Bilag 1, bevillingsoversigt

Transkript

1 01 Landstingets Formandsskab ,7 71,8 71, Fællesudgifter ,9 22,9 22, D Landstingets Bureau ,9 22,9 22, Tilskud ,4 5,4 5, D Politisk arbejde ,4 5,4 5, Folkevalgte ,7 35,7 35, D Landstinget ,4 35,4 35, D Oppositionens repræsentation ,0 0,0 0, T Vestnordisk Råd ,3 0,3 0, Ombudsmandenindstitutionen ,8 7,8 7, D Landstingets Ombudsmand ,8 7,8 7, A Landstingets Ombudsmand, anlæg ,0 0,0 0,0

2 10 Landsstyrets Sekretariat ,8-56,5-56, Fællesudgifter ,2 25,3 25, D Landsstyrets Sekretariat, administration ,5 20,6 20, D Det Sociale Ankenævn ,9 1,9 1, D Tilsynsrådet for kommunerne ,1 0,1 0, T Udgifter til kommunesammenlægning ,0 0,0 0, D Selvstyrekontoret ,7 2,7 2, I Afdrag fra kommuner 0-7,0 0,0 0, T Jubilæumsarrangement 0 0,0 0,0 0, Tilskud ,4 0,9 0, L Tilskud til partiernes valgkamp ,5 0,0 0, T Borgerråd ,9 0,9 0, Landsstyre ,0 11,0 11, D Landsstyret ,0 11,0 11, Valg ,5 0,1 0, T Udgifter til valg ,5 0,1 0, Udgifter til sagsanlæg ,0 0,0 0, D Udgifter til sagsanlæg ,0 0,0 0, Hjemmestyrets virksomheder ,7-93,7-93, I Udbytte, udlodning og salg fra aktieselskaber ,7-99,7-99, T Kontante udgifter til aktieselskaber ,0 6,0 6, Justitsvæsenet 0 0,0 0,0 0, D Anstalt i Kangerlussuaq 0 0,0 0,0 0,0 12 Grønlands Repræsentation ,0 14,0 14, Fællesudgifter ,0 14,0 14, D Grønlands Repræsentation i København, Drift ,1 9,1 9, D Grønlands Repræsentation i København, Husleje ,2 4,2 4, D Grønlands Hjemmestyrets Lejligheder i København ,2 0,2 0, T Tilskud til Nordatlantens Brygge ,5 0,5 0,5 14 Personaledirektoratet ,5 60,9 59, Fællesudgifter ,6 29,6 29, D Personaledirektoratet, administration ,6 29,6 29, Andre formål ,8 31,2 29, D Efteruddannelsespulje ,7 1,7 1, L Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften 0 0,0 0,0 0, L Lovpligtig arbejdsskadeforsikring og rejse- og ulykk ,6 9,0 9, D Innovations- og projektopgaver ,1 3,1 1, T Drift og vedligehold af Hjemmestyrets centrale EDB-m ,4 17,4 17,4

3 20 Økonomidirektoratet , , , Fællesudgifter ,3 25,3 25, D Økonomidirektoratet, administration ,3 25,3 25, D Forretningsplaner ,0 0,0 0, Tilskud og Bloktilskud , , , T Bloktilskud til kommunerne ,1 755,7 741, T Reserve til merudgift på det kommunale område ,7 8,7 8, I Statens bloktilskud , , , I Indtægter fra partnerskabsaftalen med EU ,3-195,3-195, Særlige formål ,2-83,7-81, I Nettorenter ,9-50,4-48, I Andel i Nationalbankens overskud ,5-26,5-26, I Andre indtægter ,8-6,8-6, Reserver ,5 130,6 195, T Driftsreserven ,6 44,6 44, T Budgetregulering, administration ,5-7,5-5, D Uddannelsesreserve 0 0,4 70,5 133, D Reserve til nye initiativer ,0 23,0 23, Bankforsyning ,0 3,0 3, T Bankforsyning ,0 3,0 3, Grønlands Statistik ,6 9,6 9, D Grønlands Statistik ,6 9,6 9,6 24 Skattedirektoratet , , , Fællesudgifter ,6 61,6 82, D Skattedirektoratet, administration ,7 67,7 67, D Tab på A-skatter ,1 1,1 1, I Indbetaling på tidligere afskrevne skatter og afgift ,8-1,8 19, I Indbetaling på tidligere afskrevne øvrige fordringer ,0-5,0-5, I Skattebøder ,3-0,3-0, I Afgiftsbøder ,1-0,1-0, Tilskud ,1 20,1 20, L Rentetilskud, opsparingsordninger ,5 1,6 1, L Børneopsparing ,6 18,5 18, Direkte skatter ,8-834,7-836, I Landsskat ,4-753,3-755, I Særlig landsskat ,4-66,4-66, I Selskabsskat, Hjemmestyrets virksomheder ,0-15,0-15, Indirekte skatter ,0-815,0-815, I Indførselsafgifter ,0-637,0-637, I Motorafgift ,0-52,0-52, I Rejeafgift ,0-1,0-1, I Havneafgift ,0-14,0-14, I Stempelafgift ,0-25,0-25, I Lotteriafgift ,5-7,5-7, I Automatspilsafgift ,5-11,5-11, I Afgifter, betalingsjagt og -fiskeri ,2-0,2-0, I Afgifter tips og lotto ,8-9,8-9, I Arbejdsmarkedsafgift ,0-57,0-57, Reserver 0 0,0 0,0 0, I Reserve til merindtægter på skatte- og afgiftsområde 0 0,0 0,0 0,0 27 Udenrigsdirektoratet ,4 18,4 18, Internationale aktiviteter ,4 18,4 18, D Udenrigsdirektoratet, administration ,2 8,2 8, D Repræsentationen i Bruxelles ,8 3,8 3, T Grønlands bidrag til Northern Periphery Programme ,6 0,6 0, T Tilskud til internationale aktiviteter ,3 0,3 0, T Brandingsstrategi ,0 0,0 0, T Inuit Circumpolar Conference ,0 5,0 5, T International Training Center of Indigenious Peoples ,5 0,5 0,5

4 30 Familiedirektoratet , , , Fællesudgifter ,9 31,9 31, D Familiedirektoratet, administration ,6 20,6 20, D Kurser og efteruddannelse om det sociale områder ,3 7,3 7, D Vedligehold af hjemmestyrets bygninger ,5 3,5 3, D Ydelser udenfor kommunal inddeling ,1 0,1 0, D Bistandsværger i Danmark ,5 0,5 0, Børn og unge ,8 151,8 151, L Børnetilskud ,7 44,2 43, L Underholdsbidrag og adoption samt bisidderbistand ti ,0 8,0 8, L Barselsdagpenge ,2 35,2 35, D Landsdækkende døgninstitutioner for børn og unge ,4 58,4 58, D Særlig indsats på børn- og ungeområdet ,4 6,0 6, Bolig ,0 78,0 81, L Boligsikring ,0 78,0 81, Ældre ,5 518,3 524, L Offentlig pension til alderspensionister ,7 356,4 362, L Førtidspension ,7 153,6 152, L Førtidspensionister i Danmark ,6 5,6 5, L Delpension, Nordisk Konvention ,5 2,7 2, Handicappede ,6 299,6 299, D Handicapforsorg i Grønland og Danmark samt forsøgsud ,2 205,2 205, D Handicapinstitutioner ,4 94,4 94, D Reserve til drift af nye institutioner 0 0,0 0,0 0, Forebyggelse af sociale vanskeligheder ,6 5,6 5, T Forebyggende virksomhed ,6 5,6 5,6

5 32 Direktoratet for Sundhed , , , Fællesudgifter ,0 47,9 46, D Direktoratet for Sundhed, administration ,8 21,8 21, D Paarisa, forebyggelse og sundhedsfremme ,7 5,7 5, D Vedligeholdelse af Hjemmestyrets bygninger ,1 17,1 17, D Budgetregulering 0-1,0-4,1-5, D Folkesundhedsprogram ,4 7,4 7, T Qaanaaq pulje ,0 0,0 0, Specialiseret behandling og undervisning ,3 432,6 431, D Fællesudgifter, landsdækkende sundhedsformål ,8 11,8 11, D Patientbehandling i udlandet, somatisk ,3 89,3 89, D Patientbehandling i udlandet, psykiatriske ,4 26,4 26, D Dronning Ingrids Hospital ,7 259,8 259, D Center for Sundhedsuddannelser ,1 21,3 20, D Det Grønlandske Patienthjem ,4 19,4 19, D Alkoholbehandlingscentre ,5 4,5 4, Sundhedsdistrikter, Lægebetjening ,4 487,8 481, D Kystledelsen ,7 7,7 7, D Fællesudgifter, lægebetjening ,4 54,7 49, D Fællesudgifter, evakueringer mv ,7 59,7 59, D Sundhedsdistrikter, lægebetjening ,5 340,6 339, D Landsapotek ,0 25,0 25, Sundhedsdistrikter, Tandlægebetjening ,6 58,6 58, D Fællesudgifter, tandlægebetjening 0 0,0 0,0 0, D Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening 0 0,0 0,0 0, D Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening ,6 58,6 58, Embedslægeinstitutionen ,4 3,3 3, D Embedslægeinstitutionen ,4 3,3 3,3 33 Direktoratet for Miljø og Natur ,6 75,6 75, Fællesudgifter ,2 59,2 58, D Direktoratet for Miljø og Natur, administration ,0 15,0 14, D Landsplanlægning ,7 0,7 0, D Miljøteknologi, drift ,4 1,4 1, D Grønlands Naturinstitut ,6 41,6 41, T Miljø, tilskud til oliebekæmpelsesudstyr ,5 0,5 0, T Strategisk miljøvurdering (aluminium) ,0 0,0 0, Nettostyret virksomhed - ASIAQ ,4 16,4 16, D ASIAQ (Misissueqqaarnerit/Grønlands forundersøgelser ,4 16,4 16,4

6 40 Uddannelse og Kultur ,0 454,5 451, Fællesudgifter ,4 48,6 48, D Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Ki ,5 16,5 16, D Sprogsekretariatet/Oqaasileriffik 0 0,0 0,0 0, D Pædagogisk, psykologisk rådgivning ,6 6,6 6, D Vedligehold af Hjemmestyrets bygninger ,3 11,3 11, D Information og formidling omkring internationalt pro ,3 0,3 0, T Sektorprogram for uddannelse samt den ekstraordinære ,2 10,4 9, D Inerisaavik/Pilersuiffik 0 0,0 0,0 0, D Folkeskolens afsluttende prøver 0 0,0 0,0 0, D Pilersuiffik, grafisk afd. og trykkeri ,0 2,0 2, T CopyDan aftale ,7 0,7 0, D Kulturrådet og Idrættens Råd ,4 0,4 0, D Udviklingsarbejde 0 0,0 0,0 0, D TV- og Radionævn ,4 0,4 0, Grundskoler ,1 73,9 73, D Hjemmestyrets skoler ,6 0,6 0, D Ado Lyngep Atuarfia ,1 7,1 7, T Efterskole ,1 10,9 10, D Vidtgående specialundervisning i folkeskolen ,8 48,8 48, T Skolemad ,5 6,5 6, Højere undervisning ,1 227,6 225, T Højskoler ,3 11,3 11, D Kunstskolen ,3 1,3 1, D PhD-studium Forskeruddannelse ,1 2,1 2, D Universitetsparken, "Ilimmarfik" ,9 115,6 112, D Kateket- og organistuddannelse ,9 1,9 1, D Den kirkelige højskole ,4 1,4 1, D GU-skolerne, Socialpædagogisk Seminarium og Sprogsko ,2 94,0 95, Kultur ,9 94,9 94, T Tilskud til grønlandske aviser og NCB-afgifter ,5 0,5 0, D Det Grønlandske Landsbibliotek ,0 13,0 13, D Grønlands Nationalmuseum og Arkiv ,9 7,9 7, T Tilskud til idræt ,2 7,2 7, T Tilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisat ,7 1,7 1, T Aftalebundne tilskud til kultur området ,9 0,9 0, T Tilskud til lokal Radio- og lokal TV virksomhed ,6 1,6 1, T Grønlands Radio - KNR ,0 57,0 57, T Grønlands Kulturhus Katuaq ,7 4,7 4, D Fritidsvirksomhed udenfor kommunal inddeling ,2 0,2 0, D Arctic Winter Games og Island Games ,2 0,2 0, T Tilskud fra Grønlands andel af tips- og lottoomsætni ,2 12,2 12, I Grønlands andel af tips- og lottoomsætningen i Dansk ,2-12,2-12, Kunst ,5 9,5 9, T Andre tilskud til kultur ,6 6,6 6, T Tilskud til udgivelse af grønlandsksprogede bøger ,2 1,2 1, T Teatervirksomhed ,5 1,5 1, T Tilskud til oprettelse af Grønlandsk Nationalgalleri ,2 0,2 0,2 43 Forskning ,7 1,7 1, Forskning ,7 1,7 1, D Forskning ,7 1,7 1,7 45 Kirken ,1 41,1 41, Kirken i Grønland ,1 41,1 41, D Bispekontoret ,8 2,8 2, D Kirkelig virksomhed i Danmark ,0 1,0 1, D Kirken i Grønland ,3 37,3 37,3

7 50 Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug ,3-59,3-60, Fællesudgifter ,1 46,1 46, D Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, admini ,8 19,8 19, T Kontingenter ,7 1,7 1, T Fiskeri og fangst ,3 4,3 4, T Genetableringsstøtte ,3 1,3 1, D Grønlands Fiskerilicenskontrol ,7 9,7 9, D Jagtbetjentordning ,1 8,1 8, T Konsulenttjeneste for fiskere og fangere ,2 1,2 1, Fiskeri ,6-144,6-144, I Fiskeriaftaler med EU ,3-24,3-24, I Salg af fiskeri rettigheder ,3-120,3-120, Fangst ,9 24,9 23, T Indhandlingstilskud, sælskind ,9 24,9 23, Landbrug ,3 14,3 14, T Finansieringsstøtte til landbrugserhvervet ,5 9,5 9, T Udviklingsstøtte, landbrug ,8 4,8 4,8 51 Erhvervsstøtte (ESU) ,2-3,2-3, Erhvervsstøtte ,2-3,2-3, T Renter- og afdragsfrie udlån ,5 4,5 4, T Rentetilskud ,2 0,2 0, T Rentebærende udlån ,4 9,4 9, I Afdrag rentebærende udlån ,1-17,1-17, I Renteindtægter ,8-2,8-2, T Rente- og afdragsfrie udlån til landbrugserhvervet ,1 2,1 2, T Indfrielse af garantier for lån til grovvarekøb til ,5 0,5 0,5

8 62 Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelse ,5 571,7 571, Fællesudgifter ,7 115,3 118, D Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelse ,2 10,2 10, T Tilskud til De Grønlandske Huse ,7 15,7 15, D Vedligehold af hjemmestyrets bygninger ,4 16,4 16, T Sektorprogram for uddannelse samt den ekstraordinære ,2 59,8 62, D Elevindkvartering i Nuuk ,0 13,0 13, D Udviklingsarbejde ,3 0,3 0, Erhvervsskoler ,9 169,2 168, D Vejlederuddannelse ,1 3,1 2, D Kursusvirksomhed ,4 26,4 26, D Renoveringsuddannelser ,3 8,3 8, D Efteruddannelse af faglærere ,5 1,5 1, D Center for Arktisk Teknologi ,7 6,6 6, D Institutioner under erhvervsuddannelserne ,9 123,3 123, Uddannelsesstøtte ,1 244,4 240, D Uddannelsesstøtteforvaltningen ,4 5,4 5, I Renteindtægter ,0-1,0-1, L Udlån og indfrielser af banklån ,0 11,0 11, T Rentetilskrivning ,0 1,0 1, I Afdrag på uddannelseslån ,5-6,5-6, L Stipendier og børnetillæg ,9 193,2 189, T Særydelser, rejseudgifter mm, USF ,3 3,3 3, T Særydelser, rejseudgifter mm, institutionerne ,0 38,0 38, Arbejdsmarked ,8 42,8 42, T Ligestillingsråd ,1 1,1 1, T Piareersarfiit ,0 32,0 32, L Revalidering ,8 5,8 5, T Mobilitetsfremmende ydelse ,9 3,9 3,9 64 Erhvervsdirektoratet ,5 121,7 114, Fællesudgifter ,6 16,6 16, D Erhvervsdirektoratet, administration ,6 16,6 16, T IT-området 0 0,0 0,0 0, Erhverv ,6 161,4 152, D Konkurrencenævnet og Forbrugerrådet ,7 5,7 5, T Erhvervsudviklingssamarbejder ,0 0,0 0, L Indfrielse af garantier for lån ,5 0,5 0, T Vareforsyning ,1 40,1 37, T Udvikling af kunsthåndværk, husflid og skindprodukte ,6 1,6 1, T Driftaftaler, produktionsanlæg ,0 15,5 14, T Finansieringsstøtte ,8 5,8 5, T Udviklingsstøtte til landbaserede erhverv og turisme ,8 29,8 24, T Procesbevilling, ankesager Konkurrencenævn ,0 0,0 0, T Brugerdrevne erhvervsfremmeaktiviteter ,0 0,0 0, T Eksport af vand og is fra Grønland ,0 0,0 0, T Forsknings- og udviklingsprojekter indenfor vedvaren ,6 0,0 0, T Godstransport ,5 62,5 62, Amutsiviit, Grønlands værfter 0 0,0 0,0 0, D Amutsiviit, Grønlands værfter 0 0,0 0,0 0, Nukissiorfiit, Grønlands Energiforsyning ,7-56,3-53, D Nukissiorfiit, Grønlands Energiforsyning ,8 65,8 65, D Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsyning, gadebelys ,2 6,2 6, I Nukissiorfiit -Grønlands Energiforsyning, rente ,0-61,4-58, I Nukissiorfiit -Grønlands Energiforsyning, afdrag ,3-68,5-69, T Vandkraft forundersøgelser ,2 1,1 1, T Energistatistik ,5 0,5 0,5

9 70 Direktoratet for Boliger og Infrastruktur ,5 67,1 67, Fællesudgifter ,2 19,2 19, D Direktoratet for Boliger og Infrastruktur, administr ,6 15,6 15, D Administrations og projektudgifter vedrørende anlægs ,0 1,0 1, D Bygningsmyndigheden ,0 1,0 1, D Boligklagenævnet 0 0,0 0,0 0, D Radioforvaltning, drift 0 0,0 0,0 0, D Eksplosivstoffer, brand og beredskab ,6 1,6 1, Ejendomme ,3 47,9 47, D Hjemmestyrets centrale administrationsbygninger i Nu ,5 29,5 29, D Forsikringer ,2 13,8 13, D Vedligeholdelse af Hjemmestyrets bygninger ,5 5,5 5, I Lejeindtægter fra andre lejemål ,9-0,9-0,9 72 Boliger ,1-120,2-119, Fællesudgifter ,1 4,1 4, D Administrations- og projektudgifter vedrørende bolig ,5 2,5 2, D Bygherreadministration, Hjemmestyrets ejendomme ,6 1,6 1, Boligstøtte ,0-60,5-60, I Boligstøtte, afdrag ,0-40,0-40, I Boligstøtte, terminsrenter ,0-36,0-36, I Boligstøtte, rykkergebyrer ,0-1,0-1, L Boligstøtte, rente- og afdragstilskud ,0 20,0 20, L Boligbørnetilskud i boligstøttehuse ,0 6,0 6, D Effektivisering af låneadministration ,7 4,2 4, I Salg af boliger - nettoudbetaling ,7-13,7-13, I Salg af boliger - renter 0 0,0 0,0 0, I Salg af boliger - afdrag 0 0,0 0,0 0, Boligudlejning ,2-63,8-63, D Særlige tilskud til boligafdelinger ,1 3,1 3, I Drift af udlejningsboliger, kapitalafkast ,0-61,0-61, I Betaling for bolignumre ,3-5,9-5,4 73 Infrastruktur og Trafik ,5 184,5 184, Fællesudgifter ,0 151,0 151, D TV og radiodistribution i Grønland ,8 28,8 28, D Telestyrelsen ,5-0,5-0, D Bygherremyndighed - Trafikanlæg ,3 1,3 1, T Tilskud til passagerbefordring ,0 119,0 119, D Overvågning og monitorering, trafikområdet ,5 1,5 1, D Sikkerhed til søs ,9 0,9 0, Havne ,3 21,3 21, D Havnemyndighed ,1 5,1 5, D Havnevedligehold ,2 16,2 16, Skibstrafik ,2 2,2 2, T Pensionsbidrag, fratrådte tjenestemænd ,2 2,2 2, Lufttrafik ,4 6,4 6, T GLV, Mittarfeqarfiit, serviceydelser til staten ,4 6,4 6, Eftersøgnings- og Redningsberedskab ,2 14,2 14, T Eftersøgnings- og Redningsberedskab ,2 14,2 14, GLV-Mittarfeqarfiit ,6-10,6-10, D Grønlands Lufthavnsvæsen, Mittarfeqarfiit ,6-10,6-10,6 76 Råstofdirektoratet ,7 34,7 34, Fællesudgifter ,7 34,7 34, D Råstofdirektoratet, administration ,8 18,8 18, D Råstofprojekter ,9 15,9 15, D Råstofdirektoratet - Indtægtsdækket virksomhed 0 0,0 0,0 0,0

10 80-87 Anlægsområdet ,8 389,3 381, Reserver ,6 71,9 88, A Udisponerede anlægsreserver ,6 71,9 88, A Omrokeringsreserve ,0 0,0 0, A Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden 0 0,0 0,0 0, I Salg af udlejningsejendomme 0 0,0 0,0 0, I Salg af boligstøttehuse 0 0,0 0,0 0, Direktoratet for Boliger og Infrastruktur 0 0,0 0,0 0, A Anlægsreserve til boligformål 0 0,0 0,0 0, A Omkostninger ved salg af udlejningsbolig 0 0,0 0,0 0, Familiedirektoratet ,0 0,0 0, A Ældreinstitutioner ,0 0,0 0, A Landsdækkende institutioner ,0 0,0 0, Kultur og Uddannelse ,3 102,0 100, A Erhvervsuddannelsesområdet ,0 0,0 0, A Kommunale skoler ,0 100,0 100, A Uddannelsesbyggeri ,4 0,0 0, A Universitetsparken i Nuuk/Ilimmarfik ,0 0,0 0, A Kollegiebyggeri ,9 0,0 0, A Øvrige skolebygninger ,0 2,0 0, Sundhedsvæsenet 0 0,0 0,0 0, A Sundhedsvæsenet 0 0,0 0,0 0, Særlige formål ,5 0,5 0, A 5-års eftersyn ,5 0,5 0, Boliger ,9 211,9 189, A Reinvesteringer Hjemmestyrets udlejningsboliger ,5 27,5 27, A Personaleboliger i Nuuk ,0 3,0 3, A Særlig renovering ,0 13,0 13, A Forsøgsbyggeri ,5 1,5 1, A Støttet kommunalt udlejningsbyggeri ,5 37,5 37, A Boligprogram for bygder og yderdistrikter ,4 48,4 48, A Boligstøtte, istandsættelsestilskud ,0 8,0 8, A Overdragelse af saneringsmodne udlejningsejendomme t ,0 27,0 4, A Tilskud til kommunal boligfinansiering ,0 46,0 46, Infrastruktur og Trafik ,5 3,0 3, A Havneanlæg 0 0,0 0,0 0, A Udbygning af landingsbanestruktur ,5 0,0 0, A GLV - landingspladser ,0 3,0 3,0 89 Anlægsudlån ,0 114,0 114, Energi, vand- og fjernvarme ,0 15,0 15, A Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsyning, anlægsudl ,0 0,0 0, A Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsygning, anlægsud ,0 15,0 15, Boliger ,0 99,0 99, A Støttet privat boligbyggeri ,0 47,0 48, A Erstatningsbyggeri ,0 47,0 46, A Boligstøtte, udlån til renovering og særlig vedligeh ,0 5,0 5,0