Bevillingsoversigt 1 ØKONOMIUDVALG DRIFT OG REFUSION

Transkript

1 Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto 1 ØKONOMIUDVALG DRIFT OG REFUSION POLITISK ORGANISATION VEDERLAG M.V ØVRIG POLITISK ORGANISATION POLITISKE UDVALG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD ÆLDRERÅD HANDICAPRÅD HEGNSYN ADMINISTRATIV ORGANISATION FÆLLES FUNKTIONER BUDGETRAMME KONCERNSEKRETARIATET BUDGETRAMME SERVICECENTER ALLERSLEV BUDGETRAMME SERVICECENTER HVALSØ BUDGETRAMME CENTER FOR EJENDOMSDRIFT BUDGETRAMME CENTER FOR KULTUR&FRITID BUDGETRAMME CENTER FOR SKOLETILBUD BUDGETRAMME CENTER F. SOCIAL&FAMILIE BUDGETRAMME CENTER FOR DAGTILBUD BUDGETRAMME CENTER FOR BYG & MILJØ BUDGETRAMME CENTER FOR VEJE & TRAFIK BUDGETRAMME JOBCENTER BUDGETRAMME CENTER F. VELFÆRD&OMSORG TURISME OG ERHVERVSFREMME BORGERRÅDGIVER ADM.UDG. FRA FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V UDLEJNING M.V UDLEJNINGSBOLIGER ÆLDREBOLIGER FORPAGTNINGSAFGIFTER M.V STØTTET BOLIGBYGGERI LEJRE BRANDVÆSEN IT OG KOMMUNIKATION FORSIKRINGER OG VIKARPULJER BYGNINGS- OG LØSØREFORSIKRINGER

2 61 ARBEJDSSKADEFORSIKRINGER FÆLLES VIKARPULJE GEBYRER PULJER TIL SPAREMÅL SPAREKRAV,RAMMEBESP,LEDELSESUDV.PROJ SAMLING PÅ 2 RÅDHUSE RAMMEPULJE TIL IMØDEGÅELSE AF OVF ANLÆG RENTER BALANCEFORSKYDNINGER AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER FINANSIERING UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID DRIFT OG REFUSION KULTUR & FRITID FÆLLES FACILITETER IDRÆTSHALLER BIBLIOTEK & ARKIV MUSIKSKOLEN FRITIDSAKTIVITETER M.V. UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN FRITIDSAKTIVITETER UDEN FOR FOLKEOPLYSNINGSLOVEN TILSKUD T/ KULTURELLE OPG, MUSEER MV EKSTERNE PROJEKTMIDLER FORPROJEKT NATIONALPARK ANLÆG UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM DRIFT OG REFUSION SKOLETILBUD FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER FORÆLDREBETALING SFO FRIPLADSER, SØSKENDERABAR M.V BET TIL/FRA STAT OG KOMMUNER SKOLER OG SFO ALLERSLEV SKOLE BRAMSNÆSVIG SKOLE HVALSØ SKOLE KIRKE SAABY SKOLE

3 18 KIRKE HYLLINGE SKOLE OSTED SKOLE TRÆLLERUP SKOLE FIRKLØVERSKOLEN UNGDOMSSKOLEN SOCIAL & FAMILIE FÆLLESUDG. + KOMPENSATION LØN/MERUDG STØTTEPÆDAGOGER SKOLER OG DAGINST SÆRLIGE TILBUD SPECIALKLASSER PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING FAMILIEHUSET DAGTILBUD FÆLLESUDGIFTER DAGTILBUD M.V TILSKUD TIL PRIVAT PASNING M.V FORÆLDREBETALING DAGTILBUD FRIPLADSER, SØSKENDERABAT M.V SUNDHEDSPLEJEN DAGPLEJEN EGEBJERGET + LÆRKEREDEN FUGLEMARKEN + HYLLEBJERGET MYRETUEN + SOLSIKKEN MØLLEBJERGHAVE HYLLINGE LYNDBY BØRNEHAVE BØRNEHAVEN ROLLINGEN TANDPLEJEN ANLÆG UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DRIFT OG REFUSION BYG & MILJØ NATUR, MILJØ OG PLAN IT-FAGSYSTEMER (GIS) BYFORNYELSE GEBYRER VEJE & TRAFIK GRØNNE AREALER MATERIELGÅRDEN VEJVEDLIGEHOLDELSE VINTERVEDLIGEHOLDELSE

4 24 KOLLEKTIV TRAFIK FORSYNINGSVIRKSOMHED RENOVATION ROTTEBEKÆMPELSE EJENDOMSDRIFT EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE DRIFTS AF ADMINISTRATIONSBYGNINGER ENERGIFORBRUG ENERGISTYRING OG -MÆRKNING SAMORDNET RENGØRING ANLÆG UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED DRIFT OG REFUSION JOBCENTER UNGDOMSVEJL. OG SÆRLIG TILRETT. UDD ARB.MAR.FORANST. OG FORSØRGERYDELSER INTRODUKT.PROGRAM UDLÆND. & YDELSER SYGEDAGPENGE DAGPENGE TIL FORSIKREDE LEDIGE UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE DRIFT OG REFUSION VELFÆRD & OMSORG FÆLLESUDGIFTER VELFÆRD OG OMSORG KONSULENTGRUPPEN AKT.BESTEMT FINANS. AF SUNDHEDSVÆSEN PLEJECENTRE OG AFLASTNINGSBOLIGER BESTILLERFUNKTION MELLEMKOMM. AFR PLEJE I PL.BOLIG MV HJÆLPEMIDLER OG TILSKUD MV OMSORGS- OG SPECIALTANDPLEJE SAMT HANDICAPKØRSEL HJEMMEPLEJE - UDFØRER NATTEVAGT,SYGEPLEJE,AKTIVITET&SAMVÆR GENOPTRÆNING - UDFØRER AKTIVITETSCENTRE SOCIAL & FAMILIE FÆLLESUDG,KONTAKTPERS.+LEDSAGERORDN

5 31 TILBUD PERS M/ SÆRLIGE SOCIALE VANSK ALKOHOL-/STOFMISBRUG+SOCIALT UDSATTE SOCIALPSYKIATRISK CENTER SOLVANG BRAMSNÆSVIG BOFÆLLESSKABER DIVERSE YDELSER MV FÆLLESUDGIFTER STØTTE FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE SOCIALE YDELSER KONTANTE YDELSER ØVRIGE SOCIALE YDELSER ANLÆG BALANCEFORSKYDNINGER