Bilag1,bevilingsoversigt FL Budgetoverslagsår InatsisartutsFormandskab Mio.kr. -

Transkript

1 InatsisartutsFormandskab Mio.kr ,4 81,4 81,4 01 InatsisartutsFormandskab ,4 81,4 81, Fæ lesudgifter ,4 26,4 26, DInatsisartutsBureau ,4 26,4 26, Tilskud ,8 9,8 9, TPolitiskarbejde ,8 9,8 9, Folkevalgte ,8 35,8 35, DInatsisartut ,4 35,4 35, DOppositionensrepræsentation ,0 0,0 0, TVestnordiskRåd ,4 0,4 0, Ombudsmandsinstitutionen ,4 9,4 9, DInatsisartutsOmbudsmand ,4 9,4 9,4

2 FormandenforNaalakkersuisut Mio.kr ,6-83,1-80,6 10 FormandenforNaalakkersuisut ,7-97,2-94, Fæ lesudgifter ,9 22,9 22, DFormandensDepartement,NSN,administration ,9 22,9 22, Tilskud ,0 0,0 0, TMidlertidigttilskudtillandsdækkendeaviser ,0 0,0 0, Naalakkersuisut ,0 15,0 15, DNaalakkersuisut ,0 15,0 15, Udgiftertilsagsanlæg ,0 0,0 0, DUdgiftertilsagsanlæg ,0 0,0 0, Selvstyretsvirksomheder ,0-145,5-143, IUdbyte,udlodningogsalgfraaktieselskaber ,5-90,5-90, TKontanteudgiftertilaktieselskaber ,0 0,0 0, IRoyalGreenlandA/S,renter ,5-5,0-2, IRoyalGreenlandA/S,afdrag ,0-50,0-50, Udenrigsanliggender ,3 10,3 10, DRepræsentationeniBruxeles ,2 4,2 4, TGrønlandsbidragtilNorthernPeripheryProgramme ,6 0,6 0, TTilskudtilinternationaleaktiviteter ,3 0,3 0, TInuitCircumpolarCouncil ,2 5,2 5,2 12 GrønlandsRepræsentation ,1 14,1 14, Fæ lesudgifter ,1 14,1 14, DGrønlandsRepræsentationiKøbenhavn,Drift ,1 9,1 9, DGrønlandsRepræsentationiKøbenhavn,Husleje ,3 4,3 4, DGrønlandsSelvstyresLejlighederiKøbenhavn ,2 0,2 0, TTilskudtilNordatlantensBrygge ,5 0,5 0,5

3 Medlem afnaalakkersuisutforfinanser Mio.kr , , ,5 20 DepartementetforFinanser , , , Fæ lesudgifter ,8 15,8 15, DDepartementetforFinanser,AN,administration ,8 15,8 15, TilskudogBloktilskud , , , TBloktilskudtilkommunerne , , , TReservetilmerudgiftpådetkommunaleområde ,7 0,7 0, IStatensbloktilskud , , , IIndtægterfrapartnerskabsaftalenmedEU ,8-210,8-210, Særligeformål ,2-15,9-2, INetorenter ,8 35,7 45, IAndeliNationalbankensoverskud ,8-15,8-15, IAndreindtægter ,0-23,0-8, TUdlåntilkommuner,udlån ,8-12,8-24, Reserver ,4 92,8 137, TDriftsreserven ,0 10,0 10, DBudgetregulering,administration ,7-4,7-4, DUddannelsesreserve ,1 76,5 121, DReservetilnyeinitiativer ,0 11,0 11, Bankforsyning ,4 3,4 3, TBankforsyning ,4 3,4 3, GrønlandsStatistik ,9 9,9 9, DGrønlandsStatistik ,9 9,9 9, ØkonomiogPersonalestyrelsen ,2 147,4 147, DØkonomiogPersonalestyrelsen,ASA,administration ,7 55,7 55, DEfteruddannelsespulje ,0 2,0 2, LLovpligtigarbejdsskadeforsikringogrejse-ogulykk ,0 9,0 9, DInnovations-ogprojektopgaver ,8 8,8 8, DDriftogvedligeholdafSelvstyretscentraleit-mask ,4 27,4 27, DMidlertidigindkvartering ,0 1,3 1, DSelvstyretscentraleadministrationsbygninger ,2 37,2 37, DVedligeholdelseafSelvstyretsbygninger ,2 6,2 6, ILejeindtægterfraandrelejemål ,2-0,2-0,2

4 24 Skatestyrelsen , , , Fæ lesudgifter ,7 49,7 49, DSkatestyrelsen,administration ,9 74,9 74, IIndbetalingpåtidligereafskrevnefordringer ,0-25,0-25, DTabpåindeholdelserhosarbejdsgivere ,5 0,5 0, ISkatebøder ,5-0,5-0, IAfgiftsbøder ,2-0,2-0, Tilskud ,2 2,2 2, LRentetilskud,opsparingsordninger ,2 2,2 2, Direkteskater ,0-984,0-984, ILandsskat ,0-882,0-882, ISærliglandsskat ,0-80,0-80, ISelskabsskat,Selvstyretsvirksomheder ,0-22,0-22, Indirekteskater ,5-840,5-835, IIndførselsafgifter ,0-568,0-563, IMotorafgift ,0-72,0-72, IRejeafgift ,5-31,5-31, IHavneafgift ,0-20,0-20, IStempelafgift ,0-27,0-27, ILoteriafgift ,0-8,0-8, IAutomatspilsafgift ,0-11,0-11, IAfgifter,betalingsjagtog-fiskeri ,2-0,2-0, IAfgiftertipsogloto ,8-9,8-9, IArbejdsmarkedsafgift ,0-72,0-72, IMiljøafgiftpåproduktertilenergifremstiling ,0-20,0-20, IAfgifterisogvand ,0-1,0-1,0

5 Medlem afnaalakkersuisutforfamilie,kultur,kirkeog Ligestiling Mio.kr , , ,7

6 30 DepartementetforFamilie,Kultur,KirkeogLigestil , , , Fæ lesudgifter ,8 39,8 39, DDepartementetforFamilie,Kultur,KirkeogLigestil ,2 25,2 25, DKurserogefteruddannelseom detsocialeområder ,9 11,9 11, DVedligeholdelseafSelvstyretsbygninger-Familieom 0 0,0 0,0 0, DVedligeholdafSelvstyretsbygninger-KirkeogKult ,6 4,6 4, DYdelserudenforkommunalinddeling ,1 0,1 0, DBistandsværgeriDanmark ,5 0,5 0, DBudgetregulering 0-2,6-2,6-2, Børnogunge ,8 186,8 186, LBørnetilskud ,0 43,0 43, LUnderholdsbidragogadoptionsamtbisidderbistandti ,0 9,0 9, LBarselsdagpenge ,5 31,5 31, DLandsdækkendedøgninstitutionerforbørnogunge ,0 70,0 70, DSærligindsatspåbørn-ogungeområdet ,2 27,2 27, DSærligindsatsforpersoner,derharværetudsatfor ,1 6,1 6, Bolig ,5 67,5 67, LBoligsikring ,5 67,5 67, Pensioner ,5 506,8 509, LOfentligpensiontilalderspensionister ,3 337,2 345, LFørtidspension ,3 157,6 152, LFørtidspensionisteriDanmark ,6 7,6 7, LSikringsydelser,NordiskKonventionom SocialSikrin ,4 4,4 4, Handicappede ,1 77,1 77, TCentralpuljetilanbringelseriDanmark ,0 6,0 6, DHandicapinstitutioner ,9 61,9 61, DRådgivningscenterforhandicappede ,2 9,2 9, Forebyggelseafsocialevanskeligheder ,4 16,4 16, TForebyggendevirksomhed ,1 12,1 12, TBørneretighedsinstitution ,4 4,4 4, Kirke ,8 49,7 48, DKirkeniGrønland ,0 47,9 47, DKateket-ogorganistuddannelse ,8 1,8 1, Kultur ,2 109,8 112, TTilskudtilNCB-afgifter ,7 0,7 0, DDetGrønlandskeLandsbibliotek ,4 13,4 13, DGrønlandsNationalmuseum ,2 8,2 8, TTilskudtilidræt ,5 7,5 7, TTilskudtillandsdækkendebørne-ogungdomsorganisat ,8 1,8 1, TAftalebundnetilskudtilkulturområdet ,0 1,0 1, TTilskudtillokalRadio-oglokalTV-virksomhed ,8 1,8 1, TGrønlandsRadio-KNR ,5 62,5 62, TGrønlandsKulturhusKatuaq ,8 4,8 4, DArcticWinterGamesogIslandGames ,7 4,3 7, TTilskudfraGrønlandsandelaftips-oglotoomsætni ,2 14,2 14, IGrønlandsandelaftips-oglotoomsætningeniDansk ,2-14,2-14, DFredningsaktiviteter ,2 1,2 1, DRetighedspengetildigitalekanaler ,6 2,6 2, Kunst ,4 17,4 17, TAndretilskudtilkultur ,2 6,2 6, TTilskudtiludgivelseafgrønlandsksprogedebøger ,4 1,4 1, TGrønlandsNationalteater ,9 9,9 9, Ligestilingsråd ,9 0,9 0, TLigestilingsråd ,9 0,9 0,9

7 Medlem afnaalakkersuisutforsundhed Mio.kr , , ,9 34 DepartementetforSundhed , , , Fæ lesudgifter ,7 20,7 20, DDepartementetforSundhed,administration ,7 20,7 20, Sundhedsvæsenet ,1 42,1 42, DStyrelsenforSundhedogForebyggelse ,8 23,8 23, DVedligeholdelseafSelvstyretsbygninger ,3 18,3 18, Specialiseretbehandlingogundervisning ,3 528,8 532, DPatientbehandlingiudlandet,somatisk ,9 129,5 130, DPatientbehandlingiudlandet,psykiatriske ,2 35,5 35, DDronningIngridsHospital ,8 328,1 330, DDetGrønlandskePatienthjem ,0 29,2 29, DAlkoholbehandlingscentre ,1 5,1 5, DEksperimentelbehandling ,3 1,3 1, Sundhedsdistrikter,lægebetjening ,1 588,7 592, DSundhedsregioner,lægebetjening ,3 415,4 418, DUdviklingogProjekter ,3 52,8 52, DFælesudgifter,evakueringermv ,2 79,9 80, DLandsapotek ,3 40,7 41, Sundhedsdistrikterne,tandlægebetjening ,7 66,3 66, DSundhedsdistrikterne,tandlægebetjening ,7 66,3 66, Landslægeembedet ,7 3,7 3, DLandslægeembedet ,7 3,7 3, Forebyggelseogsundhedsfremme ,6 6,2 6, DPaarisaogInuunerita ,6 6,2 6,2

8 Medlem afnaalakkersuisutforuddannelseogforskning Mio.kr ,4 961,5 966,6 40 DepartementetforUddannelseogForskning ,4 961,5 966, Fæ lesudgifter ,9 59,2 61, DDepartementetforUddannelseogForskning,administr ,1 22,1 22, DPædagogisk,psykologiskrådgivning ,0 15,0 15, TSektorprogram foruddannelsesamtdenekstraordinære ,4 43,0 45, DBudgetregulering 0-19,5-20,8-20, Uddannelses-ogkolegieforvaltningen ,4 262,8 267, DUddannelses-ogkolegieforvaltningen ,2 17,2 17, IRenteindtægter ,5-1,5-1, LUdlånogindfrielserafbanklån ,3 7,9 7, TRentetilskrivning ,5 1,5 1, IAfdragpåuddannelseslån ,5-6,5-6, LStipendierogbørnetilæg ,3 194,0 197, TSærydelser,rejseudgiftermm,institutionerne ,1 50,1 51, Grundskoler ,8 94,8 94, TTilskudtildriftafefterskoleriGrønland ,0 20,0 20, DSelvstyretsskoler ,6 0,6 0, DAdoLyngepAtuarfia ,9 7,9 7, TEfterskole ,3 8,3 8, DVidtgåendespecialundervisningifolkeskolen ,1 54,1 54, TSkolemad ,8 3,8 3, Højereundervisning ,5 86,5 86, DGU-skolerne ,5 86,5 86, Fæ lesudgifter ,9 56,9 56, TTilskudtilDeGrønlandskeHuse ,8 17,8 17, DVedligeholdafSelvstyretsbygninger ,4 27,4 27, DInformationogformidlingomkringinternationaltpro ,3 0,3 0, DEDBiuddannelsessystemet ,8 10,8 10, TCopyDanaftale ,6 0,6 0, Erhvervsskoler ,5 219,9 218, DVejlederuddannelse ,6 2,6 2, DKursusvirksomhed ,3 29,3 29, DVoksenuddannelser ,0 7,0 7, DEfteruddannelseaffaglærere ,6 1,6 1, DCenterforArktiskTeknologi ,6 6,6 6, DInstitutionerundererhvervsuddannelserne ,5 7,4 7, DGrønlandsMaritimeSkole ,8 6,8 6, DGrønlandsHandelskole,Nuuk ,2 20,2 20, DLevnedsmiddelskolen,INUILI ,1 15,1 15, DGrønlandsHandelsskole,Qaqortoq ,5 24,5 24, DBrancheskolenforSundhedsuddannelser ,7 17,2 15, DB&A,J&M ogråstofskolen ,8 81,8 81, Højereundervisning ,4 179,4 179, THøjskoler ,6 11,6 11, DKunstskolen ,4 1,4 1, DPhD-studium Forskeruddannelse ,1 3,1 3, DUniversitetsparken,Ilimmarfik ,0 130,0 130, DSocialpædagogiskSeminarium ogsprogcenteret ,3 33,3 33, Forskning ,0 2,0 2, DForskning ,0 2,0 2,0

9 Medlem afnaalakkersuisutforfiskeri,fangstoglandbrug Mio.kr ,2 38,2 37,2 50 DepartementetforFiskeri,FangstogLandbrug ,3 52,3 52, Fæ lesudgifter ,3 7,3 7, DDepartementetforFiskeri,FangstogLandbrug,admin ,4 24,4 24, TKontingenter ,5 2,5 2, IFiskeriaftalermedEU ,3-24,3-24, TDriftsaftaler,produktionsanlæg ,0 0,0 0, TFiskeriogfangst ,7 4,7 4, Fiskeri ,0 45,0 45, TFiskeriudviklingspulje ,0 45,0 45, ,0-14,0-15, Fæ lesudgifter ,8 24,8 24, TGenetableringsstøte ,5 1,5 1, DGrønlandsFiskerilicenskontrol ,4 9,4 9, DJagtbetjentordning ,5 11,5 11, TKonsulentjenesteforfiskereogfangere ,3 2,3 2, Fiskeriogfangst ,1-63,1-63, ISalgaffiskeriretigheder ,8-88,8-88, TIndhandlingstilskud,sælskind ,8 25,8 25, Landbrug ,9 22,9 21, TFinansieringsstøtetillandbrugserhvervet ,6 12,6 12, TUdviklingsstøte,landbrug ,3 3,3 3, TServicekontraktmedslagterietNeqiA/S ,0 7,0 6, Erhvervsstøte ,4 1,4 1, TRente-ogafdragsfrieudlån ,4 9,4 9, TRentetilskud ,2 0,2 0, TRentebærendeudlån ,6 10,6 10, IAfdragrentebærendeudlån ,1-17,1-17, IRenteindtægter ,8-2,8-2, TIndfrielseafgarantierforlåntilgrovvarekøbtil ,0 1,0 1,0

10 Medlem afnaalakkersuisutforerhvervogråstofer Mio.kr ,7 201,7 201,7 62 StyrelseunderErhvervogRåstofer ,9 7,9 7, StyrelsenforRådogNævn ,9 7,9 7, DStyrelsenforRådogNævn,administration ,9 7,9 7,9 64 DepartementetforErhvervogArbejdsmarked ,6 150,6 150, Ataatsimutaningaasartuutit ,9 49,9 49, DDepartementetforErhvervogArbejdsmarked,administ ,3 13,3 13, TKompetenceudviklingskurser ,6 24,6 24, DRegionalUdviklingsstrategi,RUS ,0 12,0 12, Erhverv ,2 49,2 49, LIndfrielseafgarantierforlån ,0 2,0 2, TUdviklingsstøtetillandbaseredeerhvervogturisme ,7 31,7 31, TEksportafvandogisfraGrønland ,5 0,5 0, TAluminiumsprojektet ,0 15,0 15, Arbejdsmarked ,5 51,5 51, DMobilitetsfremmendeydelse ,6 1,6 1, LRevalidering ,0 14,0 14, TPiareersarfit ,8 35,8 35, TArbejdsmarkedsydelse ,2 0,2 0,2 66 Råstofdirektoratet ,2 43,2 43, Fæ lesudgifter ,2 43,2 43, DRåstofdirektoratet,administration ,4 25,4 25, DRåstofprojekter ,9 17,9 17, DRåstofdirektoratet-Indtægtsdækketvirksomhed 0 0,0 0,0 0, DIndtægtsdækketmyndighedsbehandling 0 0,0 0,0 0,0

11 Medlem afnaalakkersuisutforboliger,infrastrukturog Trafik Mio.kr ,1 12,1 14,1 70 DepartementetforBoliger,InfrastrukturogTrafik ,8 53,8 53, Fæ lesudgifter ,0 39,0 39, DDepartementetforBoliger,InfrastrukturogTrafik, ,9 20,9 20, DBygningsmyndigheden ,5 1,5 1, DLandsplanlægning ,8 0,8 0, DASIAQ (Misissueqqaarnerit/Grønlandsforundersøgelser ,8 15,8 15, Fæ lesudgifter ,9 14,9 14, DForsikringer ,8 13,8 13, DEksplosivstofer,brandogberedskab ,1 1,1 1,1 72 Boliger ,7-59,2-49, Fæ lesudgifter ,2 3,2 3, DAdministrations-ogprojektudgiftervedrørendebolig ,2 3,2 3, Boligstøte ,2-25,2-18, IBoligstøte,renterogafdrag,neto ,0-20,0-15, DEfektiviseringaflåneadministration ,5 4,5 4, ISalgafboliger-netoudbetaling ,7-9,7-7, Boligudlejning ,6-37,1-34, DSærligetilskudtilboligafdelinger ,9 3,9 3, IDriftafudlejningsboliger,kapitalafkast ,5-40,0-37, IBetalingforbolignumre ,0-1,0-1,0

12 73 Energioginfrastruktur ,9 75,2 47, Fæ lesudgifter ,2 265,0 260, DTVogradiodistributioniGrønland ,4 25,4 25, DTeleklagenævn 0 0,0 0,0 0, DBygheremyndighed-Trafikanlæg ,9 0,9 0, TTilskudtilpassagerbefordring ,7 136,5 132, DOvervågningogmonitorering,trafikområdet ,6 1,6 1, DSikkerhedtilsøs ,2 1,2 1, TVareforsyning ,0 37,0 37, TGodstransport ,5 62,5 62, DAmutsivit,Grønlandsværfter 0 0,0 0,0 0, Havne ,9 23,9 23, DHavnemyndighed ,6 5,6 5, DHavnevedligehold ,3 18,3 18, Luftrafik ,4 6,4 6, TGLV,Mitarfeqarfit,serviceydelsertilstaten ,4 6,4 6, Eftersøgnings-ogRedningsberedskab ,5 14,5 14, TEftersøgnings-ogRedningsberedskab ,5 14,5 14, GLV-Mitarfeqarfit ,3-12,3-12, DGrønlandsLufthavne,Mitarfeqarfit ,3-12,3-12, Nukissiorfit ,8-231,4-250, DNukissiorfit,GrønlandsEnergiforsyning ,3 46,3 36, DNukissiorfit-GrønlandsEnergiforsyning,gadebelys ,9 6,9 6, INukissiorfit-GrønlandsEnergiforsyning,renter ,4-136,4-137, INukissiorfit-GrønlandsEnergiforsyning,afdrag ,7-148,3-156, Energiområdet ,0 9,1 4, TVandkraftforundersøgelser ,9 1,9 1, TEnergistatistik ,0 1,0 1, TUdviklingsprojekterindenforvedvarendeenergiogkl ,6 1,6 1, TKøbafCO2krediter ,6 4,6 0,0

13 Medlem afnaalakkersuisutforindenrigsanliggender Mio.kr ,1 70,8 70,8 77 DepartementetforIndenrigsanliggender,NaturogMil ,1 70,8 70, Fæ lesudgifter ,2 17,2 17, DDepartementetforIndenrigsanliggender,NaturogMil ,2 17,2 17, Tilsyn ,1 0,1 0, DTilsynsrådetforkommunerne ,1 0,1 0, Tilskud ,2 0,9 0, TTilskudtilpartiernesvalgkamp 0 0,3 0,0 0, TBorgeråd ,7 0,7 0, TRangerordningforVerdensarvsområdetvedIlulissat ,2 0,2 0, Valg ,2 0,5 0, TUdgiftertilvalg ,2 0,5 0, Miljøognatur ,4 52,2 52, DMiljøteknologi,drift ,5 2,7 2, DGrønlandsNaturinstitut ,4 46,4 46, TMiljø,tilskudtiloliebekæmpelsesudstyr ,6 0,6 0, TTilskudtilkommunalepilotprojekterforafald ,0 1,0 1, TTilskudtilmodtagefaciliteterogkildesorteringaf ,0 1,5 1,5

14 Medlem afnaalakkersuisutforboliger,infrastrukturog Trafik Mio.kr ,1 582,0 557, Anlægsområdet ,3 123,2 121, Reserver ,0 4,9 2, AUdisponeredeanlægsreserver ,0 4,9 2, AOmrokeringsreserve ,0 0,0 0, ATilbageførslerfraAnlægs-ogrenoveringsfonden 0 0,0 0,0 0, DepartementetforFinanser ,8 2,5 0, ANytøkonomisystem ,8 2,5 0, Socialeanliggender ,3 10,3 0, AÆldreinstitutioner ,5 10,3 0, ALandsdækkendeinstitutioner ,8 0,0 0, KulturogUddannelse ,8 80,0 80, AKommunaleskoler ,0 80,0 80, AUddannelsesbyggeri ,0 0,0 0, AKolegiebyggeri ,8 0,0 0, Sundhedsvæsenet ,0 0,0 0, ASundhedsvæsenet ,0 0,0 0, Anlægsreserve ,0 20,0 20, AAnlægsstrategiforbygderogyderdistrikter ,0 20,0 20, Særligeformål ,5 5,5 10, A5-årseftersyn ,5 0,5 0, ATransportkommissionen-forundersøgelser ,0 5,0 10, Boliger 0 0,0 0,0 8, ASaneringafudlejningsboligerogopførelseafprivat 0 0,0 0,0 8, InfrastrukturogTrafik ,0 0,0 0, AHavneanlæg 0 0,0 0,0 0, AGLV-landingspladser ,0 0,0 0, Miljø ,0 0,0 0, ANytskibtilNaturinstitutet ,0 0,0 0,0 89 Anlægsudlån ,8 458,8 435, Energi,vand-ogfjernvarme ,0 180,0 180, ANukissiorfit-GrønlandsEnergiforsyning,anlægsudl ,0 150,0 150, ANukissiorfit-GrønlandsEnergiforsyning,anlægsudl ,0 30,0 30, Boliger ,8 278,8 255, AStøtetprivatboligbyggeri ,0 10,0 10, ABoligprojekterogErstatningsbyggeri ,8 268,8 245,8