NÆSTVED PROVSTI. Budgetsamråd. Skt. Jørgens Sognegård 18. juni 2015

Transkript

1 NÆSTVED PROVSTI Budgetsamråd Skt. Jørgens Sognegård 18. juni 2015

2 Det nuværende provstiudvalgs mål: (kan ses på provstiets hjemmeside) Støtte menighedsrådene i deres arbejde for liv og vækst ved at: fremme projekter, der øger antallet af medlemmer i Folkekirken og som øger deltagelsen i kirkelige handlinger og øvrige aktiviteter motivere og inspirere til samarbejde på alle niveauer og dermed skabe en fælles forståelse for arbejdsopgaverne og udnyttelse af ressourcerne være i dialog med menighedsrådene ved budgetsamråd, formandsmøder m.m. så der bliver accept af og forståelse for fordelingen af midler arbejde for at Næstved Provsti bliver et miljøbevidst provsti tilvejebringe ressourcer, så der er tilstrækkelig økonomi i menighedsrådene til både drifts- og anlægsopgaver sikre at der er tilstrækkelige anlægsmidler, så kulturarven forvaltes ansvarligt arbejde for at finansieringen sker gennem udskrevne midler og ikke ved lånoptagelse fastholde et nogenlunde uændret bevillingsniveau, uden forhøjelse af kirkeskatten Arbejde for at støtte og styrke menighedsrådenes ledelsesopgave ved at: sikre at der er gode rammer for fastlæggelse af arbejdsbetingelser for personalet i de enkelte menighedsråd tilbyde konsulentbistand etablere temamøder, erfagrupper m.m. for formænd, kontaktpersoner m. fl. Arbejde for ensartethed i vilkårene for kirkegårdsdrift ved at: fastsætte og evaluere kirkegårdstaksterne digitalisere kirkegårdskortene sikre helhedsplaner for provstiets kirkegårde Arbejde for ensartethed i standarden på præsteboligerne fx vedligeholdelse, energi, tidssvarende/nutidig m.m.

3 Fremtidige PU møder Dato Kl. Møde Provstiudvalgsmøde Provstiudvalgsmøde - budgetter Provstiudvalgsmøde Provstiudvalgsmøde Provstiudvalgsmøde Provstiudvalgsmøde Der udover afholdes formandsmøde, kontaktpersonmøde og diverse kurser for menighedsrådsmedlemmer

4 Hvad er et budgetsamråd I henhold til lov om folkekirkens økonomi indkalder provstiudvalget hvert år repræsentanter for hvert menighedsråd til budgetsamråd for de kirkelige kasser. På budgetsamrådet belyses de økonomiske forhold i ligningsområdet, ligesom menighedsrådenes ønsker om nye, større udgiftskrævende opgaver drøftes. Efter budgetsamrådet fastsætter provstiudvalget rammebevilling for de respektive kirkekassers driftsudgifter og bevilling til anlægsudgifter.

5 Fordeling af regnskabstal fra 2014 Regnskaber viser at ligning til drift har været på knapt kr. 71 mil. Til anlæg blev brugt kr. 11,3 mil. På kirkebygninger og sognegårde er brugt kr. 12,9. mil. På Kirkelige aktiviteter kr. 22,6 mil. Kirkegård kr. 13,8 mil. Præsteboliger kr. 3,2 mil. Administration inkl. honorarer til MR og regnskabsføring kr. 10 mil.

6 Regnskabstal 2014 Kolonnenavne 1 Fælles indtægter 2 Kirkebygning og sognegård 3 Kirkelige aktiviteter 4 Kirkegård 5 Præsteboliger mv. 6 Administration og fællesudgifter 7 Finansielle poster 8 Anlægsinvester inger 9 Anlægsfinansie ring Rækkenavne Everdrup Fensmark Fodby Fuglebjerg Glumsø-Bavelse-Næsby Hammer-Vester Egesborg Herlufmagle Herlufsholm Holsted Hyllinge Haarslev, Tingjellinge, Krumme Karrebæk Kvislemark-Fyredal-Førslev Marvede Mogenstrup Næstelsø Næstved Provsti Rislev Rønnebæk Sandby Sankt Jørgens sogn Sankt Mortens sogn Sankt Peders sogn Skelby-Gunderslev Snesere Toksværd-Holme Olstrup Tystrup-Haldagerlille Tyvelse,Aversi,Tybjerg,Vrangst Vallensved Vejlø Hovedtotal Hovedtotal

7 Kirkelige aktiviteter 2014 Vejlø Vallensved Kirkelige aktiviteter Tyvelse,Aversi,Tybjerg,Vrangst Tystrup-Haldagerlille Toksværd-Holme Olstrup Snesere Skelby-Gunderslev Sankt Peders sogn Sankt Mortens sogn Sankt Jørgens sogn Sandby Rønnebæk Rislev Næstved Provsti Næstelsø Mogenstrup Marvede Kvislemark-Fyredal-Førslev Karrebæk Haarslev, Tingjellinge, Krumme Hyllinge Holsted Herlufsholm Herlufmagle Hammer-Vester Egesborg Glumsø-Bavelse-Næsby Fuglebjerg Fodby Fensmark Everdrup

8 Fra vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision - VEJ nr af 25/02/ Indkøb Udgangspunktet for alle indkøb er, at det skal ske så effektivt og økonomisk fordelagtigt som muligt. Der er en forpligtelse til at få mest muligt for pengene. Alle folkekirkelige myndigheder har mulighed for at købe ind ved anvendelse af Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Alle formænd i menighedsråd er i juli 2013 blevet tilsendt oplysninger om hvorledes man kan logge ind på Statens og Kommunernes Indkøbsservices hjemmeside. De indkøbsaftaler, som er indgået under SKI, kan også benyttes af menighedsråd og provstiudvalg. Se mere om SKI på IT-kontoret har indgået en række aftaler om anskaffelse af PC'er til kirkenettet og rabataftaler på fastnettelefoni. Aftalerne kan tilgås via DAP en.

9 Sct. Peders Kirke - kalkning, kalkmalerier og orgler Den 1. juni 2014 lukkedes kirken i 18 måneder. Der skal foretages hovedistandsættelse med kalkning, restaurering af kalkmalerier og epitafier samt opsætning af 2 nye orgler til en samlet udgift på knapt 17 millioner. Menighedsrådet har modtaget kr fra Augustinusfonden til restaurering af kalkmalerierne. Svaleredeorgel genskabes med midler indsamlet fra private fonde, i alt næsten 5 millioner kr. Det nuværende Marcussen orgel er solgt til Tynset Kirke i Norge og erstattes af et nyt orgel, som bygges af den tyske orgelbygger Eule. Det gl. orgel manglede bassen og hvis det skal indbygges bliver det meget kostbart i forhold til at købe nyt. Mens kirken er lukket holdes de almindelige højmesser søndagene kl. 10 i Østre Kapel. Derudover samarbejdes med Sct. Mortens Kirke, der stiller deres kirke til rådighed ved større begivenheder, hvor der forventes stort fremmøde.

10 Gulv i Snesere Kirke Hele projektet forventedes at blive afsluttet i september Desværre blev det ikke sådan fordi nogle håndværkere har betrådt gulvet inden det var tørt. Der er nu indgået forlig i sagen og vi forventer, at kirken i løbet af efteråret kan åbnes igen.

11 Andre store anlægsopgaver i Næstved Provsti Nyt tag og kalkning af Vallensved Kirke Istandsættelse af ny sognegård i Hammer Ombygning/renovering af Kirkely i Tybjerg Bolig til sognepræst i Kvislemark-Fyrendal-Førslev Pastorat Kalkning og istandsættelse af Herlufsholm Kirke Køb af grund til udvidelse af sognegård i Herlufsholm Rønnebæk Kirketag

12 Samarbejde i provstiet også økonomisk Få hjælp af provstikonsulent Steen Otterstrøm Personalepolitik samarbejde på tværs af sogne Ved naturlig fratrædelse så prøv at ryste posen Brug skabelon af personalehåndbog (kan findes på provstiets hjemmeside

13 Aftale om el - SEAS

14 Samarbejde om kalkning i hele provstiet Der er nu indgået samarbejde i Næstved Provsti om en fælles kalkningssamarbejde og en kalkningspulje. Næste alle menighedsråd deltager i samarbejdet. Snesere og Rislev Menighedsråd har dog valgt at fortsætte med kalkningsarbejdet alene. Det er provstiudvalgets håb og mål, at samarbejdet bliver så stor en succes, at de to menighedsråd, på sigt, får lyst til at deltage.

15 Forårskalkninger, budget 2015: Everdrup Marvede Mogenstrup Aversi Toksværd Holme Olstrup Afrensning af tjærede sokler Efterårskalkninger, budget 2015: Hyllinge Ting-Jellinge Krummerup, skader på nordside af tårn Vallensved Lava afrensning Diverse Sandby, formelede sten Vejlø, formelede sten Kalkning budget

16 Samarbejde om kalkning Budget kalkning 2016 Foreløbigt budget for kalkning af kirker i 2016 Provstiudvalget foreslår, at der afsættes kr til kalkning i 2016 Kan budgetsamrådet godkende det? Udvendige kalkninger Fodby Glumsø Haldagerlille Snesere Tyvelse Vrangstrup Diverse Sokkel afrensninger Honorar I alt udv. kalkninger Indvendige kalkninger Vallensved Herlufmagle Mogenstrup Aversi Tybjerg, våbenhus og kor Honorar I alt indv. kalkninger Kalkninger i alt i

17 Tilpasning af budgetter ifm. kalkning I Næstved Provsti har der i nogle kirkekasser været tradition for og plads til, at man selv har kunnet finansiere kalkning hvert 3. år. De menighedsråd der selv har finansieret kalkning i driftsrammen, skal regulere deres driftsudgifter med hvad der svarer til 1/3 del af kalkningsudgiften. Den endelige driftsramme vil blive reguleret hermed.

18 Kurser for menighedsrådsmedlemmer På sidste budgetsamråd besluttedes, at det var en god idé, at kurser for menighedsrådsmedlemmer afholdes af provstiet. Siden da har vi afholdt: 2 kursus/temaaftener for kontaktpersoner. 3 økonomikurser 1 sekretærkursus

19 Kurser for menighedsrådsmedlemmer I efteråret har vi, indtil videre, planlagt at afholde: 2 konflikthåndteringskurser for formænd og kontaktpersoner Kurserne afholdes onsdag d. 28. oktober 2015 kl og lørdag d. 31. oktober 2015 fra kl PU har i det foreløbige budget 2016 for PUK kassen budgetteret med kr til kursusvirksomhed.

20 Kurser for menighedsrådsmedlemmer

21 5% midler Provstiudvalget har ved ligningsbeløbets fastsættelse adgang til at afsætte midler til en reserve på op til 5 % af ligningsbeløbet. Reserven kan anvendes til dækning af uforudsete udgifter i ligningsområdet Provstiudvalget kan af reserven yde et likviditetslån med en løbetid på maksimalt 12 måneder. Provstiudvalget fastsætter betingelserne for likviditetslånet.

22 Om forbrug af menighedsrådets frie midler Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision VEJ nr 9080 af 25/02/ Budgettet udskrift fra vejledningen : Der skal være balance mellem indtægter og udgifter såvel for budgetåret som for de flerårige budgetoverslag. Dog kan der på driftsbudgettet budgetteres med forbrug af de frie midler og på anlægsbudgettet med forbrug af bunden opsparing, der er hensat til det pågældende anlægsprojekt. Fri opsparing kan endvidere overføres til forbrug på anlægsbudgettet med provstiudvalgets tilladelse.

23 Energipulje I Næstved Provsti har vi de sidste par år afsat midler til en fælles energipulje. Energipulje: Budget Budget Budget Hyllinge: ny varmestyring ,00 Rønnebæk: energivinduer i konfirmandstuen ,50 Næstelsø: isolering af lejebolig ,00 Aversi: varmestyring ,64 Herlufsholm: måling og rådgivn. varmeanlæg ,00 Skt. Jørgens: 7 cirkulationspumper ,50 Rønnebæk: varmeforsyning kirken ,00 Kvislemark-Fyrendal-Førslev: opvarmning Fyrendal Kirke ,00 Næstelsø: nyt varmesystem i kirke og præstebolig ,00 Sct. Morten: elpærer ,00 Hammer Sognehus: efterisolering, vinduer m.m , ,64

24 Folkekirkens Mission Administrationsudgifter: kr for Folkekirkens Mission i Næstved Provstis budget 2016 PUK kassen Kan budgetsamrådet godkende det?

25 Folkekirkens Mission Volontør projekt: Provstiudvalget har bedt menighedsrådene om, at beslutte om man vil deltage i projektet. Beslutningen skal være taget på et menighedsrådsmøde. 2/3 dele af budgetsamrådet skal tilslutte sig og underskrive vedtægten for samarbejdet hvis finansieringen skal indgå i PUK kassens budget. Kan budgetsamrådet godkende det?

26 Anlægs- og midlertidige driftsrammebevillinger Ved afslutning af alle fremtidige anlægsopgaver skal menighedsrådene fremsende et regnskab til provstiudvalget Fra budgetår 2015 vil provstiudvalget operere med begrebet midlertidig driftsramme. Midlertidig driftsramme dækker f.eks. en bevilling til et beløbsmæssigt væsentligt synsudsat vedligeholdelsesarbejde, der tidligere ville være bevilget som anlægsramme.

27 Budget 2016 Folkekirkens skoletjeneste KNiPS Løn og pension pension It udgifter / telefoni Kurser, møder Befordringsgodtgørelse Repræsentation Kontorhold incl. kopiering, netværksforbindelse og porto Lærerarrangementer Skoletjenestens materialesamling fx bøger og praktiske materialer Trykning af foldere, årsplaner, PR-materiale Hjemmeside Projekter Indskoling Fastelavn med Næstved Museum Lydspor - leg med lyd i bibelske fortællinger Mod - Astrid Lindgren Kirkegården - den sidste have Mellemtrin Livsmod - Astrid Lindgren Grundtvis med Rønnebæksholm Absalon med teater Ofringer i forskellige religioner Flag Filmprojekt (Skammerens datter) Albert - Ole Lund Kirkegård Ind og ud af bibelen Udskoling Mod - Astrid Lindgren Filmprojekt (Exodus?) De syv dødssynder Driftsudgifter i alt

28 Budget 2016 Valg til menighedsråd Provstiudvalget vil afsætte kr til dækning af fælles annonce vedr. orienteringsmøder i forbindelse med menighedsrådsvalgene. Skulle der blive behov for dækning af yderligere valgudgifter, vil beløbet kunne dækkes af 5% midlerne.

29 Budget 2016 PUK Indtægter 1 Ligningsbeløb til drift Udgifter 2 Kirkebygning og provstikontor Kalkningssamarbejde Husleje Rengøring Inventar og tekn. instal Medielicens Vand, renovation Varme El Gebyrer Diverse forbrugsvarer Kirkelige aktiviteter KNiPS Administration Folkekirkens Mission Volontørprojekt Kommunikation IT Foredrags- og mødevirksomhed Administration og fællesudgifter 60 IT, porto, telefon, internet, kopimaskine m.m Provstiudvalget Diæter, befordring, gaver, inventar, tekn. install., abonnementer, fortæring 62 Personale - Lønninger, befordring, AER m.m Bygningskonsulent Efteruddannelse og kursus Menighedsrådsvalg, annoncering Stiftsbidrag

30 Lønninger budget 2016 pr. formål Sum af Løn Kolonnenavn Rækkenavne 21 Kirkebygning 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) 23 Sognegård 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) 25 Tjenstlige lokaler i præstegård Everdrup Fensmark Fodby Fuglebjerg Glumsø-Bavelse-Næsby Hammer-Vester Egesborg Herlufmagle Herlufsholm Holsted Hyllinge Haarslev, Tingjellinge, Krumme Karrebæk Kvislemark-Fyredal-Førslev Marvede Mogenstrup Næstelsø Næstved Provsti Rislev Rønnebæk Sandby Sankt Jørgens sogn Sankt Mortens sogn Sankt Peders sogn Skelby-Gunderslev Snesere Toksværd-Holme Olstrup Tystrup-Haldagerlille Tyvelse,Aversi,Tybjerg,Vrangst Vallensved Vejlø Hovedtotal Fælles formål 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger 32 Kirkelig undervisning 33 Diakonal virksomhed 34 Kommunikation 35 Kirkekor 36 Kirkekoncerter 37 Foredrags- og mødevirksomhed

31 Lønninger 2016 Budget Sum af Løn Rækkenavne Everdrup Fensmark Fodby Fuglebjerg Glumsø-Bavelse-Næsby Hammer-Vester Egesborg Herlufmagle Herlufsholm Holsted Hyllinge Haarslev, Tingjellinge, Krumme Karrebæk Kvislemark-Fyredal-Førslev Marvede Mogenstrup Næstelsø Næstved Provsti Rislev Rønnebæk Sandby Sankt Jørgens sogn Sankt Mortens sogn Sankt Peders sogn Skelby-Gunderslev Snesere Toksværd-Holme Olstrup Tystrup-Haldagerlille Tyvelse,Aversi,Tybjerg,Vrangst Vallensved Vejlø Hovedtotal 40 Kirkegården 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser 43 Arbejde uden for egen kirkegård 51 Præstebolig 1 52 Præstebolig 2 60 Fælles formål 61 Menighedsrådet/provstiudv alget 62 Personale, inkl. delt medarbejder Bygning 64 Økonomi 65 Personregistrering Hovedtotal

32 Lønninger budget 2016 Vejlø Vallensved Tyvelse,Aversi,Tybjerg,Vrangst Tystrup-Haldagerlille Toksværd-Holme Olstrup Snesere Skelby-Gunderslev Sankt Peders sogn Sankt Mortens sogn Sankt Jørgens sogn Sandby Rønnebæk Rislev Næstved Provsti Næstelsø Mogenstrup Marvede Kvislemark-Fyredal-Førslev Karrebæk Haarslev, Tingjellinge, Krumme Hyllinge Holsted Herlufsholm Herlufmagle Hammer-Vester Egesborg Glumsø-Bavelse-Næsby Fuglebjerg Fodby Fensmark Everdrup

33 Ligningsbehov i 2016 Foreløbige driftsrammer kr Ekstra driftsramme ønsker kr Anlægsønsker kr Drifts- og anlægsrammer i alt kr % midler kr Forventet landskirkeskat kr I alt kr Ligning i 2015 kr Nødvendige besparelser kr

34 Anlægsønsker: Listes op med en side til hvert menighedsråd Ikke alle ønsker læses op Hvis der er menighedsråd, der ønsker at uddybe et ønske, er I meget velkomne undervejs.

35 Everdrup Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menigheds rådets frie midler Nedrivning af veranda samt ny terasse. Verandaen på præstegårdens sydside (opført omkring 1900) har i adskillige år stået til nedrivning og er ikke til at redde. Verandaen står på en 1 m høj stensokkel med støbt trappe ned til haven. Ansøgning gælder nedrivning af veranda og etablering af gulv og rækværk på stensoklen samt overdækning af havedøren. I forbindelse med verandatrappen skal anlægges en 25m2 terasse (afgravning af jord, udlægning af grus + lægning af billigste fliser). Samlet pris for begge dele kr , Nyasfaltering af vej til ny kirkegård. Den 100 m lange og 3 m brede vej til Ny kirkegård er meget ødelagt og hullet og revnet i den gamle asfalt, så der er store problemer med at køre med katafalk. I forbindelse med vejen er der en mindre plads til parkering på ca. 72 m2. Prisen er beregnet ud fra affræsning af gammel belægning og udlægning af nyt slidlag på 300 m2 samt ca. 72 m2, der kan nøjes med nyt slidlag prisen for affræsning og nyt slidlag er kr. 480,- + moms per m2. Nyt slidlag kr. 300,- + moms per m

36 Fensmark Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Ny flisebelægning. De flisebelagte gangarealer til kirken og kirkegården er meget forvitrede og ujævne. Vi søger derfor om anlægsmidler til ny flisebelægning Menigheds rådets frie midler

37 Fodby Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menigheds rådets frie midler Udskiftning af tegltag på kirken. Efter aftale med ingeiør Per B. Schleiter påtænkes udskiftning af tegltag på kirken i Vi søger om 1.6 mill. og har i forevejen kr opsparet til samme formål. I efteråret 2015 startes forundersøgelse og efterfølgende projektering. Til dette søges særskilt om kr frigivet af de frie midler. Hvis taget udskiftes i 2016 kan vi undlade/sparre ca kr. på understygning af tegl. En eventuelt kalkning af kirken udvendig udskydes til tagskiftet er foretaget

38 I alt Fuglebjerg Finansiering Ønsker 21 Skabe til organistens noder m.m Video ved orgel, mikrofon ved alter justeres, mikrofonkabel med afbryder Gelænder ved prædikestol males i grå og guld Døren til præsteværelse skiftes Maling og reparation af præsteværelse Noder Pyntning til koncerter Digital klaver Lydanlæg Lysanlæg Nodestativ Ny hækkeklipper Ej værdiansatte ønsker: Hygrometer til kirken 5 stk. særklake repareres Kirkegårdsmuren med Næstvedvej kalkes Hjørnesøjle på kirkens nordside - fuger efterses. Bagside af graverhuset, fuger gennemgås og hegnet ved lågerne. Materialecontainer males i neutral farve Driftsramme Anlægsramme Menighedsr ådets frie midler Hovedindgangen på kirkegården (295 m2) belægges med fliser

39 Glumsø-Bavelse-Næsby Finansiering Ønsker Vedligeholdelse af kirkegårdene, oprydning fra forgangne år Udvidelse af parkeringsforholdene. Der ansøges om midler til at udvide den bestående parkeringsplads, således at forholdene omkring parkering bliver forbedret for såvel kirkegængere samt for besøgende til Længen. I samme forbindelse ønskes den bestående materiale plads flyttet fra kirkegården til et materialeområde i forbindelse med anlæggelse af den udvidede parkeringsplads i lighed med det der er lavet i Næsby. Den samlede udgift forventes ifølge et overslag at beløbe sig til DKK Driftsramme Anlægsramme Menighedsr ådets frie midler

40 Hammer-Vester Egesborg Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Terrasse ved Byvej 17. Niveaufri adgang til terrassen Omlægning af have ved byvej 17. Mindre omkostningstung vedligeholdelse Sløjfning af brønd ved Byvej 17. Nedlæggelse af gammel vandboring Reetablering af gavl Byvej 17. Efter nedrivning af drivhus, skal gavlen reetableres Udendørsbelysning Byvej 17. Orinteringslys til bygningen Tårnluger Vester Egesbog. Trænger til udskiftning/maling. Bemærkning ved syn Låger kirkemuren, kirkegård. Trænger til udskiftning Kirkegårdsomlægning. Fortsættelse af omlægning Indeklima Vester Egesborg. Forundersøgelser omkring indeklimaet i kirken Tag Vester egesborg Kirke. Pga. højere projekteringsomkostninger og større omfang af det bagvedliggende tagværkets udbedringer bliver vi nok nød til at anmode om yderligere kr udover forsikringssummen Menighedsr ådets frie midler I alt

41 Herlufmagle Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menighedsr ådets frie midler Opsparing til totalrenovering af kirken indvendig incl. stole og Omlægning af kirkegården. MR ønsker at påbegynde en delvis omlægning af kirkegården, så vedligeholdelse kan ske med et mindre timeforbrug MR ønsker en delvis omlægning af præstegårdshaven, så vedligeholdelse kan ske med et mindre tidsforbrug I alt

42 Herlufsholm Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menighedsr ådets frie midler Vi anmoder om forøgelse af vores driftsrammer med kr ,-: Ordinær driftsramme for 2015 kr samt kr midlertidig driftsramme for Konto 21 - Anmodning om kr ,- Den midlertidige driftsramme på kr blev bevilget med baggrund i varmeudmelding fra Herlufsholm Skole og Gods på kr Bevillingen som midlertidig driftsramme skete med baggrund i afventende erfaring af isatte varmemålere i kirken. Denne måling har nu fungeret i et år, og på den baggrund har Herlufsholm Stiftelse anslået et aktuelt forbrug til kr ,- Det betyder en besparelse på ca. kr , som kan fratrækkes den midlertidige driftsramme på kr ,-. Vi har således stadig behov for kr til vores varmeudgifter. Vi gør opmærksom på, at der stadig foregår forhandlinger med Herlufsholm Stiftelse om de fremtidige aftaler vedrørende husleje og varmeudgifter. Konto 40 - Anmodning om kr ,- Der er modtaget udmelding om en lavere forrentning af vores gravstedskapitaler grundet det lavere renteniveau. Vi kommer således til at mangle dette beløb. Konto 73 - Anmodning om kr ,- Vi har gennem flere år haft held med placering af overskydende likviditet til en fornuftig rente. Det er grundet det nuværende lave renteniveau ikke længere muligt. Vi kan således kun forvente at opnå en beskeden rente i Projekt udvidelse af sognegård (opsparing) Midler til opsparing. Herlufsholm Menighedsråd har tidligere fået provstiets positive tilkendegivelse til planerne om en udvidelse af vores sognehus. Af midler tildelt i budget 2015 er der tilkøbt jordareal på 814 m2, som gør en udvidelse af sognehuset og etablering af flere parkeringspladser mulig

43 Holsted Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Renovering parkeringsplads. Udvidelse af parkeringsplads samt ny belægning. Den er meget svær at vintervedligeholde og så vil der bliver gjort plads til flere biler Færdiggørelse af orgel. Så de resterende 3 stemmer bliver færdigbygget mens orgelbyggeren stadig er i vigør Udskiftning af borde og stole i ovensalen. De eksisterende stole og borde er for tunge at flytte rundt på for kirketjenerne Renovering af Merjerivej - færdiggørelse. Der ansøges om midler til færdiggørelse af den igangsatte renovering af præsteboligen Mejerivej Rest afdrag lån. Restgæld på lånet udgør 1/ kr Iflg. årsregnskab 2014 var der bevilliget kr formeget til afdrag, dette beløb står opført som ikke udført anlægsarbejder og fratrækkes derfor i budget 2016 Menighedsr ådets frie midler I alt

44 Hyllinge Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menighedsr ådets frie midler Fald i indtægter fra hjemfaldne gravstedskapitaler. Hyllinge Sogns Menighedsråd budgetterer med et driftsunderskud på kr i Årsagen er et stort fald i indtægter fra hjemfaldne gravstedskapitaler, som således forringer indtægtsgrundlaget. Vi skal derfor anmode om ekstra ligningsmidler sv.t. differencen mellem beløbet for 2015 og 2016 på kr etape af kirkegårdsrenovering. Vi henviser til helhedsplanen for kirkegården Renovering af graverkontor. Udvidelse af graverkontor herunder etablering af opvaskefaciliter til opvask af særkalke mv I alt

45 Hårslev-Ting Jellinge-Krummerup Ønsker Finansiering Driftsramme Anlægsramme MR frie midler Istandsættelse af kapel, Krummerup. Ved provstesynet blev kapellet i Krummerup fundet i standsætteskrævende. Tilbud fra Børge Jacobsen Flugtvindue, graverkontor. Provstesynet krævede et flugtsikret vindue Flagstang. Der ønskes en flagstang ved Krummerup Kirke til en ydre markering af kirkelige handlinger. Murarbejdere. I.f.m. provstesynet aftalt at kirkegulvene i Krummerup og Haarslev oprettes. Revner i kirketårne udbedres. Kr. Prgd. rep af fuger i skorsten og garage. Ringmure på alle 3 kirkegårde eftergåes. Grater på kapellet i Haarslev rep. Udluftning i garage og grovkøkken i Haarslev. Ringmur, nord, Krummerup. I standsættelse af nordre kampestensringmur. Tilbud fra Børge Jacobsen Mos på tage. Provstesyn, mos på tagene af avlsgården og Krummerup Prgd. fjernes Beskæring af træer i nord, K-prgd. Beskæring af træerne ved nordgavlen af præstegården Handicapvenlig adgang, H. Ved provstesynet blev der set på adgangen til Haarslev kirke og -gård. Projektet indebærer at terræn og indgang sænkes med ca. 30 cm Maling af vinduer ude, K-prgd. Provstesynet, udvendig maling af vinduer Maling af vinduer ude, T-J. Alm. maling af vinduer ude og af låger Maling af loft, spisestue. Maling af spisestueloft efter vand skade - præstegården Badeværelsesrenovering. Provstesynet fandt afløbsforholdet på badeværelset kritisabelt Ny tagrende sydsiden i præstegården. Sydlige tagrende på præstegården utæt/tæret Rep., sokkel og terrasse - præstegården. Provstesynet pålagde rep.af rerrasse og sokkel i sydsiden af Haarslev Prgd. Overslag af Per Stenbøg, Sandved Handicapvelig adgang, Krummerup Kirkegård. Handicapvenlig adgang ønskes i Krummerup i stedet for perlegrus. Tilbud fra Børge Jacobsen Forprojekt, varmeanlæg i Krummerup Kirke. Ønske om forprojekt ved Per Axelsen, Helsingør til nyt varmeanlæg og istandsættelsse af koret I alt

46 I alt Karrebæk Finansiering Ønsker Præstegården - maling af 1. sal. På budget 2014 blev bevilliget kr ,00 til maling af 1 sal. disse midler blev overført til Efter ansøgning godkendt af PU og underskrevet af Connie Beier den 10. februar 2015 blev kr ,00 af disse midler anvendt til ny tereasse i prsætegården og malerarbejdet på 1. sal blive i samme skrivelse godkendt udsat til 2016 Renovering af graverbolig. Graverboligen har stået tom i 4 år. Bygningen er erklæret bevaringsvrdig og skal derfor istandsættes. Der er indhentet tilbud på nedenstående opgaver. Tilbuddet er på kr ,00. Kr ,00 tages fra menighedsrådet frie midler.renoveringen omfatter: A Nyt gasfyr. Det gamle er gennemtæret og kan ikke repareres B Nyt Køkken. Det gamle var et handicapkøkken og er totalt nedslidt C Gulvene i en del af huset ligger på direkte jord og huset har gentagne gange været plaget af mus. Gulvet skal derfor brækkes op og efterfølgende skal der isoleres og støbes. I forbindelse med dette udjævnes en uhensigstmæssig niveauforskel mellem de forskellige rum. Renovering af område foran sognehus Bethesda. I forbindelse med regulering af Kirkebakken er der, for at undgå at vandet løbet direkte ned i huset, lagt så meget på vejen, at det er umuligt for almindelige personbiler at køre ind på parkeringspladsen uden at beskadige bilens bund. Planen er at bygge pladsen op, så halvdelen fremstår rekreativt med borde-bænke sæt og beplantning og den andel halvdel ændres til indkørsel med Holmegårdssten. Det gør samtidig adgangen mere handicapvenlig. Der er indhentet tilbud på opgaven. Plænetraktor. Den eksisterende plænetraktor er ved at være nedslidt og vedligeholdelses og reparationsudgifter begynder at tynge budgettet i uhensigtsmæssig grad. Bekæmpelse af borebiller på Kirkeloftet (opsparing). Der er konstateret borebiller på store dele af kirkeloftet og der er foretaget bekæmpelse på en enkelt bjælke, som var hårdt angrebet. menighedsrådet er anbefalet en totalbehnadling i løbet af de næste 2 år. Den samlede udgift udgør iflg. tilbud kr ,00 Driftsramme Anlægsramme Menighedsr ådets frie midler

47 Kvislemark-Fyrendal-Førslev Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menighedsr ådets frie midler Manglende forpagtningsindtægt KK Kirkegård - kirkemur KK Kirkegård - handicap indgang FØ kirke - skimmelsvamp + varmeanlæg PG - Fældning af træer PG - Opgravning/bortskaffelse af olietank Etablering af graverabr. plads (GIAS) FØ - opsparing i henhold til synsrapporter: Maling af vinduer, udvendig Tegl over sakristi,rygning sakristi og hovedeskib Fugning gavl mod Øst Understrygning Kors Olietank Bekæmpelse af murebier, samt rep derefter Jord niveau sænkes ved muren FY - opsparing i henhold til synsrapport: Vinduer /N Nord og syd tårn Dørtrin våbenhus/skib Opspænding af Jernanker Understrygning Porte, døre i redskabsrum males, glasliste i vindue kalkning af graverhus og kapel Kirkehoveddør tætnes KK - Opsparing i henhold til synsrapport: Jernvindue i tårn Tårndør og hængsler Borebiller i tagkonstruktion Vinduer males Udskiftning af olietank Tyverisikring Jernanker opspænding Træfældning I alt

48 Marvede Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Forpagterbolig - nyt køkken Forpagterbolig - nye tagrender Kirkegård - Ringmur opsp Menighedsr ådets frie midler I alt

49 Mogenstrup Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menighedsr ådets frie midler Stolestader og prædikestol renoveres I alt

50 Næstelsø Finansiering Ønsker Ny hoveddør samt diverse ændringer af skabe efter borttagelsen af oliefyr i forpagterbolig Driftsramme Anlægsramme Menighedsr ådets frie midler

51 Rislev Finansiering Ønsker Ingen Driftsramme Anlægsramme Menighedsr ådets frie midler

52 Rønnebæk Finansiering Ønsker 23 Sognegård: Ønske om modernisering og udbygning af sognegårdens IT og projektorsystem, så præsten har et nutidigt værktøj til brug i konfirmandundervisning og til brug for foredragsholdere. 34 Kommunikation: Vi ønsker at øge annonceringen af vore kirkelige aktiviteter for at kunne trække flere af vore sognebørn fra den vestlige del af sognet Driftsramme Anlægsramme Menighedsr ådets frie midler Træfældning/beskæring. I forbindelse med omlægning af sidste del af kirkegården er der et tujaområde, som skal reduceres samt flere af de store træer ved kirkegårdsmur og parkeringsområde skal stynes og beskæres på grund af nedstyrtningsfare af store grene. Det østre skel ved præstegårdshaven har mange store træer, som er til stor gene for naboer. De bør stynes kraftigt, både for vores og for vore naboers skyld. Nyt kirketag. Udskiftning af kirkens tag, som anbefalet af Ankon Engineering I alt

53 Sandby Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menighedsr ådets frie midler 21 - Reparation af kirketårn, forvitrede mursten, tårnvindue og solbænk kirkegårdsmur renovering Etablering af lapidarium Kørebelægning fra parkeringsplads til kirken - opsparing I alt

54 Skt. Jørgens (Inkl. Næstved Kirkegårde) Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menighedsr ådets frie midler Udskiftning af køkken. Køkkenet er det originale køkken fra kirkens opførelse for 36 år siden og derfor meget slidt efter dagligt brug i forbindelse med kirkens mange aktiviteter. Der er derfor nu efter menighedsrådets vurdering behov for at udskifte køkkenelementer og bordplader med nye. Udskiftning af udendørslamper. De eksisterende lamper langs den offentlige sti, som går gennem kirkens parkeringsplads, blev opsat i forbindelse med opførelsen af kirken. Installationerne i lamperne går jævnligt i stykker, og der kan iflg. kirkens elektriker ikke længere fås reservedele til fremtidige reparationer. For at sikre fortsat belysning ønsker menighedsrådet derfor nu at udskifte de eksisterende lamper Udskiftning af defekte stole i kirken. Stolene, som er lige så gamle som kirken, er de sidste 3-4 år begyndt at gå i stykker, hvorfor de ønskes udskiftet. Menighedsrådet har i årene fået bevilget i alt kr. som opsparing til udskiftning af stolene. Udskiftning af stolene i selve kirkesalen forventes at koste ca kr., hvoraf kirken selv via en arv, som forventes modtaget i 2015, kan finansiere kr. Menighedsrådet ønsker derfor en yderligere anlægsbevilling på kr., så finansieringen er tilvejebragt 100% i 2016, hvor udskiftningen er planlagt at finde sted. Etablering af 25 nye parkeringspladser. kirkens egne arrangementer og dels de møder og kurser, som provstiudvalget og distriktsforeningen anvender Skt. Jørgens kirke og sognegården til. Det betyder, at deltagerne fylder det nærliggende supermarkeds parkeringsplads op, så forretningens kunder ikke har mulighed for at parkere i forbindelse med indkøb, hvilket er utilfredsstillende for supermarkedet. Herudover parkeres ulovligt langs Parkvej. Det er menighedsrådets vurdering, at etablering af yderligere 25 parkeringspladser vil opfylde behovet langt hen ad vejen i de fleste tilfælde. Menighedsrådet har fået udarbejdet et skitseprojekt og budgetoverslag for etableringen af de nye parkeringspladser, som er grundlaget for ønsket om tildeling af anlægsbevillingen på kr I alt

55 Sct. Peder Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menigheds rådets frie midler Yderligere opgradering af højtaleranlæg. Der er tidligere meddelt anlægsbevilling på kr til opdatering af højtaleranlægget, hvilket arbejde udføres i Der er forventeligt ikke i denne bevilling fornødne midler til også at få opdateret teknikken i styresystemerne til højtalerne, hvorfor der ansøges om yderligere midler Flisebelægning af midtergangen ved stolerækkerne. I forbindelse med renoveringen af kirken, foreslåes det at lægge fliser/ nyt gulvtæppe i midtergangen I alt

56 Sct. Mortens Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme 21 Kirken - udbedring af mangler efter provstesyn kr Sognegård - udbedring af mangler efter provstesyn kr Minikonfirmandundervisning kr Kirkekor - nye kordragter kr og 52 Præsteboliger - udbedring af mangler efter provstesyn kr Udbedring af mangler ved provstesynet vurderes ikke at kunne indeholdes inden for det normale vedligeholdelsesbudget. Orgel - udskiftning af registratur med setzerkombinationer. Orglets registratur med setzerkombinationer er ved at være slidt op - orglet er fra , og denne mekanisme kræver en snarlig udskiftning. Forventet samlet udgift kr Altertavle og prædikestol - forundersøgelse mhp restaurering Skab i dåbsværelse. Udvidelse af opbevaringsmuligheder i kirken, med et skab i dåbsværelse, der er tilpasset det øvrige inventar Menighedsr ådets frie midler I alt

57 Skelby-Gunderslev Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menigheds rådets frie midler GU kirke - katafalk males GU kirke - varmestyring GU kirke - Vinduer kittes og males GU kirke - tag efterses for defekte tagsten og understrygn GU kirke - Orgel renoveres GU kirke - Hvælvinger revner fase 2 tidl. rapp SK kirke - vinduer kittes og males SK Kirke - affaldsplads renoveres SK kirke - dør og murværk v affaldsplads PG - vinduer mod gård udskiftes PG - kældervindue udskiftes PG - nye vinduer i gavl mod syd 1. sal PG - revner i skorsten Stalden - lokaler males Stalden - bad og vaskefac. renoveres (vaskemaskine) Stalden - terrasse renoveres I alt

58 Snesere Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme 40: Rep. og kalkning, øst, vest og en del af syd : Kalkning facade mod gården kr : Tækning mod øst kr : 2 Skorstenspiber kr : Rep. og kalkning kr Undertag præsteboligen Menighedsr ådets frie midler I alt

59 Toksværd-Holme Olstrup Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Toksværd Kirke varmeanlæg. Der skal laves varmeprojekt for Toksværd Kirke. Vi har kr sparet op; men forventer det bliver væsentlig mere. Der ønskes yderligere kr Vi kender pt ikke udgiftens samlede størrelse Menighedsr ådets frie midler Holme Olstrup Kirkegård maskiner. Maskinparken er nedslidt og der laves plan for udskiftning I alt

60 Tystrup-Haldagerlille Finansiering Ønsker Tystrup kirke: Varme styring Lys i tårnrum og voer kirkeskib Kampestens væg v/fællesgrav repareres Glæs slåmaskine Driftsramme Anlægsramme Menighedsr ådets frie midler Haldagerlille kirke: Varmestyring Gangsti v/kirkens øst gavl omlægges Samlet for begge kirker: Diakonal virksomhed 3600 Kirkekoncerter

61 Tyvelse-Aversi-Vrangstrup-Tybjerg Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Tybjerg: Opsparing til istandsættelse af kirkerummet Tybjerg: Opsparing til indv. kalkning ifm. renov. af kalkmalerier Tybjerg: Udførelse af 2. etape af 5. ifg. kirkegårdsplan Menighedsr ådets frie midler Tyvelse: Renovering af kirkegården. Fjerne træstød og genoprette stensætning mod Tyvelse Bygade. Opgravning af hæk og etablering af ny hæk langs kirkegårdens østlige- og sydlige side. Etablering af rampe som erstatning for trappe på den vestlige side af tårnet I alt

62 Vallensved Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Døre/vinduer sognegård. I forbindelse med renovering af sognegården blev der ikke foretaget udskiftning af døre og vinduer, hvilke trænger sig meget på da det er dyrt i varme og el. Der blev ligeledes lovet lejeren af lejemålet at en udskiftning ville finde sted. Kirkegårdsrenovering. Fortsættelse af igangsat projekt Færdiggørelse af tag på kirken. Da projektet er blevet væsentligt dyrer end først budgetteret ansøges om yderligere anlægsbevilling. Menighedsr ådets frie midler I alt

63 Vejlø Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme 22 (orgel / kirkeinventar) kr. (øvrigt drift) (minikonfirmandundervisning) kr. (løn) (modul til kirkens hjemmeside til forbedring af kommunikation med konfirmander, frivillige mv.) kr. (øvrig drift) (løbende vedligeholdelse af præstebolig) kr. (øvrig drift) Tegltag på kirkeskib - opsparing. Fortsættelse af opsparing igangsat budgetår 2015 til brug for udskiftning af kirkebygningens tegltag Bashøjttaler mv. til lydanlæg. En udvidelse af kirkens eksisterende lydanlæg med bashøjttaler, opladestation, yderligere mikrofon mv. vil tilfredsstille den øgede efterspørgsel fra kirkegængere (ved særlige handlinger som bryllup, dåb mv.) efter mere varieret musikafspilning. Endvidere vil udvidelsen forbedre den daglige brug af musikanlægget med opladestation og ekstra mikrofon. Sneslynge. Indkøb af sneslynge til lettelse af arbejdet med snerydning Redskabsbygning/materiel- og affaldsplads ved kirkegård. Kirkegårdens nuværende redskabsskur er slidt op. Anlægsbevillingen skal anvendes til opførelse af ny, større redskabsbygning med plads til yderligt materiel samt etablering af ny/ændret materiel- og affaldsplads ved redskabsbygning. Truck. Menighedsrådets nuværende truck til brug for kirkegårdsarbejde er nedslidt. Anlægsbevillingen skal anvendes til anskaffelse af ny (nyere brugt) truck. Ukrudtsbrænder. Menighedsrådet har i dag ingen ukrudtsbrænder, men låner ved behov én fra Hammer. Løsning om lån er ikke optimal, da behov for brug af brænder ofte opstår samtidig hos Hammer og Vejlø. Ansøgningen skal dække anskaffelse af ukrudtsbrænder (ikke selvkørende) Menighedsr ådets frie midler I alt

64 PUK Finansiering Ønsker Uddannelse menighedsråd Administrationsudgifter til Folkekirkens Mission Folkekirkens volontør ordning Skoletjenesten KNiPS kr , forventet øgede udgifter til afvikling af projekter. Projekterne er øget fra 4 i 2014 til 8 i 2015 og 12 planlagte projekter i Antallet af deltagende skoleklasser er steget fra 75 til 160 i 2014/ Med forventning om øget tilgang i skoleåret 2015/2016. Kalkningssamarbejde: 2100 Kirkebygning: efter Per Schleiters mail d Menighedsrådsvalg Driftsramme Anlægsramme Menigheds rådets frie midler I alt

65 Tak for i aften og tak til Skt. Jørgens