Analyse af ældrecentrenes kapacitet
|
|
- Caroline Mikkelsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Analyse af ældrecentrenes kapacitet
2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Baggrund for analysen...3 Plejeboliger i Rebild Kommune og efterspørgslen på disse...3 Plejeboligernes stand...4 Rentable driftsenheder...4 Ældrecentrene i Rebild Kommune...5 Opsamlende før præsentation af modellerne...5 Beskrivelse af de to ældrecentre...6 Driftsbesparelser ved lukning af ældrecenter...6 Reduktion af tomgangslejen...7 Indfrielse af lån for egne bygninger...7 Model 1 Salg af bygninger...8 En potentiel køber...8 De økonomiske konsekvenser...8 Model 2 Midlertidig indkvartering til flygtninge...10 De økonomiske konsekvenser...10 Model 3 Et frivilligcenter...12 De økonomiske konsekvenser...13 Kombinationsmodeller...14 De økonomiske konsekvenser...14 Øvrige modeller...14 Flytning af beboerne på ældrecentrene og den videre proces...16 Side 2 af 16
3 Baggrund for analysen Sundhedsudvalget besluttede den 1. september 2015 at få belyst hvilke alternative anvendelsesmuligheder, der er af Nørager Ældrecenter såfremt, det ikke skal anvendes til ældrecenter. Forvaltningen udarbejdede på den baggrund et notat til budget , hvori der blev beskrevet flere modeller for anvendelse af Nørager Ældrecenter og konsekvensen ved valg af disse modeller. Notatet er blevet revideret, idet byrådet i forbindelse med budgetaftalen for besluttede, at der frem mod 2017 skal igangsættes en analyse med henblik på at reducere kapaciteten på ældrecentrene svarende til 5 mio. kr. årligt i Flere af modellerne i det første notat kan ikke generere denne reduktion på 5 mio. kr., hvorfor de suppleres med nye modeller, der kan generere reduktionen på 5 mio. kr. Den nye analyse tager udgangspunkt i tre parametre, der kan give et billede af hvilke ældrecentre, der vil være relevante at bringe i spil i den konkrete kontekst, hvor kapaciteten på ældrecentrene skal reduceres med 5 mio. kr. årligt i Det er således relevant at kikke nærmere på efterspørgslen af plejeboliger, idet mange tomme boliger betyder udgift til tomgangsleje. Boligernes stand er ligeledes relevant, da det vil være yderligere en udgift at istandsætte ikke tidsvarende boliger. Sidst har ældrecentrenes størrelse betydning for, hvor rentable de er. De tre analyseparametre bliver således: Efterspørgsel på plejeboliger Boligernes stand Rentable driftsenheder Plejeboliger i Rebild Kommune og efterspørgslen på disse Den samlede kapacitet er på 282 plejeboliger. Den 6. april 2016 var 24 af disse ledige. I nedenstående skema fremgår fordeling af plejeboliger, ledige plejeboliger, aflastningsstuer, somatiske stuer og demensstuer fordelt på Rebild Kommunes ti ældrecentre pr. 6. april 2016: Ældrecenter Plejeboliger Ledige Somatiske Demens Aflastnings- plejeboliger stuer stuer stuer Øster Hornum Bælum Rørbæk Haverslev Suldrup Støvring Nørager Skørping Terndrup Ådalscentret I alt Bemærk: At de to aflastningsboliger på Nørager Ældrecenter ikke er i brug endnu, da stuerne er under klargøring efter den politiske beslutning i Sundhedsudvalget d. 8. marts 2016, om at to aflastningstuer flyttes fra Øster Hornum Ældrecenter til Nørager Ældrecenter. Side 3 af 16
4 Der er stor variation i antallet af ledige plejeboliger. De 24 ledige boliger i ovenstående er derfor kun et øjebliksbillede. Set over et år er der udskiftning på ca. 17 % af beboerne på ældrecentrene, hvilket betyder, at det kapacitetsmæssigt ikke er et problem at omplacere beboerne. Et gennemgående billede er, at ældrecentret i Nørager har flest ledige boliger, idet ansøgerfeltet hertil ikke svarer til boligkapaciteten. Rebild Kommune er to gange tidligere blevet anbefalet at reducere kapaciteten i Nørager af Niras, der har udarbejdet en analyse af boligforholdene for ældre og handicappede i Rebild Kommune i 2010 og i Det sted, der efter Nørager Ældrecenter har flest tomme boliger, er Ådalscentret. Det skal dog bemærkes, at Ådalscentret er et særskilt demenscenter og derfor til en målgruppe, hvor der forventes en stigning af ansøgere inden for de kommende år. Ådalscentret anbefales derfor bevaret. Ifølge den seneste økonomiopfølgning ultimo november forventes der udgifter for minimum 2,7 mio. kr. på lejetab i 2015 for både plejeboliger og ældreboliger, hvorfor boligkapaciteten anbefales reduceret. Plejeboligernes stand I 2010 fik forvaltningen udarbejdet en analyse af boligforholdene for ældre og handicappede i Rebild Kommune. Af rapporten fremgår, at det generelle billede af boligernes fysiske tilstand er god, og at størstedelen af ældrecentrene også vil være fungerende ti år ude i fremtiden. To steder levede dog ikke op til tidens krav. Det første sted var Mastruplund Ældrecenter. Boligerne er efterfølgende blevet totalrenoveret således, at de i dag er i god stand og af en passende størrelse. Det andet sted var de 16 af Nørager Ældrecenters 28 plejeboliger, som er placeret i den ældste del af centret, idet rummene og badeværelserne er uhensigtsmæssig små og indretningsmæssigt utidssvarende som plejeboliger. Der er ingen påtale fra Arbejdstilsynet, men personalet giver udtryk for, at det er vanskeligt at udføre deres arbejde i boligerne primært grundet badeværelsernes størrelse. Herudover gøres der opmærksom på, at undertaget på begge bygninger i Nørager er utæt, hvilket giver løbende gener med vandindtrængning i bygningerne ved slagregn og fygesne. Løsningen er udskiftning af tagbelægningen til listetækket tagpap. Overslagmæssig pris pr. bygning kr. eller i alt 1,2 mio. kr. Rentable driftsenheder Prisen på plejeboligplads kan variere ganske meget. Det viste en benchmark af pladsprisen udarbejdet af KL i samarbejde med syv kommuner. Der er flere faktorer, som spiller ind eksempelvis serviceniveau og budgetmetode men for en stor dels vedkommende kan forskellen forklares ved forskelle i størrelsen på ældrecentrene. Analysen viste således, at de største ældrecentre i undersøgelsen med omkring pladser havde de laveste priser, mens de mindste ældrecentre i undersøgelsen med pladser havde de højeste pladspriser. Der er flere årsager til, at store ældrecentre kan præstere den laveste plads pris. På store ældrecentre tynger især udgiften til bemanding i ydertimerne mindre pr. plads end ved en plejeboligstruktur med flere mindre ældrecentre. Derudover kan flere nærmest faste udgifter fordeles på flere pladser på de store ældrecentre. Etablering af større ældrecentre giver Side 4 af 16
5 således samlet bedre mulighed for at effektivisere driften. KLs erfaring er, at større ældrecentre øger den faglige og økonomiske bæredygtighed. Ældrecentrene i Rebild Kommune Ældrecentrene har faste driftsomkostninger til eksempelvis faste stillinger, som ikke kan undværes såsom en fast assisterende leder, en centersygeplejerske, nattevagter m.m. Disse faste medarbejdere koster det samme, om der er 15 eller 30 boliger, men det har betydning for prisen pr. bolig, om der er 15 eller 30 boliger at fordele lønudgifterne på. Derfor vil det som udgangspunkt være mere vanskeligt at drifte et ældrecenter med 15 boliger frem for et med 30 boliger ud fra samme budgettildeling, da der forventes at være stordriftsfordele. I Rebild Kommune og i den nuværende budgettildeling fordeles der budget både i form af en fast ramme, men også ud fra aktiviteten (BUM-styring). Nedenstående sammenligning af budget pr. bolig bygger på den faste ramme for hvert ældrecenter (fratrukket budget til aktivitetscentre, da det vil være misvisende) samt en antagelse om, at alle ældrecentrene er belagt 100%, og alle beboerne modtager 18 timers pleje om ugen for at gøre budgetterne sammenlignelige (svarende til gennemsnittet i 2015). Det samlede budget er delt med antallet af boliger inkl. aflastningsboliger og demensboliger. Nedenfor fremgår det ældrecenter med flest boliger, og det ældrecenter med færrest boliger - henholdsvis Skørping og Øster Hornum ældrecenter. Ældrecenter Antal boliger (inde+aflastning) Budget INDE - fast ramme (løn alene) Budget inde - 100% belægning med 18 timer i snit om ugen i pleje pr. beboer. Budget pr. bolig for alle indeboliger Skørping Øster Hornum Tallene i tabellen understreger sammenhængen mellem antallet af boliger og en rentabel drift. Et ældrecenter med få boliger koster mere at drifte pr. bolig end et ældrecenter med flere boliger. Opsamlende før præsentation af modellerne Når kapaciteten på ældrecentrene skal reduceres med 5 mio. kr. årligt, viser analyseparametrene, at to ældrecentre Nørager og Øster Hornum - er relevante at rette fokus på, hvorfor forvaltningen anbefaler, at der findes alternative anvendelse muligheder for et af de to ældrecentre. Analyseparametrene viser opsamlende: Efterspørgsel på plejeboliger: Der er mange tomme boliger på Nørager Ældrecenter, hvilket der har været i flere år. Det betyder, at Rebild Kommune har en stor udgift til tomgangsleje, hvorfor forvaltningen anbefaler, at der findes alternative anvendelsesmuligheder for Nørager Ældrecenter. Boligernes stand: Set ud fra analysen, der blev foretaget af Niras i 2010 og i 2015, er Nørager Ældrecenter ikke optimal grundet plejeboligernes stand, idet de funktionelt er for små og indretningsmæssigt utidssvarende. Forvaltningen anbefaler derfor, at der findes alternative anvendelsesmuligheder for Nørager Ældrecenter. Rentable driftsenheder: Ældrecentret i Øster Hornum er som ældrecenter en lille driftsenhed. Ved ældrecentret i Øster Hornum er kommunens gæld betalt, hvorfor Rebild Kommune ikke har lån, der skal indfries, hvis ældrecentret ønskes anvendt til en af Side 5 af 16
6 nedenstående modeller. Forvaltningen anbefaler, at Øster Hornum Ældrecenter får en ny anvendelsesfunktion grundet størrelsen, idet ældrecentret er lille og dermed ikke en rentabel driftsenhed. Opsamlende anbefaler forvaltningen ikke, at en del af ældrecenterfunktionen lukkes ned, da det ikke er rentabelt at have små driftsenheder. Ældrecentrene bør således ikke indgå i kombinationsmodellen. Beskrivelse af de to ældrecentre Beskrivelse af Nørager Ældrecenter Der er i alt 28 plejeboliger på Nørager Ældrecenter. Alle boliger er 1-rums. Boligerne er fordelt på to nyere boenheder, der hver rummer seks boliger med tilhørende fælles køkken, opholds- og spisestue. De tolv boliger er 39 m2 - inkl. fælles areal er de på henholdsvis 63 og 65 m2. De resterende 16 boliger er ældre og ligger på en lang gang. Disse er 32 m2 - inkl. fælles areal er de 47 m2. Hertil hører ligeledes fælles køkken, opholds- og spisestue. Beskrivelse af Øster Hornum Ældrecenter Der er i alt 13 plejeboliger på Øster Hornum Ældrecenter. De er alle 2-rums boliger. Der er tre forskellige størrelser boliger fordelt på 52 m2, 61 m2 og 66 m2. Inkl. fælles areal er de på: 70 m2, 79 m2 og 84 m2. Gældende for begge ældrecentre Begge ældrecentre rummer servicearealer i form af kontorfaciliteter, kopi- og printerrum, fælles tekøkkener, opholdstue/festsal og diverse depot- samt vaskerum. Der er toilet-, bad- og omklædningsfaciliteter for medarbejderne. Det er forvaltningens vurdering, at alle de modeller, der præsenteres i analysen, kan etableres på begge ældrecentre undtaget herfra er kun kombinationsmodellen, som er mest oplagt på Nørager Ældrecenter, idet der er tre bygninger med egen indgang på hver sin adresse. Driftsbesparelser ved lukning af ældrecenter Ældrecentrene i Nørager og Øster Hornum har alle under 30 boliger. I nedenstående skema vises lønreduktionen i den fast ramme, som er budgettildelingen til assisterende ledere, centersygeplejesker, budget pr. boligtype, koordinatorfunktion, personale til dag- og aktivitetscenter, køkkenpersonale til servering og anretning, rengøringspersonale og nattevagter. Den faste ramme repræsenterer det budget, som med sikkerhed bliver reduceret ved at lukke det pågældende ældrecenter. Lønreduktionen ved flytningen af beboerne er den indirekte besparelse. Når et ældrecenter lukker, er der ikke længere udgifter til personale på stedet. Beboerne på ældrecentret vil blive omplaceret, og i den forbindelse vil der være et øget behov for personale på de øvrige ældrecentre. Derfor er der stor sandsynlighed for, at de fleste medarbejdere på det lukkede ældrecenter vil finde en ny stilling på et af de tilbageværende ældrecentre. Der formodes dog at være en besparelse på lønnen udover den faste ramme. Det skyldes eksempelvis, at et ældrecenter med 30 boliger, hvor de 29 i forvejen er belagt sandsynligvis ikke vil bruge flere personaletimer, hvis den sidste bolig bliver taget i brug. Driftsbesparelsen er hovedsageligt udgifter til indvendig vedligehold, el, vand og varme. Side 6 af 16
7 Ældrecentre Antal boliger der lukkes, inkl. aflastning Beboere der skal flyttes pr. dags dato Fast ramme - løn Lønbesparelse ved flytning af borgere Driftsbesparelse I alt - besparelse på drift Lukning af Nørager ÆC ,7 0,5 0,4 5,6 Lukning af Øster Hornum ÆC ,9 0,3 0,3 4,5 Reduktion af tomgangslejen Beregningen bygger på en antagelse om, at alle de nuværende beboere, der skal flyttes, vælger at bosætte sig på et andet ældrecenter i Rebild Kommune, hvor tomgangslejen vil blive reduceret. Beregningerne bygger endvidere på, at der er en naturlig udskiftning af beboerne, hvorfor der altid vil være tomgangsleje i den periode, der går før, der kommer en ny beboer ind i den samme bolig. Anden del tager udgangspunkt i de nuværende tomme boliger på de enkelte ældrecentre. Nørager ældrecenter har i øjeblikket 8 ledige boliger og Øster Hornum har 4 ledige boliger (alle 4 aflastning) Beregningen illustrerer, hvad der kan spares ved at flytte de borgere, der pt. måtte være på det pågældende ældrecenter. Det er altså udgifter, som Rebild Kommune potentielt kan spare i 2016 og frem. Ældrecentre Potentiel reduktion i tomgangshusleje ved omplacering af beboere Reduktion af tomgangsleje ved nuværende tomme boliger, inkl. aflastning Potentiel reduktion i tomgangsleje i alt Lukning af Nørager ÆC 1,2 0,6 1,8 Lukning af Øster Hornum ÆC 0,8 0,2 1,0 Indfrielse af lån for egne bygninger Nørager Ældrecenter ejes af kommunen. Der er et restlån tilbage på bygningerne som betyder, at det vil koste ca. 5,9 mio. kr. at indfri lånet. Øster Hornum ejes af kommunen. Lånet er udbetalt fuldt ud, hvorfor der ikke skal indfries noget restbeløb. Ældrecentre Engangsudgift indfrielse af lån ved lukning Lukning af Nørager 5,9 Lukning af Øster Hornum 0,0 Restlån skal som udgangspunkt indfries på én gang ved lukning af et ældrecenter, men det er muligt at søge Staten om, at kommunen afdrager som vanligt. Side 7 af 16
8 Model 1 Salg af bygninger En mulighed og dermed den første model er at sælge en af bygningerne. Forvaltningen har derfor bedt en ejendomsmægler vurdere, hvorvidt ældrecentret i Nørager er salgbart. Der er ikke indhentet en vurdering af ældrecentret i Øster Hornum, men denne kan indhentes, såfremt det besluttes. Vurderingen, som beskrives i analysen, er baseret på ejendomsmæglerens umiddelbare indtryk af ejendommen under besigtigelsen. Ejendomsmægleren skønner, at der vil være en rimelig god mulighed for at sælge ejendommen på Spurvevænget 10A og 12 A til en investor, der driver boligudlejning. Hvis ejendommen på Anlægsvej skal udbydes til salg, vil indretning til boliger med 1-værelses lejligheder ligge umiddelbart lige for. Der vil være mulighed for at benytte det fælles storkøkken og det store samlingsrum, vaskeri mv. Det vil ikke til den anvendelse kræve nogen særlig ombygning. Boligerne vil kunne anvendes af blandt andre lærlinge, elever og unge, som ikke ønsker en større lejlighed - men ønsker fællesskabet. Ejendommen på Anlægsvej kan ændres til større enheder af lejligheder på omkring 90 kvm, hvis det vurderes, at der er et behov for større lejligheder i Nørager by. En alternativ anvendelse til plejehjemsboliger kunne være som boliger til flygtninge, såfremt der i kommunen vil være et sådan behov, og placeringen i Nørager er ønskelig. En potentiel køber Forvaltningen har kontakt med en potentiel køber. Det drejer sig om Stenild Omsorghjem, der har 12 boliger i Stenild. Disse kan ikke godkendes af Socialtilsyn Nord, idet der kun er 2 badeværelser til de 12 boliger. Stenild Omsorgshjem søger derfor nye boliger gerne i lokalområdet, og de er interesseret i muligvis at købe eller leje et af kommunens ældrecentre eller dele af et ældrecenter. Denne model rummer således flere kombinationsmuligheder, idet der kan være blive tale om salg af en større eller mindre del af ældrecentret og/eller udlejning af en større eller mindre del af ældrecentret. Rebild Kommune kan eksempelvis udleje ældrecentret i en 10-årig periode til markedslejeprisen. De økonomiske konsekvenser Ved at sælge/lukke et ældrecenter, vil udgifterne til de tommer boliger også blive reduceret. Ved et salg af henholdsvis Nørager ældrecenter eller Øster Hornum ældrecenter, skal der indfries restlån før salg. Det har kun betydning for Nørager ældrecenter, hvor der skal indfries lån for 5,9 mio. kr. I Øster Hornum er lånet afviklet. Der vil være en indtægt ved et salg for Øster Hornum. Denne indtægt er på nuværende tidspunkt ikke indregnet i nedenstående tabel. Årsagen til at der skønnes en handelsvurdering for Nørager Ældrecenter skyldes en konkret henvendelse om salg. Side 8 af 16
9 Salg af Nørager Ældrecenter Model 1 Årstal Reduktion af lønudgifter for personale på Nørager ÆC 5,2 5,2 5,2 5,2 Reduktion af tomgangsleje på øvrige ældrecentre (pt. 20 borgere der flyttes) og 8 tomme boliger 1,6 1,6 1,6 1,6 Reduktion af årlige driftsudgifter 0,4 0,4 0,4 0,4 Engangsudgift - Indfrielse af lån for Nørager ÆC ved ændring af formålet for bygningen (medio 2016) -5,9 0,0 0,0 0,0 Indtægt ved salg af Nørager ÆC skønnes at ligge mellem 4 og 6 mio. kr. Ved et skøn på 4 mio. kr. vil det samlede resultatet i 2017 være på 3,4 mio. kr. 4,0 Engangsudgifter til flytning, indskud, evt. huslejekompensation og telefonflytning ved at flytte beboerne på Nørager ÆC til andet end ældrecenter -0,4 0,0 0,0 0,0 I alt - sparede udgifter og forventet merforbrug 4,9 7,2 7,2 7,2 + = besparelse/ - = merudgifter (beløb i mio. kr. på årsbasis) Salg af Øster Hornum Ældrecenter Model 1 Årstal Reduktion af lønudgifter for personale på Øster Hornum 4,2 4,2 4,2 4,2 Reduktion af tomgangsleje på øvrige ældrecentre (pt. 13 borgere der flyttes) og 4 tomme aflastningsboliger 1,0 1,0 1,0 1,0 Reduktion af årlige driftsudgifter 0,3 0,3 0,3 0,3 Engangsudgift - Indfrielse af lån for Øster Hornum ved ændring af formålet for bygningen (udgift beregnet for pr ) 0,0 0,0 0,0 0,0 Indtægt ved salg af Øster Hornum skønnes ikke - Engangsudgifter til flytning, indskud, evt. huslejekompensation og telefonflytning ved at flytte beboerne på Øster Hornum til andet end ældrecenter -0,3 0,0 0,0 0,0 I alt - sparede udgifter og forventet merforbrug 5,2 5,5 5,5 5,5 + = besparelse/ - = merudgifter (beløb i mio. kr. på årsbasis) Side 9 af 16
10 Model 2 Midlertidig indkvartering til flygtninge Model 2 stiller forslag om midlertidig indkvartering til flygtninge. Et forslag som aktualiseres, idet Udlændingestyrelsen har opjusteret kommunernes og regionernes kvote. Det betyder, at Rebild Kommune i 2016 skal modtage 157 flygtninge. Herudover kommer der familiesammenføringer. I 2015 boligplacerede Rebild Kommune 161 flygtninge, hvorfor kommunen har brugt meget af boligkapaciteten på nuværende tidspunkt. Det store antal flygtninge i 2015 og i 2016 betyder, at Rebild Kommune vil få betydelige udfordringer med at finde permanente boliger til flygtningene. Herudover har flygtningene ikke som tidligere antaget mulighed for at bo til leje i blandt andet ældreboliger som permanente lejemål, fordi den nye integrationsydelse, der blev indført d. 1. september 2015, er for lav til at kunne betale huslejen. Der vil således være et øget behov for midlertidig indkvarteringsboliger. En mulighed kunne være et af de to ældrecentre. Fordelen ved at etablere midlertidige indkvartering til flygtninge på et af de to ældrecentre er: Udfordringen omkring indkvartering til flygtninge løses Boligerne er indflytningsklar Flygtningene har råd til at bo i en bolig på Nørager eller Øster Hornum Ældrecenter Der en god infrastruktur i form af busforbindelser Der er indkøbsmuligheder Der er skole og børnepasningsmuligheder Lånet i bygningerne skal ikke indfries D. 4.januar 2016 havde 9 flygtninge midlertidig bolig i Nørager på Jernbanegade 18. I løbet af et par dage bliver flere tilmeldt, da Rebild Kommune modtog 9 nye flygtninge d. 1. januar 2016, hvoraf 6 vil blive tilmeldt adressen i Nørager. Udover midlertidig indkvartering til flygtninge stiller modellen forslag om, at fællesarealerne på ældrecentret kan anvendes til andre aktiviteter omkring flygtninge, deres liv og hverdag eksempelvis til undervisning i sprogskole. De økonomiske konsekvenser De økonomiske konsekvenser forudsætter, at alle boliger bliver beboet af flygtninge, og der betales husleje En enlig flygtning kan maksimalt betale i husleje, hvorfor Rebild Kommune er forpligtet til at betale differencen. Skønnet i tabellen er groft baseret på forskellen mellem hvad det koster, hvis plejeboligerne laves om til midlertidig indkvartering til flygtninge, og hvad det vil koste, hvis der skal findes andre boliger, som kommunen må finde på anden vis. Side 10 af 16
11 Flygtninge Nørager ÆC Model 2 Årstal Reduktion af lønudgifter for personale på Nørager ÆC 5,2 5,2 5,2 5,2 Reduktion af tomgangsleje på øvrige ældrecentre (pt. 20 borgere der flyttes) og Statsrefusion der dækker udgifterne for de tomme boliger (pt. 8 boliger). 1,6 1,6 1,6 1,6 Mulige merudgifter i forbindelse med kompensation af husleje for enlige flygtninge der flytter ind i en plejebolig. Rebild Kommune betaler differencen. -0,2-0,2-0,2-0,2 Engangsudgifter til flytning, indskud, evt. huslejekompensation og telefonflytning ved at flytte beboerne på Nørager ÆC til andet end ældrecenter -0,4 0,0 0,0 0,0 I alt - sparede udgifter og forventet merforbrug 6,2 6,6 6,6 6,6 + = besparelse/ - = merudgifter (beløb i mio. kr. på årsbasis) Flygtninge Øster Hornum Ældrecenter Model 2 Årstal Reduktion af lønudgifter for personale på Øster Hornum 4,2 4,2 4,2 4,2 Reduktion af tomgangsleje på øvrige ældrecentre (pt. 13 borgere der flyttes)og Statsrefusion der dækker udgifterne for de tomme boliger (pt. 4 boliger) 1,0 1,0 1,0 1,0 Mulige merudgifter i forbindelse med kompensation af husleje for enlige flygtninge der flytter ind i en plejebolig. Rebild Kommune betaler differencen. -0,1-0,1-0,1-0,1 Engangsudgifter til flytning, indskud, evt. huslejekompensation og telefonflytning ved at flytte beboerne på Øster Hornum til andet end ældrecenter -0,3 0,0 0,0 0,0 I alt - sparede udgifter og forventet merforbrug 4,8 5,1 5,1 5,1 + = besparelse/ - = merudgifter (beløb i mio. kr. på årsbasis) Side 11 af 16
12 Model 3 Et frivilligcenter De frivillige i Rebild Kommune har længe manglet lokaler til frivilligt socialt arbejde og aktiviteter - primært i Støvring. Lokalemanglen ses af de frivillige som en barriere for, at de frivillige sociale aktiviteter kan udvikle sig og sikre en fortsat rekruttering til de frivillige organisationer. Et ældrecenter i kommunen vil med forholdsvist lave omkostninger kunne indrettes til et frivilligcenter, der kan imødekomme de frivilliges behov for lokaler og fælles koordinering. De frivilliges behov I efteråret 2014 og foråret 2015 gennemførte Rebild Kommune en samskabelsesproces med frivillige og lokale ildsjæle. Formålet var at styrke samspillet mellem kommunen og civilsamfundet - herunder frivillige og aktive medborgere i både foreninger og mere uformelle netværk. Processen mundede ud i en række forslag. I sommeren 2015 blev forslagene prioriteret, og Frivilligrådet og Ældrerådet ønskede, at der i 2015 skulle arbejdes videre med etableringen af et frivilligcenter. Her var det ikke blot lokalemanglen, der var baggrund for dette ønske, men også de funktioner i forhold til koordinering og synliggørelse af den frivillige indsats, som et frivilligcenter kan understøtte. Erfaringer med frivilligcentre i andre kommuner viser, at et frivilligcenter i lokalsamfundet giver en mere systematisk hjælp til frivillige foreninger, en lettere indgang for borgere til at udføre frivilligt socialt arbejde samt en mere systematisk inddragelse af frivillige foreninger fx i samarbejdet med kommunens løsning af opgaver på det sociale område. Hvis der oprettes et frivilligcenter uden for Støvring, vil det dog betyde, at de frivillige vil skulle køre til en del af de aktiviteter, som de frivillige i Støvring mangler lokaler til. En ulempe kan i denne sammenhæng være, at infrastrukturen til såvel Nørager som Øster Hornum kan være en udfordring. Forvaltnigen gør endvidere opmærksom på, at et frivilligcenter i Nørager vil kunne anskues som en konkurrent til KIK IND. Pulje til etablering Socialstyrelsen melder hvert år en statslig pulje ud til etablering af frivilligcentre i kommunerne. Frivilligrådet har på baggrund af samskabelsesprojektet besluttet at arbejde hen imod at anbefale til Sundhedsudvalget, at der i 2016 søges om midler i denne pulje til etablering af et frivilligcenter. Det er en forudsætning for at få godkendt en ansøgning, at der er egnede lokaler til rådighed til etableringen af frivilligcenteret. Det er derfor en oplagt mulighed, at et nedlagt ældrecenter anvendes til frivilligcenter. Kravet til puljen er, at frivilligcenteret skal styres af en selvstændig bestyrelse som er uafhængig af kommunen. Det betyder, at der skal mange stærke kræfter til at løfte opgaven blandt de frivillige.den samlede sum, som frivilligcenteret som minimum modtager årligt er kr. Heraf skal kommunen medfinansiere kr. det første år, kr. det andet år og kr. de efterfølgende år, hvor frivilligcenteret efter etableringsperioden overgår til en driftsperiode. Resten gives i tilskud af Socialstyrelsen. Side 12 af 16
13 Til at dække den kommunale medfinansiering kan anvendes tilskud i form af lokaler. Dette betyder, at driftsudgifterne til et nedlagt ændrecenter vil kunne udgøre den kommunale medfinansiering til et frivilligcenter. Puljemidlerne anvendes typisk til at frivilligcenterets uafhængige bestyrelse kan lønne en medarbejder, der er ansat i frivilligcenteret, og som koordinerer og understøtter de aktiviteter, der foregår i frivilligcenteret og uden for centeret. Frivilligcenterets medarbejder kan enten erstatte eller samarbejde med kommunens frivilligkoordinator. De økonomiske konsekvenser Etablering af et frivilligcenter vil betyde, at der skal betales tomgangsleje af boligerne. Beboerne skal flyttes, men der spares personaleudgifter på plejen. Rebild Kommune vil modtage 0,7 mio. kr. årligt, mod en egenfinansiering på 0,2 mio. kr. de første 2 år, og derefter 0,4 mio. kr. årligt. Statens administration afgør om lånene skal indfries, men det forventes at det skal indfries. Frivilligcenter på Nørager Ældrecenter Model 3 Årstal Reduktion af lønudgifter for personale på Nørager ÆC 5,2 5,2 5,2 5,2 Engangsudgift - Indfrielse af lån for Nørager ÆC ved ændring af formålet for bygningen (medio 2016) -5,9 0,0 0,0 0,0 Puljemidler - indtægter til at oprette og vedligeholde et frivilligcenter 0,7 0,7 0,7 0,7 Kommunens egenfinansiering til frivilligcentret -0,2-0,2-0,4-0,4 Engangsudgifter til flytning, indskud, evt. huslejekompensation og telefonflytning ved at flytte beboerne på Nørager ÆC til andet end ældrecenter -0,4 0,0 0,0 0,0 I alt - sparede udgifter og forventet merforbrug -0,6 5,7 5,5 5,5 + = besparelse/ - = merudgifter (beløb i mio. kr. på årsbasis) Frivilligcenter på Øster Hornum Ældrecenter Model 3 Årstal Reduktion af lønudgifter for personale på Øster Hornum 4,2 4,2 4,2 4,2 Engangsudgift - Indfrielse af lån for Øster Hornum ved ændring af formålet for bygningen (udgift beregnet for pr ) 0,0 0,0 0,0 0,0 Puljemidler - indtægter til at oprette og vedligeholde et frivilligcenter 0,7 0,7 0,7 0,7 Kommunens egenfinansiering til frivilligcentret -0,2-0,2-0,4-0,4 Engangsudgifter til flytning, indskud, evt. huslejekompensation og telefonflytning ved at flytte beboerne på Øster Hornum til andet end ældrecenter -0,3 0,0 0,0 0,0 I alt - sparede udgifter og forventet merforbrug 4,4 4,7 4,5 4,5 + = besparelse/ - = merudgifter (beløb i mio. kr. på årsbasis) Side 13 af 16
14 Kombinationsmodeller Det er muligt at kombinere de ovenstående modeller: Salg af bygninger, midlertidig indkvartering af flygtninge og frivilligcenter. Nørager Ældrecenter er mest oplagt til en kombinationsmodel, fordi der er tre bygninger med egen indgang på hver sin adresse. Det kan eksempelvis være: Salg af bygningerne på Spurvevænget kombineret med midlertidig indkvartering til flygtninge på Anlægsvej Salg af bygningerne på Spurvevænget kombineret med frivilligcenter på Anlægsvej Frivilligcenter kombineret med midlertidig indkvartering til flygtninge Forvaltningen anbefaler ikke en bestemt kombinationsmulighed frem for en anden men kan konstatere, at det ikke er muligt at kombinere en af ovenstående modeller med en ældrecenterfunktion, idet ældrecenterfunktionen vil blive for lille og dermed ikke en rentabel driftsenhed. De økonomiske konsekvenser Der henvises til beregningerne under hver enkel model i det ovenforstående. Øvrige modeller Forvaltningen gør opmærksom på, at følgende tre modeller ikke kan generere reduktionen på 5 mio. kr., hvilket fremgår under beskrivelsen af de økonomiske konsekvenser. De tre modeller, der kort skitseres i nedenstående skema, er uddybet i Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet. De tre modeller er: Et samlet dagcenter Et samlet aflastnings- og rehabiliteringscenter Samling af Center Sundhed Side 14 af 16
15 Et samlet dagcenter Fordelen ved at samle de fire dagcentre til et dagcenter er: At serviceniveauet for dagcentertilbuddet bliver ens i hele Rebild Kommune. Der kan skabes flere meningsfulde aktiviteter og tilbud ud fra borgernes forskellige interesser. Dagcentret får deres egen leder og dermed synlig ledelse for medarbejderne, borgerne og de pårørende samt, at dagcentermedarbejderne har større mulighed for udvikling og læring, hvilket vil betyde en kvalitetsforbedring for borgerne. Ulemperne ved et fælles dagcenter er, at borgerne ikke kan komme på dagcenter i deres lokalområde, og at nogle vil få længere transport. Samling af dagcentre på Nørager ÆC: I alt sparede udgifter og forventet merforbrug: ,1 4,2 4,2 4,2 Samling af dagcentre på Øster Hornum ÆC: I alt sparede udgifter og forventet merforbrug: ,9 3,2 3,2 3,2 Et samlet aflastnings- og rehabiliteringscenter Modellen stiller forslag om et nyt aflastningscenter, som skal rumme de 18 aflastningspladser og 9 rehabiliteringspladser, som Rebild Kommune har i dag. Med et nyt aflastningscenter får Rebild Kommune mulighed for at fremtidssikre kommunens aflastningskapacitet, og personalet vil få mulighed for at specialisere sig inden for området og sætte fokus på pleje og rehabilitering. Det tværfaglige samarbejde omkring og med denne målgruppe kan styrkes og give et stærkt fagligt miljø til gavn for borgerne. Samling af dagcentre på Nørager ÆC: I alt sparede udgifter og forventet merforbrug: ,0-0,3-0,3-0,3 Samling af dagcentre på Øster Hornum ÆC: I alt sparede udgifter og forventet merforbrug: ,8-0,2-0,2-0,2 Samling af Center Sundhed Center Sundhed er i øjeblikket fordelt på flere forskellige matrikler i kommunen, både hvad angår administrative arbejdspladser og træningsfaciliteter. Der kan være både faglige og ressourcemæssige fordele ved at samle alle medarbejdere og funktioner under samme tag. Flytning af Center Sundhed til et ældrecenter vil dog medføre betydelige omkostninger til ombygning. Dertil må der forventes et mærkbart frafald i antallet af brugere af centerets tilbud, hvis Center Sundhed samles udenfor Støvring eller Skørping. Samling af dagcentre på Nørager ÆC: I alt sparede udgifter og forventet merforbrug: ,3 5,4 5,4 5,4 Samling af dagcentre på Øster Hornum ÆC: I alt sparede udgifter og forventet merforbrug: ,1 4,4 4,4 4,4 Side 15 af 16
16 Flytning af beboerne på ældrecentrene og den videre proces Hvis en af de skitserede modeller vælges, skal beboerne på ældrecentrene flytte til andre ældrecentre i kommunen, hvor der er ledige boliger, hvilket vil reducere tomgangstiden. Den konkrete udmøntningsplan herfor udarbejdes, når der er truffet beslutning om ældrecentrets fremtidige virke. Rebild Kommune skal påregne at betale for beboernes flytning således, at flytningen sker uden omkostning for borgerne og i et samarbejde med beboerne og deres pårørende. Side 16 af 16
Bilag II Analyse af ældrecentrenes kapacitet
Bilag II Analyse af ældrecentrenes kapacitet Kombinationsmodeller og mulig pulje Indhold Indledning...3 Stenild Omsorgshjem kombineret med en delvis ældrecenterfunktion...3 Stenild Omsorgshjems perspektiv...3
Læs mereBilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet
Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet Indhold Indledning...3 Et samlet dagcenter...3 De økonomiske konsekvenser...4 Et samlet aflastnings- og rehabiliteringscenter...5 De økonomiske konsekvenser...6
Læs mereNotat om Nørager Ældrecenter
Notat om Nørager Ældrecenter Baggrund for notatet Sundhedsudvalget besluttede den 1. september 2015, at de ønsker belyst, hvilke alternative muligheder der er for anvendelse af Nørager ældrecenter. Notatet
Læs mereAnalyse af ældrecentrene
Analyse af ældrecentrene Indledning Sundhedsudvalget har bedt forvaltningen om at udarbejde et notat, der belyser og sammenligner ældrecentrene i Rebild Kommune. Analysen belyser den nuværende kapacitet
Læs mereNotat om etablering af friplejehjem i Nørager
Notat om etablering af friplejehjem i Nørager Dette notat oplister en række opmærksomhedspunkter, såfremt der etableres et friplejehjem i Rebild. Ifølge avisomtale vil der potentielt blive bygget et friplejehjem
Læs mereBudgetudfordring 2020 Puljemidler
Budgetudfordring 2020 Puljemidler Dette notat belyser de budgetudfordringer i 2020, som følger af udløb af puljer og kendte tidsbegrænsede indsatser/projekter på CPOs og CSKFs områder. Værdighedspuljens
Læs mereRammestyring for ældrecentrene og sygeplejen
Rammestyring for ældrecentrene og sygeplejen Principperne bag en rammestyret budgetmodel er, at både ældrecentrene og sygeplejen får et samlet fast budget gældende for hele det pågældende budgetår. Fordele
Læs mereStrategi: Boligformer og målgrupper
Strategi: Boligformer og målgrupper Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Forskelligartede behov kræver fleksible boliger Pleje- og ældreboliger Fremtidens ældre- og handicapboliger skal imødekomme
Læs mereØkonomiske konsekvenser ved genetablering af køkkener på ældrecentre
Økonomiske konsekvenser ved genetablering af køkkener på ældrecentre Model A der produceres mad i alle boenhedskøkkener Der er i alt 29 boenhedskøkkener hvoraf de 21 køkkener skal ombygges for at opnå
Læs mereAkutfunktionen II tre mulige lokationer
Akutfunktionen II tre mulige lokationer Center Pleje og Omsorg, 2018 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 1. Organisering af akutfunktionen og mulige modeller 3 1.1 Belægningsprocent på plejeboliger,
Læs mereØkonomivurdering ultimo oktober måned 2016
Økonomivurdering ultimo oktober måned 2016 - = merforbrug Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 332,6 332,3 0,3 Pleje og omsorg 192,3 195,4-3,1 Pleje og
Læs mereØkonomivurdering ultimo december måned 2016
Økonomivurdering ultimo december måned 2016 Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 332,6 331,8 0,8 Pleje og omsorg 192,3 196,4-4,1 Pleje og Omsorg - Fællesområde
Læs mereHandleplan for økonomisk genopretning, 2016
Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4
Læs mereScenarier for fremtidig anvendelse af Dalbogaard
Scenarier for fremtidig anvendelse af Dalbogaard August 2019 Scenarier for fremtidig anvendelse af DalbogaardScenarier for fremtidig anvendelse af Dalbogaard Økonomifunktionen August 2019 2 0. Baggrund
Læs mereANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret
ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:
Læs mereØkonomivurdering ultimo april 2015 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering ultimo april 2015 for Sundhedsudvalget Korr. budget inkl. Forventet regnskab Forventet restbudget Ultimo April 2015 overførsler Sundhedsudvalg 325,0 328,7-3,7 Pleje og omsorg 188,8 190,7-1,8
Læs mereÅrsager til budgetoverskridelser, Center Pleje og Omsorg
Årsager til budgetoverskridelser, 2015 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Årsager til budgetoverskridelse...3 Forbrugssiden 2015...3 Fællesområderne under Center Pleje og Omsorg...3 Elever...4
Læs mereØkonomivurdering ultimo november måned 2016
Økonomivurdering ultimo november måned 2016 - = merforbrug Samlet viser økonomivurderingen ultimo november 2016, at Pleje og Omsorg og Sundhed samlet set står til at forbruge 333,1 mio. kr., hvilket svarer
Læs mereANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret
ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:
Læs mereNotat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge
Hjørring Kommune Notat Økonomistaben, Økonomisk Forvaltning 3.juni 2016 Side 1. Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge Nærværende notat vil gennemgå beregninger af
Læs mereEmne Indhold og mål Anbefalinger Økonomisk handleplan for voksenhandicapområdet
Overleveringsnotat Sundhedsudvalget har den 26. september 2017 besluttet, at udarbejde et overleveringsnotat til orientering for og drøftelse i det kommende sundhedsudvalg. Oveleveringsnotatet beskriver
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning - Ultimo august Forbrug pr. 31.8.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 238,4 351,8
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo april 2019 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo april 2019 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning april 2019 Forbrug pr. 30.4.2019 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 114,2 364,6 372,9-8,4
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed Resume Sundhedsudvalget har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 357,5 mio. kr. og afvigelse
Læs mereREVISION OG OPDATERING AF BOLIGFORHOLD FOR ÆLDRE I REBILD KOMMUNE
REVISION OG OPDATERING AF BOLIGFORHOLD FOR ÆLDRE I REBILD KOMMUNE Marts 2015 1 Indhold Hovedresultater... 4 01 Indledning... 6 1.1 Analysens datagrundlag... 6 1.2 Rapportens opbygning... 7 02 Kapacitet
Læs mereReferat. Ældrerådet. Mødedato: 21. januar Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut:
Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus Møde slut: 12.30 Fraværende: - 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 sprotokol fra sidste møde 3 2 Godkendelse af dagsordenen
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo oktober 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo oktober 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning Ultimo oktober Forbrug pr. 31.10.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 264,1
Læs mereReferat. Ældrerådet. Mødedato: 6. februar Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Skørping Ældrecenter. Møde slut: 13:00. Fraværende:
Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Skørping Ældrecenter Møde slut: 13:00 Fraværende: Centerchef Rasmus Simonsen og Christian Peter Hjørne deltog ikke i mødet. Niels Ove Mikkelsen deltog ikke
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo november 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo november 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning Ultimo november Forbrug pr. 30.11.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 328,1
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo december 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo december 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning Ultimo December Forbrug pr. 31.12.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 369,1
Læs merePrincipper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals
Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals 1. Indledning Byrådet har godkendt etableringen af 100 nye plejehjemspladser i det nye Plejecenter
Læs mereReferat. Ældrerådet. Mødedato: 24. september Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Salen, Rørbæk Ældrecenter, Engparken 1, Rørbæk, 9500 Hobro.
Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Salen, Rørbæk Ældrecenter, Engparken 1, Rørbæk, 9500 Hobro Møde slut: 12.30 Fraværende: Torben Andersen var fraværende under pkt. 87, 88, 89, 90 og 91. Ulla
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed Resume Pleje og Omsorg og Sundhed har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 364,6 mio.
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo juli 2019 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo juli 2019 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning juli 2019 Forbrug pr. 31.7.2019 Korr. Budget inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 206,1 364,4 373,6-9,2 Pleje og omsorg
Læs mere15. Boligplacering af flygtninge
Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 15. Boligplacering af flygtninge 15-042223 Sagsfremstilling Ringkøbing-Skjern Kommune oplever en væsentlig øget tilgang af flygtninge
Læs mereReferat. Ældrerådet. Mødedato: 18. april Mødetidspunkt: 09:30. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager.
Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:30 Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager Møde slut: 13:00 Fraværende: Poul Larsen deltog ikke i punkt 53 Frederik Espersen deltog ikke i punkt 56 punkt
Læs mereSundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0
Læs mereØkonomivurdering ultimo december måned 2015
Økonomivurdering ultimo december måned 2015 Korr. budget Forventet Forventet Ultimo December 2015 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 325,0 331,8-6,8 Pleje og omsorg 188,8 198,7-9,9 Pleje
Læs mereKommunen råder over 588 plejeboliger, hvoraf 425 er somatiske pladser, 105 er skærmede pladser og 58 er midlertidige pladser.
Budgetprojekt: Nedlæggelse af plejeboligkapacitet Kort beskrivelse af området: Plejeboliger tilbydes borgere, der ikke længere er i stand til at klare sig i egen bolig, og med et kontinuerligt behov for
Læs mereØkonomivurdering ultimo juli måned 2015
Økonomivurdering ultimo juli måned 2015 Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Ultimo Juli 2015 Sundhedsudvalg 325,0 330,9-5,9 Pleje og omsorg 188,8 191,9-3,1 Pleje og Omsorg
Læs mereØkonomivurdering. 2. kvartal 2013
Økonomivurdering 2. kvartal 2013 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget Side 1 af 7 Samlet viser økonomivurderingen at Sundhedsudvalget står til et merforbrug på -3,9 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Byrådet
Læs mereØkonomivurdering ultimo august måned 2015
Økonomivurdering ultimo august måned 2015 Korr. budget inkl. Forventet regnskab Forventet restbudget Ultimo August 2015 overførsler Sundhedsudvalg 325,0 333,7-8,7 Pleje og omsorg 188,8 194,5-5,7 Pleje
Læs mereFremtidens Plejeboligkapacitet 2015 Del 2 Fremtidige Scenarier
Fremtidens Plejeboligkapacitet 2015 Del 2 Fremtidige Scenarier Sundheds- og Kulturforvaltningen Rapport Fremtidens Plejeboligkapacitet Del 2 Scenarier Offentliggjort den 6. august 2015 Foto på forsiden
Læs mereRapport vedrørende fremtidige fysiske rammer for frivilligheden i Rebild Kommune
April 2018 Rapport vedrørende fremtidige fysiske rammer for frivilligheden i Rebild Kommune Udarbejdet af arbejdsgruppen bestående af repræsentanter fra forskellige frivilligområder samt fra Center Sundhed,
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget Korr. budget ekskl. Forventet regnskab Forventet restbudget ØKV 1 overførsler Sundhedsudvalg 428,8 428,7 0,1 Pleje og omsorg 199,3 203,1-3,8 Pleje
Læs mereReferat. Ældrerådet. Mødedato: 22. maj Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Center Sundhed, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring. Møde slut: 12.
Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Center Sundhed, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring Møde slut: 12.30 Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 66 Præsentation af Center Sundhed 3
Læs mereØkonomiudvalget 9. december 2015
378 Forsøgsprojekt med levering af varmholdig mad til ældrecentrene Sagsnr: 82.20.00-P20-3-15 Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i: Byrådet Byrådet vedtog den 8. oktober 2015 en budgetaftale for
Læs mereStatus på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger
Til: Økonomiudvalget Fra: Forvaltningen Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger 13. november 2014 Furesø Kommune modtager 31 flygtninge i 2014. Oprindelig
Læs mereSocialudvalgets forslag til udmøntning af allerede vedtagne besparelser
Socialudvalgets forslag til udmøntning af allerede vedtagne besparelser 2007 2008 2009 2010 Besparelser vedtaget i forb. m. budget 2007 (1.000 kr.) Allerede udmøntede besparelser i alt 20.854 36.894 45.039
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Forbrug pr. Korr. Budget Forventet Forventet ØKV1 (mio. kr.) 31.3.2017 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 102,0 449,3 449,4-0,2 Pleje
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Læs mereReferat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret
Referat Åben dagsorden Økonomiudvalget 20142017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 12:15 Mødet afsluttet: kl. 12:35 Mødested: Ekstraordinært Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus
Læs mereSom følge af erfaringerne med specialiserede demenspladser og lukningen af Rosenvænget er dette forslag til ny aktivitetstildelingsmodel udarbejdet.
Ny aktivitetstildelingsmodel for plejecentrene Baggrund Den nuværende aktivitetstildelingsmodel blev godkendt d. 5. marts 2012 i forlængelse af vedtagelse af en ny struktur på plejecenterområdet. I forbindelse
Læs mereDokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.
Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene
Læs mereUddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017
Uddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget Byrådet 30. august 2017 Indhold: Ø Præsentation af Kildebjerget og anvendelses muligheder i voksenhandicap Ø Midlertidig botilbud SEL 107 Ø Aflastning SEL
Læs mereBeskrivelse af opgaver
Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2019
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 2. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 9,0 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 54,7 mio.
Læs mereØkonomivurdering ultimo oktober måned 2015
Økonomivurdering ultimo oktober måned 2015 Korr. budget Forventet Forventet Ultimo Oktober 2015 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 325,0 332,9-7,9 Pleje og omsorg 188,8 195,8-7,0 Pleje
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereÅben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet
Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende: 27.00.00-P00-2-16
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2019 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Sundhedsudvalget Forbrug pr. Oprindeligt Korr. Budget Forventet Forventet ØKV2 - ultimo juni (mio. kr.) 30.6.2019 budget inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg
Læs merePrioriteringsskema budget 2016 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG
Øvrige anlæg SSU-ØA-01 Ny Demensplan Udvalg: SSU / Center for Sundhed & Pleje Område: Tilbud til Ældre og Handicappede Funktion: 05.32.32 05.32.33 Baggrund BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG I 2014 var
Læs mereTemamøde AMU. Modtagelse og boligplacering af flygtninge
Temamøde AMU Modtagelse og boligplacering af flygtninge Implementering af integrationspolitikken Temaet i dag: Statistik ift. flygtninge og familiesammenførte Modtagelsesprogram Bosætningsprogram Resultatmål
Læs mereReferat. Ældrerådet - konstituerende. møde
Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 11:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset i Støvring Møde slut: 12.30 Fraværende: - 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Velkomst 3 2 Præsentation af medlemmerne i det
Læs mereSundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo oktober. Ultimo oktober
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Ultimo oktober Afvigelse Ultimo oktober ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 203,8 196,6 201,3 203,6 203,8-0,1 Pleje og Omsorg - Fælles 13,4
Læs mereKonvertering af beskyttede boliger og lukning af utidssvarende og ikke-ombygningsegnede plejehjem
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Faglig Udvikling Ældrestaben BILAG 1.1 23. marts 2006 Sagsnr.: 290802 Dok.nr.: 1800708 /PC Budget 2007 Prioriteringsrum Konvertering af beskyttede boliger og
Læs mereEvaluering af ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet
Evaluering af ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Indledning Byrådet i Rebild Kommune besluttede på sit møde den 30. marts 2017 at indføre en ny model for tildeling af ressourcer til dagtilbudsområdet
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereNotat Strategi for boliger til flygtninge
INDLEDNING Kvoten for modtagelse af flygtninge er for Egedal Kommune sat op i januar 2015. Egedal Kommune skulle have modtaget 51 flygtninge i 2015. Kvoten blev ændret til 134 flygtninge og her ud over
Læs mereReferat. Ældrerådet. Mødedato: 18. september Mødetidspunkt: 10:30. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 14.
Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 10:30 Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager Møde slut: 14.00 Fraværende: Herluf Thomsen Henny Larsen deltog ikke i pkt. 126-131 1 Indholdsfortegnelse Pkt.
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereReferat. Ældrerådet. Mødedato: 26. februar Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Bælum Ældrecenter, Møllevangen 1, 9574 Bælum. Møde slut: 12.
Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Bælum Ældrecenter, Møllevangen 1, 9574 Bælum Møde slut: 12.30 Fraværende: Ulla Haugaard Paulsen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 7 sprotokol fra sidste
Læs mere1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 Den kommunale organisation og ledelsesstruktur... 3
20 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 Den kommunale organisation og ledelsesstruktur... 3 2. UDVIKLINGEN I ANTALLET AF ÆLDRE I VIBORG KOMMUNE... 5 Den generelle udvikling... 5 Udviklingen fordelt på ældredistrikter...
Læs mereNotat - status for udmøntning af budget Velfærdsservice samt. Anne Mette Nielsen Planlægningskonsulent
Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2009/14886 Dato: 23-11-2009 Sag: Sagsbehandler: Notat - status for udmøntning af budget 2010 - Velfærdsservice samt Forebyggelse
Læs mereForslag til indsatser under Værdighedspuljen
Forslag til indsatser under Værdighedspuljen Center Pleje og Omsorg, april 2016 De fem temaområder Værdighedspolitikken rummer fem temaområder, som bekriver, hvordan Rebild Kommunes ældrepleje skal understøttes
Læs mereÆldrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune
Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens
Læs mereForslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune. Version 2
Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune. Version 2 - som følge af udarbejdet plejeboligkapacitetsanalyse. Indhold 1. Indledning.... 3 2. Værdier bag forslag til strategi
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2018 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2018 for Sundhedsudvalget ØKV3 (mio. kr.) Forbrug pr. 30.9.2018 Korr. Budget inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 349,3 466,0 489,0-23,0 Pleje og omsorg 167,3
Læs mereNOTAT Boliger til ældre. Pleje-, ældre-, demens-, og andre typer boliger REBILD KOMMUNE
NOTAT Boliger til ældre Pleje-, ældre-, demens-, og andre typer boliger REBILD KOMMUNE EFTERÅR 2017 Indhold 1 Indledning 3 2 Hovedresultater 4 3 Tendenser på ældreområdet 5 4 Boligtyper kapacitet og kvaliteter
Læs mereNOTAT. Målgruppen er unge mellem 18 og 25 år med psykosociale udfordringer, som behøver støtte og hjælp til at klare opgaverne i hverdagen.
SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Etablering af boliger på Lindevej i Havdrup Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon Sagsnr.: 1. Resume: På baggrund
Læs mereHøringsmateriale. Forslag om afvikling af Blåkærgård, Specialområde Socialpsykiatri Voksne
Psykiatri og Social Høringsmateriale Socialplanlægning Tingvej 15B, 3. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Forslag om afvikling af Blåkærgård, Specialområde
Læs mereOpfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune
Punkt 10. Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune 2014-002592 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, i samarbejde med Familie- og Socialforvaltningen, at byrådet
Læs mereOrientering om plejecentrene i Langeland Kommune 2015
Orientering om plejecentrene i Langeland Kommune 2015 Generelt for plejecentrene Af de faste boliger på plejecentrene er der demenspladser og almindelige pladser. Demenspladserne er for de beboere, der
Læs mereMedio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-08-2011 Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning
Læs mereForslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune
Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune - som følge af udarbejdet plejeboligkapacitetsanalyse. Indhold 1. Indledning.... 3 2. Værdier bag forslag til strategi for plejeboliger
Læs mereReferat. Ældrerådet. Mødedato: 25. januar Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 12.
Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager Møde slut: 12.30 Fraværende: Jette Vestergaard 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 sprotokol fra sidste
Læs mereSundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Ultimo November Ultimo December Afvigelse Ultimo december ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 203,7 196,6 201,3 203,6 206,1 210,3 6,6 Pleje
Læs mereSAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune
SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende
Læs mereRebild Kommunale Ungdomsskole, Ungdomshuset, Sveriggårdsvej 4A, 9520 Skørping Tlf. 99 88 83 60
Redegørelse vedrørende Ungdomsskolen. Hvad er der sket? Bestyrelsen har behandlet budget 2011 på bestyrelsesmøde d. 7. oktober. 2010. Her orienterede undertegnede bestyrelsen om besparelsesforslaget for
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen
Læs mereNotat vedr. status på flygtningeområdet pr
Notat vedr. status på flygtningeområdet pr. 31.5.2016 Indledning Opgaven med at sikre det rette antal boliger i den rette størrelse, på rette tid er aktuelt en stor udfordring for de fleste kommuner. Området
Læs mereReferat. Ældrerådet. Mødedato: 25. juni Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Haverslev Ældrecenter, Dahlsensvej 18, Haverslev, 9610 Nørager, Salen
Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Haverslev Ældrecenter, Dahlsensvej 18, Haverslev, 9610 Nørager, Salen Møde slut: 12.30 Fraværende: Ulla Paulsen, Henrik Christensen og Poul Larsen 1 Indholdsfortegnelse
Læs mereOverlevering af opgaver til nye udvalg
Overlevering af opgaver til nye udvalg Nr Emne Historik Opgave der venter/tidshorisont Politik og strategier 1 Udarbejdelse af nye handleplaner for udmøntning af strategierne for Fremtidens Dagtilbud og
Læs mereI undersøgelsen bliver kommunerne spurgt om, hvordan de oplever udfordringerne med permanent boligplacering af flygtninge.
N OTAT Kommunerne har brug for boliger til nye flygtninge D en 20. augus t 2014 8 ud af 10 kommuner har svært ved at finde billige permanente boliger til flygtninge, der får opholdstilladelse. Det viser
Læs mereBeskrivelse af opgaver
Bevillingsområde 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Området omfatter social service samt råd og vejledning til målgruppen voksne
Læs mere367. Foranalyse af muligheden for etablering af tilbud til borgere med særlige behov
367. Foranalyse af muligheden for etablering af tilbud til borgere med særlige behov Sagens kerne I forbindelse med budget 2015 blev det besluttet at igangsætte en kapacitetsanalyse af plejepladser og
Læs mereSocial- og sundhedsudvalget: Ældre
1. Budgettildelings- og styringsprincipper Ingen bemærkninger 2. Demografiregulering Hjemmeplejen Hjemmeplejen demografireguleres på baggrund af de 67+ årige som er hjemmeplejens målgruppe. Det harmoniserede
Læs mereÅben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret
Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale B - 6 sal - Jobcentret - benyt indgang v/ydelseskontoret Fraværende:
Læs mere