Budgetoversigt september 2017

Transkript

1 Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat Budgetoversigt september 2017 Januar

2 Indhold FORORD... 4 RESUMÉ... 5 RESULTATER... 5 LIKVIDITET... 6 FORBRUG PÅ ANLÆG... 7 INDLEDNING DATA LÆSEVEJLEDNING FORKORTELSER TILLÆGSBEVILLINGER SAMMENFATNING DRIFTSBEVILLINGER SAMLET OVERBLIK DEPARTEMENTERNE FORMANDENS DEPARTEMENT DEPARTEMENTET FOR FINANSER OG SKATTER DEPARTEMENTET FOR SELVSTÆNDIGHED, UDENRIGSANLIGGENDER OG LANDBRUG DEPARTEMENTET FOR SOCIALE ANLIGGENDER, FAMILIE, LIGESTILLING OG JUSTITSVÆSEN DEPARTEMENTET FOR SUNDHED LANDSLÆGEEMBEDET DEPARTEMENTET FOR UDDANNELSE, KULTUR, FORSKNING OG KIRKE DEPARTEMENTET FOR FISKERI OG FANGST DEPARTEMENTET FOR ERHVERV, ARBEJDSMARKED, HANDEL OG ENERGI DEPARTEMENTET FOR RÅSTOFFER DEPARTEMENTET FOR KOMMUNER, BYGDER, YDERDISTRIKTER, INFRASTRUKTUR OG BOLIGER DEPARTEMENTET FOR NATUR OG MILJØ INDTÆGTSBEVILLINGER SAMLET OVERBLIK DEPARTEMENTERNE FORMANDENS DEPARTEMENT DEPARTEMENTET FOR FINANSER OG SKATTER DEPARTEMENTET FOR SELVSTÆNDIGHED, UDENRIGSANLIGGENDER OG LANDBRUG

3 3.2.4 DEPARTEMENTET FOR UDDANNELSE, KULTUR, FORSKNING OG KIRKE DEPARTEMENTET FOR FISKERI OG FANGST DEPARTEMENTET FOR ERHVERV, ARBEJDSMARKED, HANDEL OG ENERGI DEPARTEMENTET FOR KOMMUNER, BYGDER, YDERDISTRIKTER, INFRASTRUKTUR OG BOLIGER LOVBUNDNE BEVILLINGER SAMLET OVERBLIK DEPARTEMENTERNE DEPARTEMENTET FOR FINANSER OG SKATTER DEPARTEMENTET FOR SOCIALE ANLIGGENDER, FAMILIE, LIGESTILLING OG JUSTITSVÆSEN DEPARTEMENTET FOR SUNDHED DEPARTEMENTET FOR UDDANNELSE, KULTUR, FORSKNING OG KIRKE DEPARTEMENTET FOR ERHVERV, ARBEJDSMARKED, HANDEL OG ENERGI TILSKUDSBEVILLINGER SAMLET OVERBLIK DEPARTEMENTERNE FORMANDENS DEPARTEMENT DEPARTEMENTET FOR FINANSER OG SKATTER DEPARTEMENTET FOR SELVSTÆNDIGHED, UDENRIGSANLIGGENDER OG LANDBRUG DEPARTEMENTET FOR SOCIALE ANLIGGENDER, FAMILIE, LIGESTILLING OG JUSTITSVÆSEN DEPARTEMENTET FOR UDDANNELSE, KULTUR, FORSKNING OG KIRKE DEPARTEMENTET FOR FISKERI OG FANGST DEPARTEMENTET FOR ERHVERV, ARBEJDSMARKED, HANDEL OG ENERGI DEPARTEMENTET FOR RÅSTOFFER DEPARTEMENTET FOR KOMMUNER, BYGDER, YDERDISTRIKTER, INFRASTRUKTUR OG BOLIGER DEPARTEMENTET FOR NATUR OG MILJØ ANLÆGSBEVILLINGER SAMLET OVERBLIK ANLÆGSOMRÅDET FORBRUG PÅ ANLÆG Bilag A: Budgetopfølgning ultimo juni 2017, opdelt på bevillingstype

4 FORORD Budgetoversigten er Departementet for Finanser og Skatters regelmæssige orientering om den aktuelle status for Grønlands Selvstyres økonomi, herunder udviklingen i bevillinger og forbrug. Budgetoversigten omhandler blandt andet udviklingen i Selvstyrets drifts-, anlægs- og udlånsbudget (DAU), herunder et overblik over Selvstyrets indtægter og udgifter. Endvidere giver budgetoversigten et overblik over Selvstyrets likviditet og forbrug på anlæg. Formålet med budgetoversigten er at sikre, at de politiske rammer, som Finansloven afspejler, bliver opfyldt. Herudover giver budgetopfølgningen en mulighed for at korrigere på de områder, hvor bevillingen ikke forventes benyttet, og de områder, hvor bevillingen ikke slår til. Budgetopfølgningen udgør et vigtigt redskab for, at der kan træffes de nødvendige strategiske og politiske prioriteringer af vores ressourcer. Nuuk, november 2017 Aqqaluaq B. Egede/ Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter 4

5 RESUMÉ Budgetoversigten giver et overblik over de første ni måneder af Budgetoversigten indeholder et overblik og en gennemgang af indtægter og udgifter. Der er indhentet kommentarer fra samtlige departementer i løbet af oktober. Budgetoversigten omfatter departementernes viden om væsentlige ændringer frem til ultimo oktober. Denne oversigt omhandler Grønlands Selvstyres økonomi med den ressortfordeling som var gældende pr. ultimo. RESULTATER I finansloven 2017 er der budgetteret med et DAU-underskud på 46,4 mio. kr. og et DA-overskud på 21,7 mio. kr. Samlet set forventes årets DAU resultat at blive forbedret med i alt 118,0 mio. kr. Det betyder at det budgetterede DAU-underskud forventes at blive vendt til et overskud på 71,6 mio. kr. Resultatet er særligt påvirket af forventede merindtægter på i alt 123,7 mio. kr. Heraf udgør forventede indtægter fra udbytte, udlodning og salg fra aktieselskaber 51,7 mio. kr. og forventede merindtægt fra selskabsskat fra Selvstyrets virksomheder 55,9 mio. kr. På driftsbevillingerne forventes samlet et mindreforbrug på 10,6 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt et mindreforbrug på Ilisimatusarfik på 11,0 mio. kr. og i Forfatningskommissionen og sekretariatet på 3,5 mio. kr. Mindreforbruget i de øvrige departementer modsvares delvist af et merforbrug i Departementet for Sundhed på 3,0 mio. kr. Der forventes et samlet mindreforbrug på de lovbundne bevillinger på 12,3 mio. kr. Dette skyldes især et mindreforbrug på Majoriaq på 6,4 mio. kr. og på børnetilskud på 5,0 mio. kr. og underholdsbidrag og adoption samt bisidderbistand på 2,7 mio. kr. Det modsvares delvist af merudgifter til patienterstatninger på 2,2 mio. kr. På tilskudsbevillingerne forventes der et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt mindreforbrug til fiskeri og fangst på 0,5 mio. kr. og til valg og valgkamp på 0,5 mio. kr. Tabel 0.1 giver et overblik over det budgetterede og forventede DAU og DA resultat samt de forventede r fordelt på type bevilling. TABEL 0.1: Overblik Selvstyrets finanser. I tabellen er angivet DA og DAU resultatet, samt rne for bevillingstyperne. Budgetteret resultat DAU DA Forventede r Tillægsbevilling Indtægter Udgifter, driftsbevillingen Udgifter, lovbunden bevilling Udgifter, tilskudsbevilling I alt Forventede resultater

6 LIKVIDITET Kortsigtet likviditet var pr. ultimo 1.699,0 mio. kr. Af tabel 0.2 fremgår udviklingen af de seneste 12 måneder. Likviditetsadgangen har generelt været stigende i første halvår af 2017, men har været faldende fra ultimo juni til ultimo september. Likviditetsadgangen er 340,4 mio. kr. større end ved årsskiftet. Sammenlignet med samme tid sidste år, er likviditetsadgangen samlet set større. TABEL 0.2: Overblik over kortsigtet likviditetsadgang pr. måned opdelt på kassebeholdning, banker og obligationer samt overblik over likviditetsadgang sidste år (1.000 kr.). Kassebeholdning i alt Banker i alt Obligationer i alt Likviditets-adgang de seneste 12 måneder i alt Likviditets-adgang året før i alt Ultimo oktober Ultimo november Ultimo december Ultimo januar Ultimo februar Ultimo marts Ultimo april Ultimo maj Ultimo juni Ultimo juli Ultimo august Ultimo

7 FORBRUG PÅ ANLÆG Det samlede forbrug på anlæg fra oktober 2016 til er 468,6 mio. kr. Af tabel 0.3 fremgår forbruget for de seneste 12 måneder, samt det akkumulerede forbrug for de seneste 12 måneder TABEL 0.3: Overblik over forbrug på anlæg pr. måned. Tabellen er opdelt på forbrug pr. måned og akkumuleret forbrug de seneste 12 måneder (1.000 kr.). pr. måned Akkumuleret forbrug for de seneste 12 måneder Ultimo oktober Ultimo november Ultimo december Ultimo januar Ultimo februar Ultimo marts Ultimo april Ultimo maj Ultimo juni Ultimo juli Ultimo august Ultimo

8 KAPITEL 1 INDLEDNING Budgetoversigten har til formål at skabe et overblik over Selvstyrets finanser. Herunder hvorvidt det forventede forbrug og de forventede indtægter stemmer overens med det budgetterede. Budgetopfølgningen er alene foretaget for Naalakkersuisut områderne og indeholder ikke information omkring Inatsisartuts forbrugsudvikling. I budgetoversigten er Inatsisartuts bevilling medtaget i forhold til det samlede overblik, men det forventede forbrug er ikke medtaget eller kommenteret. Inatsisartut fremgår af den samlede tabel, for at tabellerne er sammenlignelige med dem der fremgår af Finansloven DATA Datagrundlaget for budgetoversigten er hentet fra Selvstyrets ERP-system Navision XAL, der giver et overblik over alle selvstyrets aktive hovedkonti. Informationer fra XAL inkluderer finanslovsbevillinger, tillægsbevillinger og forbrug for hovedkonti fordelt på bevillingstyper. Bevillingstyperne omfatter driftsbevilling, indtægtsbevilling, lovbunden bevilling, tilskudsbevilling og anlægsbevilling. De budgetansvarlige departementer har afgivet bemærkninger og orienteret om udviklingen på de respektive områder. Departementerne har afgivet bemærkninger for hver hovedkonto, såfremt de har forventninger om væsentlige r i forhold til bevillingerne/det budgetterede. Væsentlige r er, hvis der afviges fra bevillingerne med mere end 2 procent eller mere end kr. Det drejer sig både om forventet mindreforbrug og forventet merforbrug. Departementerne har angivet, hvilke opgaver det drejer sig om og årsagen til de forventede r. Departementernes kommentarer er indsat, så vidt muligt, uredigerede i budgetoversigten. Nogle få redaktionelle ændringer er blevet foretaget for at sikre ensretning af den samlede budgetoversigt. 1.2 LÆSEVEJLEDNING Budgetoversigten består af et forord, et resumé, et indledende kapitel 1 og de fem efterfølgende kapitler, der er opdelt på de forskellige bevillingstyper, samt et bilag. Resuméet giver et kort overblik over de væsentligste resultater med fokus på påvirkningen af DAU og DA. Kapitel 1 indeholder et overblik over data, en læsevejledning og en sammenfatning af budgetoversigtens resultater. Kapitel 2 omhandler driftsbevillinger og giver et overblik over status på driftsbevillingerne. Kapitel 2 indeholder endvidere en beskrivelse af departementernes opgaver før beskrivelsen af deres forbrug på driftsbevillingerne. Kapitel 3 giver et overblik over indtægtsbevillingerne. Kapitel 4 beskriver forbruget på de lovbundne bevillinger. Kapitel 5 giver et overblik over tilskudsbevillingerne og afslutningsvis giver kapitel 6 en status på anlægsbevillingerne. Bilag A giver et overordnet billede af alle departementernes bevillinger og forbrug på deres respektive bevillingstyper. Kapitlerne 2 til 6 starter alle med en samlet beskrivelse af de respektive bevillinger. Bevillingerne er herefter opdelt på de enkelte departementer og indeholder et overblik over departementernes hovedkonti. Såfremt departementerne har kommentarer til deres hovedkonti, fremgår dette under tabellerne. Alle beløb angivet i DKK. 8

9 1.2.1 FORKORTELSER Der benyttes følgende forkortelser i budgetoversigten: DcR Den centrale Regnskabsafdeling FL Finansloven DAU - Drifts-, anlægs- og udlånsbudget DA - Drifts- og anlægsbudget PM Posteringsmeddelelse, benyttes til mellemregningen mellem departementerne. 1.3 TILLÆGSBEVILLINGER Ultimo er 48 tillægsbevillinger godkendt af Skatte- og Finansudvalget. Tillægsbevillingerne øger udgifterne med 30,0 mio. kr., således at DAU-resultatet reduceres med 30,0 mio. kr. Tillægsbevillingerne fremgår af tabel 1.1. Tabel 1.1: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. Bevilling 2017 Hovedkonto Bevillingstype Tillægsbevilling 2017 Samlet bevilling 2017 september 2017 i samlet bevilling Inatsisartuts Formandskab TILSKUD Vestnordisk Råd DRIFT Vedligeholdelse af Ombudsmandsembedets bygninger Formandens Departement TILSKUD Nødhjælp til ulykkes- og katastroferamte Departementet for Finanser og Skatter TILSKUD Bloktilskud til kommunerne TILSKUD Reserve til merudgift på det kommunale område TILSKUD Driftsreserven DRIFT Reserve til nye initiativer DRIFT Innovations- og projektopgaver DRIFT Grønlands Fiskerilicenskontrol og Jagtbetjentordning Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug DRIFT DRIFT TILSKUD Departement for Selvst., Udenrig, la Forfatningskommission og - sekretaria Finansieringsstøtte til landbrugserh

10 TILSKUD Udviklingsstøtte, landbrug TILSKUD Rente- og afdragsfrie udlån TILSKUD Rentebærende udlån INDTÆGT Afdrag rentebærende udlån INDTÆGT Renteindtægter TILSKUD Indfrielse af garantier - fåreavl Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen DRIFT Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen DRIFT Socialstyrelsen DRIFT Særlig indsats på børn- og ungeområdet DRIFT Indsatser med sociale formål Departementet for Sundhed DRIFT Dronning Ingrids Hospital DRIFT Patientrejser og evakueringer mv Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke DRIFT Uddannelsesstyrelsen TILSKUD Tilskud til idræt Departementet for Fiskeri og Fangst DRIFT DRIFT Departementet for Natur og Miljø DRIFT DRIFT TILSKUD Departementet for Fiskeri og Fangst Grønlands Fiskerilicenskontrol og Jagtbetjentordning Departementet for Natur og Miljø Forfatningskommission og - sekretaria Finansieringsstøtte til landbrugserh TILSKUD Udviklingsstøtte, landbrug TILSKUD Rente- og afdragsfrie udlån TILSKUD Rentebærende udlån INDTÆGT Afdrag rentebærende udlån INDTÆGT Renteindtægter TILSKUD Indfrielse af garantier - fåreavl

11 DRIFT Grønlands Naturinstitut Anlægsområdet ANLÆG Erhvervsuddannelsesområdet ANLÆG Uddannelsesbyggeri ANLÆG Sundhedsvæsenet ANLÆG ANLÆG ANLÆG Anlægsstrategi for bygder og yderdis Støttet kommunalt udlejningsbyggeri Boligprogram, bygder og yderdistrikt ANLÆG GLV - landingspladser ANLÆG Nukissiorfiit, anlægsudlån ANLÆG ANLÆG Nukissiorfiit, anlægsudlån, byggemod Boligprojekter og Erstatningsbyggeri Tillægsbevillinger i alt

12 1.4 SAMMENFATNING Budgetopfølgningen for viser, at Selvstyret samlet set forventer et positivt resultat. DAU-resultatet forventes at blive forbedret med 118,0 mio. kr. i forhold til det budgetterede resultat på 46,4 mio. kr. Det betyder at det budgetterede DAU-underskud forventes at blive vendt til et overskud på 71,6 mio. kr. Tabel 1.2 giver et overblik over bevilling og forventede forbrug for de forskellige bevillingstyper. Det forbedrede resultat skyldes særligt forventede merindtægter på i alt 123,7 mio. kr. Heraf udgør forventede indtægter fra udbytte, udlodning og salg fra aktieselskaber 51,7 mio. kr. og forventede merindtægt fra selskabsskat fra Selvstyrets virksomheder 55,9 mio. kr. På driftsbevillingerne forventes samlet et mindreforbrug på 10,6 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt et mindreforbrug på Ilisimatusarfik på 11,0 mio. kr. og i Forfatningskommissionen og sekretariatet på 3,5 mio. kr. Mindreforbruget i de øvrige departementer modsvares delvist af et merforbrug i Departementet for Sundhed på 3,0 mio. kr. Der forventes et samlet mindreforbrug på de lovbundne bevillinger på 12,3 mio. kr. Dette skyldes især et mindreforbrug på Majoriaq på 6,4 mio. kr. og på børnetilskud på 5,0 mio. kr. og underholdsbidrag og adoption samt bisidderbistand på 2,7 mio. kr. Det modsvares delvist af merudgifter til patienterstatninger på 2,2 mio. kr. På tilskudsbevillingerne forventes der et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt mindreforbrug til fiskeri og fangst på 0,5 mio. kr. og til valg og valgkamp på 0,5 mio. kr. Der forventes hverken et mer- eller mindreforbrug på anlægsbevillingerne. Tabel 1.2: Overblik over Selvstyrets udgifter og indtægter. Opdelt på juni 2017, forbrug juni 2017, forbrug i, forventet forbrug for 2017 og forventet fra den samlede bevilling. juni 2017 juni 2017 i procent af forbrug 2017 Udgifter Driftsbevillinger i alt Lovbundne bevillinger i alt Tilskudsbevillinger i alt Anlægsbevillinger i alt Udgifter i alt Indtægter Indtægtsbevillinger i alt Indtægter i alt Forskel mellem udgifter og indtægter DAU resultat Tabel 1.3 giver et overblik over de konkrete r, departementerne forventer i forhold til årets bevilling. Oversigten er opdelt på de ansvarlige departementer og negativt fortegn bidrager positivt til DAU resultatet. Formandens Departementet forventer en merindtægt fra udbytte, udlodning og salg fra aktieselskaber på 51,7 mio. kr., samt et mindreforbrug til lønudgifter i departementet på 0,6 mio. kr. Departementet for Finanser og Skatter forventer i alt en merindtægt på 74,4 mio. kr. samt en mindreudgift på 1,3 mio. kr Dette dækker over en merindtægt på selskabsskat på 55,9 mio. kr. På de 12

13 øvrige skatter og afgifter forventes en samlet merindtægt på 10,0 mio. kr. Desuden forventes en merindtægt på nettorenter på 9,7 mio. kr. Herudover forventes en mindreudgift til henholdsvis Grønlands Statistik på 0,6 mio. kr., tab på indeholdelser på 0,5 mio. kr., til bankforsyning på 0,2 mio. kr., renter og afdrag på boligstøtte på 1,0 mio. kr. og fra Nationalbankens overskud på 0,2 mio. kr. Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug forventer i alt en mindreudgift på 3,0 mio. kr. Dette skyldes en mindreudgift til Forfatningskommissionen på 3,5 mio. kr. og en merudgift på 0,6 mio. kr. til lønninger på Repræsentationen i Bruxelles. Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen forventer i alt en mindreudgift på 8,2 mio. kr. Dette skyldes en mindreudgift til henholdsvis børnetilskud på 5,0 mio. kr., underholdsbidrag og adoption samt bisidderbistand på 2,7 mio. kr., barselsdagpenge på 0,7 mio. kr., sikringsydelser 0,3 mio. kr. samt ydelser uden for kommunal inddeling på 0,1 mio. kr. Det modsvares delvist af en merudgift til boligsikring på 0,6 mio. kr. Departementet for Sundhed forventer i alt et merforbrug på 5,2 mio. kr. Dette skyldes merforbrug på henholdsvis somatisk patientbehandling i udlandet på 7,7 mio. kr., Dronning Ingrids Hospital på 2,0 mio. kr., Det Grønlandske Patienthjem på 1,0 mio. kr., patientrejser og evakueringer på 1,5 mio. kr., Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse på 0,1 mio. kr. samt patienterstatninger på 2,2 mio. kr. Disse merudgifter modsvares kun delvist af mindreforbrug på henholdsvis psykiatrisk patientbehandling i udlandet på 2,6 mio. kr., Nationale Sundheds- og Uddannelsesindsatser på 3,2 mio. kr. samt tandlægebetjening på 3,5 mio. kr. Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke forventer i alt et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. Det skyldes et forventet mindreforbrug på Ilisimatusarfik på 11,0 mio. kr., som delvist modsvares et merforbrug på Nordgrønlands Gymnasium på 1,9 mio. kr., på Kalaallisuuliornermik Ilinniarfik på 0,3 mio. kr. og på Socialpædagogisk Seminarium på 0,1 mio. kr. Departementet for Fiskeri og Fangst forventer samlet en merindtægt på 8,1 mio. kr. Dette kan tilskrives en merindtægt på 7,6 mio. kr. for salg af fiskerirettigheder, samt et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. til genetableringsstøtte. Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi forventer i alt en negativ på 3,7 mio. kr. Dette skyldes en mindreindtægt på 10,0 mio. kr. på lån til Nukissiorfiit, samt et mindreforbrug til Majoriaq på 6,4 mio. kr. Herudover forventer departementet et merforbrug på 0,1 mio. kr. til procesbevilling og retssager. Departementet for Råstoffer forventer samlet et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Dette skyldes mindreforbrug i Råstofstyrelsen og i Afdelingen for Geologi. Det opvejes delvist af et merforbrug i departementet på under 0,1 mio. kr. Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger forventer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Det skyldes færre udgifter end forventet til partiernes valgkamp og til valg. Tabel 1.3: Oversigt over kendte r pr.. Opdelt på september 2017, forbrug, forbrug i, forventet forbrug for 2017 og forventet fra den samlede bevilling. Hovedkonto Samlet bevilling september 2017 september 2017 i samlet bevilling Formandens Departement Formandens Departement, NSN, administration

14 Udbytte, udlodning og salg fra aktieselskaber Departementet for Finanser og Skatter Nettorenter Andel i Nationalbankens overskud Bankforsyning Grønlands Statistik Boligstøtte, renter og afdrag, netto Tab på indeholdelser hos arbejdsgivere Afgiftsbøder Landsskat Selskabsskat, Selvstyrets virksomheder Indførselsafgifter Motorafgifter Rejeafgift Stempelafgift Lotteriafgift Arbejdsmarkedsafgift Miljøafgift på produkter til energifremstilling Afgifter is og vand Afgift på pellagiske fiskearter Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug Repræsentationen i Bruxelles Forfatningskommision og - sekretariat Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Ydelser udenfor kommunal inddeling Børnetilskud Underholdsbidrag og adoption samt bisidderbistand til børn og unge Barselsdagpenge Boligsikring Sikringsydelser, Nordisk Konvention om Social Sikring Departementet for Sundhed Patienterstatninger Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse Patientbehandling i udlandet, somatisk Patientbehandling i udlandet, psykiatriske

15 Dronning Ingrids Hospital Det Grønlandske Patienthjem Nationale Sundheds- og Uddannelsesindsatser Patientrejser og evakueringer mv Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Nordgrønlands Gymnasium Kalallisuuliornermik Ilinniarfik Socialpædagogisk Seminarium Ilisimatusarfik Departementet for Fiskeri og Fangst Fiskeriaftaler med EU Genetableringsstøtte Salg af fiskerirettigheder Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi Procesbevilling, retssager er og Konkurrencestyrelsen Nukissiorfiit, renter Nukissiorfiit, afdrag Elevstøtte - Majoriaq Departementet for Råstoffer Råstofstyrelsen, administration Departementet for Råstoffer Afdelingen for Geologi Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger Tilskud til partiernes valgkamp Udgifter til valg Tabel 1.4 viser et overblik over de hovedkonti, hvor der forventes et mindreforbrug, men hvor den forventede ikke kan anslås. Det drejer sig om to departementer. Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen vurderer en risiko for mindreforbrug til førtidspension, hvilket skyldes kommuners manglende hjemhentning knyttet til en ændring i faktureringsprocessen. Departementet for Fiskeri og Fangst vurderer en risiko for mindreforbrug på hovedkontoen for Fiskeri og Fangst, da forbruget afhænger af antallet af ansøgninger. Tabel 1.4: Oversigt over bevillinger med risiko for mindreforbrug. Opdelt på, forbrug, forbrug i, forventet forbrug for 2017 og forventet fra den samlede bevilling. 15

16 Hovedkonto Samlet bevilling 2017 september 2017 Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen i samlet bevilling Førtidspension * Departementet for Fiskeri og Fangst Fiskeri og fangst * *Risiko for mindreforbrug, se bemærkning til hovedkontoen Tabel 1.5 viser et overblik over de hovedkonti, hvor der forventes en, men hvor hverken karakteren eller størrelsen på n kan anslås. Det drejer sig om to departementer. Departementet for Finanser og Skatter vurderer en risiko for på henholdsvis reserve til nye initiativer, tiltag på baggrund af naturkatastrofen i Uummannaq samt andre indtægter. For alle tre hovedkonti gælder det, at risikoen for r skyldes karakteren af hovedkontoerne. Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug vurderer en risiko for r på landbrugsområdet. Tabel 1.5: Oversigt over bevillinger med risiko for. Opdelt på, forbrug, forbrug i, forventet forbrug for 2017 og forventet fra den samlede bevilling. Hovedkonto Samlet bevilling 2017 september 2017 i samlet bevilling Departementet for Finanser og Skatter Andre indtægter ** Tiltag på baggrund af naturkatastrofen i Uummannaq ** Reserve til nye initiativer ** Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug Rente- og afdragsfrie udlån ** Rentebærende udlån ** Afdrag rentebærende udlån ** Renteindtægter ** Indfrielse af garantier for lån til grovvarekøb til fåreavlen ** ** Risiko for, hvor hverken størrelse eller karakter kan anslås, se bemærkning til hovedkontoen 16

17 KAPITEL 2 DRIFTSBEVILLINGER 2.1 SAMLET OVERBLIK Tabel 2.1 giver et samlet overblik over driftsbevillingerne for departementsområderne. Samlet set forventes der en i form af et mindreforbrug på 10,6 mio. kr. i 2017 i forhold til det budgetterede. De 10,6 mio. kan hovedsageligt tilskrives et forventet mindreforbrug hos Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, hvilket primært skyldes et forventet mindreforbrug på Ilisimatusarfik på 11,0 mio. kr. Herudover forventer Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug et mindreforbrug på 3,0 mio. kr., Departementet for Finanser og Skatter et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., Formandens Departement et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. og Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Det modsvares delvist af et merforbrug hos Departementet for Sundhed på 3,0 mio. kr., hvilket primært skyldes et forventet merforbrug til somatisk patientbehandling i udlandet på 7,7 mio. kr. Tabel 2.1: Overblik over driftsbevillinger for departementsområderne. Opdelt på, forbrug, forbrug i, forventet forbrug for 2017 og forventet fra den samlede bevilling. Departement i procent af forbrug 2017 Inatsisartuts formandskab Formandens Departement Departementet for Finanser og Skatter ** Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Departementet for Sundhed Landslægeembedet Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Departementet for Fiskeri og Fangst Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi Departementet for Råstoffer Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger Departementet for Natur og Miljø

18 Driftsbevillinger i alt ** ** Risiko for, hvor hverken størrelse eller karakter kan anslås, se bemærkning til hovedkontoen 2.2 DEPARTEMENTERNE FORMANDENS DEPARTEMENT Formandens Departement varetager sekretariatsfunktioner for Formanden for Naalakkersuisut og Naalakkersuisut. Grønlands Repræsentation i København, som har selvstændigt aktivitetsområde 12, er ligeledes en del af departementet. Formandens Departement har ansvaret for at varetage sekretariatsfunktioner for Formanden for Naalakkersuisut og Naalakkersuisut. Herudover skal Formandens Departement sikre en tværgående porteføljestyring og koordinering indenfor Centraladministrationen, herunder koordinering af udviklingsprojekter, der involverer flere departementer. Desuden har departementet ansvar for den fælles drift af Grønlands Repræsentation i København. resultat Formandens Departement forventer samlet et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der er et antal vakante stillinger i departementet, og at der derfor forventes et mindreforbrug på løn. Et samlet overblik over driftsbevillingerne i Formandens Departement fremgår af tabel 2.2. TABEL 2.2: Overblik over driftsbevillinger for Formandens Departement. Opdelt på, forbrug, forbrug i, forventet forbrug for 2017 og forventet fra den samlede bevilling. Hovedkonto i Formandens Departement, NSN, administration Forsoningskommission Naalakkersuisut Grønlands Repræsentation i København, Drift Grønlands Repræsentation, Husleje Selvstyrets lejligheder i København Samlet resultat Hovedkonto Formandens Departement, NSN, administration Som følge af vakante stillinger forventes der et mindreforbrug på løn på ca kr. samlet for : -0,6 mio. kr. 18

19 Der forventes ingen væsentlige r på nedenstående konti: - Hovedkonto Forsoningskommission - Hovedkonto Naalakkersuisut - Hovedkonto Grønlands Repræsentation i København, Drift - Hovedkonto Grønlands Repræsentation, Husleje - Hovedkonto Selvstyrets lejligheder i København DEPARTEMENTET FOR FINANSER OG SKATTER Departementet for Finanser og Skatter varetager de centrale funktioner i Selvstyrets økonomiske planlægning samt generelle økonomiske og strukturpolitiske vurderinger. Under departementet varetager en række styrelser fysisk landsplanlægning, skatte- og afgiftsopgaver, økonomi- og personaleopgaver og statistik. Departementet for Finanser og Skatter består af et departement og tre underliggende enheder. Disse består af to underliggende styrelser og Grønlands Statistik. De to underliggende styrelser er Økonomi- og Personalestyrelsen samt Skattestyrelsen. Selve departementet består af Ledelsessekretariatet, Økonomisk planlægningsafdeling og Afdeling for Landsplanlægning. Departementet har ansvaret for, at det er muligt for politikerne at foretage en overordnet og tværgående prioritering og træffe sammenhængende og holdbare beslutninger. Endvidere har departementet ansvaret for den politiske betjening, herunder finans- og skattepolitikken, reformarbejdet, kommunernes og bygdernes styrelsesforhold samt fysisk landsplanlægning. Økonomi- og Personalestyrelsen har ansvar for landskassens regnskab, personaleforhold og serviceopgaver. Skattestyrelsen har ansvar for drift af skatter, afgifter og inddrivelse. resultat Departementet for Finanser og Skatter forventer et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Grundet personalemangel forventer Grønlands Statistik et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., mens der på hovedkontoen for tab på indeholdelser ikke forventes forbrug i 2017 og derfor forventes en på 0,5 mio. kr. Herudover er der forbundet en vis usikkerhed til hovedkontiene for reserven for nye initiativer henholdsvis tiltag på baggrund af naturkatastrofen i Uummannaq. Grundet karakteren af disse konti er de vanskelige at estimere. Tabel 2.3 giver et overblik over driftsbevillingerne i Departementet for Finanser og Skatter. TABEL 2.3: Overblik over driftsbevillinger for Departementet for Finanser og Skatter. Opdelt på september 2017, forbrug, forbrug i, forventet forbrug for 2017 og forventet fra den samlede bevilling. Hovedkonto i Departementet for Finanser og Skatter Tiltag på baggrund af naturkatastrofen i Uummannaq ** Reserve til nye initiativer ** 19

20 Grønlands Statistik Økonomi- og Personalestyrelsen, ASA Kompetenceudviklingspulje Innovations- og projektopgaver Midlertidig indkvartering Bygningsdrift og Vedligeholdelse Skattestyrelsen, administration Grønlands Fiskerilicenskontrol og Ja Tab på indeholdelser hos arbejdsgivere DcR udligningskonto Samlet resultat ** ** Risiko for, hvor hverken størrelse eller karakter kan anslås, se bemærkning til hovedkontoen Hovedkonto Tiltag på baggrund af naturkatastrofen i Uummannaq Er oprettet til understøttelse af de ekstraordinære foranstaltninger på baggrund af naturkatastrofen i Uummannaq-distrikt. På grund af situationens karakter kan resultatet på kontoen ikke forudses derfor markering 0**. : Den forventede kan ikke anslås Hovedkonto Reserve til nye initiativer På grund af kontoens karakter kan forbruget ikke forudsiges. Midlerne søges udmøntet når der foreligger konkrete ansøgninger om bevilling. : Den forventede kan ikke anslås Hovedkonto Grønlands Statistik Der forventes et mindreforbrug i størrelsesordenen kr. i Mindreforbruget skyldes et generelt problem med at skaffe personale, samt flere opsigelser i 2. halvår Problemerne med at skaffe personale betyder at færre projekter fra virksomhedsplanen kan igangsættes, og muligvis at en række udgivelser næste år kommer senere end sædvanligt. : -0,6 mio. kr. Hovedkonto Tab på indeholdelser hos arbejdsgivere På nærværende hovedkonto udgiftsføres tab som følge af at arbejdsgiverne ikke indbetaler pålagt indeholdelse hos en eller flere af de ansatte. Der forventes ikke tab på indeholdelser i Der har indenfor de seneste fem år kun været to år, hvor der har været konstateret beskedne tab, som jo samtidigt er et udtryk for lovbrud. : -0,5 mio. kr. 20

21 Der forventes ingen væsentlige r på nedenstående konti: - Hovedkonto Departementet for Finanser og Skatter - Hovedkonto Økonomi- og Personalestyrelsen, ASA - Hovedkonto Innovations- og projektopgaver - Hovedkonto Kompetenceudviklingspulje - Hovedkonto Midlertidig indkvartering - Hovedkonto Bygningsdrift og Vedligeholdelse - Hovedkonto Skattestyrelsen, administration - Hovedkonto Grønlands Fiskerilicenskontrol og Jagtbetjentordning - Hovedkonto DcR udligningskonto DEPARTEMENTET FOR SELVSTÆNDIGHED, UDENRIGSANLIGGENDER OG LANDBRUG Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug varetager den overordnede administration, planlægning og styring af områderne: selvstændighed, udenrigsanliggender og landbrug. Departementet er blandt andet den centrale myndighed i Selvstyret, som varetager opgaver og Grønlands interesser af international karakter samt koordinerer og faciliterer fagdepartementernes internationale aktiviteter. Selvstyret er aktiv i nordisk og arktisk samarbejde, herunder i Arktisk Råd samt i FN-aktiviteter såsom Menneskerettighedsrådet og FN's Permanente Forum. Selvstyret deltager også aktivt i forhold til forsvars- og sikkerhedspolitiske spørgsmål af relevans for Grønland. Samarbejde med USA finder først og fremmest sted i Joint Committee og Permanent Committee, som mødes årligt. Udenrigsdirektoratet og repræsentationerne i Bruxelles og Washington DC varetager Grønlands interesse i forhold til EU, USA og Canada. Udenrigsdirektoratet varetager også områderne for internationalt klima og international biodiversitet. resultat Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug forventer samlet set et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes ubesatte stillinger i Forfatningssekretariatet, og beløber sig til 3,5 mio. kr. Det modsvares delvist af et merforbrug for Repræsentationen i Bruxelles på 0,6 mio. kr. grundet forhøjede lønudgifter knyttet til udskiftning af udsendte medarbejdere. Tabel 2.4 giver et overblik over Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrugs driftsbevillinger. TABEL 2.4: Overblik over driftsbevillinger for Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug Opdelt på, forbrug, forbrug i, forventet forbrug for 2017 og forventet fra den samlede bevilling. Hovedkonto i Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug Repræsentationen i Bruxelles

22 Grønlands Repræsentation i Washington D.C Grønlands Repræsentation i Reykjavik Forfatningskommision og - sekretariat Samlet resultat Hovedkonto Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug Omkontering af udgifter til løn og drift fra aktivitetsområde 73 bliver foretaget i oktober og forventes at belaste hovedkontoen med ca. 1,9 mio. kr. En række fakturaer, der vedrører hovedkonto Forfatningskommission- og sekretariat, er blevet bogført på Disse fakturaer vil også blive omposteret i oktober. På baggrund af disse forhold forventes der ingen på hovedkontoen. Hovedkonto Repræsentationen i Bruxelles Der forventes et merforbrug på på kontoen. Dette skyldes ordinære og ekstraordinære udgifter i forbindelse med forhøjede lønudgifter som følge af, at de tidligere udsendte medarbejdere er blevet erstattet af nye udsendte medarbejdere kommende fra højere stillingsniveauer, samt en forøgelse af sagsbehandlertaksten, som er steget mærkbart i Slutteligt er der behov for et barselsvikariat dækkende fra september til udgangen af 2017 (vikariatet fortsætter ind i 2018). Departementet er i gang med at søge bevillingsmæssig hjemmel til overskridelsen. : 0,6 mio. kr. Hovedkonto Grønlands Repræsentation i Washington D.C. Lønudgifter og sagsbehandlertakst, som udgør en stor del af udgifterne på denne hovedkonto, faktureres fra Udenrigsministeriet i to årlige betalinger, hvorfor udmøntningen af bevillingen ikke er jævn hen over året. Hovedkonto Grønlands Repræsentationen i Reykjavik Der er posteret kr. på kontoen. Der er tale om en enkelt faktura, der skulle have været betalt fra , som er blevet betalt fra pga. en slåfejl. Beløbet er omposteret i oktober. Kontoen burde endvidere endnu ikke være åben, da denne først oprettes i forbindelse med evt. vedtagelse af FFL2018. Hovedkonto Forfatningskommision og sekretariat Stillinger i sekretariatet blev først besat fra juli og rekruttering pågår fortsat. Der har derfor igennem året været en del vakancer i sekretariatet. Løn og driftsomkostninger skal omposteres til denne konto fra hhv og aktivitetsområde 73. Det forventes, at omposteringerne vil blive foretaget i oktober. Efter ompostering samt bogføring af udgifter for oktober forventes forbruget på kontoen at være ca. 1,4 mio. Der forventes dermed et mindreforbrug på kontoen. Der vil blive søgt om optagelse af tekstanmærkning, der giver hjemmel til overførsel af midler til næste finansår. : -3,5 mio. kr. 22

23 2.2.4 DEPARTEMENTET FOR SOCIALE ANLIGGENDER, FAMILIE, LIGESTILLING OG JUSTITSVÆSEN Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen varetager de departementale opgaver for social-, familie-, ligestillings- og justitsområdet. På familieområdet tilrettelægges og administreres det grønlandske socialvæsen i henhold til Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation. resultat Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen forventer samlet et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på deres driftsbevillinger, se tabel 2.5. Mindreforbruget skyldes, at der som i 2014, 2015 og 2016 ikke er blevet foretaget udbetalinger til offentlige sikringsydelser fra hovedkontoen omhandlede ydelser uden for kommunal inddeling. TABEL 2.5: Overblik over driftsbevillinger for Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen. Opdelt på, forbrug, forbrug i, forventet forbrug for 2017 og forventet fra den samlede bevilling. Hovedkonto i Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Socialstyrelsen Kurser og efteruddannelse om det sociale område Vedligeholdelse af Selvstyrets bygninger - Familieområdet Ydelser udenfor kommunal inddeling Bistandsværger i Danmark Landsdækkende døgninstitutioner for børn og unge Særlig indsats på børn- og ungeområdet Central Rådgivningsenhed Handicapinstitutioner Det Landsdækkende Handicapcenter Indsatser med sociale formål Samlet resultat Hovedkonto Socialstyrelsen Det nuværende mindreforbrug på kontoen skyldes, at en stor del af styrelsens udgifter er blevet afholdt på departementets hovedkonto, hvilket vil blive modregnet i sidste kvartal. Derudover er der afholdt en del udgifter i forbindelse med indretning, ombygning og anskaffelser, der endnu ikke er bogført. Der forventes hverken mer- eller mindreforbrug på kontoen. 23

24 Hovedkonto Kurser og efteruddannelse om det sociale område Det nuværende lave forbrug skyldes at der er aktiviteter, som endnu ikke er driftsbogført. Der forventes hverken mer- eller mindreforbrug på kontoen. Hovedkonto Ydelser udenfor kommunal inddeling Kontoen anvendes til udgifter til sociale sikringsydelser udenfor kommunal inddeling. Pituffik i dag er det eneste sted, der betegnes som beboet udenfor kommunal inddeling, og at der kun lejlighedsvist opstår særlige behov for sociale sikringsydelser Det forventede mindreforbrug skyldes, at der har i år ikke været ansøgninger om ydelser fra borgere bosiddende i Pituffik. : -0,1 mio. kr. Hovedkonto Bistandsværger i Danmark Det store mindreforbrug på nuværende tidspunkt skyldes, at tilskud til løn og administration først udbetales ultimo i året, hvorfor der først vil være forbrug fra kontoen ved udgangen af året. Der forventes hverken mer- eller mindreforbrug på kontoen. Hovedkonto Landsdækkende døgninstitutioner for børn og unge Det anførte merforbrug skyldes primært overbelægning, akutanbringelser, vakante stilling samt få ansøgninger til fælleskontoen. Et eventuelt mindre forbrug overføreres jf. tekstanmærkningerne til nedsættelse af de fremtidige kommunale døgntakster, og vil derfor ikke have betydning for departementets økonomi. Hovedkonto Særlig indsats på børn- og ungeområdet Indsatserne på denne konto er dels tilskudsbevillinger samt løbende driftsmidler til Illerniit. Tilskudsbevillingerne, som udgør langt størstedelen af bevillingen, udbetales til familiecentrene i første kvartal og derfor er forbruget stærkt ujævnt fordelt over året. Der forventes hverken mer- eller mindreforbrug på kontoen. Hovedkonto Handicapinstitutioner Der forventes et mindre mindreforbrug på denne konto. Mindreforbrug vil blive tilbageført til kommunerne via bloktilskuddet det efterfølgende finansår og vil således ikke have betydning for departementets økonomi. Hovedkonto Det Landsdækkende Handicapcenter et har været lavt året igennem, da processen omkring det nye Handicapcenter i Sisimiut har været længe undervejs, bl.a. pga. sygdom. Ved ansættelsen af en ny forstander forventes det, at der vil komme skub i processen, og forbruget således vil stige markant den sidste del af året. Der forventes hverken mer- eller mindreforbrug på kontoen. Hovedkonto Indsatser med sociale formål 24