Institutionsprofil for Revalideringsinstitutionen Elleslettegård

Transkript

1 Institutionsprofil for Revalideringsinstitutionen Elleslettegård September 2005

2 Indholdsfortegnelse 0. Indledning Beskrivelse af Revalideringsinstitutionen Elleslettegård Kapacitet og belægning Personale og økonomi Venteliste Indledning Institutionsprofilen giver en kort beskrivelse af institutionens målgruppe og tilbud, og beskriver institutionens pladstal, belægning, personale og økonomi. Samtidig afspejler profilen kommunernes anvendelse af institutionen. Institutionsprofilen indgår i det samlede materiale, som ledelsesgruppen for strukturforberedelserne har besluttet skal udarbejdes med det formål at formidle amtslige oplysninger til kommunerne på områder, hvor kommunerne overtager ansvaret 1. januar Den endelige og konkrete opgørelse af institutionernes økonomi og personale, herunder opgørelse af aktiver og passiver, vil indgå i aftaleudkastet. Der er herudover udarbejdet kommuneprofiler, der indeholder oplysninger om den enkelte kommunes forbrug på de amtslige tilbud samt forbruget på institutioner beliggende i kommunen. Kommuneprofilerne er udsendt til kommunerne medio juli Endvidere er der udarbejdet notatet Det specialiserede socialområde i Københavns Amt, der beskriver de nye rammer for opgaveløsningen på det specialiserede socialområde efter strukturreformen og giver et overblik over og indblik i den nuværende amtslige opgaveløsning i forhold til personer med særlige behov. Notatet er udsendt til kommunerne medio august. Københavns Amt har decentraliseret kompetencer og ansvar til institutionerne, og styringen foregår gennem mål- og rammestyring På baggrund af politiske målsætninger og handleplaner udarbejdes der for institutions- og forvaltningsområdet et årligt budgetforslag. Amtsrådet fastsætter hermed bevillingsniveauet, dvs. antallet af driftsbevillinger i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet. På det administrative niveau indgås årligt drifts- og udviklingsaftaler mellem forvaltningen og pågældende institution, der fastsætter institutionens økonomiske rammer, opgaver og mål i det kommende år. Gennem de indgåede drifts- og udviklingsaftaler har den administrative leder ansvar og kompetence på en række felter indenfor opgave- og personaleområdet herunder også ansvaret for lønsumsstyringen. Den enkelte institutionsleder kan derfor i princippet selv afgøre antallet af ansatte, personalets faglige sammensætning, timetal m.v. Det skal ske på en sådan måde, at institutionen kan opfylde de fastsatte aktivitetsmål inden for den tildelte udgiftsramme. På de fleste af amtets institutioner og tilbud opkræver amtet grundtakst for kommunernes anvendelse. Derudover udmelder amtet institutionstakster, som angiver den samlede budgetterede udgift pr. 2

3 plads. KL og ARF har indgået en betalingsaftale, hvor grundlæggende principper for takstberegning af takster på amtets institutioner er fastlagt. Der budgetteres generelt med en belægningsprocent på 95 % blandt andet begrundet ved, at en 100 % belægning vil være urealistisk over hele året på grund af til- og fraflytninger. Det skal bemærkes, at andelen af overhead-udgifter på amtsgården, dvs. udgifter relateret i konto 6, ikke er medtaget i opgørelserne af institutionernes økonomi. På indtægtssiden indgår dog en andel af overhead i takstopkrævningen. 3

4 1. Beskrivelse af Revalideringsinstitutionen Elleslettegård Københavns Amt har en driftsoverenskomst med den selvejende institution Elleslettegård. Elleslettegård drives i henhold til Lov om Social Service 93 (botilbud), 87 (beskyttet beskæftigelse), samt Lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats (Aktivloven) 22 stk. 2, vedrørende arbejdsprøvning og arbejdstræning. I medfør af strukturreformen skal kommunen overtage tilbud efter Aktivloven, mens tilbud efter Serviceloven overgår til Region Hovedstaden den 1. januar 2007 med mindre beliggenhedskommunen vælger at overtage det (jf. Lov om social service 190). Institutionens tilbud efter de to foranstaltningsbestemmelser er ligeværdige samt aktivitetsog omkostningsmæssigt sammenhængende. En eventuel opsplitning i to driftsoverenskomster vil skulle besluttes af den selvejende institutions betyrelse. En afklaring heraf vil indgå i aftaleudkastet. Henset til at regionen ikke kan drive tilbud efter Aktivloven uden, at der foreligger en entrepenøraftale med kommunen, er Elleslettegårds nøgletal i institutionsprofilen ikke opdelt efter foranstaltningsbestemmelserne. Målgruppen for bo- og træningspladser samt reva-pladser Målgruppen er unge i alderen fra 17 til 30 år med særligt støttebehov. Gruppen er kendetegnet ved at være psykisk umodne eller sent udviklede og som oftest har gået i specialklasser på almindelige folkeskoler eller på specialskoler og for nogens vedkommende efterfulgt af ophold på specialefterskoler med mange brudte uddannelses- og erhvervsforsøg bag sig. Elleslettegård tilhører et af de mindre specialiserede tilbud i Københavns Amt. Målgruppens problemstillinger er meget sammensatte og komplekse og der er brug for en kontinuerlig støtte i modningsperioden. Målgruppen for beskyttede pladser Målgruppen er førtidspensionister, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Elleslettegårds målsætning er at give et revalideringstilbud til unge med særlige behov for støtte. Gennem rådgivning, vejledning og undervisning, at udvikle og styrke de unges færdigheder, så de størst mulig grad bliver i stand til at løse egne problemer, og klare hverdagens opgaver. Der lægges vægt på, at den unge får opbygget et socialt netværk og en aktiv fritid. Der tages udgangspunkt i den enkeltes situation, og der lægges vægt på, at hverdagen er overskuelig og struktureret. Tilbuddets kerneydelser: At give generel rådgivning om målgruppens behov til kommuner, andre tilbud og pårørende, herunder rådgivning om yderligere udredning eller undersøgelse forud for visitation til Elleslettegård. For de personer, der ikke er omfattet af tilbudet, informeres om alternative tilbud, tilsvarende gives rådgivning i forbindelse med udslusning, specifikt vedr. mulige bosteder, beskæftigelse og socialpædagogisk støtte. 4

5 At tilbyde bo- og social træning, der omfatter løbende rådgivning og undervisning for at tstyrke og udvikle de unges færdigheder, så de bliver i stand til at løse egne problemer og klare daglige opgaver. At tilbyde arbejdsprøvning, der giver den unge mulighed for at træffe valg om fremtidigt arbejdsområde. Arbejdsprøvningen afdækker de unges muligheder for fremtidig beskæftigelse i forhold til de unges evner, interesser og fremtidsønsker. Det sidste bygningsyn blev foretaget i foråret 2004 på Elleslettegård. Der vil blive gennemført ny bygningssyn inden udgangen af november

6 2. Kapacitet og belægning På Elleslettegård er der normeret med 30 døgnpladser og 60 dagpladser. I tabel 2.1 er belægningen i 2004 opgjort. Tabel 2.1: Belægning på Elleslettegård i 2004 Helårspladser 2004 Antal normerede pladser Samlet antal helårspladser i 2004 Belægningsprocent 2004 Døgn pladser 30 27,5 91,6% Dag pladser 60 51,1 85,2% I tabel 2.2 er anvendelsen af pladser opgjort ud fra betalingskommunens placering i og uden for regionen. Tabel 2.2: Antal helårspladser 2004 fordelt på betalingskommuner Kommuner Helårspladser Dag Døgn Beliggenheds kommune: Søllerød 0,3 1,9 Ballerup 3,5 3,5 Brøndby 0,7 1,5 Gentofte 2,4 4,6 Gladsaxe 2,3 3,3 Glostrup 0 0,6 Herlev 1,4 4,2 Hvidovre 1,0 1,9 Høje-Taastrup 0 0,5 Lyngby-Taarbæk 0,7 5,3 Rødovre 1,5 3,3 Ishøj 0 0,9 Tårnby 5,3 7,8 Vallensbæk 0,7 0,7 Værløse 1,1 2,6 Københavns Amt i alt 20,9 42,6 Københavns kommune 3,2 4,6 Frederiksberg kommune 0 0,5 Allerød (Frederiksborg Amt) 0,4 0,4 Helsingør (Frederiksborg Amt) 0,1 0,1 Slangerup (Frederiksborg Amt) 1,0 1,0 Solrød (Roskilde Amt) 1,0 1,0 Sorø (Vestsjællands Amt) 0,5 0,5 Bornholm Regionskommune 0,3 0,3 Region Hovedstaden Øvrige 6

7 3. Personale og økonomi I tabel 3.1 ses amtets samlede forbrug og budget 2004 for Skabelon, heri indgår direkte henførbare omkostninger såsom planlagt vedligeholdelse, kørsel, ledsagerordninger m.m. Tabel 3.1: Samlede budget og forbrug på Elleslettegård kr. Budget Forbrug Lønudgifter Driftsudgifter Takstindtægter Øvrige indtægter I alt I tabel 3.2 ses personalesammensætningen opdelt på personalegrupper. Tabel 3.2: Personalegrupper på Elleslettegård 2004 Personalegrupper Antal årsværk Ledelse 1,0 Administrativt personale 3,8 Pædagogisk personale 21,1 Psykolog, Fysioterapeut, socialrådg. o.l. 1,8 Andet personale, herunder køkken 2,8 I alt 30,5 NB Data er fremkommet ved udtræk i Silkeborg Data justeret ud fra tibuddets kommentarer. Der desuden brugere på beskyttede pladser. I tabel 3.3 fremgår fordelingen af ansættelsesforhold. Tabel 3.3: Ansættelsesforhold i 2004 Antal årsværk Overenskomst-/fastansatte 29,5 Tjenestemands ansatte 0,0 Vikarer 1,0 I alt 30,50 Tabel 3.4 indeholder taksterne for 2003, 2004 og 2005 samt grundtaksten for Tabel 3.4: Takster Pladstype Takst 2003 Takst 2004 Takst 2005 Grundtakst 2005 Døgn Dag - Beskyttet værksted Dag Arbejdsprøvning % Arbejdsprøvning er finansieret med 50 % fra kommunen og 50 % fra amtet. 7

8 4. Venteliste Der er ingen venteliste på Elleslettegård pr