Institutionsprofil for Chr. d. IV s Børnehave

Transkript

1 Institutionsprofil for Chr. d. IV s Børnehave September 2005

2 Indholdsfortegnelse 0. Indledning Beskrivelse af Chr. d. IV s Børnehave Kapacitet og belægning Personale og økonomi Venteliste Indledning Institutionsprofilen giver en kort beskrivelse af institutionens målgruppe og tilbud, og beskriver institutionens pladstal, belægning, personale og økonomi. Samtidig afspejler profilen kommunernes anvendelse af institutionen. Institutionsprofilen indgår i det samlede materiale, som ledelsesgruppen for strukturforberedelserne har besluttet skal udarbejdes med det formål at formidle amtslige oplysninger til kommunerne på områder, hvor kommunerne overtager ansvaret 1. januar Den endelige og konkrete opgørelse af institutionernes økonomi og personale, herunder opgørelse af aktiver og passiver, vil indgå i aftaleudkastet. Der er herudover udarbejdet kommuneprofiler, der indeholder oplysninger om den enkelte kommunes forbrug på de amtslige tilbud samt forbruget på institutioner beliggende i kommunen. Kommuneprofilerne er udsendt til kommunerne medio juli Endvidere er der udarbejdet notatet Det specialiserede socialområde i Københavns Amt, der beskriver de nye rammer for opgaveløsningen på det specialiserede socialområde efter strukturreformen og giver et overblik over og indblik i den nuværende amtslige opgaveløsning i forhold til personer med særlige behov. Notatet er udsendt til kommunerne medio august. Københavns Amt har decentraliseret kompetencer og ansvar til institutionerne, og styringen foregår gennem mål- og rammestyring På baggrund af politiske målsætninger og handleplaner udarbejdes der for institutions- og forvaltningsområdet et årligt budgetforslag. Amtsrådet fastsætter hermed bevillingsniveauet, dvs. antallet af driftsbevillinger i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet. På det administrative niveau indgås årligt drifts- og udviklingsaftaler mellem forvaltningen og pågældende institution, der fastsætter institutionens økonomiske rammer, opgaver og mål i det kommende år. Gennem de indgåede drifts- og udviklingsaftaler har den administrative leder ansvar og kompetence på en række felter indenfor opgave- og personaleområdet herunder også ansvaret for lønsumsstyringen. Den enkelte institutionsleder kan derfor i princippet selv afgøre antallet af ansatte, personalets faglige sammensætning, timetal m.v. Det skal ske på en sådan måde, at institutionen kan opfylde de fastsatte aktivitetsmål inden for den tildelte udgiftsramme. På de fleste af amtets institutioner og tilbud opkræver amtet grundtakst for kommunernes anvendelse. Derudover udmelder amtet institutionstakster, som angiver den samlede budgetterede udgift pr. 2

3 plads. KL og ARF har indgået en betalingsaftale, hvor grundlæggende principper for takstberegning af takster på amtets institutioner er fastlagt. Der budgetteres generelt med en belægningsprocent på 95 % blandt andet begrundet ved, at en 100 % belægning vil være urealistisk over hele året på grund af til- og fraflytninger. Det skal bemærkes, at andelen af overhead-udgifter på amtsgården, dvs. udgifter relateret i konto 6, ikke er medtaget i opgørelserne af institutionernes økonomi. På indtægtssiden indgår dog en andel af overhead i takstopkrævningen. 3

4 1. Beskrivelse af Chr. d. IV s Børnehave Chr. d. IV s Børnehave er en specialbørnehave for psykisk udviklingshæmmede børn. Institutionen drives i henhold til 16 i Lov om social service. Børnehavens hjemmeside er: Institutionen overgår som udgangspunkt til Region Hovedstaden 1. januar 2007, medmindre Tårnby Kommune vælger at overtage den (jf. 190, Lov om social service af 24/06/2005). Chr. d. IV s Børnehave er bygget i ét plan og ligger i Kastrup. De udendørs fysiske rammer består af en legeplads, der er placeret rundt om husets tre sider. Legepladsen er yderligere opdelt i et stort og et mindre afsnit, idet det lille afsnit er indrettet til børn, der har lyst til mere rolig leg som f.eks. at passe en urtehave, mens det større afsnit er indrettet med mulighed for at cykle, lege, løbe, gynge etc. Institutionen er indrettet med et centralt køkken/fællesrum. I tilknytning hertil er der tre stuer, som hver især indbefatter et stort rum, to små rum samt badeværelse/toilet. Amtets tilbud er specialiserede til afgrænsede målgrupper. Specialiseringsgraden strækker sig fra en mindre grad af specialisering rettet mod befolkningsmæssigt større grupper over mellemspecialiserede til en høj grad af specialisering rette mod små grupper med komplekse og betydelige funktionsnedsættelser. Chr. d. IV er et af amtets mellemspecialiserede tilbud. Børnehaven er normeret til 21 børn i alderen 0-7 år. Målgruppen er psykisk udviklingshæmmede børn og normalbegavede børn med diagnosen ADHD, der har et særligt behov for støtte og behandling, der ikke kan dækkes i en almindelig børnehave. Børnene har brug for et lille overskueligt miljø præget af struktur og forudsigelighed, og de har brug for en målrettet specialpædagogisk indsats. Institutionens kerneydelser er specialpædagogisk behandling, omsorg, råd og vejledning samt forældresamarbejde. Institutionens overordnede mål er at etablere et struktureret og handleorienteret miljø med målrettede pædagogiske tilbud til det enkelte barn, og i samarbejde med forældre og andre samarbejdsparter at arbejde hen imod at sikre en god livskvalitet for det enkelte barn. Denne overordnede målsætning udføres i praksis ved, at dagens aktiviteter er planlagt med henblik på at motivere barnet for at bruge sig selv, kunne være sammen med andre samt at kunne tilegne sig færdigheder og viden. Institutionen arbejder med at tilvejebringe de forudsætninger, der er afgørende for udvikling af selvtillid med henblik på at fremme det enkelte barns evner og livsvilkår. Børnehaven afholder et årligt evaluerings- og planlægningsmøde for hvert barn. På mødet deltager relevante samarbejdsparter og mødet munder ud i en behandlingsplan for det kommende år. Seneste bygningssyn er gennemført 26. juni

5 2. Kapacitet og belægning Chr. d. IV s Børnehave er normeret med 21 dagpladser. I tabel 2.1 er belægningen i 2004 opgjort. Tabel 2.1: Belægning på Chr. d. IV s Børnehave i 2004 Helårspladser 2004 Antal normerede pladser Samlet antal helårspladser i 2004 Belægningsprocent 2004 Dag pladser 21 21,5 102,4% I tabel 2.2 er anvendelsen af pladser opgjort ud fra betalingskommunens placering i og uden for regionen. Tabel 2.2: Antal helårspladser 2004 fordelt på betalingskommuner Kommuner Helårspladser Døgn Beliggenheds kommune: Tårnby 6,1 Brøndby 1,0 Dragør 0,6 Glostrup 1,0 Albertslund 2,0 Hvidovre 6,5 Rødovre 3,2 Ishøj 1,0 Københavns Amt i alt 21,4 Københavns Kommune 0,1 Region Hovdstaden 3. Personale og økonomi I tabel 3.1 ses amtets samlede forbrug og budget 2004 for Chr. d. IV, heri indgår direkte henførbare omkostninger såsom planlagt vedligeholdelse, kørsel, ledsagerordninger m.m. Tabel 3.1: Samlet budget og forbrug på Chr. d. IV s Børnehave kr. Budget* Forbrug Lønudgifter Driftsudgifter Takstindtægter Øvrige indtægter 0-83 I alt * Takstbudgettet er korrigeret i forhold til oprindeligt budget Taksten beregnes efter de af KL og ARF aftalte retningslinier. I taksten indgår 6,5% genetableringstillæg samt beregnes med en forventet belægning på 95%. Da børnehavens takst ligger tæt på grundtaksten og har en høj belægning, betyder dette at takstindtægterne bliver højere end de budgetterede udgifter på selve institutionen. 5

6 I tabel 3.2 ses personalesammensætningen. Tabel 3.2: Personalegrupper på Chr. d. IV s Børnehave 2004 Personalegrupper Antal årsværk Leder og administration 1,7 Pædagogisk personale 10,4 Pedel, rengøring ol. 0,3 I alt 12,4 Data er fremkommet ved udtræk i Silkeborg Data. I tabel 3.3 fremgår fordelingen af ansættelsesforhold. Tabel 3.3: Ansættelsesforhold i 2004 Antal årsværk Overenskomst-/fastansatte 8,0 Tjenestemandsansatte 4,0 Vikarer 0,4 I alt 12,4 Tabel 3.4 indeholder taksterne for 2003, 2004 og 2005 samt grundtaksten for Tabel 3.4: Takster Pladstype Takst 2003 Takst 2004 Takst 2005 Grundtakst 2005 Dag takst Der er ingen tilkøbsydelser udover taksten. 4. Venteliste Den 30. juni 2005 var der 4 børn på venteliste. Alle er tilbudt indskrivning i august måned