Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi Kr p/l Bevilling

Transkript

1 BUSINESS CASE Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi INDLEDNING Dato Forslag Fremstillende forvaltning Type 2 - Omlægning af Lydavisen Lydavisens produkter er som udgangspunkt målrettet københavnere med synshandikap og læsevanskeligheder. Der produceres en daglig lydavis for hele København og otte ugentlige lokalaviser, hvori københavnere kan holde sig orienteret om de lokale nyheder. Derudover producerer Lydavisen podcasts om kultur og optagelser af arrangementer. Kultur- og Fritidsforvaltningen Forvaltningsspecifik effektivisering 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER Tabel 1. Forslagets samlede økonomi Kr p/l Bevilling Varige driftsændringer Omlægning af Lydavisen -200-? -200-? -200-? -200-? Kultur og fritid - service Samlet varig driftsændring (brutto) -200-? -200-? -200-? -200-? Samlet pengestrøm i forslaget -200-? -200-? -200-? -200-? Personalemæssige konsekvenser(åv) Tilbagebetalingstid (Break Even) - Produktivitet og Administration Medfører forslaget produktivitetsforbedringer Medfører forslaget reducerede udgifter til administration 1

2 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET Hvad er Lydavisen? Lydavisen henvender sig til københavnere med synshandikap og læsevanskeligheder. Formålet med Lydavisen er at holde brugerne orienteret om deres by og lokalområde på lige fod med andre borgere. Produktionen består af en redaktionel fase, hvor de forskellige artikler udvælges og tilrettes, og derefter af en fase hvor artiklerne indtales. Al materiale bliver gjort tilgængeligt online, og de ugentlige bydelsaviser formidles samtidig også på CD til ca. 370 borgere. Lydavisen producerer til københavnerne: Daglige lydaviser online Indeholder artikler om København fra de landsdækkende dagblade, og da den udkommer fem dage om ugen, er den meget aktuel. Den redaktionelle behandling af lydavisen bygger på alsidighed. Lydavisen præsenterer et bredt udsnit af emner og synspunkter, og der fokuseres mere på kulturstof end i de ugentlige bydelsaviser. Indlæste artikler genbruges i de ugentlige bydelsaviser. Lydavisen online kræver, at brugerne har adgang til PC/tablet e.l. Med andre ord må man betragte brugergruppen som teknologisk stærke. Ugentlige bydelsaviser både online og på CD Er baseret på de husstandsomdelte lokalaviser og indeholder aktuelle artikler om bydelen. Det kan være emner, som debatteres i bydelen, fx nyt fra foreningerne eller kommunen, navnestof, politirapporten, nyåbnede forretninger, kommende markedsdage m.m. Brugerne har adgang til den ugentlige bydelsavis via CD eller online. Det er Lydavisens erfaring, at den brugergruppe, der får tilsendt en CD, typisk er teknologisk svage. Af samme grund har Lydavisen valgt et format, der ikke kræver PC men kan afspilles på en almindelig CD-afspiller. Ugentlige Kulturlyt online Har fokus på kulturen i København. Det kan indeholde alt fra skuespillerinterviews til koncert-, bog-, teater- og arkitekturanmeldelser. Kulturlyt er baseret på allerede indtalte artikler. Ad hoc temaaviser Ved specielle begivenheder, fx folketingsvalg Månedlige Bibcast online Kulturmagasin med primært bog- og forfattertips med udgangspunkt i bibliotekets materialer. Formålet er at give inspiration til en tur på biblioteket det fysiske såvel som det virtuelle Ad hoc podcast Udgives i forbindelse med fx Litteraturfestivalen, KBH Læser og Golden Days, eller som en del af en tema-serie. Til produktionen bruger Lydavisen et nyistandsat lydstudie i Hovedbiblioteket. Hovedbiblioteket planlægger at benytte lydstudiet som FABSound til borgerinddragende aktiviteter. 1

3 Lydavisens økonomi og brug Lydavisen har i 2015 forventede udgifter på ca. 3,3 mio. kr. og indtægter på ca. 1,7 mio. kr. Nettoudgifterne er derfor ca. 1,6 mio. kr. Den primære udgift er lønkroner på 2,1 mio. kr. til 5 ansatte svarende til 4,5 årsværk, som står for det redaktionelle, det lydtekniske, det administrative og visse oplæsningsopgaver. Herudover er der en række løst ansatte oplæsere og redaktionelle folk. Lydavisen laver lydaviser for 12 kommuner i hovedstadsområdet, bl.a. for Frederiksberg Kommune. Lydavisen har indtægter for ca. 1,1 mio. kr. fra de 12 kommuner. Herudover har Lydavisen et indtægtskrav på produktion af lydbøger til forlag og andre produkter på ca. 0,6 mio. kr. Indtægterne er med til at sikre en vis størrelse i produktionen og dermed en stabil drift. Lydavisen har ca. 370 brugere, der får udsendt de ugentlige CD er med bydelsaviser. I 2014 havde Lydavisen ca download af de daglige lydaviser og de ugentlige bydelsaviser. Det er i gennemsnit ca. 270 brugere pr. hverdag. Hvad tilbyder de andre kommuner? Københavns Kommune indgår i samarbejde om nøgletal med de seks største byer i Danmark. Samarbejdet kaldes 6-byerne. Af de øvrige fem kommuner i 6-byerne har tre kommuner, Odense, Aalborg og Randers, nedlagt lydavisen. Efterfølgende har en gruppe af interesseorganisationer startet en lydavis i Randers baseret på frivillig arbejdskraft. Aarhus og Esbjerg Kommuner har en kommunal lydavis med henholdsvis en og to udsendelser om ugen. Det generelle billede er, at de fleste kommuner har en lydavis. Dansk Blindesamfund har omkring 80 kommuner registreret. 4. FORSLAGETS INDHOLD Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) undersøger fire forskellige muligheder for omlægning af Lydavisen. 1. Reduktion fra 5 til 3 lydaviser pr. uge Lydavisen kan spare ca. 0,2 mio. kr. ved forslaget. Den daglige lydavis reduceres til at udkomme online tre gange ugentligt mod de nuværende fem gange ugentligt. En naturlig konsekvens vil være, at antallet af artikler vil blive tilsvarende reduceret. Omfanget af den enkelte lydavis vil fortsat være ca. 1 time pr. udsendelse. et vil være de væsentligste artikler fra de seneste to-tre dage. Det betyder, at der kan reduceres personale svarende til ca. 0,4 årsværk. Forslaget betyder, at de ca. 270 gennemsnitlige daglige brugere af lydavisen vil have adgang til tre lydaviser om ugen. Lydaviserne vil samle op på nyheder fra den foregående dag. Antallet af artikler i lydaviserne vil dermed blive reduceret. Lydavisens øvrige produkter berøres ikke af forslaget. 3

4 2. Stop for produktion og udsendelse af CD med bydelsaviser Lydavisen kan spare ca. 0,2 mio. kr. ved forslaget. Besparelsen består i, at der ikke længere vil blive hverken produceret eller udsendt CD er til brugerne. Bydelsaviserne vil stadig være tilgængelige på nettet, hvilket dog kræver, at brugerne har adgang til PC/tablet e.l. Det betyder, at der kan reduceres personale svarende til ca. 0,3 årsværk samt spares udgifter til materialer. Lydavisen er fritaget for porto til de blinde brugere. Forslaget betyder, at ca. 370 borgere ikke længere vil modtage en ugentlig CD med den lokale bydelsavis. Udfordringen er, at de pågældende borgere tilhører en svag gruppe af ældre borgere med synshandikap. Herudover er de ikke umiddelbart vant til moderne IT-løsninger, og KFF forventer, at en del af borgerne ikke kan tilgå aviserne online. Lydavisens øvrige produkter berøres ikke af forslaget. 3. Nye tekniske løsninger Der er formentligt et potentiale for effektiviseringer ved at gøre brug af nye tekniske løsninger. KFF er i gang med at afsøge mulighederne, og det er ikke afklaret hvor stort potentialet er. Lydavisen har i løbet af årene løbende udviklet produktet i takt med de nye tekniske muligheder. Der er flere muligheder for at omlægge Lydavisens produkter som følge af tekniske muligheder. Talesyntese Talesyntese er en funktion, der læser skrevet tekst op. Det smarte er, at det er programmet, der læser teksten op, og der kan derfor spares lønudgifter til medarbejder. Ulempen er, at ord og sætninger ikke altid bliver udtalt med den rigtige betoning, hvilket betyder, at det til tider kan være vanskeligt at forstå. Man må forvente, at den problematik forstærkes for ældre hørebesværede borgere. Digitaliseringsstyrelsen har udviklet en løsning med talesyntese, der kaldes Adgang for alle. Derudover har enkelte virksomheder også udviklet løsninger. KFF vil frem mod 2.behandlingen afklare produkt og priser og dermed, hvilket potentiale der er i talesyntese. Samarbejde med dukapc dukapc er en meget brugervenlig computer, der er målrettet seniorer, og den er udviklet i samråd med Ældre Sagen. KFF kan indgå et samarbejde med dukapc om, at der på dukapc erne i København bliver lagt et link til Lydavisens produkter. Der er ca aktive dukapc-brugere i Københavns Kommune. Forvaltningen har dog ikke kendskab til omfanget af sammenfald mellem brugere af dukapc og brugere af Lydavisen. KFF vil frem mod 2.behandlingen afklare potentialet med dukapc. Fælles for begge løsninger er, at der er risiko for at tabe de svageste nuværende brugere. De er ofte blinde 4

5 eller stærkt synshæmmede. Derudover har de sjældent de fornødne teknologiske redskaber, som PC/tablet e.l., og vil derfor ikke kunne bruge nye tekniske løsninger. 4. Samskabelse med frivillige Der er formentligt et potentiale for effektiviseringer ved samskabelse med frivillige. KFF er i gang med at afsøge mulighederne, og det er ikke afklaret hvor stort potentialet er. Besparelsen består i, at antallet af lønnede medarbejdere kan reduceres. Københavns Kommunes Bibliotekspakke har fokus på brugerinddragelse og samskabelse. I tråd hermed kan Lydavisen omlægges, så den fremover produceres i samskabelse med frivillige. En håndfuld danske kommuner har omlagt deres lydaviser, så de produceres i samarbejde med frivillige, som forestår både redigering og indlæsning af nyheder. Den konkrete udformning af samarbejdet antager forskellige former. I nogle kommuner, fx Assens og Herning, er produktionen af lydavisen forankret i frivilligt regi. I andre kommuner er lydavisen fortsat forankret i det kommunale bibliotek, men redigeres og produceres af frivillige. Det gælder for eksempel Frederikssund og Hørsholm kommuner. For Københavns Kommune kunne en mulig løsning være at bibeholde forankringen af Lydavisen i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Avisen kan indtales af frivillige i lydstudiet på Hovedbiblioteket. Redigering vil ske i et samarbejde mellem ansatte og frivillige, mens den tekniske efterbehandling skulle foretages af ansat arbejdskraft. KFF vil frem mod 2.behandlingen afklare mulighederne og potentialet ved samskabelse med frivillige. Umiddelbart er konsekvensen for brugerne begrænset. KFF forventer dog, at de frivillige vil præge indhold, redigering og indtaling. Lydavisen vil fortsat kunne udsendes på både CD og online. Lydavisens øvrige produkter berøres ikke af forslaget. Brugerinddragelse og tidsplan Lydavisen henvender sig til en stabil gruppe af borgere, og det er det eneste tilbud med en klar fokusering på nyhedsstof omkring København. Det er derfor væsentligt, at interessenternes input inddrages i forbindelse med en mulig omlægning af lydavisen. Herunder med henblik på at afklare alternative løsninger til Lydavisen. Forvaltningen vil invitere følgende parter til dialog: Lydavisens brugerråd Lydavisens brugere Interesseorganisationer på området: - Ældresagen - Dansk Blindesamfund 5

6 - Dansk Blindesamfunds kreds i København - Institut for blinde og svagtseende - Ordblinde/Dysleksiforeningen Derudover vil der blive gennemført høring af Ældrerådet og Handicaprådet. Målet med dialogprocessen er at drage interessenternes viden og erfaring ind i kortlægningen af løsningsmodeller. Forvaltningen har lagt følgende tidsplan for dialog og høring: 25. marts: Dialogmøde med Lydavisens brugerråd 27. marts: Udsendelse af skriftligt høringsmateriale til Ældreråd og Handicapråd april: Dialogmøder med interesseorganisationer 14. april: Åbent dialogmøde med brugere af Lydavisen 24. april: Frist for skriftlig høring 5. FORSLAGETS POTENTIALE KFF s arbejde med effektiviseringsforslaget om omlægning af Lydavisen vil fortsætte mellem 1.- og 2.behandling af budget Forslagets potentiale vil blive beskrevet til 2.behandlingen, når de forskellige muligheder for omlægning er blevet afsøgt. Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger Kr p/l Effektiviseringer Omlægning af Lydavisen -200-? -200-? -200-? -200-? Samlet varig driftsændring (brutto) -200-? -200-? -200-? -200-? 6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET Implementering af forslaget vil blive beskrevet til KFU s 2.behandling. KFF har her afsøgt mulighederne for omlægning af Lydavisen. 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT Forslagets forventede effekt vil blive beskrevet til KFU s 2.behandling. KFF har her afsøgt mulighederne for omlægning af Lydavisen. 6

7 8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME) Opfølgning på forslaget vil blive beskrevet til KFU s 2.behandling. KFF har her afsøgt mulighederne for omlægning af Lydavisen. 9. RISICI Risici vil blive beskrevet til KFU s 2.behandling, KFF har her afsøgt mulighederne for omlægning af Lydavisen. 7