Økonomivurdering ultimo april 2015 for Sundhedsudvalget

Transkript

1 Økonomivurdering ultimo april 2015 for Sundhedsudvalget Korr. budget inkl. Forventet regnskab Forventet restbudget Ultimo April 2015 overførsler Sundhedsudvalg 325,0 328,7-3,7 Pleje og omsorg 188,8 190,7-1,8 Pleje og Omsorg - Fællesområde 14,5 14,5 0,0 Elever 6,0 6,0 0,0 Ældreboliger -10,6-11,1 0,5 Ældreboliger - Lejetab 2,0 3,0-1,0 Den udekørende sygepleje 8,7 9,1-0,4 Ældrecentrene, inkl. køkken 151,3 153,0-1,7 Myndighed - Puljer 2,2 1,8 0,4 Løft af ældreområdet 0,0 0,0 0,0 Rehab - SUL 119 0,5 0,5 0,0 Hjælpemidler 13,8 13,5 0,3 Hjælpemiddeldepot 1,9 1,9 0,0 Boformerne i Støvring og Søparken - takstindtægter -16,6-16,4-0,2 Boformerne i Støvring og Søparken - drift 15,3 14,9 0,4 Sundhed 136,2 138,1-1,9 Medfinansiering, Praksissektoren og Hospice 84,9 88,5-3,6 Vederlagsfri fysioterapi 6,5 6,5 0,0 Andre sundhedsudgifter, herunder NT-kørsel 2,0 2,0 0,0 Frivilligt socialt arbejde 18 1,2 1,2 0,0 Sundhed og Forebyggelse 4,5 4,2 0,3 Drift af sundhedscenter 1,7 1,3 0,4 Misbrugsbehandling 2,5 2,5 0,0 Korttidscenter/Rehab 5,7 5,7 0,0 Træning - udfører kommunal og privat 3,5 3,3 0,2 Træning, myndighed pulje og mellemkommunal træning 0,0 0,3-0,3 Sundhed for pengene - vision sundhed 0,3 0,3 0,0 Sundhedspulje ,5 2,5 0,0 Sundhedspulje ,8 1,2 0,6 Sundhedsplejen 5,9 5,8 0,1 Tandplejen 13,3 12,8 0,5 Side 1 af 6

2 Pleje og Omsorg Pleje og Omsorg - Fællesområde Under fællesområdet ligger udgifter til distriktslederne, hjælp til pleje 94, afregning af private leverandører, udgifter til biler, pedelaflønninger, mellemkommunale afregninger af hjemmepleje og plejevederlag Budgettet på disse områder bliver løbende afstemt med myndighedspuljen efter forventet forbrug. Som det ser ud lige nu, ser det ud til at de væsentligste ændringer i forhold til oprindeligt budget ligger på udgifterne til 94 hjælp til pleje, som forventes at ligge på omkring 3,5 mio. kr., hvor der oprindeligt var et budget på 2,5 mio. kr. Her er budgettet altså opjusteret efter forventet forbrug Ældreboliger Fordi budgetterne på ældreboligerne bliver udarbejdet 2 år frem, og herefter lagt ind i økonomisystemet. Der er derfor ikke indlagt noget indtægtsbudget i forbindelse med de nye boliger på mastruplund, hverken i 2014 eller Som regnskab 2014 viste, blev der et mindreforbrug i forhold til budgettet netop af denne årsag, derfor forventes der flere indtægter i 2015 i forhold til indtægtsbudgettet på området i samme størrelsesorden som regnskab Ældreboligernes drift administreres af Lejerbo, derfor er det ikke muligt at følge med i forbruget før regnskab 2015 foreligger. Ældreboliger Lejetab I forbindelse med budget 2015 blev budgettet hævet fra 0,6 mio. kr. til 2,0 mio. kr. Regnskab 2014 viste et lejetab på 2,6 mio. kr., og udviklingen ultimo april 2015 tyder på, at udgiften til lejetab bliver højere. På nuværende tidspunkt, vurderes udgiften i 2015 at blive på ca. 3,0 mio. kr. I denne vurdering er der ikke taget højde for, at nogle af de tomme boliger fremadrettet kan benyttes til andre formål. Udekørende sygepleje Sygeplejen har i 2015 oplevet en kraftig stigning i antallet af visiterede timer. Holder visiteringsniveauet året ud, vil sygeplejens samlede budget blive på 8,6 mio. kr. inkl. overførsler. Det vurderes at sygeplejen vil forbruge ca. 9,1 mio. kr.. hvilket vil sige at der på nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. Vurderingen på nuværende tidspunkt svarer derfor til, at sygeplejen står til at afdrage lidt under halvdelen af deres negative overførsel på ca. 0,6 mio. kr. fra regnskab Ældrecentrene inkl. køkken De visiterede timer til ældrecentrene steg i slutningen af år 2014, dette niveau ser også ud til at gælde for de første 4 måneder i Det antages i ældrecentrenes lønbudgetter at visiteringsniveauet (gennemsnittet) holder året ud. Det betyder et samlet lønbudget på 151,3 mio. kr. inkl. overførsler fra (Se årsgennemsnittet af visiteringsniveauet herunder) Forbruget i 2015 indtil videre er vanskeligt at vurdere fordi der på nuværende tidspunkt er flere variable faktorer. I denne vurdering er der antaget et forventet beløb som ældrecentrene kompenseres for i forhold til deres indsats vedrørende løft af ældreområdet. Varslede ændringer i forbindelse med ældrecentrenes handleplaner, forudsættes også at få den ønskede effekt i Der er ikke taget hensyn til eventuelle ændringer i Side 2 af 6

3 ældrecentrenes struktur og organisering i forbindelse med fremtidens senior og handicapservice, der kan have indvirkning på forbruget i Det bemærkes at ældrecentrene har fået en samlet negativ overførsel på 3,0 mio. kr. i Det vil sige, at ældrecentrene under ét ifølge denne økonomiopfølgning, står til at hente ca. halvdelen af denne negative overførsel. Myndighed Puljer Puljerne under myndighed består af Telecare Nord projektet, myndighed pleje og omsorg, demografipuljen, arbejdsmiljø og trivsel, myndighed Rehab samt trepartsmidler CPO. Status pr er at myndighedspuljen under Pleje og Omsorg er gået i minus. Det skyldes det høje visitationsniveau som både ældrecentrene og sygeplejen har, samt det forventede forbrug på 94 hjælp til pleje. På nuværende tidspunkt forventes et forbrug på ca. 1,8 mio. kr. på puljerne i alt, overfor et budget på 2,2 mio. kr. Det giver et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Boformerne drift og takstindtægter På driftssiden forventes boformerne at bruge ca. 14,9 mio. kr. i 2015, det er 0,4 mio. kr. mindre end budgettet. Det skyldes hovedsageligt en lederstilling som ikke genbesættes i På indtægtssiden forventes indtægter for 16,4 mio. kr., svarende til mindreindtægter på 0,2 mio. kr. Det er fordi boformen i Støvring ikke er fuldt belagt. Side 3 af 6

4 Opfølgning handleplaner Bælum ældrecenter Tiltag Omstrukturering af vagter og fokus på reduktion af vikartimer At afdrage 50% af et merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. 2 år Opfølgning ØKV1: et forventes IKKE opfyldt i 2015 Ultimo april: et forventes IKKE opfyldt i 2015 Nørager og Rørbæk ældrecenter Tiltag Reduktion af vikartimer og strammere koordinering At afdrage 33,3% af et merforbrug på 0,8 mio. kr. 3 år Opfølgning ØKV1: et forventes opfyldt i 2015 Ultimo april: et forventes IKKE opfyldt i Støvring ældrecenter Tiltag Naturlig afgang, fokus på reduktion af vikartimer og skarpere koordinering Indenfor år 2015 At afdrage 100% af et merforbrug på 0,6 mio. kr. Opfølgning ØKV1: et forventes opfyldt i Ultimo april: et forventes opfyldt i 2015 Terndrup ældrecenter Tiltag Naturlig afgang, omstrukturering af vagter og fokus på reduktion af vikartimer At afdrage 33,3% af et merforbrug på 1,2 mio. kr. 3 år Opfølgning ØKV1: et forventes IKKE opfyldt i 2015 Ultimo april: et forventes IKKE opfyldt i 2015 Øster Hornum ældrecenter Tiltag Tilpasning af nattevagter og naturlig afgang Indenfor år 2015 At afdrage 50% af et merforbrug på 0,4 mio. kr. Opfølgning ØKV1: et forventes opfyldt i Ultimo april: et forventes opfyldt i Den udekørende sygepleje Tiltag Forbrugstilbageholdenhed At afdrage 50% af et merforbrug på 0,6 mio. kr. 2 år Opfølgning ØKV1: et forventes opfyldt i Ultimo april: et forventes opfyldt i 2015 Side 4 af 6

5 Sundhed Medfinansiering Regionens prognose for den kommunale medfinansiering i 2015 viser et forventet forbrug på 89,5 mio. kr. for Rebild Kommune. Det bemærkes at der i dette beløb er indeholdt en efterregulering fra 2014 på ca. 1,4 mio. kr. Sammenholdt med budgettet ville det betyde et merforbrug på 4,6 mio. kr. Forklaringen er at der er observeret en høj aktivitet i starten af år 2015 sammenlignet med tidligere år. På nuværende tidspunkt er det vanskeligt at vurdere om den høje aktivitet vil falde igen, som den eksempelvis gjorde i 2013, eller stige yderligere som den gjorde i Aftalen i forbindelse med økonomiopfølgningerne er, at vurderingen er et gennemsnit af regionens prognose, og kommunens egen vurdering. Derfor vurderes det på nuværende tidspunkt et forventet forbrug på 88,5 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 3,6 mio. kr. Regionen vurderer selv, at på baggrund af den høje aktivitet i starten af 2015, vil prognosen være skæv, hvis den høje aktivitet i 2015 indtil nu for eksempel skyldes en influenza epidemi. Området er på baggrund af den høje aktivitet under skarp observation, og det forventes at der kommer en nærmere redegørelse for opdriften i aktiviteten til næste økonomiopfølgning. Af samme årsag skal det forventede forbrug på medfinansieringsområdet være med forbehold for, at den høje aktivitet indtil nu i 2015 ikke nødvendigvis betyder at det høje niveau fortsætter året ud, som prognosen fra regionen forudsætter. Der er altså argumenter der taler for, at udgiften ikke bliver så høj som regionens prognose forudsiger på nuværende tidspunkt. Sundhed og forebyggelse Under dette område ligger indsatser som børn og bevægelse, kost og bevægelse, sygeplejeklinik, forebyggende hjemmebesøg og høreomsorg og rehabilitering kroniker og kræftplan. Som udgangspunkt forventes områderne tilsammen at forbruge 4,2 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Side 5 af 6

6 Drift af sundhedscenter Som det ser ud lige nu, forventes den samlede drift af sundhedscentret at forbruge ca. 1,3 mio. kr., hvilket vil betyde et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Udover det forventede mindreforbrug i den almindelige drift af sundhedscentret, bemærkes det, at der forventes at blive brugt ca. 0,7 mio. kr. i forbindelse med et uddannelsesforløb finansieret af trepartsmidler under dette område. Korttidscenter/Rehab Korttidscentret forventes at forbruge 5,7 mio. kr., svarende til budgettet på området. Der er lavet en aftale med Støvring ældrecenter, hvor Støvring ældrecenters personale leverer timer på korttidscentret, som de afregnes med et aftalt beløb pr. måned. Træning udfører Den kommunale genoptræning har i starten af år 2015 oplevet at det høje niveau af leverede træningstimer fra slutningen af år 2014 fortsætter. Som det ser ud pr , så ser det ud til, at lønudgifterne og driftsudgifterne ikke stiger i samme grad. Det vil sige, at der kan spores en mindre effektivisering sammenlignet med sidste år, hvilket giver de 0,2 mio. kr. i forventet mindreforbrug på området. Træning ledelse af træning, myndigheds pulje og mellemkommunal træning Under dette område forventes et forbrug på ca. 0,2 mio. kr. til ledelse af træningsområdet, hvilket der også er budget til, dette delområde forventes derfor at gå i balance. Hvis niveauet for de leverede træningstimer holder året ud, vil det betyde at myndighedspuljen går i minus med baggrund i den timepris som blev beregnet i forbindelse med budget På nuværende tidspunkt er myndighedspuljen til træning i minus med 0,3 mio. kr. På den mellemkommunale træning forventes der et forbrug på 0,2 mio. kr., hvilket der også er et tilsvarende budget til. Samlet set forventes der et forbrug på ca. 0,3 mio. kr., hvilket skyldes en afrunding af ovenstående forbrugsforventninger. Samtidigt udligner budgetterne hinanden (hvilket også skyldes afrundinger), så det samlede budget på ovenstående områder er 0. Derfor forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,3 mio. kr. samlet for disse tre områder. Hvis træningsområdet ses sammenholdt med træning udfører, svarer det til et forventet merforbrug på 0,1 mio. kr. Sundhedspuljerne 2014 og 2015 Der er blevet afsat midler til sundhedsområdet i økonomiaftalerne, både i 2014 og i 2015 som et permanent løft af området. Sundhedspuljen 2014 har fået overført 1,1 mio. kr. fra 2014, og de forventes på nuværende tidspunkt at blive brugt i Budgettet under sundhedspuljen 2015 på 1,75 mio. kr. er disponeret jævnfør punkt 59 på sundhedsudvalgsmødet den Det vurderes i den forbindelse at midlerne fra sundhedspuljen 2015 ikke når at få fuld gennemslagskraft på forbruget, hvilket er baggrunden for, at der vurderes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Tandplejen I forbindelse med at tandplejen i 2014 blev omstruktureret og nu kan arbejde i deres nye rammer, vurderes der en driftseffektivisering. Økonomiopfølgningen tager udgangspunkt i det forventede forbrug, hvilket på nuværende tidspunkt svarer til et forbrug på 12,8 mio. kr., svarende til et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i år Side 6 af 6