Orientering om husleje- og arealreduktion på KU: Campusplan

Transkript

1 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 41, 15. september 2009 Pkt Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse 07. SEPTEMBER 2009 Vedr.: Orientering om husleje- og arealreduktion på KU: Campusplan 2009 Sagsbehandler: Campus Plan & Byg (BYG) Formål og konklusion på Campusplan 2009 KU opdaterer fortløbende campusplanen. I Campusplan 2009 arbejdes målrettet med at optimere KU s arealanvendelse. Det gælder både omfanget af arealforbruget, men i høj grad også anvendelsen heraf og udgifterne hertil. Campusplan 2009 fokuserer primært på husleje og arealreduktion og redegør for fremdriften i arbejdet, herunder relation til Inge Thygesen arbejdet, aktstykke 148 fra juni 2006 og forudliggende aktstykker, der refereres til i akt 148. CAMPUS PLAN & BYG NØRREGADE 10 POSTBOKS KØBENHAVN K BESØGSADRESSE: ST. KANNIKESTRÆDE 13 TLF Campusplanen har til formål at reducere KU's samlede huslejeomkostning til et huslejeniveau i 2013 på 555 mio. kr./år i 2006-priser svarende til ca. 600 mio. kr./år i 2009-priser. Opgaven drejede sig om en reduktion i arealforbrug på ca m2 svarende til ca. 100 mio. kr. årlig husleje. Med vedtagelsen af Finanslov 2008 blev der foranstaltet et bygge- og anlægsstop, der udskød færdiggørelsen af KUA. Herved forskydes færdiggørelsen af campusplanen, således at det sidste af KUA byggerierne KUA 3 - tages i brug i Når projekter/handlinger i Campusplan 2009 er udført vil huslejeforbruget være på 613 mio. kr./år. Dette er meget tæt på måltallet på 600 mio. kr. (2009 priser). BYG på KU vil i 2009/10 anskueliggøre hvordan yderligere huslejereduktion kan opnås og fremlægge forslag om dette til Campusstyregruppen på KU (øverste ledelse, dekaner og bygningsadministration).

2 Baggrund for Campusplanarbejdet I midten af 1990'erne formår KU at få aktstykker på 3 store byggesager. Aktstykkerne drejer sig om KUA byggerierne, CSS på Det tidligere Kommunehospital og om Biocentret. Senere i 1990'erne beslutter Folketinget, at universiteterne skal betale husleje af bygningsforbruget og Statens Ejendoms Administration (SEA-ordningen) træder i kraft SIDE 2 AF 5 KU's ibrugtagning af nye bygninger og den samtidige iværksættelse af SEA betyder, at KU vil få en økonomisk ubalance på huslejebudgettet et overbrug på op mod 200 mio. kr. /år i husleje i hvis der ikke gøres noget. UBST og KU udreder situationen i en Strukturplan (ultimo 2005), som er et eksempel på arealreduktion ved opsigelse af ejendomme, som vil bringe balance i indtægter og omkostninger til husleje (på KU også kaldet Inge Thygesen arbejdet). Løsningen bliver at staten medvirker til at nedbringe KUs huslejeudgift med ca. 100 mio. kr. og at KU med en campusplan skal "fortætte" og opsige arealer, der tilsvarende nedbringer huslejeforbruget med 100 mio. kr. Finansministeriet, Videnskabsministeriet og KU indgår aftale om Det Nye Campusuniversitet (2006). De økonomiske forudsætninger bliver hjemlet ved Akt 148 i juni I 2007 udarbejdes Campusplan 2007, der anviser konkrete løsninger på store dele af opgaven. Men planen beskriver også opgaver, som på det tidspunkt er uløste, herunder JUR's mellemløsning, plan for fortætning hos SCIENCE, konkretisering af arealplaner for CSS og arealreduktion i Indre By. Campusplan 2009 indeholder en status på resultatskabelsen pr. 30. juni 2009, anviser løsninger på de uløste opgaver, der er i Campusplan 2007, og fremskriver det resultat, der bliver opnået, når projekter/handlinger i Campusplan 2009 er udført. Mål og rammer for arealreduktion Der er fra universitetets side primo 2006 fastsat huslejeindtægter i 2013 på 555 mio. kr., hvilket i 2009 priser svarer til ca. 600 mio. kr. Disse huslejeindtægter svarer til et arealforbrug på ca brugsnetto m 2. Arealrammen dækker alene areal på gl. KU, hvorfor arealerne på FARMA og LIFE ikke indgår i måltallet. Derudover har Bestyrelsen givet Rektor dispositionsmulighed for mindre byggesager til en samlet huslejeværdi på 20 mio. kr.

3 Af Akt 148, som omhandler de økonomiske forudsætninger for KU's Campusplan, fremgår det, at KU i perioden skal nedbringe arealforbruget med ca m2 brutto. Derudover er der i perioden opsagt ca m2 brutto, som følge af den påbegyndte indflytning til Kommunehospitalet. Den samlede fraflytning andrager således ca m2 brutto i den oprindelige campusplan og opfylder herved tidligere afgivne tilsagn i Akt 251, hvor KU har givet tilsagn om fraflytning af arealer i forbindelse med indgåelse af lejeaftale om Kommune Hospitalet. Det vil sige, at KU skal og er på vej til at dokumentere opsigelser på m2 brutto regnet fra SIDE 3 AF 5 Af Akt 148 fremgår det endvidere, at der i UBST, til gennemførelse af Campusplanen, afsættes en pulje på op til 400 mio. kr., der kan anvendes til nødvendige bygningstilretninger i de bygninger, som KU forventes at bibeholde, såkaldte "fortætningsprojekter". Puljen på 400 mio. kr. udløser ikke husleje. Beløbet finansieres delvis ved provenu fra salg af bygninger, som KU fraflytter og delvis ved tilskud fra UBST. De 400 mio. kr. rækker ikke langt. Beløbet anvendes primært til nødtørftige og nødvendige bygningsændringer for at realisere campusplanen. Udgangspunktet for anvendelsen af de 400 mio. kr. er, at byggesagerne vedrører fortætning, rokader og tilpasning af lokaler til ny funktion og nye brugere. Alligevel vil der være brugere og enheder på KU, som må flytte ind og anvende lokalerne, som de er. I præmisserne for den økonomiske aftale om puljen på 400 mio. kr., har KU forpligtiget sig til at beslutte en placering af Statens Naturhistoriske Museum inden udgangen af Campusstyregruppen har besluttet at samle museet i Botanisk Have. En endelig godkendelse af de finansieringsmæssige spørgsmål vedrørende anvendelse af puljen (aktstykke 148) sammenholdt med kravet om fondsfinansiering af museumsflytningen udestår, og dette spørgsmål vil kunne få betydning for tidsplanen. Med vedtagelsen af Finanslov 2008 blev der som nævnt etableret et byggeog anlægsstop, der udskød færdiggørelsen af KUA. Herved forskydes færdiggørelsen af de byggerier, som er præmis i aktstykkerne for en arealreduktion på KU.

4 Rammer for vækst I efteråret 2006 kort efter starten på campusarbejdet - påpegede flere fakulteter, at datagrundlaget fra , som ligger til grund for campusarbejdet, ikke afspejlede aktivitetsomfanget på fakulteterne på daværende tidspunkt og dermed heller ikke den reelle huslejebetalingsevne på KU. Der blev i den sammenhæng udviklet en vækstmodel, der blev anvendt ved prognosticering af universitetets fremtidige betalingsevne. Senere har bevillingsreformer på VTU s område betydet, at det særlige bygningstaxameter er nedlagt, så finansiering af bygningsforbrug indgår på lige fod med andre budgetposter. SIDE 4 AF 5 I Campusplan 2009 er vækstscenarierne derfor ikke indregnet, og resultatskabelsen måles i forhold til den fastsatte huslejeformåen på 555 mio. kr. pr år (2006 prisniveau) / 600 mio. kr. pr år (2009 prisniveau). Vækstscenariet, der er baseret på en konservativ prognosticering er omtalt i efterfølgende Bilag 3: "Perspektiv og Investeringsplanen for Bygningsområdet på KU". Resultater når CP2009 er realiseret Der opereres i campusplanarbejdet med begrebet "Udgået af KU's bygningsbudget". Det betyder at nedenstående tal ikke kun indbefatter entydige opsigelser, men også bygningskomplekser, som overgår til anden finansiering, der medfører huslejeneutralitet, f.eks. fondsfinansiering af JUR kollegium på Nørre Allé. Måltallene (skal realiseres 2013) for reduktion på KU er: m2 brugsnetto areal (ca m2 bruttoreal) skal udgå af KUs bygningsbudget, således at KUs eget arealforbrug bringes ned på m2 brugsnetto areal. Huslejeforbruget på KU (før fusion) skal bringes ned på 555 mio. kr. / år (2006 prisniveau) svarende til 600 mio. kr./ år i 2009 prisniveau. De projekter og handlinger, der er besluttet i Campusplan 2009 resulterer i at: KU vil forbruge et areal på m2 brugsnetto areal (måltal er på m2 brugsnetto areal) Huslejeforbruget vil være på 613 mio. kr./ år (måltal er på 600 mio. kr.).

5 SIDE 5 AF 5 Figur 1. Husleje pr år med realisering af Campusplan 2009 Mio. kr KU huslejemåltal CP 2009 Udvikling i KU's huslejemåltal 613 År KU huslejemåltal uden CP Det fremadrettede campusarbejde på KU De fremadrettede projekter/handlinger, der er besluttet i Campusplan 2009, er ikke helt nok til at nå måltallet for huslejebalance. Derfor vil BYG i 2009/10 anskueliggøre hvordan yderligere huslejereduktion kan opnås, så huslejeforbruget når måltallet i udløb af En mulighed for yderligere huslejereduktion er bl.a. en mere effektiv indretning og anvendelse af arealer i bygninger/etager med laboratorier, når der finder modernisering sted af disse.