Masterplan - UCC 2020 Campus København

Transkript

1 NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan i mødekomme de store økonomiske udfordringer, som følger med finansloven for De tre programmer er: Masterplan UCC 2020 Uddannelse, udvikling og vækst Campus København Det er ikke nogen nem opgave at udvikle, investere og samtidig skulle nedbringe omkostningerne betragteligt. UCC skal fortsat prioritere høj kvalitet i de uddannelser vil udbyder. Derfor må vi grundlæggende tænke nyt og gøre tingene på nye måder. De tre programmer er tidligere beskrevet enkeltvis, ligesom en række elementer af de tre programmer har været præsenteret indgående i en række forskellige sammenhænge. Programmerne er tidligere beskrevet nærmere i bl.a. UCC-indefra. Formålet med denne beskrivelse er dels at tydeliggøre målsætningerne og status på de enkelte programmer og samtidig at belyse de sammenhænge, der eksisterer programmerne imellem. Masterplan Med finansloven for 2011 blev UCC pålagt en række besparelser. Besparelserne udgør i mio.kr. Besparelserne stiger i de kommende år, og forventes med virkning fra 2014 at ville udgøre 100 mio.kr. årligt. De 100 mio.kr. svarer til 15 % af UCC s samlede indtægter. Disse besparelser udspringer alene af finansloven og er således ikke opstået i konsekvens af hverken de aktuelle campusplaner eller af uddannelsesprojektet UCC Den store indtægtsnedgang i 2014 skyldes primært, at UCC s udviklingsmidler, de såkaldte globaliseringsmidler, bortfalder i Globaliseringsmidlerne, der hidtil har finansieret en væsentlig del af UCC s strategiske udvikling udgør næsten halvdelen af den samlede indtægtsnedgang. De resterende besparelser udmøntes konkret indenfor en række specifikke områder af UCC s virksomhed. Eksempelvis vedrører ca. 20 % eller 20 mio.kr. af den samlede besparelse UCC's opgaver som center for undervisningsmidler. De resterende besparelser er primært udmøntet som generelle reduktioner af UCC s taksameterbevillinger, hvoraf en væsentlig del retter sig mod UCC s administration og støttefunktioner, herunder det bygningsmæssige område. Som svar på finanslovens besparelser har direktionen iværksat en Masterplan. Masterplanen er en samle-betegnelse eller fælles overskrift for en række selvstændige projekter, der samlet skal sikre, at UCC kan imødekomme den indtægtsnedgang, som er udmeldt med finansloven. Masterplanen er således en spareplan. Side 1 af 5

2 De enkelte indsatsområder, der er indeholdt i masterplanen er oplistet nedenfor med angivelse af det besparelseskrav som er fastlagt for området: 1. Ny organisation for UCC's opgaver som center for Undervisningsmidler (20 mio.kr.) 2. Ny organisation af de studieadministrative opgaver (9 mio.kr.) 3. Ny organisation på bygningsdrift og service (12 mio. kr.) 4. Administration og støtteprocesser (9 mio.kr.) 5. Ny rammeaftale for arbejdstidens tilrettelæggelse (14 mio.kr.) Det skal endvidere fremhæves, at UCC som følge af mindre og generelle besparelser på finansloven samt et aktuelt lavere aktivitetsniveau (et generelt fald i antallet af STÅ mv.) med budgettet for 2011 har måttet gennemføre en større tilpasning af økonomien ikke mindst på uddannelsesområdet. Der blev som bekendt gennemført varslinger om personalereduktioner i forlængelse heraf allerede i januar Det skal bemærkes, at UCC naturligvis løbende er forpligtet på at tilpasse økonomien til eventuelle udsving i aktivitetsforudsætningerne i forhold til det grundlag som er indeholdt i budgettet. Sådanne tilpasninger har ikke noget med masterplanen eller besparelserne på finansloven at gøre. Prioriteringen af de konkrete initiativer i masterplanen skal enkeltvis og samlet understøtte UCC strategi og vil i øvrigt blive tilrettelagt og udmøntet i lyset af den fremtidige organisation i campus. Der er i det følgende redegjort for hovedterminerne og resultatkravene for de enkelte elementer i masterplanen. 1. Ny organisation for UCC's opgaver som center for Undervisningsmidler Besparelseskrav 20 mio.kr. Tilpasningsopgaven er beskrevet og varslinger er foretaget i januar Der etableres i løbet af 2011 et nyt fælles lager for CFU-aktiviteterne, ligesom de nuværende CFU udbudssteder i efteråret 2011 samles på én fælles adresse i Titangade. Implementeringen af den nye organisation på CFU-området forventes at være afsluttet primo Ny organisation af de studieadministrative opgaver Besparelseskrav 9 mio.kr. Beslutningsgrundlag for den nye organisation, der samler, koordinerer og effektiviserer de studieadministrative opgaver er under udarbejdelse. Kvalificering og fastlæggelse af implementeringsplan for den nye organisation besluttes i løbet af 1. halvår Besparelsen effektueres med virkning fra Eventuelle budgettilpasninger og varslinger forventes udmeldt i september Implementeringen af den nye organisation forventes at være afsluttet i løbet af Ny organisation på bygningsdrift og service Besparelseskrav netto 12 mio.kr., hvoraf 3 mio.kr. allerede udmøntes med virkning fra 2011 og omfordeles til andre formål internt i UCC. Den nye organisation skal samle og effektivisere UCC s opgaver vedrørende bygninger, lejemål, drift og service. Ressourcerne samles og konsolideres i den nye organisation i Side 2 af 5

3 1. kvartal Effektiviseringskrav og eventuelle varslinger opgøres og udmeldes i 1. kvartal. Besparelsen effektueres med fuld virkning fra Implementeringen af den nye organisation forventes at være afsluttet ultimo 2011/primo Administration og støtteprocesser Besparelseskrav 9 mio.kr. Besparelsen vedrører administration og støtteprocesser på tværs i hele UCC, excl. studieadministration samt bygningsdrift og service. En stor del af disse opgaver varetages i dag i fællesskab af afdelingerne på Buddinge Hovedgade. En opgavekortlægning og den første prioritering af mulige besparelsesområder gennemføres 1. kvartal Endelig beslutning om hvilke områder og opgaver der påvirkes sker i løbet af 1. halvår Budgettilpasninger og eventuelle varslinger udsendes i september 2011 og implementeringen af de nye initiativer påbegyndes. Besparelsen effektueres med fuld virkning fra Implementeringen af nye initiativer forventes at være afsluttet ultimo 2011/primo Ny rammeaftale for arbejdstidens tilrettelæggelse Besparelseskrav 14 mio.kr. Besparelseskravet svarer til den samlede reduktion af undervisningstaxametrene, som følger med finansloven for Der er igangsat et forhandlingsforløb med henblik på at indgå en ny fælles arbejdstidsaftale for alle undervisere i UCC. Besparelseskravet på de 14 mio.kr. indgår som en selvstændig præmis for disse forhandlinger. Den nye rammeaftale skal således sikre UCC muligheder for at kunne tilrettelægge udannelsesaktiviteternes gennemførelse, der medfører en samlet omkostningsreduktion på 14 mio.kr. Den konkrete udmøntning sker via UCC UCC 2020 Uddannelse, udvikling og vækst For UCC skal uddannelsesudvikling være i centrum. Etableringen af en campuskonstruktion, der samler UCC s uddannelsesaktiviteter i København og i Nordsjælland, skal understøtte denne uddannelsesudvikling. Det er derfor afgørende, at UCC s uddannelsesudvikling prioriteres nu således, at den kan fremstå som det bærende element og profilere det videre arbejde med etableringen af UCC s nye campus. Det er helt afgørende, at UCC fortsat prioriterer indsatsen for at tiltrække og fastholde flest mulige studerende gennem uddannelsestilbud af højeste kvalitet. Programmet varetages af udviklings- og forskningsforum og har i henhold til sit kommissorium følgende tre hovedopgaver: 1. Fremlægge et fuldstændigt beslutningsgrundlag for den videre proces og indholdet af de nødvendige uddannelsesudviklingsinitiativer, der skal iværksættes, med henblik på at sikre faglig og økonomisk bæredygtighed og vækst for UCC s uddannelsesaktiviteter i perioden Der fremlægges konkrete forslag til, hvorledes uddannelsesudviklingen og den fremtidige udviklingskraft finansieres, ligesom forslaget indeholder en beskrivelse af de nødvendige organisatoriske implikationer af uddannelsesudviklingsinitiativerne. Der fastlægges og udmeldes selvstændige budget- og kvalitetsmål for denne del af programmets opgave. Dette arbejde skal være afsluttet med udgangen af marts Side 3 af 5

4 2. Fremlægge forslag til strategi, handlingsplan og proces for den langsigtede uddannelsesudvikling i UCC, der kan indgå som udgangspunkt for etableringen af en campus i København. Det vil endvidere være programmets opgave, at sikre strategiens implementering og udmøntning, samt at sikre de nødvendige leverancer i forhold til den øvrige udvikling af UCC, herunder i forhold til de centrale milepæle i tilknytning til campusbyggeriet. 3. Formulere en vision for fremtidens uddannelsesudbud. UCC Det er forudsat, at uddannelsesudviklingsprogrammet UCC 2020, bl.a. med afsæt i den nye rammeaftale for arbejdstidens tilrettelæggelse, skal stille forslag til hvorledes uddannelserne fremover tilrettelægges og gennemføres i lyset af den reducerede bevillingsramme. Finanslovens besparelseskrav på 14 mio.kr. i 2014 indhentes via den nye arbejdstidsaftale allerede i Det provenu som UCC opnår ved at indhente den fulde besparelse tidligere en forudsat i finansloven omfordeles internt i perioden til uddannelsesudvikling. Eventuelle tilpasninger og varslinger udmeldes i efteråret 2011 og senere. De tilpasninger som blev gennemført med budget 2011, vurderes at kunne imødekomme dele af besparelsen. Uddannelsesudviklingsprogrammet UCC 2020 skal samtidig sikre, at UCC kan finansiere den nødvendige udviklings- og investeringskraft for uddannelsesudviklingen - også i de kommende år. Dette finansieringsbehov vurderes, opgøres og tilvejebringes via udviklingsprogrammet UCC2020. Finansieringen skal i et vist omfang erstatte de globaliseringsmidler der bortfaldet i Programmet har udfoldet kommissoriets hovedmål således: Arbejdet i perioden frem til 31. marts 2011 Programmet skal frem til den 31. marts udarbejde et udkast til beslutningsgrundlag for, hvordan UCC s uddannelser økonomisk kan tilpasse sig kravene i finansloven i lyset af en ny fælles arbejdstidsaftale. Beslutningsgrundlaget udmøntes i en række konkrete uddannelsesplaner, som skal udarbejdes for de enkelte uddannelser. Planerne udarbejdes inden for rammerne af de eksisterende bekendtgørelser. Planerne indeholder fem centrale temaer for uddannelsesudvikling: Modulisering, aftagerinddragelse, videnproduktion, intelligent anvendelse af ressourcer samt strategisk arbejde med professionsuddannelsesdidaktik og en eksperimenterende organisation. Arbejdet frem til 1. juli 2011 Programmet vil i perioden fra 1. april frem til den 1. juli involvere medarbejdere og studerende i formulering af en langsigtet vision for udviklingen af UCC s uddannelser og uddannelsesudbud frem mod Den 1. juli skal programmet fremlægge et samlet forslag til strategi, handlingsplan og proces for den langsigtede uddannelsesudvikling i UCC, der kan indgå som udgangspunkt for etableringen af Campus København. Etablering af Campus i København Bestyrelsen fastlagde i januar 2011, at den fremtidige uddannelsesudvikling og videnudvikling bedst understøttes ved at samle UCC's aktiviteter i én faglig og økonomisk bæredygtig campus centralt i København, der i samspil med den igangværende campusløsning i Nordsjælland kan sikre en kvalificeret uddan- Side 4 af 5

5 nelsesdækning i Region Hovedstaden. Campus København skal sikre UCC optimale fysiske rammer, der kan understøtte udviklingen af en stærk videnprofil indenfor alle UCC s kernefagligheder. Større fagmiljøer i en campuskonstruktion skal sikre en kvalificeret faglig sparring og nye udviklingsmuligheder bl.a. ved at forbedre samspillet mellem anvendt forskning og UCC s forskellige uddannelsesretninger. UCC skal fremstå som en attraktiv og vigtig samarbejdspartner både nationalt og internationalt. Med campus København vil UCC på sigt kunne udvide udbuddet af uddannelser med nye uddannelsesretninger. Samtidig skal Campus København give UCC de nødvendige nye læringsrum og uddannelsesfaciliteter, der kan i mødekomme og udfordre de kommende studerendes forventninger og behov. UCC vil i 2011 tage de næste og helt afgørende skridt med henblik på, at Campus København kan være en realitet allerede i Udgangspunktet er fortsat en placering af Campus København på Carlsberggrunden i Københavns centrum. Der arbejdes aktuelt og intensivt på at sikre de kontraktlige rammer med en kommende bygherre og en række rådgivere samt med at fastlægge de økonomiske og finansieringsmæssige rammer for selve byggeprojektet. UCC s campusplaner skal godkendes af Folketingets Finansudvalg inden et byggeri kan igangsættes. I et såkaldt aktstykke skal UCC over for finansudvalget godtgøre de forventede byggeomkostninger samt anvise sikkerhed for finansieringen. Grundlaget for det kommende aktstykke forventes at blive fremlagt for bestyrelsen i juni 2011, hvorefter det formelle grundlag kan fremsendes til finansudvalget via Undervisningsministeriet. Rationalet bag beslutningen om etablering af Campus København er uddannelsesudvikling, men Campus København er samtidigt et stort byggeprojekt, og et organisationsudviklingsprojekt, der i sagens natur selvstændigt vil præge udviklingen af UCC i de kommende år. Det faglige og uddannelsesudviklingsmæssige fundament for udviklingen af Campus København varetages af udviklingsprogrammet UCC 2020, hvis arbejde offensivt skal profilere og være det bærende element i for etableringen af et Campus København. Finansieringen af campus København sker ved at afhænde UCC s nuværende lejemål og ejendomme samt ved optagelse af lån. De foreløbige beregninger og estimater for økonomien peger på, at de årlige omkostninger vil ligge ca mio.kr. højere, sammenlignet med de bygnings- og lejemålsomkostninger UCC har i dag. Finansieringen af denne meromkostning forventes at kunne ske via driftsforbedringer, der i sig selv følger med etableringen af et nyt campusbyggeri og omfatter bl.a. bygningsdrift og synergi via en række fællesfaciliteter. Det er en selvstændig præmis, at eventuelle meromkostninger ikke må medføre kvalitetsforringelser i uddannelserne og i uddannelsesudbuddet. De engangsomkostninger der naturligt følger med etablering af et nyt campusbyggeri til bl.a. inventar, flytning og proces forudsættes ligeledes at kunne finansieres indenfor rammene af den samlede byggeøkonomi. Side 5 af 5