker de sparekrav, der er rettet mod Østjyllands Brandvæsen Selskabets budget er godkendt for Her dækkes sparekravet af opsparing i Teknik og Miljøs Administration. Forud for budgetlægningen for 2017 skal selskabet udarbejde en analyse vedr. risikobaseret dimensionering af beredskabet. I den forbindelse vurderes konsekvenserne af udmøntning af omprioriteringsbidragene for , herunder de personalemæssige konsekvenser. Budget for området: Ikke opgjort. Besparelse i %: Ikke opgjort.