Budgetoversigt marts 2018
|
|
- Victoria Lange
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat Budgetoversigt marts Maj 1
2 Indhold FORORD... 4 RESUMÉ... 5 RESULTATER... 5 LIKVIDITET... 6 FORBRUG PÅ ANLÆG... 7 INDLEDNING DATA LÆSEVEJLEDNING FORKORTELSER TILLÆGSBEVILLINGER SAMMENFATNING DRIFTSBEVILLINGER SAMLET OVERBLIK DEPARTEMENTERNE FORMANDENS DEPARTEMENT DEPARTEMENTET FOR FINANSER OG SKATTER DEPARTEMENTET FOR SELVSTÆNDIGHED, UDENRIGSANLIGGENDER OG LANDBRUG DEPARTEMENTET FOR SOCIALE ANLIGGENDER, FAMILIE, LIGESTILLING OG JUSTITSVÆSEN DEPARTEMENTET FOR SUNDHED LANDSLÆGEEMBEDET DEPARTEMENTET FOR UDDANNELSE, KULTUR, FORSKNING OG KIRKE DEPARTEMENTET FOR FISKERI OG FANGST DEPARTEMENTET FOR ERHVERV, ARBEJDSMARKED, HANDEL OG ENERGI DEPARTEMENTET FOR RÅSTOFFER DEPARTEMENTET FOR KOMMUNER, BYGDER, YDERDISTRIKTER, INFRASTRUKTUR OG BOLIGER DEPARTEMENTET FOR NATUR OG MILJØ INDTÆGTSBEVILLINGER SAMLET OVERBLIK DEPARTEMENTERNE FORMANDENS DEPARTEMENT DEPARTEMENTET FOR FINANSER OG SKATTER DEPARTEMENTET FOR SELVSTÆNDIGHED, UDENRIGSANLIGGENDER OG LANDBRUG
3 3.2.4 DEPARTEMENTET FOR UDDANNELSE, KULTUR, FORSKNING OG KIRKE DEPARTEMENTET FOR FISKERI OG FANGST DEPARTEMENTET FOR ERHVERV, ARBEJDSMARKED, HANDEL OG ENERGI DEPARTEMENTET FOR KOMMUNER, BYGDER, YDERDISTRIKTER, INFRASTRUKTUR OG BOLIGER LOVBUNDNE BEVILLINGER SAMLET OVERBLIK DEPARTEMENTERNE DEPARTEMENTET FOR FINANSER OG SKATTER DEPARTEMENTET FOR SOCIALE ANLIGGENDER, FAMILIE, LIGESTILLING OG JUSTITSVÆSEN DEPARTEMENTET FOR SUNDHED DEPARTEMENTET FOR UDDANNELSE, KULTUR, FORSKNING OG KIRKE DEPARTEMENTET FOR ERHVERV, ARBEJDSMARKED, HANDEL OG ENERGI TILSKUDSBEVILLINGER SAMLET OVERBLIK DEPARTEMENTERNE FORMANDENS DEPARTEMENT DEPARTEMENTET FOR FINANSER OG SKATTER DEPARTEMENTET FOR SELVSTÆNDIGHED, UDENRIGSANLIGGENDER OG LANDBRUG DEPARTEMENTET FOR SOCIALE ANLIGGENDER, FAMILIE, LIGESTILLING OG JUSTITSVÆSEN DEPARTEMENTET FOR UDDANNELSE, KULTUR, FORSKNING OG KIRKE DEPARTEMENTET FOR FISKERI OG FANGST DEPARTEMENTET FOR ERHVERV, ARBEJDSMARKED, HANDEL OG ENERGI DEPARTEMENTET FOR RÅSTOFFER DEPARTEMENTET FOR KOMMUNER, BYGDER, YDERDISTRIKTER, INFRASTRUKTUR OG BOLIGER DEPARTEMENTET FOR NATUR OG MILJØ ANLÆGSBEVILLINGER SAMLET OVERBLIK ANLÆGSOMRÅDET FORBRUG PÅ ANLÆG Bilag A: Budgetopfølgning ultimo marts, opdelt på bevillingstype
4 FORORD Budgetoversigten er Departementet for Finansers regelmæssige orientering om den aktuelle status for Grønlands Selvstyres økonomi, herunder udviklingen i bevillinger og forbrug. Budgetoversigten omhandler blandt andet udviklingen i Selvstyrets drifts-, anlægs- og udlånsbudget (DAU), herunder et overblik over Selvstyrets indtægter og udgifter. Endvidere giver budgetoversigten et overblik over Selvstyrets likviditet og forbrug på anlæg. Formålet med budgetoversigten er at sikre, at de politiske rammer, som Finansloven afspejler, bliver opfyldt. Herudover giver budgetopfølgningen en mulighed for at korrigere på de områder, hvor bevillingen ikke forventes benyttet, og de områder, hvor bevillingen ikke slår til. Budgetopfølgningen udgør et vigtigt redskab for, at der kan træffes de nødvendige strategiske og politiske prioriteringer af vores ressourcer. Nuuk, 30 maj Pele Broberg/ Naalakkersuisoq for Finanser 4
5 RESUMÉ Budgetoversigten giver et overblik over de første tre måneder af. Budgetoversigten indeholder et overblik og en gennemgang af indtægter og udgifter. Der er indhentet kommentarer fra samtlige departementer i løbet af april. Budgetoversigten omfatter departementernes viden om væsentlige ændringer frem til ultimo april. Denne oversigt omhandler Grønlands Selvstyres økonomi med den ressortfordeling som var gældende pr. ultimo marts. Da budgetopfølgningen for 1. kvartal kun baserer sig på de tre første måneder af året, er forventningerne til årets DA og DAU resultater i sagens natur yderst foreløbige. RESULTATER I finansloven er der budgetteret med et DAU-underskud på 6,7 mio. kr. og et DA-overskud på 11,2 mio. kr. Samlet set forventes årets DAU-resultat at blive forværret med i alt 15,8 mio. kr. Det betyder at det budgetterede DAU-underskud forventes at blive øget til 22,5 mio. kr. Resultat påvirkes særligt af forventede mindreindtægter på 10,9 mio. kr., hvilket skyldes mindreindtægter fra overskud fra Nationalbanken på 8,1 mio. kr. og mindreindtægter fra partnerskabsaftalen med EU på 2,8 mio. kr. På driftsbevillingerne forventes samlet et merforbrug på 4,9 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt merforbrug til somatisk patientbehandling i udlandet på 13,2 mio. kr., merforbrug i Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse på 2,3 mio. kr. og til patientrejser og evakueringer mv. på 1,0 mio. kr. Det opvejes kun delvist af mindreforbrug til Misbrugsbehandling på 8,0 mio. kr, til Nationale Sundheds- og Uddannelsesindsatser på 2,2 mio. kr. og mindreforbrug til fællesomkostninger på 1,3 mio. kr. Herudover forventes merudgifter til ny specieluddannelse inden for nationaldragter på 1,0 mio. kr. og merudgifter til kateket- og organistuddannelsen på 0,5 mio. kr. Der forventes hverken mer- eller mindreforbrug på de lovbundne bevillinger eller på tilskudsbevillingerne. Tabel 0.1 giver et overblik over det budgetterede og forventede DAU og DA resultat samt de forventede r fordelt på type bevilling. TABEL 0.1: Overblik Selvstyrets finanser. I tabellen er angivet DA og DAU resultatet, samt rne for bevillingstyperne. Budgetteret resultat DAU DA Forventede r Tillægsbevilling 0 0 Indtægter Udgifter, driftsbevillingen Udgifter, lovbunden bevilling 0 0 Udgifter, tilskudsbevilling 0 0 I alt Forventede resultater
6 LIKVIDITET Kortsigtet likviditet var pr. ultimo marts 2.439,8 mio. kr. Af tabel 0.2 fremgår udviklingen af de seneste 12 måneder. Likviditetsadgang har været faldende fra november 2017 til og med januar. Fra januar til marts har likviditetsadgangen været stærkt stigende og er 380,2 mio. kr. højere end på noget tidspunkt i Likviditetsadgangen er 624,4 mio. kr. større end ved årsskiftet. Sammenlignet med samme tid sidste år, er likviditetsadgangen samlet set større. TABEL 0.2: Overblik over kortsigtet likviditetsadgang pr. måned opdelt på kassebeholdning, banker og obligationer samt overblik over likviditetsadgang sidste år. Kasse-beholdning i alt Banker i alt Obligationer i alt Likviditets-adgang de seneste 12 måneder i alt Likviditets-adgang året før i alt Ultimo april Ultimo maj Ultimo juni Ultimo juli Ultimo august Ultimo september Ultimo oktober Ultimo november Ultimo december Ultimo januar Ultimo februar Ulitmo marts
7 FORBRUG PÅ ANLÆG Det samlede forbrug på anlæg fra april 2017 til marts er 500,4 mio. kr. Af tabel 0.3 fremgår forbruget for de seneste 12 måneder, samt det akkumulerede forbrug for de seneste 12 måneder TABEL 0.3: Overblik over forbrug på anlæg pr. måned. Tabellen er opdelt på forbrug pr. måned og akkumuleret forbrug de seneste 12 måneder (1.000 kr.). Forbrug pr. måned Akkumuleret forbrug for de seneste 12 måneder Ultimo april Ultimo maj Ultimo juni Ultimo juli Ultimo august Ultimo september Ultimo oktober Ultimo november Ultimo december Ultimo januar Ultimo februar Ulitmo marts
8 KAPITEL 1 INDLEDNING Budgetoversigten har til formål at skabe et overblik over Selvstyrets finanser. Herunder hvorvidt det forventede forbrug og de forventede indtægter stemmer overens med det budgetterede. Budgetopfølgningen er alene foretaget for Naalakkersuisut områderne og indeholder ikke information omkring Inatsisartuts forbrugsudvikling. I budgetoversigten er Inatsisartuts bevilling medtaget i forhold til det samlede overblik, men det forventede forbrug er ikke medtaget eller kommenteret. Inatsisartut fremgår af den samlede tabel, for at tabellerne er sammenlignelige med dem der fremgår af Finansloven. 1.1 DATA Datagrundlaget for budgetoversigten er hentet fra Selvstyrets ERP-system Navision XAL, der giver et overblik over alle selvstyrets aktive hovedkonti. Informationer fra XAL inkluderer finanslovsbevillinger, tillægsbevillinger og forbrug for hovedkonti fordelt på bevillingstyper. Bevillingstyperne omfatter driftsbevilling, indtægtsbevilling, lovbunden bevilling, tilskudsbevilling og anlægsbevilling. De budgetansvarlige departementer har afgivet bemærkninger og orienteret om udviklingen på de respektive områder. Departementerne har afgivet bemærkninger for hver hovedkonto, såfremt de har forventninger om væsentlige r i forhold til bevillingerne/det budgetterede. Væsentlige r er, hvis der afviges fra bevillingerne med mere end 2 procent eller mere end kr. Det drejer sig både om forventet mindreforbrug og forventet merforbrug. Departementerne har angivet, hvilke opgaver det drejer sig om og årsagen til de forventede r. Departementernes kommentarer er indsat, så vidt muligt, uredigerede i budgetoversigten. Nogle få redaktionelle ændringer er blevet foretaget for at sikre ensretning af den samlede budgetoversigt. 1.2 LÆSEVEJLEDNING Budgetoversigten består af et forord, et resumé, et indledende kapitel 1 og de fem efterfølgende kapitler, der er opdelt på de forskellige bevillingstyper, samt et bilag. Resuméet giver et kort overblik over de væsentligste resultater med fokus på påvirkningen af DAU og DA. Kapitel 1 indeholder et overblik over data, en læsevejledning og en sammenfatning af budgetoversigtens resultater. Kapitel 2 omhandler driftsbevillinger og giver et overblik over status på driftsbevillingerne. Kapitel 2 indeholder endvidere en beskrivelse af departementernes opgaver før beskrivelsen af deres forbrug på driftsbevillingerne. Kapitel 3 giver et overblik over indtægtsbevillingerne. Kapitel 4 beskriver forbruget på de lovbundne bevillinger. Kapitel 5 giver et overblik over tilskudsbevillingerne og afslutningsvis giver kapitel 6 en status på anlægsbevillingerne. Bilag A giver et overordnet billede af alle departementernes bevillinger og forbrug på deres respektive bevillingstyper. Kapitlerne 2 til 6 starter alle med en samlet beskrivelse af de respektive bevillinger. Bevillingerne er herefter opdelt på de enkelte departementer og indeholder et overblik over departementernes hovedkonti. Såfremt departementerne har kommentarer til deres hovedkonti, fremgår dette under tabellerne. Alle beløb angivet i DKK. 8
9 1.2.1 FORKORTELSER Der benyttes følgende forkortelser i budgetoversigten: DcR Den centrale Regnskabsafdeling FL Finansloven DAU - Drifts-, anlægs- og udlånsbudget DA - Drifts- og anlægsbudget PM Posteringsmeddelelse, benyttes til mellemregningen mellem departementerne. 1.3 TILLÆGSBEVILLINGER Ultimo marts er fire tillægsbevillinger godkendt af Skatte- og Finansudvalget. Tillægsbevillingerne påvirker ikke DAU-resultatet. Tillægsbevillingerne fremgår af tabel 1.1. Tabel 1.1: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. marts Bevilling Bevillingstype Tillægsbevilling Samlet bevilling Forbrug marts samlet bevilling Departementet for Finanser og Skatter DRIFT Reserve til nye initiativer TILSKUD Bankforsyning Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke TILSKUD Grønlands Nationalteater Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi TILSKUD Vareforsyning Tillægsbevillinger i alt
10 1.4 SAMMENFATNING Budgetopfølgningen for marts viser, at Selvstyret samlet set forventer et negativt resultat. DAU-resultatet forventes at blive forværret med 15,8 mio. kr. i forhold til det budgetterede resultat på 6,7 mio. kr. Det betyder at det budgetterede DAU-underskud forventes at blive øget til 22,6 mio. kr. Tabel 1.2 giver et overblik over bevilling og forventede forbrug for de forskellige bevillingstyper. Det forværrede resultat skyldes særligt forventede mindreindtægter på i alt 10,9 mio. kr. Af disse udgør mindreindtægter fra partnerskabsaftalen med EU 2,8 mio. kr. og mindreindtægter fra andelen af overskuddet fra Nationalbanken 8,1 mio. kr. På driftsbevillingerne forventes samlet et merforbrug på 4,9 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt merudgifter i Departementet for Sundhed. Disse udgøres af merudgifter til somatisk patientbehandling i udlandet på 13,2 mio. kr., og herudover merforbrug i Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse på 2,3 mio. kr. og til patientrejser og evakueringer mv. på 1,0 mio. kr. Det opvejes kun delvist af mindreforbrug til Misbrugsbehandling på 8,0 mio. kr, til Nationale Sundheds- og Uddannelsesindsatser på 2,2 mio. kr. og mindreforbrug til fællesomkostninger på 1,3 mio. kr. Der forventes hverken et mer- eller mindreforbrug på de lovbundne bevillinger, på tilskudsbevillingerne eller på anlægsbevillingerne. Tabel 1.2: Overblik over Selvstyrets udgifter og indtægter. Opdelt på marts, forbrug marts, forbrug i, forventet forbrug for og forventet fra den samlede bevilling. marts procent af forbrug Udgifter Driftsbevillinger i alt Lovbundne bevillinger i alt Tilskudsbevillinger i alt Anlægsbevillinger i alt Udgifter i alt Indtægter Indtægtsbevillinger i alt Indtægter i alt Forskel mellem udgifter og indtægter DAU resultat Tabel 1.3 giver et overblik over de konkrete r, departementerne forventer i forhold til årets bevilling. Oversigten er opdelt på de ansvarlige departementer og negativt fortegn bidrager positivt til DAU resultatet. Syv departementer estimerer konkret r. Departementet for Finanser og Skatter forventer r på fire konti, hvilket samlet giver en negativ på 10,4 mio. kr. Der forventes ikke tab på indeholdelser i, hvilket medfører mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Departementet forventer samlet en mindreindtægt på 10,9 mio. kr. Dette skyldes en mindreindtægt fra partnerskabsaftalen med EU på 2,8 mio. kr. og at man grundet Nationalbankens underskud i 2017 ikke kan få andel af et overskud, hvilket medfører mindreindtægt på 8,1 mio. kr. Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug forventer et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., hvilket skyldes at Grønlands Repræsentation i Reykjavik stadig er under opbygning. 10
11 Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen forventer et mindreforbrug på 0,1 mio, hvilket skyldes at der ikke har været ansøgninger om ydelser uden for kommunal inddeling. Departementet for Sundhed forventer et samlet merforbrug på 5 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt merforbrug til somatisk patientbehandling i udlandet på 13,2 mio. kr., og herudover merforbrug i Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse på 2,3 mio. kr. og til patientrejser og evakueringer mv. på 1,0 mio. kr. Det opvejes kun delvist af mindreforbrug til Misbrugsbehandling på 8,0 mio. kr, til Nationale Sundheds- og Uddannelsesindsatser på 2,2 mio. kr. og mindreforbrug til fællesomkostninger på 1,3 mio. kr. Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke forventer et merforbrug på 1,5 mio. kr. Det skyldes forventede merudgifter til ny specieluddannelse inden for nationaldragter på 1,0 mio. kr. og merudgifter til kateket- og organistuddannelsen på 0,5 mio. kr. Departementet for Råstoffer forventer samlet et mindreforbrug på 0,2 mio. Dette skyldes et mindreforbrug på administration i både Råstofstyrelsen og Afdelingen for Geologi. Herudover vurderer departementet at der er en risiko for mindreforbrug for Departementet for Råstoffer, knyttet til etableringen af et Råstofråd. Departementet for Natur og Miljø forventer samlet et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Det skyldes opsigelser og mislykkede ansættelsesprocesser. 11
12 Tabel 1.3: Oversigt over kendte r pr. marts. Opdelt på marts, forbrug marts, forbrug i, forventet forbrug for og forventet fra den samlede bevilling. Samlet bevilling marts samlet bevilling forbrug Departementet for Finanser og Skatter Partnerskabsaftale med EU Andel i Nationalbankens overskud Tab hos arbejdsgivere Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug Grønlands Repræsentation i Reykjavik Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Ydelser udenfor kommunal inddeling Departementet for Sundhed Styrelsen for Sundhed og Forebyggels Patientbehandling i udlandet, somati Misbrugsbehandlingsplan Nationale Sundheds- og Uddannelsesin Patientrejser og evakueringer mv Fællesomkostninger Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Institutioner under erhvervsuddannel Kateket- og organistuddannelse Departementet for Råstoffer Råstofstyrelsen, administration Afdelingen for Geologi Departementet for Natur og Miljø Miljøstyrelsen for Råstofområdet Tabel 1.4 viser et overblik over de hovedkonti, hvor der forventes et merforbrug, men hvor den forventede ikke kan anslås. Det drejer sig om et departement. Formandens Departement vurderer en risiko for merforbrug på hovedkontoen for Naalakkersuisut. Det skyldes at det forventes at valget til Inatsisartut vil medføre ændringer i sammensætningen af Naalakkersuisut, og medføre merforbrug til afgående og tiltrædende medlemmer af Naalakkersuisut. 12
13 Tabel 1.4: Oversigt over bevillinger med risiko for merforbrug. Opdelt på marts, forbrug marts, forbrug i, forventet forbrug for og forventet fra den samlede bevilling. Formandens Departement Samlet bevilling samlet bevilling forbrug Naalakkersuisut * +*Risiko for merforbrug, se bemærkning til hovedkontoen Tabel 1.5 viser et overblik over de hovedkonti, hvor der forventes et mindreforbrug, men hvor den forventede ikke kan anslås. Det drejer sig om tre departementer. Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug vurderer en risiko for mindreforbrug til forfatningskommission og sekretariat, hvilket skyldes at samtlige de overførte midler fra det foregående år ikke forventes at blive brugt i. Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi vurderer en risiko for mindreforbrug til Majoriaq. Det skyldes en lav forbrugsprocent på nuværende tidspunkt, som dog forventes at blive mindsket da fakturaer vedrørende kontoen modtages ofte i årets sidste tre kvartaler. Departementet for Råstoffer vurderer en risiko for mindreforbrug på departementets hovedkonto. Det skyldes at der i finansloven for er afsat midler til oprettelse af et Råstofråd pr. 1. marts, som endnu ikke er etableret. Tabel 1.5: Oversigt over bevillinger med risiko for mindreforbrug. Opdelt på marts, forbrug marts, forbrug i, forventet forbrug for og forventet fra den samlede bevilling. Samlet bevilling 2017 Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug samlet bevilling forbrug Forfatningskommission og - sekretaria * Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi Elevstøtte - Majoriaq * Departementet for Råstoffer Departementet for Råstoffer * -*Risiko for mindreforbrug, se bemærkning til hovedkontoen Tabel 1.6 viser et overblik over de hovedkonti, hvor der forventes en, men hvor hverken karakteren eller størrelsen på n kan anslås. Det drejer sig om to departementer. Departementet for Finanser og Skatter vurderer en risiko for på henholdsvis reservekonti, tiltag på baggrund af naturkatastrofen i Uummannaq samt andre indtægter. For alle disse hovedkonti gælder det, at risikoen for r skyldes karakteren af hovedkontoerne. Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi vurderer en risiko for for indfrielser af garantier for lån. Det skyldes at der på nuværende tidspunkt ikke er tilstrækkeligt med information til at vurdere årets forbrug på kontoen. 13
14 Tabel 1.6: Oversigt over bevillinger med risiko for. Opdelt på marts, forbrug marts, forbrug i, forventet forbrug for og forventet fra den samlede bevilling. Departementet for Finanser og Skatter Samlet bevilling samlet bevilling forbrug Reserve til merudgift på komm. områd * Andre indtægter * Tiltag pba. naturkatastrofe i Uumman * Driftsreserven * Budgetregulering, administration * Reserve til indgåelse af overenskoms * Reserve til nye initiativer * Reserve til øget selvforsyning af fø * Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi Indfrielse af garantier for lån * * Risiko for, hvor hverken størrelse eller karakter kan anslås, se bemærkning til hovedkontoen 14
15 KAPITEL 2 DRIFTSBEVILLINGER 2.1 SAMLET OVERBLIK Tabel 2.1 giver et samlet overblik over driftsbevillingerne for departementsområderne. Samlet set forventes der en i form af et merforbrug på 4,9 mio. kr. i i forhold til det budgetterede. De 5 mio. kr. kan hovedsageligt tilskrives et forventet merforbrug på 5,0 mio. kr. hos Departementet for Sundhed. Departementet for Finanser og Skatter forventer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Det skyldes, at der ikke forventes tab på indeholdelser i. Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug forventer samlet set et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Det skyldes at Grønlands Repræsentation i Reykjavik stadigvæk er under opbygning. Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen forventer samlet et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der ikke har været ansøgninger om ydelser uden for kommunal inddeling. Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke forventer et merforbrug på 1,5 mio. kr. på sine driftsbevillinger. Det skyldes forventede merudgifter til ny specieluddannelse inden for nationaldragter på 1,0 mio. kr. og merudgifter til kateket- og organistuddannelsen på 0,5 mio. kr. Departementet for Sundhed forventer et samlet merforbrug på 5 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt merforbrug til somatisk patientbehandling i udlandet på 13,2 mio. kr., og herudover merforbrug i Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse på 2,3 mio. kr. og til patientrejser og evakueringer mv. på 1,0 mio. kr. Det opvejes kun delvist af mindreforbrug hos Departementet for Sundhed til Misbrugsbehandling på 8,0 mio. kr, til Nationale Sundheds- og Uddannelsesindsatser på 2,2 mio. kr. og mindreforbrug til fællesomkostninger på 1,3 mio. kr. Departementet for Råstoffer forventer samlet et mindreforbrug på 0,2 mio. Dette skyldes et mindreforbrug på administration i både Råstofstyrelsen og Afdelingen for Geologi. Herudover vurderer departementet at der er en risiko for mindreforbrug for Departementet for Råstoffer, knyttet til etableringen af et Råstofråd. Departementet for Natur og Miljø forventer samlet et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på sine driftsbevillinger. Det skyldes vakante stillinger. 15
16 Tabel 2.1: Overblik over driftsbevillinger for departementsområderne. Opdelt på marts, forbrug marts, forbrug i, forventet forbrug for og forventet fra den samlede bevilling. Departement marts procent af forbrug Inatsisartuts formandskab Formandens Departement * Departementet for Finanser og Skatter * Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug * Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Departementet for Sundhed Landslægeembedet Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Departementet for Fiskeri og Fangst Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi Departementet for Råstoffer * Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger Departementet for Natur og Miljø Driftsbevillinger i alt * Risiko for, se bemærkning til hovedkontoen -*Risiko for mindreforbrug, se bemærkning til hovedkontoen +*Risiko for merforbrug, se bemærkning til hovedkontoen 2.2 DEPARTEMENTERNE FORMANDENS DEPARTEMENT Formandens Departement varetager den departementale betjening af Formanden for Naalakkersuisut og sekretariatsfunktionen for Naalakkersuisut. Departementet er organiseret i følgende afdelinger: - Ledelsessekretariatet, herunder Ministersekretariatet - Lovafdelingen - Bestyrelsessekretariatet - Tusagassiivik - Betjentfunktion og telefonomstilling Grønlands Repræsentation i København, som har selvstændigt budgetområde 12, er en institution under departementet. Formandens Departement varetager den departementale betjening af Formanden for Naalakkersuisut og sekretariatsfunktionen for Naalakkersuisut. Herudover skal Formandens Departement sikre en tværgående porteføljestyring og koordinering inden for Centraladministrationen. 16
17 resultat Formandens Departement forventer ingen r på sine driftsbevillingerne. Grundet valget til Inatsisartut og heraf følgende til- og fratrædelser i Naalakkersuisut, forventer departementet dog at der vil blive behov for at ansøge om en tilskudsbevilling. Størrelsen kan ikke på nuværende tidspunkt angives. Et samlet overblik over driftsbevillingerne i Formandens Departement fremgår af tabel 2.2. TABEL 2.2: Overblik over driftsbevillinger for Formandens Departement. Opdelt på marts, forbrug marts, forbrug i, forventet forbrug for og forventet fra den samlede bevilling marts forbrug Formandens Departement, NSN, adminis Forsoningskommission Naalakkersuisut * Grønlands Repræsentation i Kbh, Drif Grønlands Repræsentation, Husleje Selvstyrets lejligheder i København Samlet resultat * Risiko for merforbrug, se bemærkning til hovedkontoen Forsoningskommission Der er ingen bevilling på hovedkontoen. Beløbet på er derfor en fejlkontering af lønudgifter, som er afholdt under hovedkonto Formandens Departement, NSN, administration. Beløbet er nu er nulstillet og overført til Formandens Departement, NSN, administration. Der forventes ingen Naalakkersuisut På grund af valg til Inatsisartut den 24. april forventes der behov for en ansøgning om tillægsbevilling på hovedkontoen. Det skyldes, at der forventes mærkbare afledte udgifter i forbindelse med tiltrædende og fratrædende medlemmer af Naalakkersuisut. Størrelsen på et evt. tillægsbevillingsbehov kendes af naturlige årsager ikke på nuværende tidspunkt. : Eventuelt merbrug kan ikke anslås. Der forventes ingen væsentlige r på nedenstående konti: Formandens Departement, NSN, administration Grønlands Repræsentation i Kbh. Drift Grønlands Repræsentation, Husleje Selvstyrets lejligheder i København DEPARTEMENTET FOR FINANSER OG SKATTER 17
18 Departementet for Finanser og Skatter (AAN) varetager de centrale funktioner i Selvstyrets økonomiske og fysiske planlægning samt generelle økonomiske og strukturpolitiske vurderinger. Herudover forestås tilsyn med kommunernes økonomi. Under departementet varetager styrelser skatte- og afgiftsopgaver, økonomi- og personaleopgaver samt statistik. Departementet var i 2017 organiseret som følger: - Selve departementet (AAN) består af Ledelsessekretariatet, Økonomisk Planlægningsafdeling og Afdeling for Landsplanlægning - Økonomi- og Personalestyrelsen (ASA) - Skattestyrelsen (AKA) - Grønlands Statistik AAN har ansvar for den politiske betjening, herunder finans- og skattepolitikken, reformarbejdet, tilsyn med kommunernes økonomi samt fysisk landsplanlægning. ASA har ansvar for landskassens regnskab, personaleforhold og serviceopgaver herunder bygningsadministration og indkøb. AKA har ansvar for drift af skatter, afgifter og inddrivelse. Skattestyrelsens beretning fremgår nedenfor under aktivitetsområde 24. Grønlands Statistik har ansvar for officiel statistikudarbejdelse. resultat Departementet for Finanser og Skatter forventer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Det skyldes, at der ikke forventes tab på indeholdelser i. Herudover er der forbundet en vis usikkerhed til hovedkontiene for henholdsvis tiltag pba. Naturkatastrofen i Uummannaq, budgetregulering og reserve til nye initiativer. Det skyldes karakteren af hver af de tre konti. Nærværende budgetopfølgning omfatter tal for 3 måneder for hovedparten af Skattestyrelsens hovedkonti, dog kun tal for 2 måneder for skattekonti, da skatter afregnes månedsvis bagud. Endelig omfatter konti motorafgift, reje- og fiskeriafgifter kun beskedne provenuer da disse indbetales halvårligt eller kvartalsvis. Således forfalder motorafgiften for første halvår af den 20. april, mens reje- og fiskeriafgifter for første kvartal af skal indberettes ultimo april. Skattestyrelsen har på nuværende tidspunkt derfor kun et beskedent datagrundlag til brug for vurdering af årets samlede provenu. På trods af det beskedne datagrundlag, er det Skattestyrelsens vurdering, at det samlede realiserede provenu fra skatter og afgifter for, vil være i overensstemmelse med det budgetterede provenu som det fremgår af finansloven for, da de registrerede data stort set er i overensstemmelse med de forudsætninger der er lagt til grund for budgettet. Det skal dog understreges at vurderingen bygger på relativt få data, hvorfor vurderingen er omfattet af en vis usikkerhed. 18
19 TABEL 2.3: Overblik over driftsbevillinger for Departementet for Finanser og Skatter. Opdelt på marts, forbrug marts, forbrug i, forventet forbrug for og forventet fra den samlede bevilling marts forbrug Departementet for Finanser og Skatte Tiltag pba. naturkatastrofe i Uumman * Budgetregulering, administration * Reserve til nye initiativer * Grønlands Statistik Økonomi- og Personalestyrelsen, ASA Kompetenceudviklingspulje Innovations- og projektopgaver Midlertidig indkvartering Bygningsdrift og Vedligeholdelse Skattestyrelsen Grønlands Fiskerilicenskontrol og Ja Tab hos arbejdsgivere Inddrivelsesmyndigheden DcR udligningskonto Personaledirektoratet Samlet resultat * Risiko for, hvor hverken størrelse eller karakter kan anslås, se bemærkning til hovedkontoen Tiltag på baggrund af naturkatastrofen i Uummannaq Kontoen er i 2017 oprettet til understøttelse af de ekstraordinære foranstaltninger på baggrund af katastrofen i Uummannaq-distriktet. På baggrund af situationens karakter kan det endelige resultat ikke forudses derfor markering med 0* : Den forventede kan ikke anslås Budgetregulering, administration På grund af kontoens karakter kan forbruget ikke forudsiges. Midlerne søges udmøntet når der foreligger konkrete ansøgninger om bevilling. : Den forventede kan ikke anslås Reserve til nye initiativer På grund af kontoens karakter kan forbruget ikke forudsiges. Midlerne søges udmøntet når der foreligger konkrete ansøgninger om bevilling. 19
20 : Den forventede kan ikke anslås Grønlands Statistik Den forholdsvise lave forbrugsprocent skyldes hensættelser fra Der forventes ingen Grønlands Fiskerilicenskontrol og Jagtbetjentordning De kr. er en bogføringsfejl, og vedrører lønomkostninger som skal bogføres under hovedkonti Der bliver fortaget en afstemning af beløbet, således driftsbevillingerne ultimo april måned bliver afstemt med 0 kr. Der forventes ingen Tab på indeholdelser hos arbejdsgivere På nærværende hovedkonto udgiftsføres tab som følge af at arbejdsgiverne ikke indbetaler pålagt indeholdelse hos en eller flere af de ansatte. Der forventes ikke tab på indeholdelser i. Der har indenfor de seneste fem år kun været to år, hvor der har været konstateret beskedne tab, som jo samtidigt er et udtryk for lovbrud. : -0,5 mio. kr. Der forventes ingen væsentlige r på nedenstående konti: Departementet for Finanser og Skatter Økonomi- og Personalestyrelsen, ASA Kompetenceudviklingspulje Innovations- og projektopgaver Midlertidig indkvartering Bygningsdrift og Vedligeholdelse Skattestyrelsen, administration Grønlands Fiskerilicenskontrol og Jagtbetjentordning Inddrivelsesmyndigheden DcR udligningskonto Personaledirektoratet DEPARTEMENTET FOR SELVSTÆNDIGHED, UDENRIGSANLIGGENDER OG LANDBRUG Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug varetager den departementale betjening af Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug. Departementet er den centrale myndighed i Selvstyret, for varetagelse af Grønlands interesser af international karakter samt for gennemførelsen af koordination og facilitering af fagdepartementernes internationale aktiviteter. Naalakkersuisut ønsker med koalitionsaftalen at skabe flere arbejdspladser og styrke investeringerne i Grønland. Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug har en central placering i at opnå disse målsætninger i koalitionsaftalen. Departementet faciliterer også oplysning og debat om selvstændighed og varetager myndighedsbehandling af sager på landbrugsområdet. 20
21 Departementet blev oprettet i april 2017, hvor Udenrigsdirektoratet blev lagt sammen med Selvstændighedsafdelingen og Landbrugsafdelingen. Selvstændighedsafdelingen og Landbrugsafdelingen var indtil da en del af Departementet for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug. Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug har efter oprettelsen gennemgået en konsolidering, herunder blev der først i december truffet endelig afgørelse om ansættelse af departementschef. Organisatorisk er Departementet organiseret som følger: - Selvstændighedsafdelingen - Udenrigsafdelingen - Grønlands Repræsentation i Bruxelles - Grønlands Repræsentation i Washington D.C. - Landbrugsafdelingen - Økonomi- og Personaleafdelingen Udenrigsafdelingen er aktiv i nordisk og arktisk samarbejde, herunder i Nordisk Ministerråd, Arktisk Råd samt i FN-aktiviteter, såsom Menneskerettighedsrådet og FN s Permanente Forum for oprindelige folk. Selvstyret deltager også aktivt i forhold til forsvars- og sikkerhedspolitiske spørgsmål af relevans for Grønland. Samarbejdet med USA finder først og fremmest sted i Joint Committee og Permanent Committee, som mødes årligt. Udenrigsafdelingen samt repræsentationerne i Bruxelles og Washington D.C. varetager Grønlands interesser i forhold til EU samt til USA og Canada. Afdelingen for Selvstændighed blev oprettet ved dannelsen af koalitionen af 27. oktober Afdelingen for Selvstændighed er ansvarlig for at forberede og afholde borgermøder om selvstændighed samt for udviklingen af kommunikations- og oplysningsmateriale mv., med det mål at inddrage borgere, for herigennem at etablere ejerskab og medansvar for udviklingen mod selvstændighed. Der skal ligeledes indhentes erfaringer udefra om udviklingen mod selvstændighed. Den 26. april 2017 blev Forfatningskommissionen nedsat med syv medlemmer. Kommissionen er sammensat således at alle partier, som har opnået valg til Inatsisartut, er repræsenteret. Partierne er repræsenteret forholdsmæssigt, efter partiernes størrelse i Inatsisartut. På landbrugsområdet arbejder Departementet for at sikre landbrugets udviklingsmuligheder samt for at fremme selvforsyningsgraden af landbrugsprodukter. Der skal herigennem skabes grundlag for et bæredygtigt erhverv, som bidrager til at fremme Grønlands fødevaresuverænitet m.h.t. kød, fjerkræ, kartofler, grøntsager og mælkeprodukter. resultat Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug forventer samlet set et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Det skyldes at Grønlands Repræsentation i Reykjavik stadigvæk er under opbygning. Herudover vurderer departementet, at hele bevillingen for forfatningskommissionen og sekretariatet ikke vil blive brugt i, men størrelsen på n kan ikke angives. Tabel 2.4 giver et overblik over Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrugs driftsbevillinger. TABEL 2.4: Overblik over driftsbevillinger for Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug Opdelt på marts, forbrug marts, forbrug i, forventet forbrug for og forventet fra den samlede bevilling. 21
22 marts forbrug Departement for Selvst., Udenrig, la Repræsentationen i Bruxelles Grønlands Repræsentation i Washingto Grønlands Repræsentation i Reykjavik Forfatningskommission og - sekretaria * Samlet resultat Grønlands Repræsentation i Reykjavik Grønlands Repræsentation er under opbygning, herunder forhandlinger med udenrigsministeriet og der indhentes tilbud på lokaler, kontrakter m.v. på Island. : -0,8 mio. kr Forfatningskommission og sekretariat Midler til kommissionens aktiviteter og til sekretariatets bistand udgøres af en driftsbevilling på finansloven (hovedkonto ). Bevillingen udgjorde samlet 5,5 millioner kroner i 2017, fordelt på lønudgifter for sekretariatet og øvrige udgifter. Med betegnelsen øvrige udgifter menes fortrinsvis udgifter, der er forbundet med udadvendte aktiviteter. Som følge af den sene opstart af sekretariatet i 2017 blev det i løbet af efteråret klart, at den samlede bevilling ikke ville kunne nå at blive anvendt, hvilket bevirkede at Naalakkersuisut (Forfatningskommissionen) ansøgte om Finans- og Skatteudvalgets godkendelse til at overføre uforbrugte midler til næste finansår. Udvalget godkendte ansøgningen d. 21. november 2017 og således blev ikke forbrugte midler på knap 3,5 millioner kroner (kr ,34) overført til ved årets udgang. Ifølge tabel 2.4 fremgår det, at der for så vidt angår 1. kvartal, er et forbrug svarende til minus 39 % ud af en på kr Det skal hertil bemærkes, at uforbrugte midler på knap 3,5 mio. kr. hidhørende fra finansåret 2017 antageligt er medregnet heri og det skal derfor også oplyses, at det faktiske forbrugsprocent efter 1. kvartal ud af den samlede bevilling for, dvs. hvis der ses bort fra overførslen af de uforbrugte midler fra er på 24,6 %. Hvad angår den samlede bevilling for er situationen således den, at der alt i alt er kr ,- til rådighed for (Bevilling = kr Uforbrugte/Overførte midler fra 2017 = kr ). Heraf er efter 1. kvartal forbrugt kr og der kan derfor i år forventes et mindreforbrug på kontoen. Det forventede mindreforbrugs størrelse er imidlertid svært at skønne om på nuværende tidspunkt, da fremtidige aktiviteter for Forfatningskommissionen og -sekretariatet i høj grad afhænger af om kommissoriet for Forfatningskommissionen og sammensætningen af Forfatningskommissionen vil undergå ændringer efter valget til Inatsisartut d. 24. april. 22
23 I lighed med situationen i efteråret 2017 kan det derfor heller ikke udelukkes, at det senere på året vil kunne blive aktuelt at ansøge om optagelse af en tekstanmærkning, der giver hjemmel til overførsel af midler til finansåret : Eventuelt mindreforbrug kan ikke anslås. Der forventes ingen væsentlige r på nedenstående konti: Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug Repræsentation i Bruxelles Grønlands Repræsentation i Washington D.C DEPARTEMENTET FOR SOCIALE ANLIGGENDER, FAMILIE, LIGESTILLING OG JUSTITSVÆSEN Departementet for Sociale Anliggender, Familier, Ligestilling og Justitsvæsen varetager de departementale opgaver for Social-, Ligestillings- og Justitsområdet. Socialstyrelsen blev oprettet ved begyndelsen af 2017, og sorterer under departementet. Socialområdet tilrettelægges og administreres i henhold til Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation med senere ændringer. Justitsområdet blev overtaget af departementet i forbindelse med ressortændringen i maj Departementet og Socialstyrelsen varetager på socialområdet følgende områder: Sociallovgivning, sociale sikringsydelser og social forsorg, herunder blandt andet drift af landsdækkende børne- og ungeinstitutioner samt handicapinstitutioner, udbygning af sociale institutioner i samarbejde med kommunerne, forebyggelse og behandling af sociale vanskeligheder, lovpligtige tilsyn med kommunernes administration af social lovgivning, lovpligtige tilsyn med sociale institutioner, råd og vejledning samt kursusvirksomhed for kommuner, institutioner m.fl. Socialstyrelsen fungerer desuden som socialkontor for Pituffik. Departementet står endvidere for koordinering med de danske myndigheder i forhold til forelæggelse af lovforslag af lovgivning på justitsområdet og andre initiativer, der involverer justitsområdet. Socialstyrelsen driver 11 døgninstitutioner for børn og unge og 7 handicapinstitutioner med tilhørende satellitter. Under Socialstyrelsen henhører endvidere Central Rådgivningsenhed, som skal varetage udvikling af redskaber til forbedring af sagsbehandlingen af bl.a. børnesager i kommunerne. Enheden omfatter herudover Saaffik, der er et landsdækkende center for børn og unge, der har været udsat for seksuelt overgreb. Departementet varetager de departementale opgaver vedrørende Børnerettighedsinstitutionen, Ligestillingsrådet, Handicaptalsmanden og Grønlands Råd for Menneskerettigheder, der er politisk uafhængige institutioner. resultat Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen forventer samlet et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på sine driftsbevillinger. Mindreforbruget skyldes, at der ikke har været ansøgninger om offentlige sikringsydelser fra hovedkontoen omhandlende ydelser uden for kommunal inddeling. Tabel 2.5 giver et overblik over Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsens driftsbevillinger. 23
24 TABEL 2.5: Overblik over driftsbevillinger for Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen. Opdelt på marts, forbrug marts, forbrug i, forventet forbrug for og forventet fra den samlede bevilling. marts forbrug Departementet for Familie Socialstyrelsen Kurser og efterudd. om det socialomr Vedligehold af bygninger - Familie Ydelser udenfor kommunal inddeling Bistandsværger i Danmark Landsdækkende døgninst. for børn - u Særlig indsats på børn- og ungeområd Central Rådgivningsenhed Handicapinstitutioner Det Landsdækkende Handicapcenter Indsatser med sociale formål Samlet resultat Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Merforbruget skyldes, at udgifterne for stillingsopslag for hele det sociale område er blevet bogført på Udgiften vil i løbet af 2. kvartal blive uddelt på de øvrige konti på det sociale område, hvilket vil nedbringe merforbruget. Der forventes derfor hverken mer- eller mindreforbrug Socialstyrelsen Det anførte mindreforbrug for 1. kvartal skyldes til dels, at udgifter vedr. Socialstyrelsen er bogført på andre hovedkonti, og til dels, at en række omkostningstunge tiltag igangsættes senere på året. Der forventes derfor hverken mer- eller mindreforbrug Kurser og efteruddannelse om det sociale område Det anførte mindreforbrug skyldes, at der foretages minimal afregning af aktiviteterne på denne hovedkonto i 1. kvartal. Udgifterne vil udligne sig henover året. Der forventes derfor hverken mer- eller mindreforbrug Vedligeholdelse af Selvstyrets bygninger - familieområdet Det manglende forbrug skyldes, at vedligeholdelse af bygninger er projektorienteret, hvorfor afløbet fra kontoen falder ujævnt henover året. Der forventes derfor hverken mer- eller mindreforbrug. 24
25 Ydelser udenfor kommunal inddeling Kontoen anvendes til udgifter til sociale sikringsydelser udenfor kommunal inddeling. Pituffik i dag er det eneste sted, der betegnes som beboet udenfor kommunal inddeling. Der opstår kun lejlighedsvist særlige behov for sociale sikringsydelser Det forventede mindreforbrug skyldes, at der i år ikke har været ansøgninger om ydelser fra borgere bosiddende i Pituffik. : -0,1 mio. kr Bistandsværger i Danmark Det anførte mindreforbrug skyldes, at tilskuddet til løn og administration af ordningen endnu ikke er udbetalt. Dette vil komme senere på året. Der forventes derfor hverken mer- eller mindreforbrug Landsdækkende døgninstitutioner for børn og unge Området er 100 % kommunalt finansieret på nær en bevilling fra bloktilskuddet på 6,5 mio. til institutionen Isikkivik. Et eventuelt mindre forbrug overføreres jf. finansloven til nedsættelse af de fremtidige kommunale døgntakster, og vil derfor ikke have betydning for departementets økonomi. : Mer- eller mindre forbrug på denne konto tilbageføres til kommunerne i forbindelse med taksterne for Særlig indsats på børn- og ungeområdet Mindreforbruget skyldes til dels, at aktiviteter først er ved at blive igangsat samt, at der endnu ikke er udbetalt tilskud. Der forventes på nuværende tidspunkt hverken et mer- eller mindre forbrug på denne konto Central Rådgivningsenhed Kontoen er jf. FL nedlagt. De bogførte poster vil blive omposteret til hovedkonto i nærmeste fremtid Handicapinstitutioner Kontoen er 100% kommunalt finansieret og et evt. mindreforbrug vil blive tilbageført til kommunerne via en nedsættelse af de fremtidige takster. Et eventuelt mindre forbrug overføreres jf. finansloven til nedsættelse af de fremtidige kommunale døgntakster, og vil derfor ikke have betydning for departementets økonomi. : Mer- eller mindre forbrug på denne konto tilbageføres til kommunerne i forbindelse med taksterne for Det Landsdækkende Handicapcenter Mindreforbruget skyldes, at det nyåbnede Handicapcenter endnu ikke har fået besat alle stillinger og derfor har et mindreforbrug af lønmidler. Handicapcenteret forventer at bruge disse lønmidler på kurser senere på året. Der forventes på nuværende tidspunkt hverken et mer- eller mindre forbrug på denne konto. 25
Budgetoversigt marts 2018 Uddrag
Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat Budgetoversigt marts Uddrag 17. Maj Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. RESULTAT... 3 LIKVIDITET... 4 TILLÆGSBEVILLINGER... 5 3. SAMMENFATNING... 6 4. BEVILLINGER...
Læs mereBudgetoversigt september 2017 Uddrag
Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat Budgetoversigt Uddrag November 2017 1 Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. RESULTAT... 3 LIKVIDITET... 4 TILLÆGSBEVILLINGER... 5 3. SAMMENFATNING... 7 4. BEVILLINGER...
Læs mereBudgetoversigt juni 2017
Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat Budgetoversigt juni September 1 Indhold FORORD... 4 RESUMÉ... 5 RESULTATER... 5 LIKVIDITET... 6 FORBRUG PÅ ANLÆG... 7 INDLEDNING... 8 1.1 DATA... 8 1.2 LÆSEVEJLEDNING...
Læs mereBudgetoversigt september 2017
Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat Budgetoversigt september 2017 Januar 2018 1 Indhold FORORD... 4 RESUMÉ... 5 RESULTATER... 5 LIKVIDITET... 6 FORBRUG PÅ ANLÆG... 7 INDLEDNING... 8 1.1 DATA...
Læs mereBudgetoversigt Marts 2016
KALAALLIT NUNAANNI NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT Budgetoversigt Marts Juli 1 Indhold FORORD... 4 RESUMÉ... 5 RESULTATER... 5 LIKVIDITET... 5 FORBRUG PÅ ANLÆG... 6 INDLEDNING... 7 1.1 DATA... 7 1.2 LÆSEVEJLEDNING...
Læs mereBudgetopfølgning April 2013
Budgetopfølgning April 2013 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 4. juli 2013 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter ved udgangen af april
Læs mereBudgetoversigt september 2016 Uddrag
Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat Budgetoversigt Uddrag November 1 Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. RESULTAT... 3 LIKVIDITET... 4 TILLÆGSBEVILLINGER... 4 3. SAMMENFATNING... 8 4. BEVILLINGER...
Læs mereBudgetopfølgning April 2014
Budgetopfølgning April 2014 Departementet for Finanser 11. juni 2014 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter ved udgangen af april 2014. Formålet med
Læs mereBudgetoversigt juni 2016
Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat Budgetoversigt juni August 1 Indhold FORORD... 4 RESUMÉ... 5 RESULTATER... 5 LIKVIDITET... 5 FORBRUG PÅ ANLÆG... 6 INDLEDNING... 7 1.1 DATA... 7 1.2 LÆSEVEJLEDNING...
Læs mereD Grønlands Repræsentation i København,
10 01 01 D Formandens Departement, NSN, administr 22.936.000 2.228.000 11-07-2012 Ressortændring 10 01 01 D Formandens Departement, NSN, administr -237.000 24.927.000 12-07-2012 12-585 10 06 24 T Tilskud
Læs mereBudgetopfølgning September 2014
Budgetopfølgning September 2014 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 17. november 2014 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter i de første
Læs mereBudgetopfølgning August 2013
Budgetopfølgning August 2013 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 4. november 2013 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter i de første
Læs mereBilag 1, bevillingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendt af Bevilling Dato for 2016 Bilag 2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr.
10 Formanden for Naalakkersuisut 10 01 01 D Formandens Departement, NSN, administr 24.799.000 500.000 25.299.000 10-06-2016 16-722 10 10 10 D Naalakkersuisut 15.336.000 500.000 22-09-2016 16-732 10 10
Læs mereForslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2011
FM 2012/8 Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2011 Grønlands Selvstyre INDHOLD SIDE 1. Forslag til tillægsbevillingslov 2011 3 2. Bilag 1 Ændringer af Grønlands Selvstyres udgiftsog indtægtsbevillinger
Læs mereD Formandens Departement, NSN, administr Naal. for Finan
10 01 01 D Formandens Departement, NSN, administr 28.413.000-383.000 28.030.000 20-12-2010 Naal. for Finan 10 06 21 T Hjælp til jordskælvsofre i Haiti 0 500.000 500.000 10-03-2010 10-462 10 12 10 D Udgifter
Læs mereBesvarelse af 37 spørgsmål nr. 231 om Naalakkersuisuts forbrug af eksterne konsulenter og ansatte med bopæl i udlandet
Aningaasaqarnermut Akileraartarnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter Medlem af Inatsisartut Vivan Motzfeldt, Siumut Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 231 om Naalakkersuisuts forbrug
Læs mereGRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011
AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 Bloktilskuddet til kommunerne i 2011 bliver på 741.037.000 kr. Bloktilskuddet bliver derved 48,3 mio. kr. mindre end i 2010. Det fremgår af bilag
Læs mereAningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.:
Inatsisartut Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 12. december 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/00076 Orientering til
Læs mereForslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2015
FM 2016/8 Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2015 Grønlands Selvstyre INDHOLD SIDE 1. Forslag til tillægsbevillingslov 2015 3 2. Bilag 1 Ændringer af Grønlands Selvstyres udgiftsog indtægtsbevillinger
Læs mereBilag 1, bevillingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendt af Bevilling Dato for 2007 Bilag 2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr.
01 Landstingets Formandsskab 01 01 01 D Landstingets Bureau 21.358.000 1.018.000 22.376.000 09-11-2007 Landstinget 01 10 10 D Landstinget 34.121.000-1.018.000 33.103.000 09-11-2007 Landstinget 10 Landsstyrets
Læs mere10. maj 2017 FM 2017/132 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende
10. maj 2017 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om Handicaptalsmand. (Medlem af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender, Familie,
Læs mereVangeboskolens økonomiske situation
Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.
Læs mereBilag 1, bevillingsoversigt FL Budgetoverslagsår Inatsisartuts Formandskab Mio.kr
Inatsisartuts Formandskab Mio.kr. -------- 92.402.000 89,6 89,6 89,6 01 Inatsisartuts Formandskab 92.402.000 89,6 89,6 89,6 01 01 Fællesudgifter 29.407.000 29,4 29,4 29,4 01 01 01 D Inatsisartuts Bureau
Læs mereInatsisartuts efterårssamling 2017
Brødtekst klik her! Brødtekst klik her! Inatsisartuts efterårssamling 2017 Pressemøde Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen Fredag den 18. august 2017 Naalakkersuisuts punkter til Inatsisartuts efterårssamling
Læs mereBilag 1, bevillingsoversigt FL Budgetoverslagsår 2014 2015 2016 2017 Inatsisartuts Formandskab Mio.kr. --------
Inatsisartuts Formandskab Mio.kr. -------- 83.748.000 83,4 83,4 83,4 01 Inatsisartuts Formandskab 83.748.000 83,4 83,4 83,4 01 01 Fællesudgifter 27.527.000 27,5 27,5 27,5 01 01 01 D Inatsisartuts Bureau
Læs mereForslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2012
FM 2013/8 Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2012 Grønlands Selvstyre INDHOLD SIDE 1. Forslag til tillægsbevillingslov 2012 3 2. Bilag 1 Ændringer af Grønlands Selvstyres udgiftsog indtægtsbevillinger
Læs mereBilag 1, bevillingsoversigt FL Budgetoverslagsår Inatsisartuts Formandskab Mio.kr
Inatsisartuts Formandskab Mio.kr. -------- 92.019.000 92,1 92,1 92,1 01 Inatsisartuts Formandskab 92.019.000 92,1 92,1 92,1 01 01 Fællesudgifter 29.547.000 29,5 29,5 29,5 01 01 01 D Inatsisartuts Bureau
Læs mereD Politisk arbejde /11-06 Landstinget
01 Landstingets Formandsskab 01 06 11 D Politisk arbejde 3.100.000 1.327.000 4.427.000 06/11-06 Landstinget 01 10 10 D Landstinget 37.446.000-1.327.000 36.119.000 06/11-06 Landstinget 01 10 13 T Vestnordisk
Læs mereAningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.:
Inatsisartut Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 20. december 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00089 Orientering
Læs mereVejledning om bevillingsafregning for 2014
Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af
Læs mereGRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2013
AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2013 Bloktilskuddet til kommunerne i 2013 bliver på 1.130.373.000 kr. Det fremgår af bilag 1 hvordan aftalen ændrer bloktilskuddet i forhold til 2012.
Læs mereBørn og familieområdet
Børn og familieområdet Martha Lund Olsen Marts 2015 Tilsyn Formålet med tilsynet er at efterse, om kommunerne efterkommer sociallovens bestemmelser og giver borgerne, herunder børn og unge, den retssikkerhed,
Læs mere13. november 2017 FM 2018/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om Grønlands Råd for Menneskerettigheder.
13. november 2017 FM 2018/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om Grønlands Råd for Menneskerettigheder Kapital 1 Formål 1. Denne Inatsisartutlov har til formål at fremme og beskytte
Læs mereFinansielt regnskab. for de centralt styrede konti
Finansielt regnskab for de centralt styrede konti 12.11.02 Generelle puljer og reserver (Driftsbevilling) 12.29.01 Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (Reservationsbevilling) 12.29.11 Bidrag
Læs mereLANDSKASSENS REGNSKAB 2017
LANDSKASSENS REGNSKAB 2017 GRØNLANDS SELVSTYRE 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Læsevejledning... 3 Godkendelse af landskassens regnskab... 4 Ledelsespåtegning... 5 Beretning for 2017... 6 Beretningerne fra departementerne...
Læs mereForslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2016
FM 2017/8 Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2016 Grønlands Selvstyre INDHOLD SIDE 1. Forslag til tillægsbevillingslov for 2016 3 2. Bilag 1 Ændringer af Grønlands Selvstyres udgiftsog indtægtsbevillinger
Læs mereÅrsrapport 2018 for Kirkeministeriet
Årsrapport 2018 for Kirkeministeriet Marts 2019 Indholdsfortegnelse Side 2 Årsrapport 2018 for... 1 Kirkeministeriet... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 1.1 Fremlæggelse...
Læs mereVejledning om bevillingsafregning 2015
Vejledning om bevillingsafregning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning
Læs mereFinansielt regnskab for de centralt styrede konti
1 Finansielt regnskab for de centralt styrede konti 12.11.02. Centralt styrede initiativer (Driftsbevilling) 12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (Reservationsbevilling) 12.29.11. Bidrag
Læs mereDer forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et forbrug, der er 40,4 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget.
Læs mereAningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Budgetopfølgning og ansøgning om tillægsbevilling indenfor KIIIP s område
Inatsisartut Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 20. december 2004 01.31.06/04-00088 Orientering
Læs mereOm bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1
Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede
Læs mereForventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår
Læs mereForslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2014
FM 2015/8 Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2014 Grønlands Selvstyre INDHOLD SIDE 1. Forslag til tillægsbevillingslov 2014 3 2. Bilag 1 Ændringer af Grønlands Selvstyres udgiftsog indtægtsbevillinger
Læs mereGRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2012
AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2012 Bloktilskuddet til kommunerne i 2012 bliver på 1.061.751.000 kr. Bloktilskuddet bliver derved 18,1 mio. kr. større end i 2011. Det fremgår af bilag
Læs mereBilag 1, bevillingsoversigt FL Budgetoverslagsår Inatsisartuts Formandskab Mio.kr
Inatsisartuts Formandskab Mio.kr. -------- 95.327.000 95,3 95,3 95,3 01 Inatsisartuts Formandskab 95.327.000 95,3 95,3 95,3 01 01 Fællesudgifter 29.751.000 29,8 29,8 29,8 01 01 01 D Inatsisartuts Bureau
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereBemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger
28. maj 2019 EM2019/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Ved EM 2018 vedtog Inatsisartut pkt. 106, Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at
Læs mereVejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten. Januar 2017
Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Januar 2017 Indhold 0 Indledning... 3 0.1 Baggrund... 3 0.2 Formål... 3 0.3 Målgruppe... 3 0.4 Opbygningen af vejledningen... 3 0.5 Datagrundlag... 4 0.6 Systemunderstøttelse...
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.
Læs mereVejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten
Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Januar 2016 Indhold 0 Indledning... 1 0.1 Baggrund... 1 0.2 Formål... 1 0.3 Målgruppe... 1 0.4 Opbygningen af vejledningen... 1 0.5 Datagrundlag... 1 0.6 Systemunderstøttelse...
Læs mere18. oktober 2011 EM2011/45
R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning
Læs mereNotat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume
Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende
Læs mereHovedkonto 8. Balanceforskydninger
Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal 2015 - beslutning Beslutningstema På baggrund af kommunens principper for økonomistyring skal det besluttes om budgetopfølgningen efter 1. kvartal kan godkendes.
Læs mereLANDSKASSENS REGNSKAB
LANDSKASSENS REGNSKAB 2016 GRØNLANDS SELVSTYRE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Læsevejledning... 3 Godkendelse af landskassens regnskab... 4 Ledelsespåtegning... 5 Beretning for 2016... 6 Beretningerne fra departementerne...
Læs mereNaalakkersuisuts initiativer på Inatsisartuts forårssamling 2014
Naalakkersuisuts initiativer på Inatsisartuts forårssamling 2014 Indledning Aleqa Hammond Formand for Naalakkersuisut og Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender Indledning Aleqa Hammond Formand for Naalakkersuisut
Læs mereBilag 1. Konto Kontotekst Finanslov Ordinære BO BO BO nummer 1999 ændringsforslag LANDSTINGETS FORMAND: AKTIVITETSOMR
Bilag 1 Konto Kontotekst Finanslov Ordinære BO BO BO nummer 1999 ændringsforslag 2000 2001 2002 LANDSTINGETS FORMAND: AKTIVITETSOMR 01 LANDSTINGETS BUREAU 01.10 Folkevalgte 01.10.10 Landstinget 22.343.000
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første kvartal 2014. Kompetence
Læs mereOverordnede mål for den økonomiske politik
Overblik Overordnede mål for den økonomiske politik Udgangspunktet På vej mod en selvbærende økonomi Sikring af balance Nye tiltag Vækst og beskæftigelse Effektivisering af den offentlige sektor Anlægsinvesteringer
Læs mereBudgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen
1 Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen Opbygning af notatet Notatet er bygget op omkring en forside med en kortfattet konklusion samt en række bilag, som uddyber en række forskellige forhold vedr.
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Politikområdet dækker tilbud til børn og unge med særlige behov. Budgettet dækker over tre hovedområder, anbringelser, forebyggende indsatser og øvrige udgifter. Området er hovedsagelig lovreguleret i
Læs mereLANDSKASSENS REGNSKAB
LANDSKASSENS REGNSKAB 2018 GRØNLANDS SELVSTYRE 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Læsevejledning... 1 Godkendelse af landskassens regnskab... 2 Ledelsespåtegning... 3 Beretning for 2018... 4 Beretningerne fra departementerne...
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2018
Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 3. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 3,5 mio. kr. på drift og 64 mio. kr. på anlæg. Heri
Læs mereRegnskab 2010. Vedtaget budget 2011
Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i
Læs mere25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger
25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og
Læs mereLikviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland
Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...
Læs mereInformation til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen.
Aktstykke nr. 82 Folketinget 2015-16 Afgjort den 4. maj 2016 82 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 12. april 2016. a. Udlændinge-, Integrations-
Læs mereBilag 1, bevillingsoversigt FL Budgetoverslagsår Inatsisartuts Formandskab Mio.kr
Inatsisartuts Formandskab Mio.kr. -------- 90.389.000 88,9 88,9 88,9 01 Inatsisartuts Formandskab 90.389.000 88,9 88,9 88,9 01 01 Fællesudgifter 29.242.000 29,2 29,2 29,2 01 01 01 D Inatsisartuts Bureau
Læs mereFrederikshavn Kommune Økonomiudvalget
Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mere27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger
27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereFaxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015
Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske
Læs mereFM 2019/19. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger
30-01-2019 FM 2019/19 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har dels til formål at bringe den grønlandske og den danske version af Inatsisartutlovens 6 i overensstemmelse
Læs mereAlmindelige bemærkninger
13. marts 2017 FM2017/27 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingsforordning nr. 7 af 5. december 2008 om arbejdstageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse fra
Læs mereEM 2018/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger
18-06-2018 EM 2018/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber (budget- og regnskabsloven) trådte
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår
Læs mereGRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008
AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 Parterne er enige om, at landsstyret i Forslag til Landstingsfinanslov for 2008 foreslår en bevilling til bloktilskud til kommuner i 2008 på 761.509.000
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBETÆNKNING. 11. maj 2016 FM 2017/8. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Tillægsbevillingslov for 2016
11. maj 2016 FM 2017/8 BETÆNKNING Afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Tillægsbevillingslov for 2016 Afgivet til lovforslagets 2. behandling Finans- og Skatteudvalget har under behandlingen
Læs mere4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling
4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.
Læs mereRegion Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11
Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg
Læs mereOpfølgning på Budget Pr. 31. maj Udvalget for Miljø og Teknik
Regnskab Opfølgning på Budget 2010 Pr. 31. maj 2010 Udvalget for Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse 1 Opsamling... 3 2 Veje, grønne områder og miljø... 3 3 Kommunale ejendomme... 7 2 1 Opsamling 1.1 Budgetramme
Læs mereBETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget
23. april 2016 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx afxx. xxxx 2016 om ændring af inatsisartutlov om erhvervsfremme tillandbaserede erhverv. (Støtte til
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereDer er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2015 1. Sammenfatning Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for 2015. Dvs. der
Læs mereBemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat
Bemærkninger til regnskab Politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks. lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer.
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen
Læs mereI likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.
Økonomiudvalget Ultimo august Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereBilag 1, bevillingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendt af Bevilling Dato for 2015 Bilag 2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr.
10 Formanden for Naalakkersuisut 10 01 01 D Formandens Departement, NSN, administr 26.329.000-20.000 21-10-2015 Naalakkersuisut 10 01 01 D Formandens Departement, NSN, administr 400.000 26.709.000 24-11-2015
Læs mere