Velkommen GAD seminar 2016 Emne O2: Økonomi

Transkript

1 Velkommen GAD seminar 2016 Emne O2: Økonomi Drift af sportsanlæg i et økonomisk perspektiv Slagelse Kommune Entreprenørservice

2 Disposition Entreprenørservice som kommunal virksomhed Hvem er vi? Relationer og samarbejde Drift af sportsarealer i Slagelse Kommune Driftsområder Kvalitetsniveauer / Plejeniveauer GIS (elementregistrering) Økonomi: Fundamentet skal være på plads! Rammeaftale med Fritidsforvaltningen (CKFB) Driftsværktøjer i dagligdagen (management) Samspil mellem egenproduktion og private aktører i opgaveløsningen Enhedspriser på driftsaktiviteter Driftsomkostninger på kunstgræsbaner

3 Entreprenørservice anno 2016

4 Særligt for driften af sportsarealer Driftsleder Thomas G. Thaarup Teamleder/Groundsman Sten Bartelsen Fast kerne af 6 medarbejdere Driftsområder: Naturgræsbaner i forskellige plejeniveauer Kunstgræsbaner (3. generation og vandbaseret hockeybane) Atletikstadion Tennisanlæg Græsarealer for hundeklubber Petanquebaner Udenomsarealer og læhegn (boldfang) Skovning, beskæring og planteopgaver.

5 Relationer og samarbejde på tværs.. Politikere Entreprenørservice Fritidsforvaltningen Brugerne / Klubberne

6 Drift af sportsarealer i Slagelse Kommune. Driftsområder Kvalitetsniveauer / Plejeniveauer GIS (elementregistrering)

7 Driftsområder i Slagelse, Skælskør og Korsør antal m 2 Naturgræsbaner i forskellige plejeniveauer Plejeniveau 1 A+B: m2 Plejeniveau 2: m2 Plejeniveau 3: Ingen pt. Plejeniveau 4: m2 Plejeniveau 5: m2 NB: Plejen imødekommer årligt brug på spilletimer. Kunstgræsbaner (3. generation og vandbaseret hockeybane) 6 stk. -3. generation kunstgræs 1 stk. vandbaseret hockeybane OSV OSV

8 Kvalitetsniveauer / Plejeniveauer Vi har inddelt alle banearealer/driftsområder i særskilte plejeniveauer (revideres i 2016) Alle driftsaktiviteter på områderne logges via ressourcestyringssystemet Navision.

9 GIS arealregistrering Eksempel - Slagelse stadionområde

10 Økonomi Fundamentet skal være på plads

11 Rammeaftale med Fritidsforvaltningen Rammeaftalen mellem ES og Fritid pålydende kr. (2015). Der faktureres i 12 månedlige rater efter given faktureringsplan, der er udarbejdet med baggrund i faktuelle nøgletal. NB: Husk tilskrivning af afledte driftsmidler ved overdragelse af nyanlæg på driften. Vores primære opgave og ansvar i denne samarbejdsrelation er at levere mest muligt til borgere/brugere af anlæggene for ressourcerne til bedst mulige kvalitet!

12 Gennemsigtighed på økonomien Gennemsigtighed i tingene og åbenhed om det økonomiske flow, hvilket skaber tillid parterne imellem! Kilde: Google pictures

13 Driftsværktøjer i dagligdagen Ressourcer: Opfølgning / læring / analyse: Materialer/Ekster ne aktører Mandskab Navision (økonomi) Maskine Sigma enhedspriser og tilbud Samlet forbrug på driftsområdet Eks. Slagelse stadion ArcGis: Mængder (m2) Ruter Access / excel Videre analyse Ruteplanlægning

14 Grundlaget for en valid og konkurrencedygtig enhedspris: Konkurrencedygtige timepriser på mandskab og maskiner. Timeregistreringer og registrering af aktiviteter på driftsområderne vi anvender Smartklik. Styr på mængder antal m 2 mv. (eksempelvis fra GIS) Plejeplaner - tilpasning af kapacitet/ressourcer. Ressourcestyringssystemer vi anvender Navision. Samspil mellem egenproduktion og private aktører i opgaveløsningen. Med andre ord fokus på kerneopgaverne i egenproduktionen og ikkekerneopgaver

15 Hvad ligger der bag enhedspriserne? Mandskabstimeprisen 330 kr./time (2015) Løn udførende personale (operativt niveau) Administration: PL, DL, TL og kontorteam (taktisk niveau) Drift af bygninger It, telefoner, arbejdstøj, uddannelse mv. Maskintimepriser Inddelt i maskingrupper med dertilhørende timepris Løn mekanikere Værksteder (driften af disse) Forsikringer Reservedele Brændstof Afskrivninger Varekøb og tjenesteydelser Varekøb hos vores leverandører: Græsfrø, gødning, linjemaling, tennisgrus mv. Brug af eksterne entreprenører på ikke-kerneydelser eller i spidsbelastningsperioder

16 Samspil mellem egenproduktion og private aktører i opgaveløsningen Kilde: Google pictures Fokus på kerneopgaverne i egenproduktionen hvor er det, vi mener at være de bedste til opgavernes løsning/udførsel?

17 Enhedspriser på driftsaktiviteter der løses i egenproduktion Græsklipning/slåning Overfladeluftning (prikning eller knivlufter) Opstregning af baner Vertidræning (18 mm med bræk) Eftersåning (1 kg pr. 100m 2 ) Vertikalskæring Gødskning Topdressing

18 Beregningerne bag enhedspriserne Eksempel på græsslåning: Gennemsnitpris beregnet med baggrund i 4 strategisk udvalgte driftsområder beliggende i byerne og landsbyer. Beregning: Samlede omkostninger / antal m 2 på arealet = pris pr. m 2 /år Pris pr. m 2 /år / antal slåninger pr. år = pris pr. m 2 /gang Set-up: Område 1: 7 øre Område 2: 8 øre 9 øre/m 2 slået græs pr. gang Område 3: 10 øre Område 4: 11 øre Medarbejder, traktor og rotorklipper (trimax): 724 kr./time

19 Opstregning af baner (Førstegangs afsætning og vedligehold) Hvad er fremtiden på dette område? Klubberne/foreninger opstreger selv Egenproduktion (kommunen) Private aktører Robotteknologi

20 Oversigt enhedspriser på alle driftsaktiviteterne Driftsaktiviteter Enhedspris pr. gang Græsklipning/slåning 0,09 kr. pr. m 2 Opstregning af baner: Førstegangs afsætning Vedligeholdelse 2,95 kr./lbm. 0,44 kr./lbm. Eftersåning (1 kg pr. 100m 2 ) 0,43 kr.pr. m 2 Gødskning 4 udbringninger årligt 0,17 kr. pr. m 2 Overfladeluftning: Hurtigprikker Knivlufter 0,20 kr. pr. m 2 0,25 kr. pr. m 2 Vertidræning(18 mm med bræk) 0,46 kr. pr. m 2 Vertikalskæring 0,35 kr. pr. m 2 Topdressing Afhænger af udbragt mængde

21 og husk ligeså omkostningerne til disse aktiviteter på anlæggene Forårsklargøring / nedlukning for vinteren Drift af læhegn, plantning, skovning mv. Udenomsarealer generelt - herunder vinterbekæmpelse Flytning af baner Gødningsanalyser Løbende vedligehold på mål og inventar Affald på områderne Eftersyn og spuling af dræn Etc

22 Driftsomkostninger på kunstgræsbaner

23 Driftsaktiviteter på banerne Basisdrift: hvilket årligt beløber sig til ml kr. Jævnhed (slæbning, strigling og børstning) Drænsystem (eftersyn og evt. spuling) Reparation af græstæppet Efterfyldning af gummigranulat (på hele banen og lidt hyppigere i målfelter) Rensning af gummigranulat (overfladerensning og dybderensning) Ukrudtsbekæmpelse langs kanterne Opsamling af papir og andet affald Vinterbekæmpelse: årlige omkostninger?? (joker) Snerydning og/eller saltning

24 Driftsomkostninger

25 Mange tak for opmærksomheden Thomas G. Thaarup Driftsleder Sten Bartelsen Teamleder og Groundsman