Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension

Transkript

1 Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension September 2005

2 Indholdsfortegnelse 0. Indledning Beskrivelse af Rødovre Ungdomspension Kapacitet og belægning Personale og økonomi Venteliste Indledning Institutionsprofilen giver en kort beskrivelse af institutionens målgruppe og tilbud, og beskriver institutionens pladstal, belægning, personale og økonomi. Samtidig afspejler profilen kommunernes anvendelse af institutionen. Institutionsprofilen indgår i det samlede materiale, som ledelsesgruppen for strukturforberedelserne har besluttet skal udarbejdes med det formål at formidle amtslige oplysninger til kommunerne på områder, hvor kommunerne overtager ansvaret 1. januar Den endelige og konkrete opgørelse af institutionernes økonomi og personale, herunder opgørelse af aktiver og passiver, vil indgå i aftaleudkastet. Der er herudover udarbejdet kommuneprofiler, der indeholder oplysninger om den enkelte kommunes forbrug på de amtslige tilbud samt forbruget på institutioner beliggende i kommunen. Kommuneprofilerne er udsendt til kommunerne medio juli Endvidere er der udarbejdet notatet Det specialiserede socialområde i Københavns Amt, der beskriver de nye rammer for opgaveløsningen på det specialiserede socialområde efter strukturreformen og giver et overblik over og indblik i den nuværende amtslige opgaveløsning i forhold til personer med særlige behov. Notatet er udsendt til kommunerne medio august. Københavns Amt har decentraliseret kompetencer og ansvar til institutionerne, og styringen foregår gennem mål- og rammestyring På baggrund af politiske målsætninger og handleplaner udarbejdes der for institutions- og forvaltningsområdet et årligt budgetforslag. Amtsrådet fastsætter hermed bevillingsniveauet, dvs. antallet af driftsbevillinger i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet. På det administrative niveau indgås årligt drifts- og udviklingsaftaler mellem forvaltningen og pågældende institution, der fastsætter institutionens økonomiske rammer, opgaver og mål i det kommende år. Gennem de indgåede drifts- og udviklingsaftaler har den administrative leder ansvar og kompetence på en række felter indenfor opgave- og personaleområdet herunder også ansvaret for lønsumsstyringen. Den enkelte institutionsleder kan derfor i princippet selv afgøre antallet af ansatte, personalets faglige sammensætning, timetal m.v. Det skal ske på en sådan måde, at institutionen kan opfylde de fastsatte aktivitetsmål inden for den tildelte udgiftsramme. På de fleste af amtets institutioner og tilbud opkræver amtet grundtakst for kommunernes anvendelse. Derudover udmelder amtet institutionstakster, som angiver den samlede budgetterede udgift pr. 2

3 plads. KL og ARF har indgået en betalingsaftale, hvor grundlæggende principper for takstberegning af takster på amtets institutioner er fastlagt. Der budgetteres generelt med en belægningsprocent på 95 % blandt andet begrundet ved, at en 100 % belægning vil være urealistisk over hele året på grund af til- og fraflytninger. Det skal bemærkes, at andelen af overhead-udgifter på amtsgården, dvs. udgifter relateret i konto 6, ikke er medtaget i opgørelserne af institutionernes økonomi. På indtægtssiden indgår dog en andel af overhead i takstopkrævningen. 3

4 1. Beskrivelse af Rødovre Ungdomspension Rødovre Ungdomspension (RUP) er en selvejende institution, der har driftsoverenskomst med Københavns Amt. RUP har desuden siden 2003 haft en udvidet samarbejdsaftale med Ungecenter Aurora. RUP drives efter 51 i Lov om Social Service. ( Amtets driftsoverenskomst med Rødovre Ungdomspension overgår til beliggenhedskommunen pr. 1. januar Regionen kan dog efter kommunernes ønske fortsat drive tilbuddene på entreprenørbasis. Rødovre Ungdomspension er indrettet i et ældre stort hus med have. RUP er en traditionel ungdomspension og har organiseret sig i 3 afdelinger. Den traditionelle ungdomspension består af to afdelinger for henholdsvis de mere og de mindre omsorgskrævende unge. Begge afdelinger er på 1. sal. De unge har eget værelse. Der er fælles spisestuer, dagligstuer, TV- stue, samtalerum, computerrum, køkkenet, badeværelser, vaskerum og små værkstedfaciliteter i kælderen. I stuetagen ligger i en separat lejlighed, der fungerer som en udslusningsafdeling. Disse unge er mere selvstændige og har mindre brug for voksenkontakt. Afdelingen består af 3 værelser, køkken/alrum og bad og bruges til unge, der har mindre behov for voksenkontakt. Rødovre Ungdomspension har en samarbejdsaftale med Ungecenter Aurora. Aftalen, der er ved at blive udvidet, sikrer fællesvisitation, pladsanvisning og faglig sparring og skaber dermed en helhed i det pædagogiske tilbud på ungeområdet. Amtets tilbud er specialiserede til afgrænsede målgrupper. Specialiseringsgraden strækker sig fra en mindre grad af specialisering rettet mod befolkningsmæssigt større grupper over mellemspecialiserede til en høj grad af specialisering rette mod små grupper med komplekse og betydelige funktionsnedsættelser. Rødovre Ungdomspension er et af amtets mindre specialiserede tilbud. RUP har 15 pladser til unge i alderen år. Målgruppen er unge med psykosociale problemer: Unge med problemer i samspillet med familie og/eller uddannelsessystem/ lokalsamfund, Selvdestruktive og suicidale unge, der har været indlagt på psykiatrisk afdeling eller skal indlægges til nærmere udredning/ afklaring, psykisk skrøbelige og indadreagerende unge med manglende selvtillid, Desintegrerede og angstprægede unge Unge i akut krise efter voldelige eller seksuelle overgreb. De unge er som regel normalbegavede. De fleste unge placeres akut, hvor kommunen ikke har haft mulighed for at udrede sagen i form af SEL 38 undersøgelse. RUP s opgave er at etablere faste og trygge rammer, yde omsorg samt pædagogisk behandling og observation til den enkelte unge. RUP samarbejder med kommuner vedrørende beskæftigelse og relevante skoletilbud. På baggrund af de pædagogiske observationer udarbejdes skriftlig indberetning til den unges hjemkommune. Opholdet på RUP kan være midlertidigt, indtil der er fundet andet relevant tilbud, eller den unge kan forblive på institutionen med henblik på længerevarende anbringelsesforløb og eventuelt efterværn. Københavns Amt har indgået udvidet aftale med KAS Glostrup/ Børne- og ungdomspsykiatrisk Center om psykiatrisk konsulent til institutioner med en psykiatrisk målgruppe. RUP modtager konsulentbistand til unge og til personale i form af supervision og praksislæring. 4

5 Såfremt en ung, der bliver anbragt på RUP, har skole- eller fritidstilbud, er det mest relevant at bibeholde dette under opholdet på RUP. Transporten til og fra skole- eller fritidstilbud foregår med offentlige transportmidler. Institutionen skaber mulighed for indtægtsdækket virksomhed, idet den tilbyder kommunerne at føre tilsyn med nogle af de unge, der er udskrevet fra institutionen. Rødovre Ungdomspension har sidst fået foretaget byggesyn i januar Der foretages byggesyn igen i Kapacitet og belægning Rødovre Ungdomspension er normeret til 15 døgnpladser. I tabel 2.1 er belægningen i 2004 opgjort. Tabel 2.1: Belægning på Rødovre Ungdomspension i 2004 Helårspladser 2004 Antal normerede pladser Samlet antal helårspladser i 2004 Belægningsprocent 2004 Døgnplads 15 15,4 102,5 % I tabel 2.2 er anvendelsen af pladser opgjort ud fra betalingskommunens placering i og uden for regionen. Tabel 2.2: Antal helårspladser 2004 fordelt på betalingskommuner Kommuner Helårspladser Døgn Beliggenheds kommune: Rødovre 1,0 Ballerup 0,2 Brøndby 2,5 Gentofte 1,0 Gladsaxe 1,0 Glostrup 0,2 Herlev 0,1 Albertslund 1,0 Hvidovre 2,0 Høje-Taastrup 1,4 Lyngby-Taarbæk 0,0 Søllerød 1,0 Ishøj 0,3 Tårnby 1,6 Vallensbæk 0,5 Københavns Amt i alt 13,8 Øvrige Århus (Århus Amt) 0,1 Viborg (Viborg Amt) 1,5 Region Hovedstaden 5

6 3. Personale og økonomi I tabel 3.1 ses amtets samlede forbrug og budget 2004 for Rødovre Ungdomspension, heri indgår direkte henførbare omkostninger såsom planlagt vedligeholdelse, kørsel, ledsagerordninger m.m. Tabel 3.1: Samlet budget og forbrug på Rødovre Ungdomspension kr. Budget* Forbrug** Lønudgifter Driftsudgifter Takstindtægter Øvrige indtægter 0-39 I alt * Takstbudgettet er korrigeret i forhold til oprindeligt budget. **Forbrug er inkl. løn og drift på for kr. vedr. afd. Taurus, som Rødovre Kommune lukkede pr. 31. marts I tabel 3.2 ses personalesammensætningen. Tabel 3.2: Personalegrupper på Rødovre Ungdomspension 2004 Pesonalegrupper Antal årsværk Ledelse 1,0 Administrativt personale 0,9 Pædagogisk personale 11,4 Pedel rengøring mv 0,7 Andet personale, herunder køkken 1,0 I alt 15 Data er fremkommet ved udtræk i Silkeborg Data. I tabel 3.3 fremgår fordelingen af ansættelsesforhold. Tabel 3.3: Ansættelsesforhold i 2004 Antal årsværk Overenskomst-/fastansatte 12,6 Tjenestemands ansatte 1,0 Vikarer 1,4 I alt 15,0 Tabel 3.4 indeholder taksterne for 2003, 2004 og 2005 samt grundtaksten for Tabel 3.4: Takster Pladstype Takst 2003 Takst 2004 Takst 2005 Grundtakst 2005 Døgn Der er ingen tilkøbsydelser udover taksten på Rødovre Ungdomspension 4. Venteliste En del unge placeres akut. Der er pr. 30. juni 2005 ikke venteliste på Rødovre Ungdomspension. 6