BUDGET 2013 HOVEDOVERSIGT SAMMENDRAG BEVILLINGSOVERSIGT BUDGETOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT
|
|
- Rune Sørensen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 2013 HOVEDOVERSIGT SAMMENDRAG BEVILLINGSOVERSIGT OVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT
2 Detgte er en blank side
3 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag til budget... 9 Bevillingsoversigt Budgetoversigt Indholdsfortegnelse Tværgående artsoversigt... 99
4 Detgte er en blank side
5 HOVEDOVERSIGT TIL GULDBORGSUND KOMMUNE Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitets- mæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne, og på den an- den side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedta- gelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F. 5
6 blank 6
7 GULDBORGSUND KOMMUNE HOVEDOVERSIGT 2013 OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (incl. Refusion) 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomhed 02 Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED IALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Social og sundhedsvæsen Administration m.v B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. I ALT PRIS-/LØN-STIGNINGER VEDR. HOVEDKONTIENE C. RENTER I ALT D. FINANSFORSKYDNINGER Forøgelse af likvide aktiver (08.22) Øvrige finansforskydninger ( ) D. FINANSFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT A+B+C+D+E OG PRIS- OG LØNSTIGNINGER F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (08.22) Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Optagelse af lån F. FINANSIERING I ALT BALANCE
8 Detgte er en blank side 8
9 SAMMENDRAG AF GULDBORGSUND KOMMUNE Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer. Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men rapporten indeholder en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet. 9
10 Detgte er en blank side 10
11 GULDBORGSUND KOMMUNE SAMMENDRAG AF 2013 OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0022 Jordforsyning Ubestemte formål Faste ejendomme Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Byfornyelse Anvisningsret Driftssikring af boligbyggeri Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Skove Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Jordforurening Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Redningsberedskab Redningsberedskab Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt 00 Refusion i alt Transport og infrastruktur 0222 Fælles funktioner Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Parkering Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Kollektiv trafik Fælles formål Busdrift Færgedrift Lufthavne Havne Lystbådehavne m.v Kystbeskyttelse Transport og infrastruktur i alt Undervisning og kultur 0322 Folkeskolen m.m Folkeskoler
12 GULDBORGSUND KOMMUNE SAMMENDRAG AF 2013 OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf folkeskolelovens 20, stk. 2 o Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skole ophold Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Folkebiblioteker Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Museer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda Undervisning og kultur i alt Refusion i alt Sundhedsområdet 0462 Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysio terapeut Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Sundhedsområdet i alt Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0525 Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver
13 GULDBORGSUND KOMMUNE SAMMENDRAG AF 2013 OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt Integrerede daginstitutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Botilbud til længerevarende ophold (pgf ) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Repatriering Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter regler Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelser til pensionister Boligsikring Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering
14 GULDBORGSUND KOMMUNE SAMMENDRAG AF 2013 OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative Servicejob Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Øvrige sociale formål Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt 05 Refusion i alt Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Turisme Erhvervsservice og iværksætteri Udvikling af yder- og landdistriktsområder 0652 Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Fællesudgifter og administration m.v i alt A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT REFUSION I ALT B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0025 Faste ejendomme Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse
15 GULDBORGSUND KOMMUNE SAMMENDRAG AF 2013 OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt 0048 Vandløbsvæsen Redningsberedskab Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger I alt Transport og infrastruktur 0228 Kommunale veje Havne Transport og infrastruktur i alt Undervisning og kultur 0322 Folkeskolen m.m Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Undervisning og kultur i alt Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0525 Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov 0532 Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt Fællesudgifter og administration m.v 0642 Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 06 Fællesudgifter og administration m.v i alt B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO RENTER FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING BALANCE
16 Detgte er en blank side 16
17 BEVILLINGSOVERSIGT GULDBORGSUND KOMMUNE Rapporten, opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en specifikation af den enkelte bevilling. Den af kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding er markeret ved, at der i teksten er tilføjet BEV og RÅD. For så vidt angår driftsbevillinger ( BEV ) kan økonomiudvalget og de stående udvalg meddele tilladelse til forskydninger mellem de underliggende budgettal til en bevilling, når blot bevillingen ikke overskrides. Anlægsudgifter markeret med RÅD betragtes som rådighedsbeløb, hvorover der ikke kan disponeres uden kommunalbestyrelsens særlige vedtagelse. Nye udlån og ny lånoptagelse sidestilles i bevillingsmæssig henseende med anlægsudgifter. 17
18 blank 18
19 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2013 ØKONOMIUDVALGET Økonomiudvalget Politikområde - Finans Drift BEV Statsrefusion BEV Renter BEV Balanceforskydninger BEV Afdrag på lån og lea BEV Finansiering BEV Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Forskydninger i langfristet gæld Politikområde - Politikere Drift BEV Anlæg BEV Ejegod Mølle - Tilskud RÅD Puljer - ETU RÅD Puljer - Kultur & Fritid RÅD Puljer - ØK RÅD Politikområde - Administration Drift BEV Statsrefusion BEV Anlæg BEV Borgerservice -flytning til andre lokaler RÅD
20 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2013 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Social- og Sundhedsudvalget Politikområde - Sundhed Drift BEV Politikområde - Social- og handicap Drift BEV Statsrefusion BEV Anlæg BEV Ombygning af Saxenhøj RÅD
21 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2013 SENIORUDVALGET Seniorudvalget Politikområde - Ældre Drift BEV Statsrefusion BEV Anlæg BEV Elektronisk nøglesystem i 4 distrikter RÅD Servicearealtilskud, ældreområdet RÅD Storkøkken - Modtageforhold RÅD
22 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2013 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde - Familieafdeling Drift BEV Statsrefusion BEV Politikområde - Undervisning Drift BEV Statsrefusion BEV Anlæg BEV Møllebakkeskolen - udarb. af helhedsplaråd Ny Fjordskole RÅD Politikområde - Dagpasning Drift BEV Statsrefusion BEV Anlæg BEV Krummerne - sammenbygning RÅD Pulje - Strukturelle ændr.faldende b.tal RÅD Politikområde - Børn&unge, særligt behov Drift BEV Anlæg BEV Egne Bosteder RÅD
23 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2013 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Kultur- og Fritidsudvalget Politikområde - Kultur Drift BEV Statsrefusion BEV Anlæg BEV Forsamlingshuse - kloaktilslutning RÅD Guldborgsund Bibliotekerne RÅD Nykøbing F. Teater RÅD Politikområde - Fritid Drift BEV Anlæg BEV Evigheden - Gl. stadion, Nr. Boulevard RÅD Fabriksvej 5, Sakskøbing - Fjernvarme RÅD Guldborgland - Udvikling af idræt RÅD Idrætscampus RÅD Nordfalster Svømmecenter - RenoveringRÅD Nr. Alslev - 2 nye boldbaner RÅD Renovering Nyk.F. Hallen - Toiletfac. RÅD Tennisklubhus Nyk.F. - Anlægstilskud RÅD
24 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2013 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Teknik- og Miljøudvalget Politikområde - Natur og Miljø Drift BEV Anlæg BEV Udmøntning af naturpolitk RÅD 250 Vandløb og vådomr. - klimatilpasn.proj. RÅD Politikområde - Vej og Projekt Drift BEV Anlæg BEV Anlægs- og renv.arb. - Lystbådehavne RÅD Cykelstier (anlægspulje) RÅD Ekstraordinær renovering - GuldborgbroRÅD Mindre broer og bygværker RÅD Ren. af stenglacier - StrandboulevardenRÅD Renovering af vejafvanding RÅD Politikområde - Entreprenørvirksomhed Drift BEV Politikområde - Faste Ejendomme Drift BEV Anlæg BEV Bygningsforbedringsudvalget RÅD Bygningsfornyelse, rammebeløb RÅD ELENA-projekt 2012 RÅD ESCO-projekt RÅD Omr.fornyelsesprojekter, jf. kommunepl RÅD Områdefornyelse i Gedser, byfornyelse RÅD Pulje til AT-påbud (alle ejendomme) RÅD Pulje til nedrivn.af kommunale bygningeråd Ramme til kondemnering RÅD Tilgængelighedsprojekter RÅD
25 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2013 ERHVERVS- OG TURISMEUDVALGET Erhvervs- og Turismeudvalget Politikområde - Erhverv, Turisme og EU Drift BEV Anlæg BEV Marielyst Helhedsplan RÅD
26 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2013 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Arbejdsmarkedsudvalget Politikområde - Jobcenter Drift BEV Statsrefusion BEV Politikområde - Arbejdsmarkedsydelser og Drift BEV Statsrefusion BEV Politikområde - Aktiveringsprojekter Drift BEV Statsrefusion BEV
27 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2013 BEREDSKABSKOMMISSIONEN Beredskabskommissionen Politikområde - Redningsberedskab Drift BEV Anlæg BEV Basismateriel - oversvømmelser m.v. RÅD
28 Detgte er en blank side 28
29 OVERSIGT GULDBORGSUND KOMMUNE 29
30 Detgte er en blank side 30
31 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT Udvalg / Politikområde Drift Side Økonomiudvalget - Finans 33 - Politikere 35 - Administration 36 Social- og Sundhedsudvalget - Sundhed 41 - Social- og Handicap 43 Seniorudvalget - Ældre 50 Børne- og Undervisningsudvalget - Familieafdeling 54 - Undervisning 55 - Dagpasning 61 - Børn og unge med særligt behov 65 Kultur- og Fritidsudvalget - Kultur 66 - Fritid 68 Teknik og Miljøudvalget - Natur og Miljø 69 - Vej og Projekt 71 - Entreprenørvirksomhed 73 - Faste ejendomme 74 Erhvervs- og Turismeudvalget - Erhverv, Turisme og EU 82 Arbejdsmarkesudvalget - Jobcenter 83 - Arbejdsmarkedsydelser og tilskud 84 - Aktiveringsprojekter 85 Beredskabskommissionen 86 Udvalg Anlæg Økonomiudvalget 87 Social- og Sundhedsudvalget 88 Seniorudvalget 89 Børne- og Undervisningsudvalget 90 Kultur- og Fritidsudvalget 91 Teknik- og Miljøudvalget 92 Erhvervs- og Turismeudvalget 93 Beredskabskommissionen 94 Renter og Finansiering Renter 95 Balanceforskydninger 95 Afdrag på lån 96 Finansiering 97 31
32 Detgte er en blank side 32
33 GULDBORGSUND KOMMUNE OVERSIGT 2013 ØKONOMIUDVALGET - DRIFT Økonomiudvalget Politikområde - Finans Guldborgsund kommune Økonomi og HR Økonomi og Personale Økonomi Byfornyelse Materiale- og aktivitetsudgifter Driftssikring af boligbyggeri Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Borgerservice Rådhusservice Adm. bygninger Nykøbing F. rådhus Bygninger og udenomsarealer Nysted rådhus Bygninger og udenomsarealer Social og Arbejdsmarked Social- og Sundhed De sociale virksomheder DSV Saxenhøj DSV Saxenhøj (LAB, revaliderin Bygninger og udenomsarealer Børn og Kultur Dagpasning Dagpasning fællesudgifter Dagpasning fællesudg Serviceenheden/Kettinge Bygninger og udenomsarealer Daginstitutioner Integrerede daginstitutioner Humlebien Bygninger og udenomsarealer Undervisning Undervisning fællesudgifter Samlet skolevæsen fællesudgift Feriekoloni i Gedesby Bygninger og udenomsarealer Skoler og SFO Fjordskolen og SFO Fjordskolen Bygninger og udenomsarealer Nørre Skole og SFO Nørre Skole Bygninger og udenomsarealer SUNDskolen, SFO og Centerklass SUNDskolen Bygninger og udenomsarealer Østre Skole og SFO Østre Skole Bygninger og udenomsarealer Lindeskovskolen og SFO Lindeskovskolen Bygninger og udenomsarealer Nysted Skole og SFO Nysted Skole Bygninger og udenomsarealer Kultur og Fritid Kultur Biblioteker Guldborgsund Hovedbibliotek Bygninger og udenomsarealer Nysted Bilbliotek
34 GULDBORGSUND KOMMUNE OVERSIGT 2013 ØKONOMIUDVALGET - DRIFT Bygninger og udenomsarealer Andre kulturelle opgaver Andre kulturelle opgaver - fæl Bygninger og udenomsarealer Forsamlingshuse Bygninger og udenomsarealer Fritid Idrætsfaciliteter for Børn og Haller Bygninger og udenomsarealer Svømmecentre Bygninger og udenomsarealer Teknik og Miljø Vej,Projekt,Ejd.ogEntreprenør Ejendomme Erhvervsejendomme Adelgade 13, Nysted Bygninger og udenomsarealer Andre faste ejendomme Eggertsvej 1-2, Nykøbing F Bygninger og udenomsarealer Jernbanegade 24, Nysted Bygninger og udenomsarealer Tidl. Brydebjerg Skole Bygninger og udenomsarealer Tidl. Toreby Skole Bygninger og udenomsarealer
35 GULDBORGSUND KOMMUNE OVERSIGT 2013 ØKONOMIUDVALGET - DRIFT Politikområde - Politikere Kommunaldirektøren Stab og Plan Internationale aktiviteter Materiale- og aktivitetsudgifter Borgmestersekretariat Politikere Politikere, fællesudgifter Budgetomfordelinger Materiale- og aktivitetsudgifter Udvalg, Fællesudgifter Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Kommissioner, råd og nævn Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Valg Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Vederlag Borgmester/Viceborgmester Personale Vederlag Udvalgsformænd Personale Mødediæter, Faste vederlag Personale Social og Arbejdsmarked Administration Kommissioner, Råd og Nævn Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Børn og Kultur Kommisioner, råd og nævn Skolebestyrelser Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Folkeoplysningsudvalg Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Teknik og Miljø Administration Teknik og Miljø Direktøren for Teknik og Miljø Råd og nævn, Infrastruktur Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Natur, Miljø og Plan Bygningsforbedringsudvalget Personale
36 GULDBORGSUND KOMMUNE OVERSIGT 2013 ØKONOMIUDVALGET - DRIFT Politikområde - Administration Guldborgsund kommune Kommunaldirektøren Kommunaldirektøren Kommunaldirektøren Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Stab og Plan Stab og Plan Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel GBS Stadsarkiv Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Borgmestersekretariat Administration Borgmestersekretariat Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Økonomi og HR Direktør, Økonomi og HR Direktør, Økonomi og HR Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT Administration IT - Fællesudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel IT - Afdelingen Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Drift og vedligehold - Central IT - Drift og vedligeholdelse Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Økonomi og Personale Økonomi Budgetpuljer Budgetomfordelinger Økonomi - Fællesudgifter Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Bygninger og udenomsarealer Indtægter Økonomiafdelingen Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Personale Seniorjob, fællesudgifter og -indtægter Personale Betaling til/fra off.myn. / private Personale - Fællesudgifter Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Personaleafdelingen Personale Materiale- og aktivitetsudgifter
37 GULDBORGSUND KOMMUNE OVERSIGT 2013 ØKONOMIUDVALGET - DRIFT Kontorelever Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Rådighedsløn Personale Borgerservice Borgerservice Borgerservice Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Rådhusservice Adm. bygninger Guldborgsund rådhus Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Nykøbing F. rådhus Personale IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Nysted rådhus IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Sakskøbing rådhus Personale IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Stubbekøbing rådhus Bygninger og udenomsarealer Indtægter Baagøesgade IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Hollandiavej Bygninger og udenomsarealer Hammerlodden 1B Bygninger og udenomsarealer Banegårdspladsen Personale IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Stovbyvej Personale Bygninger og udenomsarealer Helene Str.vej Bygninger og udenomsarealer Helene Str.vej 1, 1. sal Bygninger og udenomsarealer Administration Rådhusservice - Fællesudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Indtægter Rådhusservice Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Kantinedrift Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Kantiner - Fællesudgifter
38 GULDBORGSUND KOMMUNE OVERSIGT 2013 ØKONOMIUDVALGET - DRIFT Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Kantinen - GBS, reg. moms Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Kantinen - NYK, reg. moms Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Kantinen - GBS, uden moms Indtægter Kantinen - NYK, reg. uden moms Indtægter Social og Arbejdsmarked Administration Jobcenteret Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Direktøren for Social og Arbejdsmarked Personale Sekretariatet - Social og Arbejdsmarked Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Økonomigruppen - Social og Arbejdsmarked Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Sundhedsomr. - Social og Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Ydelsesenheden - Social og Arbejdsmarked Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Am-projektafd. - Social og Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Ældreområdet - Social og Arbejdsmarked Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Social og Handicap - Social og Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Arbejdsmarked Jobcenter Arbejdsmarkedsforanstaltninger Servicejob Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Distrikt Vest 388 Fælles Distrikt Vest
39 GULDBORGSUND KOMMUNE OVERSIGT 2013 ØKONOMIUDVALGET - DRIFT Budgetomfordelinger 388 Distrikt Syd -388 Fælles Distrikt Syd -388 Budgetomfordelinger -388 Børn og Kultur Administration Børn og Kultur Direktøren Direktøren for Børn og Kultur Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Områdesekretariat Områdesekretariat Børn og Kultur Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Pladsanvisningen - dagtilbud børn Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Dagpasning Dagpasning Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Undervisning Undervisning Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Familieafdelingen Familieafdelingen Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Betaling til/fra off.myn. / private Tilsyns- og kuratorerenheden Tilsyns- og Kuratorenheden Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Indtægter Kultur Kultur Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Fritid Fritid Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Teknik og Miljø Administration Teknik og Miljø Direktøren for Teknik og Miljø Indtægter, gebyrer Indtægter Direktøren for Teknik og Miljø Personale Materiale- og aktivitetsudgifter
40 GULDBORGSUND KOMMUNE OVERSIGT 2013 ØKONOMIUDVALGET - DRIFT IT, inventar og materiel Områdesekretariat Teknik og Miljø Budgetomfordelinger Personale Indtægter GIS, BBR og Ejendomsskat Personale Materiale- og aktivitetsudgifter GIS, BBR og Ejdendomsskat Indtægter Natur, Miljø og Plan Administration vedr Personale Administration vedr. Miljøbeskyttelse Personale Natur, Miljø og Plan Administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Projekter Materiale- og aktivitetsudgifter Vej, Projekt og Ejendomme Vej og Projekt Personale Indtægter Ejendomme Personale Indtægter Redningsberedskab & Byggemyndi Byggemyndighed og forebyggelse Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Beredskab Personale
41 GULDBORGSUND KOMMUNE OVERSIGT 2013 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET - DRIFT Social- og Sundhedsudvalget Politikområde - Sundhed Guldborgsund kommune Økonomi og HR Økonomi og Personale Økonomi Budgetpuljer Budgetomfordelinger Social og Arbejdsmarked Social- og Sundhed Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Aktivitetsb.medfinans. Sundhedsvæsenet Betaling til/fra off.myn. / private Ambulant specialiseret Betaling til/fra off.myn. / private Andre Sundhedsudgifter Andre Sundhedsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Sundhed, Arbejdsmiljø og Rehabilitering Kommunal genoptræning og vedligeholdelse Rehabiliteringsenheden Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Vederlagsfri behandl hos fysioterapi Betaling til/fra off.myn. / private Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Projekt det gode patientforløb Personale Foreb. indsats for ældre og handicappede Forebyggende hjemmebesøg Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Generelle tilbud med aktiv. sigte Materiale- og aktivitetsudgifter Bygninger og udenomsarealer Støtte til frivilligt socialt arbejde Øvrige sociale formål Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Medborgerhus, Moltzaugade Bygninger og udenomsarealer Østergade 1, Idestrup Bygninger og udenomsarealer Vendersgade Bygninger og udenomsarealer Frivilligcenteret Personale Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Perronen Materiale- og aktivitetsudgifter
Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereKommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereBudgetrapporter. Hvidovre Kommune
Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereHele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereNettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereBevillingsspecifikation
Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereBevillingsoversigt til budget
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereBilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)
Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635
Læs mereNettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration
Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mereC. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereBudgetsammendrag i Hovedsekvens
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0
Læs mereRedningsberedskab Politisk organisation
I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereBUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012
BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2016
Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 863.310-5.439.784 727.079-5.411.678 669.806-5.494.021 698.062-5.580.871 Fælles område -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 1 Drift -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2017
Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13
0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2019
Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereBUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 210.480-47.961 211.197-47.146 212.447-47.527 213.859-48.103 22 Jordforsyning 2.676-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 01 Fælles formål 2.008
Læs mereHOVEDOVERSIGT TIL BUDGET
0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de
Læs mereBudgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget
Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 799.034-5.504.696 824.282-5.662.450 841.306-5.766.153 845.228-5.894.911 Fælles område -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 1 Drift -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereBUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 237.072-81.863 237.007-81.854 237.398-81.901 237.623-81.679 22 Jordforsyning 3.672-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 01 Fælles formål 2.994
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016
DETAILBUDGET 216 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 216 Hovedoversigt til budget 3 Sammendrag af budget 7 Tværgående artsoversigt 15
Læs mereNøgletal på økonomiområdet
1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over
Læs mereBevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling
Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling
Læs mereØkonomiudvalget DRIFT
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring
Læs mereHOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017
HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 2016 Forsidelayout: GRAFIK & TRYK, Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2017 Hovedoversigt
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.058 60.054 58.494 58.471 10 Byudvikling 278
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...
0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...
Læs mereBUDGET 2015 HOVEDOVERSIGT SAMMENDRAG BEVILLINGSOVERSIGT BUDGETOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT
2015 HOVEDOVERSIGT SAMMENDRAG BEVILLINGSOVERSIGT OVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Detgte er en blank side INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag til budget... 9 Bevillingsoversigt...
Læs mere" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!
! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt
Læs mere*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 52.436
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847
Læs mereIndholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..
Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-
Læs mereBudget Budget 2019
Hovedoversigt forslag forslag - Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 92.001-23.273 98.476-22.412 Heraf refusion 0 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret
Læs mereBilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Læs mereBudgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster
Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag
Læs mereersonaleoversigt 2016
P ersonaleoversigt Antal stillinger - sammendrag 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 85,69 73,50 2 Vejvæsen 37,04 41,58 3 Undervisning og kultur 858,34 841,42 4 Sundhedsområdet 71,55 70,08 5
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075
Læs mereBudget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune
Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15
Læs mereForbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533
Læs mereSammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017
Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse
Læs mere:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015
Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%
Læs mereKontoplansgennemgang. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans
Kontoplansgennemgang Der er lavet en kontoplansgennemgang, hvor hele kommunens budget til serviceudgifter i 2019 er fordelt ud på 4 blokke: 1) Administration (budget på hovedkonto 6) 2) Det budget, som
Læs mereKorr. Budget Forbrug pr. 30/9
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-4.172.132-5.350.685-2.593-2.593 Generelle tilskud og udligning -223.346-229.445-110.756-229.445
Læs mereHovedoversigt 1/18. Budgetforslag. Budget Budget Beløb i kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)
Hovedoversigt Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 89.905-22.929 92.530-23.264 Heraf refusion -931 0 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017
Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6
Læs mereBUDGET 2018 HOVEDOVERSIGT SAMMENDRAG BEVILLINGSOVERSIGT BUDGETOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT
2018 HOVEDOVERSIGT SAMMENDRAG BEVILLINGSOVERSIGT OVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Detgte er en blank side INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag til budget... 9 Bevillingsoversigt...
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017
sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396
Læs mereBudget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014
Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-
Læs mereBilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt Opr. FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-2.782.791-5.348.092 0 0 Generelle tilskud og udligning -223.346-218.401
Læs mereRegnskabsoversigt - Halvårsregnskab 2014
Regnskabsoversigt - Halvårs budget 1. halvår budg Økonomiudvalg U 37.435 7.549 377.984 144.675 374.357 3.922 Økonomiudvalg I -86.91-2.2-88.291-36.242-88.393-2.32 Ejendomme og administrationsbygninger U
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2018-2021 Bind 2 Budget 2018-2021 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2018-2021 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereNøgletal for regnskab 2015
ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning
Læs mereBUDGET 2017 HOVEDOVERSIGT SAMMENDRAG BEVILLINGSOVERSIGT BUDGETOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT
2017 HOVEDOVERSIGT SAMMENDRAG BEVILLINGSOVERSIGT OVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Detgte er en blank side INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag til budget... 9 Bevillingsoversigt...
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.
Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.
Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse
Læs mereTalbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne
Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side
Læs mereHele kr. (- for indtægter) 2017* 2018**
Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 59.215.975 99.865.200 84.440.800 80.226.900 72.736.900 67.498.100 10 Byudvikling - Drift 61.673 674.200 277.600 277.600
Læs mereHOVEDOVERSIGT SAMMENDRAG BEVILLINGSOVERSIGT BUDGETOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT VILDE HESTE PÅ BØTØ, MARIELYST - FOTO: ANNE MADSEN BUDGET 2019
HOVEDOVERSIGT SAMMENDRAG BEVILLINGSOVERSIGT OVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT VILDE HESTE PÅ BØTØ, MARIELYST - FOTO: ANNE MADSEN 2019 Detgte er en blank side INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget...
Læs mere