Budgetoversigt september 2016 Uddrag

Transkript

1 Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat Budgetoversigt Uddrag November 1

2 Indhold 1. INDLEDNING RESULTAT... 3 LIKVIDITET... 4 TILLÆGSBEVILLINGER SAMMENFATNING BEVILLINGER DRIFTSBEVILLINGER INDTÆGTSBEVILLINGER LOVBUNDNE BEVILLINGER TILSKUDSBEVILLINGER ANLÆGSBEVILLINGER

3 1. INDLEDNING Budgetoversigten er Finansdepartementets regelmæssige orientering om den aktuelle status for Grønlands Selvstyres økonomi, herunder udviklingen i er og forbrug. Budgetoversigten omhandler blandt andet udviklingen i Selvstyrets drifts-, anlægs- og udlånsbudget (DAU), herunder et overblik over Selvstyrets indtægter og udgifter. Endvidere giver budgetoversigten et overblik over Selvstyrets likviditet og forbrug på anlæg. Formålet med budgetoversigten er at sikre, at de politiske rammer, som Finansloven afspejler, bliver opfyldt. Herudover giver budgetopfølgningen en mulighed for at korrigere på de områder, hvor en ikke forventes benyttet, og de områder, hvor en ikke slår til. Budgetopfølgningen udgør et vigtigt redskab for, at der kan træffes de nødvendige strategiske og politiske prioriteringer af de økonomiske ressourcer. Budgetoversigten giver et overblik over de første ni måneder af. Budgetoversigten indeholder et overblik og en gennemgang af indtægter og udgifter. Der er indhentet kommentarer fra samtlige departementer i løbet af oktober. Dermed omfatter budgetoversigten departementernes viden angående væsentlige ændringer frem til ultimo oktober. Datagrundlaget for budgetoversigten er hentet fra Selvstyrets ERP-system Navision XAL, der giver et overblik over alle selvstyrets aktive hovedkonti. Departementerne har afgivet bemærkninger for hver hovedkonto, såfremt de har forventninger om væsentlige afvigelser i forhold til erne. Ved væsentlige afvigelser forstås afvigelser på mere end 2 procent eller mere end kr. 2. RESULTAT I finansloven er der budgetteret med et DAU-underskud på 100,1 mio. kr. og et DA-underskud på 56,8 mio. kr. Samlet forventes årets DA resultat at blive forbedret med i alt 105,4 mio. kr. Det betyder, at det budgetterede DA underskud på 56,8 mio. kr. forventes at blive vendt til et overskud på 48,6 mio. kr. Resultatet er særligt påvirket af forventede merindtægter i forbindelse med udbytte, udlodning og salg fra aktieselskaber på godt 94,3 mio. kr., en højere forventet landsskat på 80 mio. kr. og en højere indtægt i selskabsskat fra Selvstyrets virksomheder, hvor der forventes en merindtægt på 73 mio. kr. Hertil forventes et mindreforbrug på drifts- og tilskudser samt lovbundne er på i alt 13,6 mio. kr. Tillægserne er neutrale i forhold til DAU resultatet. DA resultatet er påvirket af tillægsen på 200 mio. fra hovedkonto Nukissiorfiit, anlægsudlån til hovedkonto Kontante udgifter til aktieselskaber. Tabel 2.1 giver et overblik over det budgetterede og forventede DAU og DA resultat samt de forventede afvigelser fordelt på type. Bilag A viser afvigelserne fordelt på departementerne og styperne. 3

4 TABEL 2.1: Overblik Selvstyrets finanser. I tabellen er angivet DAU og DA resultatet, samt afvigelserne for styperne i mio. kr. DAU DA Budgetteret resultat 100,1 56,8 Forventede afvigelser Tillægs Indtægter -288,2-288,2 Udgifter, driftsen -3,5-3,5 Udgifter, lovbunden -6,8-6,8 Udgifter, tilskuds -6,8-6,8 I alt -305,4-105,4 Forventede resultater -205,3-48,6 LIKVIDITET Kortsigtet likviditet var pr. ultimo mio. kr. Af tabel 2.2 fremgår udviklingen for. Likviditetsadgangen har i de første seks måneder af året været stigende, hvorefter der opleves et lille fald frem til august måned og en stigning i. Sammenlignet med 2015 er likviditetsadgangen samlet set steget i. TABEL 2.2: Overblik over kortsigtet likviditetsadgang pr. måned opdelt på kassebeholdning, banker og obligationer samt overblik over likviditetsadgang sidste år. Kassebeholdning i alt Banker i alt Obligationer i alt Likviditetsadgang i alt Likviditetsadgang 2015 i alt Ultimo januar Ultimo februar Ultimo marts Ultimo april Ultimo maj Ultimo juni Ultimo juli Ultimo august Ultimo TILLÆGSBEVILLINGER Ultimo er 71 tillægser godkendt af Finans- og Skatteudvalget. Tillægserne påvirker ikke DAU resultatet. Tillægserne fremgår af tabel 1.1. I er der godkendt en tillægs, hvor ikke forbrugte midler i Anlægs- og Renoveringsfonden er overført til projekter på andre finanslovskonti. De respektive hovedkonti fremgår i tabel 1.1 under 4

5 anlægsområdet, hvor er angivet som nul og hvor tillægsen er negativ. Der er tale om overførsel af ikke forbrugte er, som følge af mindre forbrug på anlægsprojekterne. Tabel 2.3: Oversigt over godkendte tillægser pr.. Hovedkonto Bevillingstype Formandens Departement Navn Bevilling Tillægs Samlet i procent af samlet DRIFT Formandens Departement, NSN, administration DRIFT Naalakkersuisut TILSKUD Kontante udgifter til aktieselskaber Finansdepartementet DRIFT Finansdepartementet TILSKUD Bloktilskud til kommunerne TILSKUD Reserve til merudgift på det kommunale område TILSKUD Driftsreserven DRIFT Reserve til nye N/A initiativer DRIFT Økonomi og Personalestyrelsen DRIFT Bygningsdrift og Vedligeholdelse DRIFT Digitaliseringsstyrelsen DRIFT Implementering af den nationale Digitaliseringsstrategien DRIFT Skattestyrelsen INDTÆGT Indførselsafgifter INDTÆGT Reserve merindtægter Udenrigsdirektoratet N/A DRIFT Udenrigsdirektoratet Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen DRIFT Departementet for Familie DRIFT Særlig indsats på børn- og ungeområdet TILSKUD Grønlands Råd for Menneskerettigheder Departementet for Sundhed DRIFT Dronning Ingrids

6 Hospital DRIFT Alkoholbehandlingscentre N/A DRIFT Misbrugsbehandlingsplan DRIFT Nationale Sundheds og Uddannelsesindsatser DRIFT Fællesomkostninger DRIFT Inuuneritta Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke DRIFT Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke TILSKUD Sektorprogram for Uddannelse DRIFT Ado Lyngep Atuarfia DRIFT Nordgrønlands Gymnasium DRIFT Midtgrønlands Gymnasiale Skole DRIFT Uddannelsesstyrelsen DRIFT Institutioner under erhvervsuddannelsen DRIFT Maritime Skole DRIFT Levnedsmiddelskolen, INUILI DRIFT Campus Kujalleq DRIFT Tech College Greenland DRIFT Ilisimatusarfik DRIFT Socialpædagogisk Seminarium DRIFT Sprogkurser Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug DRIFT Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel TILSKUD Støtte landbaserede erhverv og turisme TILSKUD Majoriaq Råstofdepartementet DRIFT Råstofstyrelsen, administration Departementet for Natur, Miljø og Energi DRIFT Departementet for Natur, Miljø og Energi TILSKUD Rangerordningen

7 TILSKUD Grønlands Råd for N/A Menneskerettigheder DRIFT Grønlands Naturinstitut DRIFT Miljøbeskyttelse Anlægsområdet ANLÆG Tilbageførsler fra Anlægsfonden ANLÆG Indretning af serverrum ANLÆG Krops- og narkoskannere ANLÆG Landsdækkende institutioner ANLÆG Kommunale skoler ANLÆG Uddannelsesbyggeri ANLÆG Kollegiebyggeri ANLÆG Sundhedsvæsenet ANLÆG Anlægsstrategi for bygder og yderdistrikter ANLÆG 5-års eftersyn ANLÆG Transportkommission en - forundersøgelser ANLÆG Køb af administrationsbygning ANLÆG Reinvestering Selvstyrets udlejningsboliger ANLÆG Særlig renovering ANLÆG Boligprogram, bygder og yderdistrikter ANLÆG Boligstøtte, istandsættelsestilskud ANLÆG Overdragelse af saneringsmodne udlejningsejendomme til kommunen ANLÆG Havneanlæg ANLÆG Havnerelaterede anlæg ANLÆG Udbygning af landingsbanestruktur ANLÆG GLV - landingspladser ANLÆG Nukissiorfiit, anlægsudlån ANLÆG Boligprojekter og Erstatningsbyggeri Tillægser i alt 0 7

8 3. SAMMENFATNING Budgetopfølgningen for viser, at Selvstyret samlet set forventer et positiv resultat. Dette vil resultere i, at det forventede DAU underskud på 100,1 mio. kr. vendes til et overskud på 205,3 mio. kr. Det forventes dermed, at resultatet samlet forbedres med 305,4 mio. kr. Tabel 3.1 giver et overblik over og forventede forbrug for de forskellige styper. Det forbedrede resultat skyldes hovedsageligt højere forventede indtægter fra udbytte, udlodning og salg fra aktieselskaber på 94,3 mio. kr., en højere forventet landsskat på 80,0 mio. kr. og en højere indtægt i selskabsskat fra Selvstyrets virksomheder, hvor der forventes en merindtægt på 73,0 mio. kr. Samlet forventes merindtægter og mindreforbrug at skabe et forbedret resultat på i alt 305,4 mio. kr. På driftserne forventes samlet et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt et mindreforbrug ved Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke på 6,4 mio. kr. Dette opvejes delvist af et forventet merforbrug hos Departementet for Sundhed på 1,8 mio. kr., og hos Finansdepartementet på 1,5 mio. kr. På de lovbundne er forventes et samlet mindreforbrug på 6,8 mio. Dette skyldes primært et mindreforbrug ved Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen på 5,0 mio. kr. og et mindreforbrug ved Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel på 2,0 mio. kr. På tilskudserne forventes der et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. Dette kan tilskrives et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. ved Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. ved Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke og et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. ved Finansdepartementet. Et lille merforbrug hos Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel og Departementet for Natur, Miljø og Energi udligner afvigelsen til et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. Der forventes hverken et mer- eller mindreforbrug på anlægserne. På indtægtserne forventes samlet en merindtægt på 288,2 mio. kr. Dette skyldes store merindtægter hos Formandens Departement i forbindelse med udbytte, udlodning og salg fra aktieselskaber på 94,3 mio. kr. og merindtægter hos Finansdepartementet, hovedsageligt på landsskat på 80,0 mio. kr. og selskabsskat fra Selvstyrets virksomheder på 73,0 mio. kr. Hertil kommer et større forventet salg af boliger hos Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur på 9,3 mio. kr. Tabel 3.1: Overblik over Selvstyrets udgifter og indtægter. Opdelt på samlet, forbrug, forbrug i procent af samlet, forventet forbrug for og forventet afvigelse fra den samlede. Samlet i procent af samlet forbrug afvigelse Udgifter Driftser i alt Lovbundne er i alt Tilskudser i alt Anlægser i alt

9 Udgifter i alt Indtægter Indtægtser i alt Indtægter i alt Forskel mellem udgifter og indtægter DAU resultat 1 Note 1: Der er en difference på 170 kr. mellem DAU resultatet og det summeret resultat af styperne, dette skyldes en bogføringsfejl. Tabel 3.2 giver et overblik over de konkrete afvigelser, departementerne forventer i forhold til årets. Oversigten er opdelt på de ansvarlige departementer og negativt fortegn bidrager positivt til DAU resultatet. Af tabel 3.2 fremgår det, at Formandens Departement forventer en øget indtægt i forhold til udbytte, udlodning og salg fra aktieselskaberne på 94,3 mio. kr. Finansdepartementet forventer en øget indtægt fra landsskatten på 80,0 mio. kr. og en øget indtægt på selskabsskatten på 73,0 mio. kr. Herudover består de væsentligste afvigelser i en øget indtægt på Partnerskabsaftalen med EU på 33,8 mio. kr. og en øget indtægt på forskellige afgifter på samlet 10,9 mio. kr. Der forventes mindreindtægter på indbetaling på tidligere afskrevne fordringer og afgift på pelagiske fiskearter på i alt 14,0 mio. kr. I alt forventer Finansdepartementet et forbedret resultat på 183,1 mio. kr. som primært skyldes merindtægter. Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen forventer hovedsageligt afvigelser i form af mindreforbrug i forhold til børnetilskud, underholdsbidrag og adoption samt bisidderbistand til børn og unge, sikringsydelser i forbindelse med Nordisk Konvention om Social Sikring på samlet 6,6 mio. kr. Der forventes endvidere et merforbrug på 1,5 mio. kr. på boligsikring. I alt forventer Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen et forbedret resultat på 5,1 mio. kr. der primært skyldes et mindreforbrug. Departementet for Sundhed forventer i alt et merforbrug på 2,0 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt forventet merforbrug på Dronning Ingrids Hospital på 12,5 mio. kr. og på patientrejser og evakuering på 15 mio. kr. Dette merforbrug er dog delvist opvejet af et forventet mindreforbrug på 19 mio. kr. på somatisk patientbehandling i udlandet. Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke forventer i alt et mindreforbrug på 8,4 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt mindreforbrug på kursusvirksomhed, Ilisimatusarfik, sprogkurser og projekttilskud til skrevne medier i alt 14,6 mio. kr. Derudover forventes der merudgifter til Ado Lyngep Atuarfia samt Nord- og Midtgrønlands gymnasium på i alt 5,7 mio. kr. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug forventer i alt et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. som primært skyldes et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. på rente- og afdragsfrie udlån. Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel forventer samlet et mindreforbrug på knap 2,0 mio. Det skyldes primært et mindreforbrug på indfrielse af garantier og lån på 5,0 mio. kr., dette opvejes delvist af et merforbrug på 3 mio. kr. på revalidering. Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur forventer en merindtægt på 9,3 mio. kr. grundet et bedre salg af boliger end forventet. 9

10 Tabel 3.2: Oversigt over kendte afvigelser pr.. Opdelt på samlet, forbrug, forbrug i procent af samlet, forventet forbrug for og forventet afvigelse fra den samlede. Hovedkonto Bevillingstype Navn Samlet Bevilling i procent af samlet forbrug afvigelse Formandens Departement DRIFT Tilsynsrådet for kommunerne DRIFT Forsoningskommissi on TILSKUD Uafhængig researchstøtte storindustri TILLÆG Udgifter til valg INDTÆGT Udbytte, udlodning og salg fra A/S I alt Finansdepartementet INDTÆGT Partnerskabsaftale med EU INDTÆGT Nettorenter INDTÆGT Andel i Nationalbankens overskud DRIFT Budgetregulering, administration DRIFT Grønlands Statistik DRIFT Digitaliseringsstyrels en INDTÆGT Indbetaling på tidligere afskrevne fordringer DRIFT Tab hos arbejdsgivere INDTÆGT Landsskat INDTÆGT Selskabsskat, Selvstyrets virksomheder INDTÆGT Indførselsafgifter INDTÆGT Motorafgift INDTÆGT Stempelafgift INDTÆGT Arbejdsmarkedsafgi ft INDTÆGT Afgift på pelagiske fiskearter I alt

11 Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale anliggender og Justitsvæsen DRIFT Ydelser udenfor kommunal inddeling LOV Børnetilskud LOV Underholdsbidr ag og adoption samt bisidderbistand til børn og unge LOV Boligsikring LOV Sikringsydelser, Nordisk Konvention om Social Sikring I alt Departementet for Sundhed LOV Patienterstatnin ger DRIFT Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse DRIFT Patientbehandli ng i udlandet, somatisk DRIFT Patientbehandli ng, udland, psykiatrisk DRIFT Dronning Ingrids Hospital DRIFT Det Grønlandske Patienthjem DRIFT Misbrugsbehan dlings-plan DRIFT Sundhedsregion er, lægebetjening DRIFT Nationale Sundheds- og Uddannelsesind satser DRIFT Patientrejser og evakueringer mv DRIFT Landsapotek DRIFT Fællesomkostni nger I alt Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke DRIFT Kollegieadminist rationens Fælleskonto DRIFT Ado Lyngep Atuarfia

12 DRIFT Nordgrønlands Gymnasium DRIFT Midtgrønlands Gymnasiale Skole DRIFT Kursusvirksomh ed DRIFT Institutioner under erhvervsuddann elserne DRIFT Ilisimatusarfik DRIFT Sprogkurser TILSKUD Projekttilskud til skrevne medier i Grønland I alt Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug TILSKUD Genetableringss N/A tøtte TILSKUD Rente- og afdragsfrie udlån I alt Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel TILLÆG Proces, N/A retssager er og Konkurrencestyr elsen LOV Indfrielse af garantier for lån TILSKUD Mobilitetsfrem mende ydelse LOV Revalidering TILSKUD Majoriaq I alt Råstofdepartementet DRIFT Råstofstyrelsen, administration DRIFT Afdelingen for Geologi I alt Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur INDTÆGT Salg af boliger - nettoudbetaling Departementet for Natur, Miljø og Energi TILSKUD Udviklingsprojek ter indenfor vedvarende energi,

13 energieffektivise ring og klima afvigelser i alt Tabel 3.2 viser et overblik over de hovedkonti, hvor der forventes en afvigelse, men hvor den forventede afvigelse ikke kan anslås. Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen forventer et mindreforbrug på to hovedkonti, men kan på nuværende tidspunkt ikke estimere forbruget. Tabel 3.2: Oversigt over er med risiko for mindreforbrug. Opdelt på samlet, forbrug, forbrug i procent af samlet, forventet forbrug for og forventet afvigelse fra den samlede. Hovedkonto Navn Samlet Bevilling i procent af samlet forbrug afvigelse Særlig indsats på børnog ungeområdet Indsatser med sociale formål * Risiko for mindreforbrug * * 4. BEVILLINGER Afsnit 4 givet et overblik over forbruget og den forventede afvigelse på de forskellige styper. Indenfor hver stype fremgår den samlede forventede afvigelse for det enkelte departement. Budgetopfølgningen omhandler ikke Inatsisartuts formandsskab, dog fremgår disse af tabel 4.1 DRIFTSBEVILLINGER Tabel 4.1 giver et samlet overblik over driftserne for departementsområderne. Samlet set forventes der en afvigelse i form af et mindreforbrug på ca. 3,5 mio. kr. i i forhold til det budgetterede. De 3,5 mio. kan hovedsageligt tilskrives et mindreforbrug hos Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke på områderne for kursusvirksomhed samt Ilisimatusarfik. Dette mindreforbrug er til dels opvejet af et merforbrug ved Departementet for Sundhed i forbindelse med drift af Dronnings Ingrids hospital og evakuering. Desuden forventer Råstofdepartementet og Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen et mindre mindreforbrug. Hertil kommer en usikkerhed omkring det endelige resultat for Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen, hvor der er risiko for et mindreforbrug i forbindelse med særlig indsats på børn- og ungeområdet og indsatser med sociale formål. 13

14 TABEL 4.1: Overblik over driftser for departementsområderne. Opdelt på samlet, forbrug, forbrug i procent af samlet, forventet forbrug for og forventet afvigelse fra den samlede. Departement Samlet i procent af samlet forbrug afvigelse Inatsisartuts formandskab Formandens Departement Finansdepartementet Udenrigsdirektoratet Departementet for Familie, * Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen Departementet for Sundhed Landslægeembedet Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel Råstofdepartementet Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Departementet for Natur, Miljø og Energi Driftser i alt * Risiko for mindreforbrug INDTÆGTSBEVILLINGER Der forventes samlet en merindtægt på indtægtserne på i alt 288,2 mio. kr. Dette skyldes store merindtægter hos Formandens Departement i forbindelse med udbytte, udlodning og salg fra aktieselskaber på 94,3 mio. kr. og merindtægter hos Finansdepartementet, hovedsageligt på landsskat på 80,0 mio. kr. og selskabsskat fra Selvstyrets virksomheder på 73,0 mio. kr. Hertil kommer et større forventet salg af boliger hos Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur på 9,3 mio. kr. Tabel 4.2 giver et samlet overblik over indtægtserne opdelt departementsområderne. 14

15 TABEL 4.2: Overblik over indtægtser for departementsområderne. Opdelt på samlet, forbrug, forbrug i procent af samlet, forventet forbrug for og forventet afvigelse fra den samlede. Departement Samlet i procent af samlet forbrug afvigelse Formandens Departement Finansdepartementet Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Departementet for Natur, Miljø og Energi Indtægtser i alt LOVBUNDNE BEVILLINGER Der forventes et samlet mindreforbrug på de lovbundne er på 6,8 mio. kr. Dette skyldes delvist et mindreforbrug hos Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen på 5 mio. Det skyldes hovedsagligt et mindreforbrug på børnetilskud på 5,0 mio., der er yderligere mindreforbrug på i alt 1,5 mio. kr. på underholdsbidrag og sikringsydelser, der opvejes af et merforbrug på boligsikring. Endvidere er der et mindreforbrug hos Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel på 2 mio. kr. Mindreforbruget er skyldes primært et mindreforbrug på indfrielse af garantier for lån på 5,0 mio. kr., dette opvejes delvist af et merforbrug på 3 mio. kr. på revalidering. Departementet for Sundhed forventer endvidere et merforbrug i forbindelse med patienterstatning på 0,2 mio. kr. Tabel 4.3 giver et samlet overblik over de lovbundne er for departementsområderne. TABEL 4.3: Overblik over lovbundne er for departementsområderne. Opdelt på samlet, forbrug, forbrug i procent af samlet, forventet forbrug for og forventet afvigelse fra den samlede. Departement Samlet i procent af samlet forbrug afvigelse Finansdepartementet Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen Departementet for Sundhed Departementet for

16 Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel Lovbundne er i alt TILSKUDSBEVILLINGER Samlet forventes der et mindreforbrug på tilskudserne på 6,8 mio. kr. Dette skyldes hovedsagligt et mindreforbrug hos Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug i forbindelse med manglende afløb fra rente- og afdragsfrie udlån grundet manglende ansøger fra landbrugserhvervet på 3,7 mio. Hertil forventer Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forbindelse med projekttilskud til skrevne medier i Grønland. Dette skyldes at ingen af ansøgerne til projektstøtte blev godkendt. Formandens Departement forventer et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., forårsaget af manglende kvalificerede ansøgninger til uafhængig researchstøtte for storindustri. Tabel 4.4 giver et samlet overblik over tilskudserne for departementsområderne. TABEL 4.4: Overblik over tilskudser for departementsområderne. Opdelt på samlet, forbrug, forbrug i procent af samlet, forventet forbrug for og forventet afvigelse fra den samlede. Departement Samlet i procent af samlet forbrug afvigelse Inatsisartuts formandskab Formandens Departement Finansdepartementet Udenrigsdirektoratet Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Departementet for Natur, Miljø og Energi Tilskudser i alt

17 ANLÆGSBEVILLINGER Anlægserne overføres ved årets start til anlægs- og renoveringsfonden. Tabel 4.5 giver et overblik over anlægserne, forbruget og forventet resultat for. TABEL 4.5: Overblik over anlægser. Opdelt på samlet, forbrug, forbrug i procent af samlet, forventet forbrug for og forventet afvigelse fra den samlede. Departement Samlet af - i procent af samlet forbrug afvigelse Anlægser i alt Det samlede forbrug på anlæg er ultimo 532,5 mio. kr. Af tabel 4.6 fremgår forbruget pr. måned i de seneste 12 måneder samt det akkumulerede forbrug. I ultimo januar var der en samlet regulering som medførte en indtægt på anlægsområdet. Ultimo februar var forbruget på godt 15 mio. I perioden fra marts til juli har forbruget ligget mellem mio pr. måned. et er steget i august og til henholdsvis 58,9 og 63,9 mio. Det akkumuleret forbrug var ultimo 532,5 mio. TABEL 4.6: Overblik over forbrug på anlæg pr. måned opdelt på forbrug pr. måned og akkumuleret forbrug. pr. måned Akkumuleret forbrug Ultimo oktober Ultimo november Ultimo december Ultimo januar Ultimo februar Ultimo marts Ultimo april Ultimo maj Ultimo juni Ultimo juli Ultimo august Ultimo

18 BILAG A: Budgetopfølgning ultimo, opdelt på stype. Bevillingstyper Naalakkersuisutområder Bevilling Tillægs Samlet Bevilling sprocent September 2015 Hele 2015 Driftser Inatsisartuts Bureau Formandens Departement Finansdepartementet Udenrigsdirektoratet Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen Departementet for Sundhed Landslægeembedet Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel Råstofdepartementet Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Departementet for Natur, Miljø og Energi Driftser i alt Indtægtser Formandens Departement Finansdepartementet Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Departementet for Natur, Miljø og Energi Indtægtser i alt Lovmæssige er Finansdepartementet Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen Departementet for Sundhed Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel Lovmæssige er i alt Tilskudser Inatsisartuts Bureau Formandens Departement Finansdepartementet Udenrigsdirektoratet Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Departementet for Natur, Miljø og Energi Tilskudser i alt Anlægsområdet Anlæg, overført til anlægs- og renoveringsfonden DAU-Resultat DA-Resultat