Institutionsprofil for Ågården Børnepension

Transkript

1 Institutionsprofil for Ågården Børnepension September 2005

2 Indholdsfortegnelse 0. Indledning Beskrivelse af Ågården Børnepension Kapacitet og belægning Personale og økonomi Venteliste Indledning Institutionsprofilen giver en kort beskrivelse af institutionens målgruppe og tilbud, og beskriver institutionens pladstal, belægning, personale og økonomi. Samtidig afspejler profilen kommunernes anvendelse af institutionen. Institutionsprofilen indgår i det samlede materiale, som ledelsesgruppen for strukturforberedelserne har besluttet skal udarbejdes med det formål at formidle amtslige oplysninger til kommunerne på områder, hvor kommunerne overtager ansvaret 1. januar Den endelige og konkrete opgørelse af institutionernes økonomi og personale, herunder opgørelse af aktiver og passiver, vil indgå i aftaleudkastet. Der er herudover udarbejdet kommuneprofiler, der indeholder oplysninger om den enkelte kommunes forbrug på de amtslige tilbud samt forbruget på institutioner beliggende i kommunen. Kommuneprofilerne er udsendt til kommunerne medio juli Endvidere er der udarbejdet notatet Det specialiserede socialområde i Københavns Amt, der beskriver de nye rammer for opgaveløsningen på det specialiserede socialområde efter strukturreformen og giver et overblik over og indblik i den nuværende amtslige opgaveløsning i forhold til personer med særlige behov. Notatet er udsendt til kommunerne medio august. Københavns Amt har decentraliseret kompetencer og ansvar til institutionerne, og styringen foregår gennem mål- og rammestyring På baggrund af politiske målsætninger og handleplaner udarbejdes der for institutions- og forvaltningsområdet et årligt budgetforslag. Amtsrådet fastsætter hermed bevillingsniveauet, dvs. antallet af driftsbevillinger i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet. På det administrative niveau indgås årligt drifts- og udviklingsaftaler mellem forvaltningen og pågældende institution, der fastsætter institutionens økonomiske rammer, opgaver og mål i det kommende år. Gennem de indgåede drifts- og udviklingsaftaler har den administrative leder ansvar og kompetence på en række felter indenfor opgave- og personaleområdet herunder også ansvaret for lønsumsstyringen. Den enkelte institutionsleder kan derfor i princippet selv afgøre antallet af ansatte, personalets faglige sammensætning, timetal m.v. Det skal ske på en sådan måde, at institutionen kan opfylde de fastsatte aktivitetsmål inden for den tildelte udgiftsramme. 2

3 På de fleste af amtets institutioner og tilbud opkræver amtet grundtakst for kommunernes anvendelse. Derudover udmelder amtet institutionstakster, som angiver den samlede budgetterede udgift pr. plads. KL og ARF har indgået en betalingsaftale, hvor grundlæggende principper for takstberegning af takster på amtets institutioner er fastlagt. Der budgetteres generelt med en belægningsprocent på 95 % blandt andet begrundet ved, at en 100 % belægning vil være urealistisk over hele året på grund af til- og fraflytninger. Det skal bemærkes, at andelen af overhead-udgifter på amtsgården, dvs. udgifter relateret i konto 6, ikke er medtaget i opgørelserne af institutionernes økonomi. På indtægtssiden indgår dog en andel af overhead i takstopkrævningen. 3

4 1. Beskrivelse af Ågården Børnepension Ågården Børnepension er en af Københavns Amts egne institutioner til børn og unge. Ågården Børnepension er en akutinstitution, der drives efter 51 i Lov om Social Service. ( Tilbud til børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer overgår til beliggenhedskommunerne pr. 1. januar Regionen kan dog efter kommunernes ønske fortsat drive tilbuddene på entreprenørbasis. Ågården Børnepension har til huse i lejede lokaler i en etageejendom i Ishøj. Bygningen er blevet istandsat i Ågården har en hel opgang til rådighed på i alt 3 etager og er organiseret i 2 afdelinger 1 afdeling i stueetagen, hvor der er plads til 11 børn, og 1 afdeling på 2. sal med plads til 12 børn. På 1. sal er der hhv. administration og køkken. Amtets tilbud er specialiserede til afgrænsede målgrupper. Specialiseringsgraden strækker sig fra en mindre grad af specialisering rettet mod befolkningsmæssigt større grupper over mellemspecialiserede til en høj grad af specialisering rette mod små grupper med komplekse og betydelige funktionsnedsættelser. Ågården er et af amtets mindre specialiserede tilbud. Ågården har plads til 23 børn i alderen 5-14 år. I 2005 er pladstallet midlertidigt nedsat til 21 pga. vigende belægning. Der er ikke nogen aldersmæssig eller strukturel forskel på institutionens to afdelinger. Opdelingen er lavet, så børnene kan bo i mindre og mere rolige grupper. Målgruppen er meget bred, da den som udgangspunkt indbefatter alle børn mellem 5-14 år i Københavns Amt, der i en periode har behov for ophold uden for eget hjem. Det er oftest børn med forskellige former for psykosociale problemstillinger fx børn i akut krise, børn der er massivt omsorgssvigtede, børn der er udadreagerende, desintegrerede eller angstprægede. De fleste børn modtages akut, kun for få børns vedkommende har sagsbehandler haft mulighed for at forberede barnet på den kommende anbringelse. Ågården Børnepensions opgave er at etablere faste og trygge rammer, at yde pleje og omsorg samt observation og pædagogisk behandling af det enkelte barn. På baggrund af de pædagogiske observationer udarbejdes skriftlig indberetning til barnets hjemkommune. Opholdet på Ågården Børnepension er således midlertidigt og indtil forældre og hjemkommune har afklaret eventuelt videre foranstaltning. Såfremt et barn, der bor på Ågården har skole- eller fritidstilbud, anses det for bedst, at barnet bibeholder disse under opholdet på Ågården. Transporten til og fra skole- eller fritidstilbud foregår med offentlige transportmidler eller taxa alt efter barnets formåen. Er det ikke muligt at finde et skoletilbud udenfor Ågården, kan Ågården i samarbejde med PPR i Ishøj tilbyde undervisning i 10 timer om ugen. Et ophold på Ågården Børnepension kan vare fra 1 døgn til flere år, typisk varer det i ca. 6 måneder. Ågården har fået foretaget bygningssyn i februar Der foretages bygningssyn igen i

5 2. Kapacitet og belægning På Ågården Børnepension er der normeret med 23 døgnpladser. I 2005 er pladstallet midlertidigt nedsat til 21 pga. vigende belægning. I tabel 2.1 er belægningen i 2004 opgjort. Tabel 2.1: Belægning på Ågården Børnepension 2004 Helårspladser 2004 Antal normerede pladser Samlet antal helårspladser i 2004 Belægningsprocent 2004 Døgnplads 23 21,5 93,7% I tabel 2.2 er anvendelsen af pladser opgjort ud fra betalingskommunens placering i og uden for regionen. Tabel 2.2: Antal helårspladser 2004 fordelt på betalingskommuner Kommuner Helårspladser Døgn Beliggenheds kommune: Ishøj 3,0 Ballerup 2,6 Brøndby 0,9 Gentofte 0,0 Gladsaxe 1,1 Glostrup 0,1 Albertslund 1,3 Hvidovre 2,2 Høje-Taastrup 2,0 Lyngby-Taarbæk 1,0 Rødovre 2,9 Tårnby 3,7 Københavns Amt i alt 20,8 Øvrige Haslev (Vestsjællands Amt) 0,7 Region Hovedstaden 3. Personale og økonomi I tabel 3.1 ses amtets samlede forbrug og budget 2004 for Ågården, heri indgår direkte henførbare omkostninger såsom planlagt vedligeholdelse, kørsel, ledsagerordninger m.m. Tabel 3.1: Samlet budget og forbrug på Ågården kr. Budget* Forbrug Lønudgifter Driftsudgifter Takstindtægter Øvrige indtægter I alt * Takstbudgettet er korrigeret i forhold til oprindeligt budget. 5

6 I tabel 3.2 ses personalesammensætningen. Tabel 3.2: Personalegrupper på Ågården 2004 Personalegrupper Antal årsværk Ledelse 1,0 Administrativt personale 0,9 Pædagogisk personale 18,8 Psykolog, Fysioterapeut, socialrådg. o.l. 1,0 Pedel rengøring ol 1,9 Andet personale, herunder køkken 1,4 I alt 25,0 Data er fremkommet ved udtræk i Silkeborg Data I tabel 3.3 fremgår fordelingen af ansættelsesforhold. Tabel 3.3: Ansættelsesforhold i 2004 Antal årsværk Overenskomst-/fastansatte 22,0 Tjenestemands ansatte 1,0 Vikarer 2,0 I alt 25,0 Tabel 3.4 indeholder taksterne for 2003, 2004 og 2005 samt grundtaksten for Tabel 3.4: Takster Pladstype Takst 2003 Takst 2004 Takst 2005 Grundtakst 2005 Døgn Der er ingen tilkøbsydelser udover taksten på Ågården Børnepension 4. Venteliste Da Ågården er en akutinstitution er der normalt ingen venteliste. 6