Kommuneprofil for Herlev Kommune. - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område

Transkript

1 - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område Juli 2005

2 Kommuneprofil for Herlev Kommune Indholdsfortegnelse 0. Indledning Herlev Kommunes borgeres anvendelse af amtets institutioner Status på Herlev Kommunes anvendelse af amtslige pladser per Opgørelse over samlede udgifter for Herlev Kommunes brug af amtets institutioner for Herlev Kommunes anvendelse af amtets alkoholbehandling, behandling for stofmisbrugere, krisecentre og forsorgshjem Køb og medfinansiering for Herlev Kommune i Samlede udgifter for Herlev Kommune for 2004, 2007 og Institutioner beliggende i Herlev Kommune Forbrugsmønstre på institutioner beliggende i Herlev Kommune i Institutioner som iht. til lov om social service overgår til Herlev Kommune i : Efterspørgsel...19 Bilag 1 Herlev Kommunes forbrug af pladser per (betalingskommune)...21 Bilag 2 Herlev Kommunes forbrug af pladser per (handlekommune)...23 Bilag 3 Helårspladser per institution for Herlev Kommune...25 Bilag 3a Helårspladser per institution for Herlev Kommune for hjemløse og krisecentre...27 Bilag 4 Bruttoudgift per institution for borgere fra Herlev Kommune...28 Bilag 5 Fordeling på kommuner af personer på venteliste...30 Bilag 6 Godkendte private opholdssteder og botilbud

3 0. Indledning På baggrund af strukturreformen er der nedsat en ledelsesgruppe, bestående af repræsentanter fra Københavns Amt og kommuner i Københavns Amt. Herunder er der nedsat en sektorarbejdsgruppe for Socialområdet. Sektorarbejdsgruppen har blandt andet besluttet, at der skal udarbejdes kommuneprofiler for amtets institutioner på det sociale og socialpsykiatriske område. Kommuneprofilerne indeholder en analyse af forbrugsmønstrene inden for det amtslige forsyningsansvar for kommuner beliggende i Københavns Amt. Nærværende analyse dækker Herlev Kommune, hvis indbyggere (1. januar 2004) udgør 4,4 procent af borgerne i Københavns Amt. Udover denne indledning er papiret opdelt i 5 kapitler. I kapitel 1 foretages en analyse af kommunens forbrugsmønstre på de amtslige institutioner i Kapitel 2 indeholder en opgørelse over kommunens andel af amtets køb af tilbud i andre amter og medfinansiering af kommunale tilbud og fuldender dermed analysen af kommunens forbrugsmønstre i relation til det amtslige forsyningsansvar. Herefter opgøres de kommunale udgifter efter strukturreformen for det nuværende amtslige forsyningsansvar med de aktuelle forbrugsmønstre i kapitel 3. Kapitel 4 rummer en analyse af forbrugsmønstrene på de amtslige institutioner, der geografisk er placeret i kommunen. Institutioner, der har afdelinger i flere kommuner, indgår i kommuneprofilen for den kommune, hvor administrationen er beliggende. Det sidste kapitel giver et indblik i den fremtidige efterspørgsel, analyseret ved hjælp af ventelisteopgørelser. Formålet med kommuneprofilerne er at beskrive de økonomiske udgifter, kommunen skal overtage per Analyserne bygger derfor på de sager, hvor kommune er betalingskommune, idet kommunen med strukturreformen overtager udgiften for disse sager per Der er dog i opgørelsen i afsnit 1.1 af pladsforbruget også inddraget oplysninger, hvor kommunen er handlekommune for at give indtryk af den arbejdsbyrde, kommunen overtager efter strukturreformen, idet kommunen per overtager myndighedsansvaret for disse personer. Opgørelserne til kapitel 1 til 4 er udarbejdet på baggrund af oplysninger i KMDs Børn- og Voksensystem (B&V) (for Københavns Amts institutioner/tilbud og køb i andre amter) og amtets Klient, Visitation og AfregningsSystem (KVAS) (for medfinansiering af kommunale tilbud). Beregningerne af udgifter er lavet med udgangspunkt i takster 2004, der er udarbejdet på grundlag af Budget 2004 tillagt diverse puljer og andre ikke fordelte udgifter, besparelser m.v. samt et 6,5 procents lovbestemt genetableringstillæg. Beregningerne bygger endvidere på en generel belægningsprocent på 95 procent, med mindre der er belæg for en anden vurdering. Derudover er der lavet særskilte opgørelser vedr. krisecentre, forsorgshjem for hjemløse, alkoholbehandlingsinstitutioner og stofbehandling samt for SVIKA, Hjælpemiddelcentralen og Center for Syn og Kommunikation, da disse institutioner ikke indgår i amtets afregningssystemer. 3

4 Børne- og Ungdomspensionen Magleparken, Børnehjemmet Strandridergården, Børne- og Ungdomspensionen Dildhaven og Børnehjemmet Dohns Minde indgår ikke i analysen, da de er kommunedrevne områdeinstitutioner. I kommuneprofilen indgår amtets institutioner og selvejende institutioner, som amtet har driftsaftaler med. Herudover har amtet aftaler om pladskøb med SUKA, AOF Ballerup, AOF Rødovre, AOF Søllerød, AOF Gladsaxe, AOF Lyngby-Tårbæk, AOF Albertslund samt med TV- Glad og Idrætsskolen, der begge er beliggende i Københavns Kommune og med FOF i Køge Kommune samt forpligtelserne vedr. de sikrede afdelinger. En liste over de godkendte private opholdssteder og botilbud er vedlagt i bilag 6. Af hensyn til den kommunale overtagelse af institutioner efter , er det vigtigt at bemærke, at andelen af overhead-udgifter, dvs. udgifter relateret i konto 6, ikke er medtaget i opgørelserne af udgifterne. 4

5 1. Herlev Kommunes borgeres anvendelse af amtets institutioner Dette kapitel omhandler Herlev Kommunes forbrugsmønstre på alle institutioner i Københavns Amt. Det bemærkes,at over 67-årige i amtstilbud er medregnet. Oplysninger vedrørende anvendelsen af krisecentre, forsorgshjem for hjemløse, alkoholbehandlingsinstitutioner og stofbehandling kan ikke opgøres på tilsvarende måde som de andre områder. Det skyldes, at der ikke sker afregning i forhold til kommunerne på disse tilbuds områder, samt at der for nogle tilbud er anonymt fremmøde. Der er derfor udarbejdet særskilt opgørelse af anvendelsen af disse institutioner (jf. afsnit 1.3). Der er ligeledes udarbejdet særskilt opgørelse for SVIKA, Hjælpemiddelcentralen og Center for Syn og Kommunikation (tabel 1.6 og 1.7). 1.1 Status på Herlev Kommunes anvendelse af amtslige pladser per I dette afsnit opgøres Herlev Kommunes anvendelse af pladser på amtets institutioner per den 31. december Der forventes ikke at være systematiske udsving over året, hvorfor denne dato kan udgøre et pejlemærke. I tabel er opgjort antallet af foranstaltninger. Én person kan således indgå flere gange, idet vedkommende for eksempel kan have både et døgn- og et dagtilbud. I bilag 1 og 2 findes en opgørelse over antal foranstaltninger fordelt på institutioner, hvor Herlev er henholdsvis betalings- og handlekommune. Tabel 1.1 viser en opgørelse af Herlev Kommunes forbrug af pladser på de amtslige institutioner per på børn- og ungeområdet. Herlev Kommune var betalingskommune for i alt 50 pladser på amtets institutioner for børn og unge per , svarende til en anvendelse på 6,3 procent af pladserne i amtet, mens kommunen var handlekommune for 48 pladser, svarende til 6,0 procent. Herlev Kommunes anvendelse som handlekommune adskiller sig således ikke væsentligt fra anvendelsen som betalingskommune på området per Tabellen viser endvidere, at Herlev Kommune heraf anvendte i alt 22 pladser på døgninstitutioner for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer, svarende til et pladsforbrug på 5,7 procent af amtets tilbud på området. Kommunen var handlekommune for 21 pladser, svarende til et pladsforbrug på 5,5 procent af amtets institutioner. Af tabellen fremgår tilsvarende anvendelsen for det øvrige børn- og ungeområde. 5

6 Tabel 1.1 Herlev Kommunes anvendelse af amtets institutioner på børn- og ungeområdet per Tilbudstype Normerede pladser total Herlev Kommune som betalingskommune Herlev Kommune som handlekommune (Budget 2004)* Pladser per ** Anvendelse i procent af total Pladser per ** Anvendelse i procent af total Døgninstitutioner for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer ,7% 21 5,5% Daginstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne ,8% 7 6,8% Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne ,8% 20 6,5% I alt ,3% 48 6,0% * Indeholder både døgn-, dag- og undervisningspladser. ** En person kan godt forekomme mere end en gang, idet vedkommende kan have flere tilbud, fx et døgntilbud kombineret med et skoletilbud. Tabel 1.2 nedenfor viser Herlev Kommunes anvendelse af bo- og dagtilbud for voksne. Tabel 1.2 Herlev Kommunes anvendelse af amtets bo- og dagtilbud for voksne per Tilbudstype Normerede pladser total Herlev Kommune som betalingskommune Herlev Kommune som handlekommune (Budget 2004)* Pladser per ** Anvendelse i procent af total Pladser per ** Anvendelse i procent af total Botilbud for voksne udviklingshæmmede (dag og døgn) ,6% 36 4,6% Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede ,5% 55 6,8% Fysisk handicappede, senhjerneskadede og døve (dag og døgn) ,3% 4 1,2% I alt ,0% 95 4,9% * Indeholder både døgn- og dagpladser. ** En person kan godt forekomme mere end en gang, idet vedkommende kan have flere tilbud, fx et døgntilbud og et dagtilbud. Tabellen viser, at Herlev Kommune var betalingskommune for i alt 97 pladser i amtets bo- og dagtilbud for voksne, mens kommunen var handlekommune for 95 pladser per , svarende til henholdsvis 5,0 og 4,9 procent af amtets pladser. Heraf benyttede kommunen 44 pladser på botilbud for udviklingshæmmede voksne per , svarende til en forbrugsprocent på 5,6 af amtets tilbud på området. De tilsvarende tal, hvor Herlev Kommune er handlekommune, adskiller sig noget, idet kommunen kun var handlekommune for 36 pladser på botilbud for voksne udviklingshæmmede, svarende til et pladsforbrug på 4,6 procent. De øvrige tal for bo- og dagtilbud for voksne fremgår af tabellen. Tabel 1.3 viser, Herlev Kommunes anvendelse af pladser på amtets specialundervisningsinstitutioner for voksne og på amtets revalideringsinstitution Espelunden pr. 31. december

7 Tabel 1.3 Herlev Kommunes anvendelse af amtets specialundervisnings- og revalideringsinstitutioner per Tilbudstype Normerede pladser total Herlev Kommune som betalingskommune Herlev Kommune som handlekommune (Budget 2004) Pladser per * Anvendelse i procent af total Pladser per * Anvendelse i procent af total Specialundervisning for voksne** ,2 % 4 4,2 % Revalidering*** ,3 % 4 2,3 % I alt ,0 % 8 3,0 % * En person kan godt fremkomme mere end en gang, idet vedkommende kan have flere tilbud. ** For kommunens anvendelse af SVIKA se tabel 1.6. *** Revalideringstilbud på Elleslettegård indgår under Botilbud for voksne udviklingshæmmede, tabel 1.2. Tabellen viser, at kommunen anvendte 4 pladser på specialundervisningsinstitutioner for voksne, svarende til 4,2 procent af amtets tilbud på området. Tallene for Herlev Kommune som handlekommune er for specialundervisningsinstitutionerne tilsvarende. Af tabellen kan endvidere ses pladsanvendelsen på revalideringsområdet Slutteligt viser tabel 1.4, at Herlev Kommune anvendte 14 pladser i amtets bo- og dagtilbud for sindslidende ved udgangen af året 2004, svarende til en anvendelsesprocent af amtets tilbud på 4,4 procent. Herlev var handlekommune 16 pladser på området, svarende til en anvendelse på 5,0 procent. Tabel 1.4 Herlev Kommunes anvendelse af amtets bo- og dagtilbud for sindslidende per Tilbudstype Normerede pladser total Herlev Kommune som betalingskommune Herlev Kommune som handlekommune (Budget 2004)* Pladser per ** Anvendelse i procent af total Pladser per ** Anvendelse i procent af total Bo- og dagtilbud for sindslidende ,4% 16 5,0% * Indeholder både døgn- og dagpladser. ** En person kan godt forekomme mere end en gang, idet vedkommende kan have flere tilbud, fx et døgntilbud og et dagtilbud. I ovenstående opgørelser over antallet af foranstaltninger kan én person indgå flere gange, idet vedkommende for eksempel kan have både et døgn- og et dagtilbud. I tabel 1.5 er antallet af cpr. nr. opgjort for at anskueliggøre, hvor mange enkeltborgere kommunen overtager ansvaret for. Det giver et fingerpeg om den sagsbyrde, der overgår fra amt til kommune per Opgørelsen kan alene laves på overordnet niveau, idet én person kan have flere tilbud, der går på tværs af tilbudstyper og institutioner. 1 Nb. Specialundervisningsinstitutioner under Undervisnings- og Kulturforvaltningens område, såsom Tale- og høreinstituttet, er ikke medtaget i analysen. Disse er beskrevet i rapporten Den vidtgående specialundervisning i Københavns Amt 2004/

8 Tabel 1.5 Antal personer (cpr. nr.) på amtets institutioner som Herlev var handle- / betalingskommune for per Område Handle- og betalingskommune Handlekommune (ikke betalingskommune) Betalingskommune (ikke handlekommune) Børn og Unge Voksen Handicap Socialpsykiatri* I alt * Inkl. revalidering. Af tabellen fremgår det, at Herlev kommune var handle- og betalingskommune for 85 borgere. Kommunen var handlekommune for 44 borgere, som andre kommuner var betalingskommune for. Omvendt var kommunen betalingskommune for 45 borgere, andre kommuner var handlekommune for. Opgørelsen viser endvidere, at det specielt er på voksen handicapområdet, at der er en række sager, hvor Herlev Kommune ikke er såvel handle- som betalingskommune. Nedenfor opgøres Herlev Kommunes anvendelse af SVIKA, Center for Syn og Kommunikation samt Hjælpemiddelcentralen i Institutionerne indgår ikke i amtets afregningssystem, og der kan derfor ikke laves de eksakt samme opgørelser som for de øvrige institutioner. Nedenstående opgørelser er lavet på baggrund af indberetninger fra institutionerne. Tabel 1.6 viser, at Herlev Kommune havde 36 kursister på SVIKA med et samlet timeforbrug på timer i 2004, svarende til en andel på 10,2 procent af alle kursister og 11,2 procent af de forbrugte timer på SVIKA. Tabel 1.6 Herlev Kommunes anvendelse af SVIKA i 2004* Institution Antal kursister, total Andel af kursister total Antal kursister fra Herlev Kommune Antal forbrugte timer, total Antal forbrugte timer fra Herlev Kommune Andel af forbrugte timer total SVIKA ,2% ,2% * Det er ikke muligt at beskrive bruttoudgiften opdelt pr. kommune, da der er forskellige takster afhængig af holdstørrelse. Tabel 1.7 viser, at Herlev Kommune havde 8 cpr. nr. henførbare henvendelser til Hjælpemiddelcentralen i 2004, mens der var 171 borgere fra kommunen, der benyttede tilbud fra Center for Syn og Kommunikation til en bruttoudgift på 4,2 mio. kr. i Tabel 1.7 Herlev Kommunes anvendelse af Center for Syn og Kommunikation og Hjælpemiddelcentralen i 2004 Institution Andel af Antal cpr. nr. henførbare henvendels er total Antal cpr. nr. henførbare henvendels er fra Herlev Kommune Andel af cpr. nr. henførbare henvendels er total Samlet brutto udgift i 1000 kr. Brutto udgift i 1000 kr. for borgere fra Herlev Kommune samlet brutto udgift Hjælpemiddelcentralen* ,2% Center for Syn og Kommunikation** ,4% ,7% 8

9 * I henhold til Servicelovens 70 og 101, skal Hjælpemiddelcentralen yde specialrådgivning til kommuner og borgere i amtet. Der ydes også specialrådgivning til amtslige fagpersoner. En stor del af Hjælpemiddelcentralens opgaver er ikke cpr.nr. / kommune-henførbare. I 2004 var der 190 henvisninger fra kommuner med cpr. registrering, mens der var henvendelser uden cpr. registrering. Det er ikke muligt at beskrive bruttoudgiften opdelt pr. kommune. ** Inkluderer antal berørte cpr. nr. på følgende ydelser: Specialrådgivning bevæge, høre og syn, voksne med synshandicap, blinde og svagtsynede børn og unge, særlige IT- hjælpemidler og handicapbiler. 1.2 Opgørelse over samlede udgifter for Herlev Kommunes brug af amtets institutioner for 2004 I dette afsnit opgøres udgiften af pladsforbruget på de amtslige institutioner for borgere fra Herlev Kommune for at give et indtryk af omfanget af den økonomi, som kommunen overtager efter Bruttoudgiften i 2004 til borgere, som Herlev Kommune var betalingskommune for, var samlet på 68,8 mio. kr. for institutionsområdet, svarende til 5,1 procent af den samlede bruttoudgift (jf. Budget 2004). Herudover kommer udgifter til medfinansiering af kommunale tilbud og køb i andre amter, som vil blive gennemgået særskilt i kapitel 2. I tabellen angives antallet af helårspladser (omregnet fra antallet af takstdage), som borgere fra kommunen har benyttet på amtets tilbud til målgruppen i Desuden angives den samlede bruttoudgift til løn og øvrig drift ifølge Budget 2004 for at relatere Herlev Kommunes udgifter til de samlede udgifter. Tabel 1.8 Helårspladser benyttet af og bruttoudgift til borgere fra Herlev Kommune i 2004 Tilbudstype Helårs-pladser Bruttoudgift til Bruttoudgift for Andel af samlet benyttet af Herlev borgere Herlev borgere brutto udgift Herlev borgere (i kr.) (i kr.) Døgninstitutioner for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer (døgn og undervisning) 25, ,6% Daginstitutioner for børn og unge med nedsat funktionsevne 7, ,8% Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 14, ,3% Botilbud for voksne udviklingshæmmede 40, ,6% Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede 37, ,8% Dag- og døgntilbud til fysisk handicappede og døve 8, ,8% Specialundervisningsinstitutioner* 1, ,6% Revalidering** 3, ,1% Bo- og dagtilbud for sindslidende 15, ,1% Total 153, ,1% * For kommunens anvendelse af SVIKA se tabel 1.6. ** Revalideringstilbud på Elleslettegård indgår under Botilbud for voksne udviklingshæmmede. 9

10 For hvert område er bruttoudgiften til borgere fra Herlev Kommune opgjort relativt og i procent af den samlede bruttoudgift til området. Tabellen viser således, at Herlev Kommune i 2004 benyttede 25,2 helårspladser på døgninstitutioner for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer til en samlet udgift på 12,3 mio. kr., svarende til 5,6 procent af den samlede udgift til området. I bilag 3 og 4 findes en opgørelse over antallet af helårspladser og udgifter fordelt på institutioner og efter foranstaltningsparagraf. 1.3 Herlev Kommunes anvendelse af amtets alkoholbehandling, behandling for stofmisbrugere, krisecentre og forsorgshjem Oplysninger vedrørende anvendelsen af krisecentre, forsorgshjem for hjemløse, alkoholbehandlingsinstitutioner og stofbehandling indgår ikke i amtets afregningssystemer og bliver opgjort særskilt nedenfor. På området for stof- og alkoholmisbrug er alle udgifter til behandling en 100 procent amtslig udgift, undtagen på køb af pladser på stofmisbrugsområdet, der er grundtakstfinansieret, således at efter den enkelte person har været i behandling i 120 dage, overgår udgiften fra at være en amtslig udgift til betaling til den pågældende kommune op til kr. I tabel 1.9 nedenfor fremgår kommunens forbrug af ambulante pladser, døgnpladser og ambulante dagbehandlingspladser i 2004 hos KABS. På baggrund af en gennemsnitsberegning af driftsudgifter og udgifter til købspladser er beregnet en gennemsnitlig udgift pr. kommune for hver ydelsestype. 2 I tabel 1.9 er endvidere opgjort kommunens forbrug på Blå Kors Behandlingshjem. På Blå Kors Behandlingshjem er der 18 døgn og 7 dagpladser. I den pågældende beregning er pladserne udregnet som helårspladser. Hos Lænkeambulatorierne sker der på nuværende tidspunkt ikke registrering på de enkelte kommuner, da der tale om anonymt fremmøde, samt at der på nuværende tidspunkt ikke er opgjort cpr. nr. på kommuneniveau. Det er således ikke muligt at opgøre Herlev Kommunes anvendelse af Lænkeambulatorierne. Tabellen viser, at der var en samlet bruttoudgift til borgere fra Herlev Kommune på 1,3 mio. kr., svarende til 1,8 procent af amtets samlede bruttoudgift til stof- og alkoholmisbrug for anvendelse af samlet 50,4 helårspladser. Fordelingen på de enkelte tilbudstyper ses af tabellen. 2 I beregningen er taget hensyn til, at Herlev og Ballerup kommuner har fået delegeret ansvaret for den ambulante behandling i udgiftsberegningen indgår derfor kun medicinudgifter (på baggrund af en gennemsnitsberegning) samt døgnpladser og ambulante dagbehandlingspladser. Udgifter til lægebetjening er ikke indregnet. Det skal bemærkes, at en kommende prisstruktur ikke nødvendigvis alene tager udgangspunkt i nedenstående pladsafgrænsning. En kommende prisstruktur må mere detaljeret tage udgangspunkt i f.eks. det pågældende tilbuds intensitet og specialiseringsgrad (f.eks. KASA og Rusnavigatørerne). 10

11 Tabel 1.9 Herlev Kommunes anvendelse af amtets tilbud for stof- og alkoholmisbrug 2004 Tilbudstype Helårspladser Samlet Bruttoudgift for Andel af samlet benyttet af bruttoudgift til Herlev borgere brutto udgift Herlev borgere løn og øvrig drift (i kr.) (Budget 2004) (i kr.) Københavns Amts behandlingscenter for stofbrugere: Ambulant behandling* 48, ,0% Københavns Amts behandlingscenter for stofbrugere: Døgnbehandling * 1, ,7% Københavns Amts behandlingscenter for stofbrugere: Ambulant dagbehandling* 0, ,4% Blå Kors Behandlingshjem** 0, ,6% Lænkeambulatorier Total 50, ,8% * Udregnet på baggrund af regnskabstal ** Udregnet på baggrund af budgettal 2004 I tabel 1.10 er opgjort Herlev Kommunes anvendelse af amtets krisecentre og forsorgshjem i Tabellen viser, at Herlev Kommune benyttede samlet 6,5 helårspladser, hvilket udgjorde en bruttoudgift på 2,3 mio. kr., svarende til 4,6 procent af amtets samlede bruttoudgift til området. Fordelingen på de enkelte tilbudstyper ses af tabellen. Tabel 1.10 Herlev Kommunes anvendelse af amtets krisecentre og forsorgshjem i 2004 Tilbudstype Helårspladser Bruttoudgift til Bruttoudgift til benyttet af Herlev området, total borgere Herlev borgere (i kr.)* (Budget 2004) (i kr.) Andel af samlet brutto udgift Hjemløse 5, ,1% Krisecentre 0, ,7% Total 6, ,6% * Bruttoudgiften er udregnet ved at anvende områdets samlede budgetramme 2004 og dele det med antallet af pladser (94,2 pladser for hjemløse og 46,0 for krisecentre). Der bliver således udregnet en "takst på kr på hjemløse området og kr for krisecenterområdet. I bilag 3a findes en opgørelse over antallet af helårspladser fordelt på institutioner for hjemløse og krisecentre. 2. Køb og medfinansiering for Herlev Kommune i 2004 Dette kapitel indeholder en oversigt over de amtslige udgifter til køb i andre amter og amtets medfinansiering af kommunale tilbud, som Herlev Kommune med strukturreformen skal overtage. Det drejer sig om sager, hvor Herlev Kommune er betalingskommune. Sammenholdes disse oplysninger med oplysningerne om bruttoudgifterne til borgere fra Herlev Kommune, som anvender amtets tilbud, jf. kap. 1., fås et overblik over den samlede økonomi, som kommunen skal overtage fra amtet. 11

12 Tabel 2.1 Amtslig medfinansiering af borgere i Herlev Kommune i 2004 Område Helårspladser Kommunal udgift Amtslig udgift (i Samlet udgift benyttet af Herlev borgere* (i kr.) kr.)* Handicap - Udviklingshæmmede 7, Handicap - Yngre fysisk handicappede 8, Børn og unge - Nedsat funktionsevne 3, Børn og unge - Psykosociale problemer 18, Psykiatri Sindslidende 6, Total 43, * Den amtslige udgift er udregnet som beløb faktureret året samt restanceførelsen. I tabel 2.1 opgøres udgifterne til medfinansieringsområdet af Herlev Kommunes borgere i Tabellen viser, at kommunen i 2004 på området havde en samlet udgift på 13,2 mio. kr., mens amtet medfinansierede 11,7 mio. kr. Den samlede udgift på området var dermed 25,0 mio. kr. I tabellen er fordelingen af disse udgifter opgjort efter område. Således viser tabellen, at kommunen til området udviklingshæmmede handicappede havde en udgift på 1,7 mio. kr., mens den amtslige udgift var på 3,4 mio. kr. for 7,5 helårspladser. Herudover blev der i 2004 bevilget kr til borgere fra Herlev Kommune til boligsager efter lov om social service 102, som ikke er medtaget i tabel 2.1. I tabel 2.2 er opgjort andelen af Københavns Amts køb i andre amter i 2004, hvor Herlev Kommune er betalingskommune. Tabellen viser, at Københavns Amt havde en samlet udgift på 7,2 mio. kr. til køb af samlet 26,1 helårspladser i andre amter for borgere fra Herlev Kommune. Heraf betalte Herlev Kommune i ,6 mio. kr. Med strukturreformen overtager kommunen finansieringsansvaret for køb af pladser og dermed den samlede bruttoudgift, jf. dog nedenfor i kapitel 3 vedr. den centrale refusionsordning. Tabel 2.2 Køb af pladser i andre amter i 2004 for borgere i Herlev kommune Område Helårspladser benyttet af Herlev borgere Bruttoudgift (i kr.) Heraf kommunal udgift (i kr.)* Døgninstitutioner for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer (døgn og undervisning) 0, Daginstitutioner for børn og unge med nedsat funktionsevne 0,0 0 0 Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 0,0 0 0 Hjælpemidler 2, Botilbud for voksne udviklingshæmmede 6, Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede 8, Dag- og døgntilbud til fysisk handicappede og døve 2, Revalidering 5, Bo- og dagtilbud for sindslidende 1, Total 26, * Den kommunale udgift dækker grundtaksten samt borgere over 67 år, hvor kommunen betaler den fulde udgift. 12

13 Tabellen viser, at på området for døgninstitutioner for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer var der for eksempel en bruttoudgift på 0,9 mio. kr. til køb af 0,5 helårspladser, hvoraf Herlev Kommune betalte 0,2 mio. kr. Der var i 2004 desuden udgifter for kr til køb af pladser til specialundervisning for voksne til borgere fra Herlev kommune. Denne udgift indgår ikke i amtets afregningssystem, da udgiften er 100 procent amtslig. Herudover var der udgifter til køb af objektivt finansierede sikrede pladser for 2004 for Herlev Kommune på kr , hvoraf Albertslund kommune betalte kr i grundtakst. 3. Samlede udgifter for Herlev Kommune for 2004, 2007 og 2010 Dette kapitel indeholder en opgørelse over de samlede udgifter for Herlev Kommune ved overtagelse af finansieringsansvaret pr. 1. januar Udregningerne er lavet på baggrund af det aktuelle forbrugsmønster i Den centrale refusionsordning (SEL 176) indføres for at afhjælpe kommuner med meget dyre enkeltsager og betyder, at i sager, der består af flere eller sammensatte tilbud for en enkelt person, gives refusion i forhold til den samlede sociale udgift efter lov om Social Service i den konkrete sag. I 2007 (overgangsordning) refunderer staten 25 pct. af kommunens udgift over kr. og 50 pct. af udgiften over kr. I 2010 refunderer staten 25 pct. af kommunens udgifter over kr. og 50 pct. af udgiften over 1,5 mio. kr. årligt. 4 Figur 3.1 viser udgifterne for Herlev Kommune til amtets institutioner ved henholdsvis den nuværende grundtakstmodel og ved den kommende takstfinansiering inkl. den centrale refusionsordning. Den samlede udgift var i 2004 på 68,8 mio. kr. Med en uændret anvendelse vil den kommunale udgift stige fra 34,7 mio. kr. i 2004 til 59,5 mio. kr. i 2007 og 66,8 mio. kr. i De særskilte opgørelser vedr. krisecentre, forsorgshjem for hjemløse, alkoholbehandlingsinstitutioner og stofbehandling samt for SVIKA, Hjælpemiddelcentralen og Center for Syn og Kommunikation er ikke inkluderet, da beregningerne er lavet på cpr. nr. niveau. 4 Der er i nedenstående begninger taget højde for, at refusionsordningen kun gælder for personer under 67 år, samt at taksterne i refusionsordningen er angivet på årsbasis, og taksterne derfor i de enkelte sager skal omregnes til det relevante tidsrum for de tilbud, der er tale om. De angivne refusionsgrænser er opgjort i 2005-niveau. Grænserne justeres én gang årligt med satsreguleringsprocenten. Disse er i nedenstående omregnet til 2004-priser. Satsreguleringsprocenten er for ,0 procent (jf. bekendtgørelse nr. 877 af ). 13

14 Figur 3.1 Samlede udgifter for Herlev Kommune til amtets institutioner i 2004, 2007 og % Salg 80% 34,7 60% 40% 59,5 66,8 20% 0% 34,1 9,3 2, Amtslig udgift Statsrefusion* Kommunal udgift Figur 3.2 viser udgifterne til køb i andre amter for Herlev Kommune før og efter kommunalreformen. Ud af en samlet udgift til køb i andre amter på 7,2 mio. kr. i 2004 havde Herlev Kommune en udgift på 3,6 mio. kr. I 2007 vil denne udgift stige til 6,5 mio. kr. og i 2010 til 7,0 mio. kr. Figur 3.2 Samlede udgifter til køb i andre amter for Herlev Kommune i 2004, 2007 og % Køb 80% 3,6 60% 40% 6,5 7,0 20% 3,6 0% 0,7 0, Amtslig udgift Statsrefusion* Kommunal udgift 5 Udgifter til køb af pladser til specialundervisning for voksne samt køb af objektivt finansierede sikrede pladser er ikke medtaget. 14

15 Figur 3.3 viser de samlede udgifter til medfinansiering af kommunale tilbud for borgere i Herlev Kommune. I 2004 var der en samlet udgift på medfinansieringsområdet på 25,0 mio. kr., hvoraf amtet medfinansierede 11,7 mio. kr. Herlev Kommune havde i 2004 en udgift på området på 13,2 mio. kr., der i 2007 vil stige til 21,3 mio. kr. og i 2010 til 23,5 mio. kr. Figur 3.3 Samlede udgifter til medfinansiering af kommunale tilbud for Herlev Kommune i 2004, 2007 og % Medfinansiering 80% 13,2 60% 21,3 23,5 40% 20% 0% 11,7 3,7 1, Amtslig udgift Statsrefusion* Kommunal udgift I tabel 3.1 er de samlede kommunale udgifter for såvel amtets tilbud som køb af tilbud i andre amter og medfinansiering af kommunale tilbud opgjort før og efter kommunalreformen. Ud af en samlet udgift på 101,0 mio. kr. havde Herlev Kommune i 2004 en udgift på 51,6 mio. kr. Med en uændret anvendelse vil den kommunale udgift stige til 87,2 mio. kr. i 2007 og 97,3 mio. kr. i Tilsvarende viser tabellen udviklingen i de kommunale udgifter for de enkelte områder Børn og unge, Voksen handicap og Socialpsykiatri. Således vil Herlev Kommunes udgift til Børn og unge for eksempel stige fra 24,3 mio. kr. i 2004 til 33,4 mio. kr. i 2007 og 37,0 mio. kr. i Udgifter til boligsager efter lov om social service 102 er ikke medtaget. 15

16 Tabel 3.1 Samlede udgifter for borgere i Herlev Kommune for børn og unge, handicap og socialpsykiatri i 2004, 2007 og Børn og unge Amtslig udgift Statsrefusion Kommunal udgift Samlet udgift Handicap Amtslig udgift Statsrefusion Kommunal udgift Samlet udgift Socialpsykiatri Amtslig udgift Statsrefusion Kommunal udgift Samlet udgift I alt Amtslig udgift Statsrefusion Kommunal udgift Samlet udgift Institutioner beliggende i Herlev Kommune 4.1 Forbrugsmønstre på institutioner beliggende i Herlev Kommune i 2004 I Herlev Kommune ligger to af amtets institutioner: Juvelhuset og Højsletten. Sidstnævnte tilbud deles mellem Kommune og Amt. I Herlev Kommune ligger en afdeling af Lænke-ambulatorierne, der er et tilbud til alkoholmisbrugere. Der sker på nuværende tidspunkt ikke registrering på de enkelte kommuner, da der er tale om anonymt fremmøde, samt at der på nuværende tidspunkt ikke er opgjort cpr. nr. på kommuneniveau. I tabel 4.5 opgøres antal brugere og en beregnet pris for Herlev Kommune driver selv Børne- og Ungdomspensionen Dildhaven med 19 døgnpladser, heraf 4 over grundtaksten, som Københavns Amt medfinansierer. I 2004 anvendte amtet kr. til at finansiere udgifter udover grundtaksten på Børne- og Ungdomspensionen Dildhaven. I tabel 4.1 er listet institutioner beliggende i Herlev Kommune samt deres målgruppe og pladstal. Tabellen viser desuden antallet af pladser på disse institutioner, der den blev benyttet af borgere i Herlev Kommune. Herudover viser tabellen, hvor mange andre kommuner, der benyttede institutionen opdelt efter øvrige kommuner i Københavns Amt og kommuner i og uden for regionen. 16

17 Tabellen viser, at Herlev Kommune benyttede 17,5 procent af de 40 pladser på amtets tilbud beliggende i kommunen. Herudover viser tabellen fordelingen for de enkelte tilbud. Således var Herlev Kommune for eksempel betalingskommune for 2 pladser på Juvelhuset, svarende til 12,5 procent af pladserne. 9 øvrige kommuner beliggende i Københavns Amt benyttede Juvelhuset, mens der ikke var nogen øvrige kommuner i eller uden for Regionen, der benyttede pladser på tilbuddet. Tabel 4.1 Antal pladser benyttet af Herlev Kommune og øvrige kommuner på institutioner beliggende i Herlev Kommune per Institution Målgruppe Pladser Antal kommuner der benyttede tilbud Normeret Benyttet Procent af Øvrige i I region Uden for (Budget af Herlev total Kbh. Amt uden for Region 2004) Kommune Kbh. Amt Juvelhuset Yngre sindslidende (under 45 år) ,5% Højsletten Udviklingshæmmede ,8% Total ,5% Mens tabel 4.1 er udtryk for et øjebliksbillede af kommunens anvendelse den , viser tabel 4.2 antallet af helårspladser, udregnet på baggrund af det samlede antal af takstdage, i Tabellen er delt op efter antallet af helårspladser som henholdsvis Herlev Kommune, kommuner i Københavns Amt og kommuner i og uden for Regionen har benyttet på amtets institutioner beliggende i Herlev Kommune. Herlev Kommunes borgere benyttede i 2004 samlet 7,0 helårspladser, svarende til 17,6 procent af helårspladserne på de amtslige institutioner beliggende i Herlev Kommune, mens andre kommuner fra Københavns Amt tilsammen benyttede 28,8 helårspladser, svarende til 72,4 procent. Øvrige kommuner i Regionen benyttede 4,0 helårspladser, mens kommuner uden for regionen benyttede 4,0 helårspladser, svarende til henholdsvis 10,0 og 0,0 procent. Tabellen viser ligeledes fordelingen på de enkelte institutioner. På Juvelhuset benyttede Herlev Kommune eksempelvis 2,0 helårspladser, svarende til 12,6 procent af de benyttede helårspladser i 2004, mens øvrige kommuner i Københavns Amt benyttede 13,8 helårspladser, svarende til 87,4 procent af pladserne. Der var ingen øvrige kommuner i eller uden for Regionen, der benyttede pladser på institutionen. Tabel 4.2 Antal helårspladser i 2004 for Herlev Kommune og øvrige kommuner på institutioner beliggende i Herlev Kommune Institution Målgruppe Helårs Kommuner i Region Hovedstaden Kommuner pladser kommune Amt Amt Herlev Øvrige i Kbh. Uden for Kbh. uden for Region total* Juvelhuset Helårs pladser Pct. af total Helårs pladser Pct. af total Helårs pladser Pct. af total Helårs pladser Pct. af total Yngre sindslidende (under 45 år) 15,8 2,0 12,6% 13,8 87,4% 0,0 0,0% 0,0 0,0% Udviklingshæ Højsletten mmede 24,0 5,0 20,8% 15,0 62,5% 4,0 16,7% 0,0 0,0% Total 39,8 7,0 17,6% 28,8 72,4% 4,0 10,0% 0,0 0,0% 17

18 Tabel 4.3 viser de samlede udgifter i 2004 til borgere i Herlev Kommune og øvrige kommuner i og uden for regionen på institutioner beliggende i Herlev Kommune. Tabellen viser dermed hvor stor en andel af økonomien Herlev Kommune selv tegnede sig for på amtets institutioner beliggende i kommunen, og hvor stor en andel af økonomien øvrige kommuner tegnede sig for. Tabellen viser, at de samlede udgifter på amtets institutioner beliggende i Herlev Kommune i 2004 var 25,8 mio. kr. Heraf tegnede borgere i Herlev kommune sig for 4,4 mio. kr., mens der var udgifter på 19,2 mio. kr. til borgere i øvrige kommuner i Københavns Amt. Der var udgifter på 2,3 mio. kr. til borgere fra øvrige kommuner i Regionen, og inge udgifter til kommuner uden for Regionen. Tabellen viser endvidere fordelingen for de enkelte institutioner. For eksempel var der i 2004 udgifter for 1,6 mio. kr. til borgere i Herlev Kommune ud af en samlet udgift på 12,3 mio. kr. på Juvelhuset. Borgere i øvrige kommuner i Københavns Amt tegnede sig for 10,7 mio. kr. af udgifterne. Der var ikke udgifter til borgere i øvrige kommuner i eller uden for Regionen. Tabel 4.3 Samlede udgifter i 2004 for Herlev Kommune og øvrige kommuner på institutioner beliggende i Herlev Kommune Institution Målgruppe Udgifter (1.000 kr.) Samlede Borgere i Borgere i Borgere i Borgere udgifter Herlev øvrige region uden for Kommune er i Kbh. Kbh. kommun uden for Region Amt Amt Juvelhuset Yngre sindslidende (under 45 år) Højsletten Udviklingshæmmede Total Tabel 4.4 viser taksten per dag / døgn / undervisning for 2004 samt foranstaltningsparagrafferne for institutioner beliggende i Herlev Kommune. Tabel 4.4 Takster for institutioner i Herlev Kommune Institution Målgruppe Paragraf Pladstype Takst 2004 per dag/døgn Juvelhuset Yngre sindslidende (under 45 år) SEL. 92 Døgn Højsletten Udviklingshæmmede SEL. 92 Døgn I tabel 4.5 fremgår antal brugere og beregnet pris for Lænkeambulatoriet i Herlev. Afdelingen havde i brugere, der modtog alkoholbehandling. Tabel 4.5 Herlev Lænkeambulatorium Lænkeambulatorium Antal brugere* Beregnet pris 2004** Herlev ,57 * Der er tale om opgørelse på cpr.nr. niveau. ** Prisen er beregnet ud fra andelen af budget 2004 for Lænkeambulatorierne total. 18

19 4.2 Institutioner som iht. til lov om social service overgår til Herlev Kommune i 2007 Ifølge Lov om social service vedtaget af Folketinget den 16. juni 2005, vil kommunerne umiddelbart overtage institutioner inden for voksenspecialundervisning, revalidering og psykosociale børn og unge per Der er ikke institutioner til disse målgrupper beliggende i Herlev Kommune. 5: Efterspørgsel Mens de foregående kapitler har givet et overblik over Herlev Kommunes anvendelse i 2004, skal dette kapitel søge at give et indblik i den fremtidige efterspørgsel. Dette bliver analyseret ved hjælp af ventelisteopgørelser, som Københavns Amt har kendskab til ultimo marts Der sker løbende ændringer på området, og ventelisten valideres fortsat i et samarbejde mellem Københavns Amt og kommunen. Kapitlet viser dels, hvor mange borgere fra Herlev Kommune, der er på venteliste til et af amtets tilbud, dels ventelisten til institutioner og tilbud beliggende i Herlev Kommune. 5.1 Borgere fra Herlev Kommune på venteliste I nedenstående tabel opgøres, hvor mange borgere fra Herlev kommune, der er på venteliste til forskellige tilbudstyper per ultimo marts Tabellen viser, at Herlev Kommune havde 9 borgere på venteliste til amtets institutioner, samt én borger, der var på venteliste til to tilbud. Tabel 5.1 Borgere fra Herlev Kommune på venteliste Tilbudstype Personer på venteliste Døgninstitutioner for børn og unge med sociale og 2 adfærdsmæssige problemer Daginstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk og 0 psykisk funktionsevne Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk og 1 psykisk funktionsevne Botilbud for voksne udviklingshæmmede (dag og døgn) 3 (1) Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede* 0 Fysisk handicappede, senhjerneskadede og døve (dag og 1 døgn) Specialundervisning for voksne 0 Revalidering 0 Bo- og dagtilbud for sindslidende 2 I alt 9 (1) * Der er ingen venteliste til dagtilbud på voksen handicap-området. Tallene i () viser antallet af borgere på venteliste til nr. 2 tilbud. 19

20 5.2 Efterspørgsel på institutioner beliggende i Herlev Kommune I nedenstående tabel er opgjort, hvor mange borgere der er på venteliste til institutioner beliggende i Herlev Kommune. Af tabellen fremgår institutionens kapacitet samt antallet af borgere på venteliste fra beliggenhedskommunen og fra øvrige kommuner i og uden for Københavns Amt. Således ses for eksempel, at der til Højsletten var én borger fra Herlev Kommune, der var på venteliste til institutionen som nummer to tilbud. Der var ingen borgere på venteliste fra øvrige kommuner i Københavns amt eller kommuner uden for Københavns amt. Tabel 5.2 Borgere på venteliste til institutioner beliggende i Herlev Kommune Institution Målgruppe Normerede Antal borgere på venteliste pladser Fra Herlev (Budget Kommune 2004) Fra øvrige kommuner i Københavns Amt Fra kommuner uden for Københavns Amt Juvelhuset* Yngre sindslidende (under 45 år) 16 [2] [20] [0] Højsletten** Udviklingshæmmede 24 (1) 0 0 Total 40 (1) 0 0 * På det socialpsykiatriske område, står borgeren på venteliste til et tilbud ( 92) inden for den målgruppe, pgl. tilhører. Tallene i [] henviser til den samlede venteliste for Almindelige tilbud, som Juvelhuset tilhører. ** Tal i () betyder, at en borger står på venteliste til tilbuddet som nr. 2 tilbud. I bilag 5 findes den samlede opgørelse over kommuners og institutioners venteliste, hvor det således kan ses, hvilke kommuner, der har borgere på venteliste på institutioner beliggende i Herlev Kommune, og hvilke institutioner kommunen har borgere på venteliste til. 20

21 Bilag 1 Herlev Kommunes forbrug af pladser per (betalingskommune) Område Institution Foranstaltningsparagraf Pladser Bo- og dagtilbud for sindslidende Juvelhuset 92 2 Lunden 92 1 Nybrogård Parkvænget 92 2 Skovvænget 92 3 Slotsvænget 92 3 Vestervænget 92 1 Bo- og dagtilbud for sindslidende Total 14 Botilbud for voksne Bank-Mikkelsensvej , stk Behandlingshjemmet Strandberg 92 2 Boligerne Brøndbyøstervej 92 1 Botilbud Catrinegården 92 1 Helhedstilbuddet Blindenetværket 88, stk Hulegården 92 3 Højsletten 92 5 Kamager 92 1 Kellersvej 10 A-B 92 4 Kellersvej 8 og Lionslund 92 1 Længen 92 1 Revalideringsinstitutionen 22, LAB 2 Elleslettegård 68, LAS 0 87, stk , stk. 1, nr. 1 2 Stokholtbuen 88, stk Botilbud for voksne Total 44 Daginstitutioner for børn og unge med nedsat Børnehaven Kirsebærhuset 16 2 funk. Børnehaven Rudegårds Alle 16 2 Børnehuset Troldemosen 16 3 Daginstitutioner for børn og unge med nedsat funk. Total 7 Dagtilbud for voksne Job- og Aktivitetscenter Midt 87, stk , stk. 2 5 Job- og Aktivitetscenter Nord 87, stk , stk. 2 8 Job- og Aktivitetscenter Sydvest 87, stk , stk. 2 5 Dagcentret Birkegården 88, stk. 2 1 Dagtilbud for voksne Total 45 Døgninstitutioner for Børn og unge Aurora a, stk. 3, nr. 1 0 Bagsværd Obs. Og Spædbørnehjem

22 Behandlingshjemmet Egevang Behandlingshjemmet Hvidborg Hjortholm Kostskole Rødovre Ungdomspension Skolehjemmet Skovly Døgninstitutioner for Børn og unge Total 22 Døgninstitutioner for børn og unge med Aflastningsinstitutionen Lundø nedsat funk 93, stk. 1, nr. 1 0 Behandlingshjemmet Nødebogård Broen 92 1 Børnehjemmet Pilehuset Camillehusene Sofieskolen Ungdomshjemmet Thorshøjgård a, stk. 3, nr. 1 1 Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat funk Total 21 Fysisk handicappede og døve Center for døve 87, stk , stk Jonstrupvang bebyggelsen 88, stk Rødbo / Taxhuset 88, stk Fysisk handicappede og døve Total 8 PSYK Revalidering Erhvervscentret Espelunden 22, LAB 2 68, LAS 0 87, stk. 3 2 PSYK Revalidering Total 4 Specialundervisningsinstitutioner Ungdomsuddalnelsescenter Maglemosen 88, stk. 2 4 Specialundervisningsinstitutioner Total 4 Hovedtotal

23 Bilag 2 Herlev Kommunes forbrug af pladser per (handlekommune) Område Institution Foranstaltningsparagraf Pladser Bo- og dagtilbud for sindslidende Juvelhuset Bo- og dagtilbud for sindslidende Total 16 Botilbud for voksne Helhedstilbuddet Blindenetværket 88, stk. 2 1 Hulegården 92 0 Højsletten Revalideringsinstitutionen 22, LAB 2 Elleslettegård 68, LAS 0 87, stk , stk. 1, nr. 1 2 Stokholtbuen 88, stk Botilbud for voksne Total 36 Daginstitutioner for børn og unge med nedsat Børnehaven Kirsebærhuset 16 2 funk. Børnehaven Rudegårds Alle 16 2 Børnehuset Troldemosen 16 3 Daginstitutioner for børn og unge med nedsat funk. Total 7 Dagtilbud for voksne Job- og Aktivitetscenter Midt 87, stk , stk. 2 8 Job- og Aktivitetscenter Nord 87, stk , stk Job- og Aktivitetscenter Sydvest 87, stk , stk. 2 3 Dagcentret Birkegården 88, stk. 2 2 Dagtilbud for voksne Total 55 Døgninstitutioner for Børn og unge Aurora a, stk. 3, nr. 1 0 Bagsværd Obs. Og Spædbørnehjem Behandlingshjemmet Egevang Behandlingshjemmet Hvidborg Hjortholm Kostskole Rødovre Ungdomspension Skolehjemmet Skovly Døgninstitutioner for Børn og unge Total 21 Døgninstitutioner for børn og unge med Aflastningsinstitutionen Lundø nedsat funk 93, stk. 1, nr. 1 0 Behandlingshjemmet Nødebogård Broen 92 1 Børnehjemmet Pilehuset Camillehusene Sofieskolen

24 Ungdomshjemmet Thorshøjgård a, stk. 3, nr. 1 1 Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat funk Total 20 Fysisk handicappede og døve Center for døve 87, stk , stk. 2 1 Jonstrupvang bebyggelsen 92 1 Fysisk handicappede og døve Total 4 PSYK Revalidering Erhvervscentret Espelunden 22, LAB 2 68, LAS 0 87, stk. 3 2 PSYK Revalidering Total 4 Specialundervisningsinstitutioner Ungdomsuddalnelsescenter Maglemosen 88, stk. 2 4 Specialundervisningsinstitutioner Total 4 Hovedtotal

25 Bilag 3 Helårspladser per institution for Herlev Kommune Område Institution Foranstaltningsparagraf Takstdagpladser Helårs- Bo- og dagtilbud for sindslidende Juvelhuset ,0 Lunden ,0 Nybrogård , ,0 Parkvænget ,3 Skovvænget ,7 Slotsvænget ,7 Vestervænget ,0 Bo- og dagtilbud for sindslidende Total ,0 Botilbud for voksne Bank-Mikkelsensvej , stk , ,0 Behandlingshjemmet Strandberg ,0 Boligerne Brøndbyøstervej ,0 Botilbud ,0 Catrinegården ,0 Helhedstilbuddet 88, stk ,9 Blindenetværket ,0 Hulegården ,2 Højsletten ,0 Kamager ,0 Kellersvej 10 A-B ,0 Kellersvej 8 og ,0 Lionslund ,0 Længen ,3 Revalideringsinstitutionen 22, LAB 515 1,4 Elleslettegård 68, LAS 0 0,0 87, stk ,8 93, stk. 1, nr ,4 Stokholtbuen 88, stk , ,0 Botilbud for voksne Total ,9 Daginstitutioner for børn og unge med Børnehaven Kirsebærhuset ,2 nedsat funk. Børnehaven Rudegårds Alle ,0 Børnehuset Troldemosen ,2 Daginstitutioner for børn og unge med nedsat funk. Total ,4 Dagtilbud for voksne Job- og Aktivitetscenter Midt 87, stk ,8 88, stk ,9 Job- og Aktivitetscenter Nord 87, stk ,8 88, stk ,2 Job- og Aktivitetscenter Sydvest 87, stk ,9 88, stk ,2 Dagcentret Birkegården 88, stk ,8 Dagtilbud for voksne Total ,5 Døgninstitutioner for Børn og unge Aurora ,5 62a, stk. 3, nr ,0 25

26 Bagsværd Obs. Og Spædbørnehjem ,8 Behandlingshjemmet Egevang , ,7 Behandlingshjemmet Hvidborg , , ,2 Hjortholm Kostskole , ,1 Rødovre Ungdomspension ,1 Skolehjemmet Skovly , ,6 Døgninstitutioner for Børn og unge Total ,2 Døgninstitutioner for børn og unge Aflastningsinstitutionen Lundø ,5 med nedsat funk 93, stk. 1, nr ,3 Behandlingshjemmet ,0 Nødebogård ,0 Broen ,0 Børnehjemmet Pilehuset ,0 Camillehusene ,0 Sofieskolen , , , ,0 Ungdomshjemmet Thorshøjgård , ,0 62a, stk. 3, nr ,2 Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat funk Total ,6 Fysisk handicappede og døve Center for døve 87, stk ,4 88, stk , ,0 Jonstrupvang bebyggelsen 88, stk , ,0 Rødbo / Taxhuset 88, stk , ,2 Fysisk handicappede og døve Total ,3 PSYK Revalidering Erhvervscentret Espelunden 22, LAB 994 2,7 68, LAS 0 0,0 87, stk ,8 PSYK Revalidering Total ,6 Specialundervisningsinstitutioner Ungdomsuddalnelsescenter Maglemosen 88, stk ,1 Specialundervisningsinstitutioner Total 404 1,1 Hovedtotal ,5 26

27 Bilag 3a Helårspladser per institution for Herlev Kommune for hjemløse og krisecentre Område Institution Foranstaltningsparagraf Dage Helårspladser Hjemløse Blå Kors pensionat ,1 Lænkepensionatet ,1 Overførstergården ,5 Solvang ,0 Hjemløse Total ,7 Krisecentre Boligfondens krisecenter 93a 35 0,1 Kvindehuset i Lyngby 93a 62 0,2 Svendebjerggård ,5 Krisecentre Total 286 0,8 Hovedtotal ,5 27

28 Bilag 4 Bruttoudgift per institution for borgere fra Herlev Kommune Område Institution Foranstaltningsparagraf Bruttoudgift Bo- og dagtilbud for sindslidende Juvelhuset Lunden Nybrogård Parkvænget Skovvænget Slotsvænget Vestervænget Bo- og dagtilbud for sindslidende Total Botilbud for voksne Bank-Mikkelsensvej , stk Behandlingshjemmet Strandberg Boligerne Brøndbyøstervej Botilbud Catrinegården Helhedstilbuddet Blindenetværket 88, stk Hulegården Højsletten Kamager Kellersvej 10 A-B Kellersvej 8 og Lionslund Længen Revalideringsinstitutionen 22, LAB Elleslettegård 68, LAS 0 87, stk , stk. 1, nr Stokholtbuen 88, stk Botilbud for voksne Total Daginstitutioner for børn og unge med Børnehaven Kirsebærhuset nedsat funk. Børnehaven Rudegårds Alle Børnehuset Troldemosen Daginstitutioner for børn og unge med nedsat funk. Total Dagtilbud for voksne Job- og Aktivitetscenter Midt 87, stk , stk Job- og Aktivitetscenter Nord 87, stk , stk Job- og Aktivitetscenter Sydvest 87, stk , stk Dagcentret Birkegården 88, stk Dagtilbud for voksne Total Døgninstitutioner for Børn og unge Aurora a, stk. 3, nr

29 Bagsværd Obs. Og Spædbørnehjem Behandlingshjemmet Egevang Behandlingshjemmet Hvidborg Hjortholm Kostskole Rødovre Ungdomspension Skolehjemmet Skovly Døgninstitutioner for Børn og unge Total Døgninstitutioner for børn og unge med Aflastningsinstitutionen Lundø nedsat funk 93, stk. 1, nr Behandlingshjemmet Nødebogård Broen Børnehjemmet Pilehuset Camillehusene Sofieskolen Ungdomshjemmet Thorshøjgård a, stk. 3, nr Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat funk Total Fysisk handicappede og døve Center for døve 87, stk , stk Jonstrupvang bebyggelsen 88, stk Rødbo / Taxhuset 88, stk Fysisk handicappede og døve Total PSYK Revalidering Erhvervscentret Espelunden 22, LAB , LAS 0 87, stk PSYK Revalidering Total Specialundervisningsinstitutioner Ungdomsuddalnelsescenter Maglemosen 88, stk Specialundervisningsinstitutioner Total Hovedtotal

30 Bilag 5 Fordeling på kommuner af personer på venteliste Institution Kommuner som har borgere på venteliste til institutionen Uden for Total amtet Ballerup Skovvænget Måløvgård Stokholtbuen Maglemosen Brøndby Lunden Pensionatet Lionslund Hulegården (1) 1 1 Boligerne Brøndbyøstervej (1) 1 1 Job- og Aktivitetscenter Sydvest Dragør Ingen Gentofte Pilekrogen Helhedstilbuddet Blindenetværket 1 1 Botilbud 7 (1) Bank-Mikkelsensvej (1) Børnehuset Troldemosen 0 Dagcenteret Birkegården Job- og Aktivitetscenter Nord Dagcenteret Birkegården Familieinstitutionen 0 Camillehusene Børnehuset Pilehuset 0 Broen Aflastningsinstitutionen Lundø Gladsaxe Nybrogård Catrinegården (1) 0 Skovdiget 1 1 Kellersvej 10 A-B (1) 3 Kellersvej 8 og 9 0 Hjørnehuset 0 30

31 Institution Kommuner som har borgere på venteliste til institutionen Uden for Total amtet Job- og Aktivitetscenter Midt Bagsværd Obs. Og Spædbørnehjem 0 Sofieskolen Center for døve 1 1 Rødbo / Taxhuset Erhvervscenter Espelunden Glostrup Parkvænget Bakkehuset 1 (1) 1 Børnehaven Kirsebærhuset Herlev Juvelhuset Højsletten (1) Albertslund Boligerne Herstedøster Sidevej Hvidovre Behandlingshjemmet Hvidborg 0 Ungecente Aurora Høje-Taastrup Vestervænget Frøgård Allé Ledøje-Smørum Ingen Lyngby-Taarbæk Slotsvænget 0 Behandlingshjemmet Strandberg Rødovre Længen 0 Rødovre Ungdomspension Søllerød Børnehaven Rudegårds Alle Skolehjemmet Skovly 1 1 Behandlingshjemmet Egevang 0 Revalideringsinstitutioen Elleslettegård Ishøj 31

32 Institution Kommuner som har borgere på venteliste til institutionen Uden for Total amtet Ungdomshjemmet Thorshøjgaard 0 Børne- og ungdomspensionen Ågården Tårnby Kamager 0 Chr. IV s Børnehave Vallensbæk Kløverengen Værløse Jonstrupvang bebyggelsen Institutioner uden for amtet Nødebogård, Hillerød Kommune 3 3 Hjortholm, Fuglebjerg kommune Fjordhøj, Frederiksværk Kommune 0 Målgrupper inden for psykiatriske botilbud 92 Geronto tilbud 1 1 Almindelige tilbud Tilbud til personer med særlige behov Noter: Tal i () betyder, at en borger står på venteliste til tilbuddet som nr. 2 tilbud. 9 personer er på venteliste til 2 forskellige botilbud. Der er ingen venteliste til dagtilbud på voksen handicap-området. Disse felter er markeret med * På det socialpsykiatriske område, står borgeren på venteliste til et tilbud ( 92) inden for den målgruppe, pgl. tilhører. Skovvænget, Vestervænget og Parkvænget har en gerontoafdeling. Lunden og Pilekrogen er til personer med særlige behov. Tilbud inden for det socialpsykiatriske tilbud er markeret med 32

33 Bilag 6 Godkendte private opholdssteder og botilbud Godkendte private opholdssteder i Københavns Amt Opholdssted Målgruppe Antal pladser Opholdspris 2005 Blomsterhuset, Psykisk skrøbelige unge kr. Gentoftegade 101, 2820 Gentofte Tlf Skrænten, Børn/unge med svære følelsesmæssige, adfærdsmæssige og sociale problemer kr. Galgebakken Torv 3 13 A, 2620 Albertslund Tlf Det orange hus, Sent udviklede unge kr. Bydammen 5, 2750 Ballerup Tlf Den gule Satellit, Roskildevej Tåstrup Tlf Unge med kriminalitets- og/eller adfærdsproblemer (svære sociale tilpasningsproblemer) kr. Bostedet Kastaniehuset Bernstorffsvej Hellerup Tlf Carpe Diem Hagavej Søborg Tlf (aflastningstilbud med supplerende dagtilbud) Unge piger med etnisk minoritetsbaggrund, der har psykosociale problemer og alvorlige konflikter. Normalt begavede børn og unge med autisme, aspergers syndrom og beslægtede diagnoser, som er begrænsede i deres sociale samvær med jævnaldrende pga deres nedsatte evne til at indgå aktivt i socialt samvær kr kr. 33

34 Godkendte private botilbud i Københavns Amt Botilbud Målgruppe Antal Opholdspris beboere 2005 Egebo Yngre kronisk psykisk syge uden misbrugsproblemer, der har haft årelang tilknytning til det kr. Vadstrupvej 25, psykiatriske behandlingssystem. Der er ikke personale om natten, men beboerne kan dog altid 2880 Bagsværd ringe til lederen eller andet personale. Beboerne bor i selvstændige lejligheder. Egebo driver tlf ved siden af botilbudet et dagtilbud. Nogle beboere deltager i eksterne dagaktiviteter. Bofællesskabet Huset Skjulet 2, 2880 Bagsværd tlf Drosthuset i Glostrup Siestavej 8, 2600 Glostrup tlf Bofællesskabet Boskov Haspegårdsvej 44 A, 2880 Bagsværd tlf Fællesskabet Værebrovej 127 A 2880 Bagsværd tlf Målgruppen er yngre skizofrene personer. Huset er godkendt til at modtage udredte skizofrene personer, der er stabiliseret til et rimeligt niveau, og for hvem pensionsforholdene er afklaret. Der er ikke personale om natten, men beboerne kan dog altid ringe til lederen eller andet personale. Beboerne skal have nogen social kompetence, da Huset er et bofællesskab, hvor den enkelte beboer skal kunne være i stand til at dele fællesarealer og indgå i et vist arbejdsfællesskab omkring madlavning og rengøring af de fælles arealer. Enkelte beboere bor dog i selvstændige lejligheder. Der er ikke dagtilbud tilknyttet botilbudet, men beboerne deltager i et vist omfang i eksterne dagaktiviteter. Sindslidende, som er færdigbehandlede i sygehusregi, og som har behov for et midlertidig botilbud med faguddannet personale. Der er ikke personale i nattetimerne. Beboerne skal have nogen social kompetence, da Drosthuset er et bofællesskab, hvor den enkelte beboer skal kunne være i stand til at dele fællesarealer og indgå i et vist arbejdsfællesskab omkring madlavning og rengøring af de fælles arealer. Der er ikke dagtilbud tilknyttet botilbudet, men der lægges vægt på at beboerne deltager i eksterne dagaktiviteter. Personer med psykiske lidelser og/eller sent udviklede. Beboernes situation behøver ikke at være afklaret m.h.t. fremtidigt behov for hjælp og støtte. Der er ikke personale om natten, men beboerne kan dog altid ringe til lederen eller andet personale. Beboerne skal have nogen social kompetence, da Boskov er et bofællesskab, hvor den enkelte beboer skal kunne være i stand til at dele fællesarealer mv. Enkelte beboere bor dog i selvstændige lejligheder. Der er ikke dagtilbud tilknyttet botilbudet, men der lægges vægt på at beboerne deltager i eksterne dagaktiviteter. Botilbuddets pædagogiske støtte er velegnet til personer, der har behov for afklaring af, hvilken boform der er hensigtsmæssig for dem. Botilbuddet er ikke egnet til personer med misbrug. Personer med forskellige psykiatriske lidelser der med baggrund i deres psykiske lidelser er i stand til at profitere af den støtte og vejledning, der er i et botilbud, og hvor den psykisk syge selv er i stand til at tage initiativ til kontakt. Der er ikke personale om natten, men beboerne kan dog altid ringe til lederen eller andet personale. Beboerne bor i selvstændige lejligheder. Det forudsættes, at der kan arbejdes henmod, at den enkelte beboer i en vis udstrækning er tilknyttet kr kr kr kr. 34

35 Botilbud Målgruppe Antal Opholdspris beboere 2005 arbejde, en beskæftigelse, aktivitets- eller værested eller undervisning/uddannelse. Man bør inddrage Københavns Amt i vurderingen ved henvendelser fra kommuner og hospitaler om optagelse af svært skizofrene personer. Bofællesskabet Unge mænd og kvinder i alderen fra år med særlige behov. Det er unge, der har kr. Grennesminde generelle eller specifikke indlæringsvanskeligheder og derfor har haft svagt udbytte af deres Køgevej 175, skolegang. Det er unge, der har behov for støtte for at få dagligdagen til at fungere, da de har 2630 Tåstrup svært ved at skabe sociale relationer. Da de fysiske rammer bl. a. er huse i flere etager uden tlf elevator, er det ikke muligt at modtage unge med svære fysiske handicaps, da de selv skal kunne bevæge sig rundt på etagerne. Opholdet i Bofællesskaberne er at betragte som en udslusningsfase, inden den unge kan klare at stå på egne ben. Der er ikke personale i fast vagt, men der er tilknyttet støtte personer, der yder personlig støtte til den enkelte samt til Opholdsstedet Grennesminde Køgevej 175, 2630 Tåstrup tlf Højtoft Granvej 2880 Bagsværd tlf Bofællesskabet Runeberg Allé Runeberg Allé 2860 Søborg tlf Bofællesskabet På Vej Ludvig Hegners Allé Taastrup Tlf fællesskabet. Unge mænd og kvinder i alderen fra år (i enkelte tilfælde indskrives 17-årige) med særlige behov. Det er unge, der har generelle eller specifikke indlæringsvanskeligheder og derfor har haft svagt udbytte af deres skolegang. Det er unge, der har behov for støtte for at få dagligdagen til at fungere, da de har svært ved at skabe sociale relationer. Da de fysiske rammer bl. a. er huse i flere etager uden elevator, er det ikke muligt at modtage unge med svære fysiske handicaps, da de selv skal kunne bevæge sig rundt på etagerne. Personer med autisme og gennemgribende udviklingsforstyrrelser inden for det autistiske spektrum fra den tidligere barndom. Der lægges vægt på at alle beboere deltager i eksternt dagtilbud. Personer med autisme og gennemgribende udviklingsforstyrrelser inden for det autistiske spektrum fra den tidligere barndom. Der er ikke personale i nattetimerne Der lægges vægt på at alle beboere deltager i eksternt dagtilbud. Personer, der har været i stoffri døgnbehandling (eller på anden måde er blevet stoffri) og som har brug for redskaber til at håndtere en stoffri livsstil. Opholdet skal medvirke til at skabe en glidende overgang mellem behandling og integration i samfundet, så beboerne kan klare sig selv på egne præmisser. Dette sker bl.a. ved udvikling af sociale færdigheder, jobtræning, VUC-kurser m.v kr kr kr kr. 35

36 Botilbud Målgruppe Antal Opholdspris beboere 2005 NETTET II Personer primært i alderen år med forskellige psykiske lidelser fra grænsepsykotisk kr. Jægersborgvej 19 tilstande, bipolare lidelser til forskellige former for skizofreni. Formålet med opholdet i 2800 Lyngby bofællesskaberne er at forsøge at støtte/hjælpe den enkelte beboer gennem en udviklingsproces, således at beboeren bliver i stand til at klare en så almindelig tilværelse som muligt, helst i egen bolig inden for den 5 års periode, beboeren maksimalt kan bo i bofællesskabet. 36