Rebild Kommunale Ungdomsskole, Ungdomshuset, Sveriggårdsvej 4A, 9520 Skørping Tlf

Transkript

1 Redegørelse vedrørende Ungdomsskolen. Hvad er der sket? Bestyrelsen har behandlet budget 2011 på bestyrelsesmøde d. 7. oktober Her orienterede undertegnede bestyrelsen om besparelsesforslaget for budget Ungdomsskolen forventede at kunne effektuere besparelsen. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 og overslagsårene besluttedes det, at Ungdomsskolens ramme skulle reduceres med samlet kr , Beslutningen truffet af KF. fordelt med kr på udviklingspuljen til fritidsklubberne, kr i øget forældrebetaling på fritidsklubberne og en rammereduktion på kr I forhold til rammereduktionen på kr har Ungdomsskolen udmøntet besparelsen ved: At tilpasse ungdomsklubbernes åbningstid i forhold til det nye budget At reducere i undervisningsholdenes timetal At reducere elevtransport til undervisning og klub som følge heraf De kr. er indregnet i budget 2011.

2 UNGDOMSKLUBBERNE. Bestyrelsen tog budgetforslaget til efterretning. (Se bilag 1.) Ungdomsklubben i Kirketerp har på pågældende møde ikke været drøftet, da man ikke var blevet orienteret om, at det var en politisk beslutning på daværende tidspunkt. Samtidig har Ungdomsskolen ventet på en henvendelse fra Kirketerp Ungdomsklubs formand. /se bilag 2.) Ved det netop afviklede bestyrelsesmøde den 22. august 2011 fandt Bestyrelsen tanken om Kirketerp Ungdomsklub, som et kommunalt tilbud, som værende urealistisk, især efter hvordan situationen er nu (ikke ført til referat). Med Kirketerp Ungdomsklub som et kommunalt tilbud en aften om ugen med en medarbejder kan der forventes en merudgift i år på ca kr. på Ungdomsskolens regnskab. Da Kirketerp Ungdomsklub er politisk besluttet som del af de kommunale ungdomsklubber iværksættes det som sådan pr. 1. september sammen med de øvrige klubber. For ungdomsklubbernes vedkommende er der for nuværende et merforbrug på kr. Handling: Nedsætte åbningstiden i klubberne. Ved at reducere til 2 åbningsaftner om ugen og åbne Kirketerp og Øster Hornum en aften om ugen kan budgetoverskridelsen reduceres yderligere. Hovedparten af personalet i ungdomsklubberne er timelønnede, som kan opsiges. Tre medarbejdere har 3. måneders opsigelse. Ved at stramme op i ungdomsklubberne nu, kan det give en besparelse på ca kr. i år. Klub Antal aftner Løntimer Antal uger Timeforbrug Nørager Terndrup Skørping Suldrup Støvring Kirketerp Øster Hornum I alt 2640 Med denne organisering sparer vi mere end 2000 løntimer på årsbasis svarende til kr.

3 FRITIDSKLUBBERNE Svinget og klubhuset samt harmonisering: Dorte Møller, samt personalet har set en fordel i at flytte fritidsklubben op på Svinget til Ungdomsskolen egne lokaler. Herved kunne der frigøres midler. Samtidig har det vist sig, at der kun mødte få medlemmer frem i den daglige åbningstid (ca. 20 stk.) Punktet har ikke været drøftet med bestyrelsen før ved seneste bestyrelsesmøde den 22. august Fritidsklubben er et frirum, der bruges efter behov. Børnetallet for indmeldte i Fritidsklubberne. Fritidsklub Lokaler Nørager Haverslev Ravnkilde Bælum Terndrup Blenstrup Hellum Skørping Ø. Hornum Suldrup Støvring, Svinget Støvring, Spiloppen I alt Deler lokaler med ungdomsklubben på Sortebakkeskolen. Har base i et lokale på Haverslev Skole og gør i øvrigt brug af skolens faglokaler og udendørsfaciliteter. Klubben har base i håndarbejdslokalet på Ravnkilde Skole og gør i øvrigt brug af skolens faglokaler og udendørsfacil. Bruger skolens hal Har lokaler i klubhuset i forbindelse med hallen. Deler lokaler med ungdomsklubben i kælderen på Terndrup Skole. Deler lokaler med ungdomsklubben i den tidligere inspektørbolig ved Blenstrup Skole optimalt såvel inde som ude. Har base i et lokale på Hellum Skole og gør i øvrigt brug af skolens faglokaler og udendørsfaciliteter Deler lokaler med ungdomsklubben i Ungdomshuset i Skørping. Smørklatten har lokaler på Gården i Ø. Hornum sammen med ungdomsklubben. Hyggehjørnet har egne lokaler i kælderen under tandklinikken på Suldrup Skole. Svinget har eget hus på Mastrupvej 65. Forventes sammenlagt med Spiloppen ultimo 2010 Spiloppen har lokaler i klubhuset på Kr. Østergårdsvej 2. Forventes sammenlagt med Svinget ultimo Okt Maj 2011 Juni Sammenlagt med spilloppen Budgettallene fremgår af fremsendte økonomiske oversigt (bilag 4.) Medlemsfremgang i Nørager og Skørping. Der er en kraftig afvigelse i Støvring med personaleudgiften samt medlemmer. Det samme gør sig gældende i Suldrup

4 Vedrørende Svinget. Brandmyndighederne melder ud at der maximalt må opholde sig/har godkendt lokalerne til max 50 personer inde i huset. I de forløbne år, har der på trods af stor indskrivning på Svinget været et naturligt forløb af kommende og gående så, der ikke har været flere inde end tilladt, hvilket personalet har været opmærksom på. I 2011 udgør huslejen i klubhuset en samlet udgift på kr. Heraf udgør rengøringen 14 arbejdstimer om ugen svarende til ca kr. Derudover betales for lys og varme, samt mindre indkøb til klubhuset Aftalen har ikke været fremlagt i bestyrelsen. Faldet i tilmeldinger og besparelsen på huslejen er medårsag til ønsket om at flytte. Besparelsen i Budget 2012 ved en evt. flytning fra klubhuset til Svinget vil umiddelbart udgøre kr. Forskellige handlinger for budgetoverholdelse: Fritidsklubberne skønnes af Økonomisk afdeling til et merforbrug på kr. Ved personalereduktion i Støvring kan hentes 2 måneders løn svarende til kr. Øvrige personaler har tre måneders opsigelse, hvilket bevirker at besparelsen først kan blive effektueret i Ved sammenlægning af Svinget og Spilloppen fik Ungdomsskolen et påbud om ikke at foretage personalereduktion fra KF. Ved orienterinsmødet for forældre omkring sammenlægningen blev der meldt ud, at der ikke ville forekomme personalereduktion. Nedlukning af Fritidsklubberne i Blenstrup og Terndrup p.g.a. for få indmeldte vil først kunne hente besparelse efter nytår.

5 UNGDOMSSKOLEN Med hensyn til skoledelen. I foråret har vi reduceret forbruget yderligere med kr. Yderligere reducering kan opnås, ved ikke at starte mindre hold op, samt ved at reducere i transport af elever. Besparelsen alene på skoledelen kan således blive på ca kr. på det i budget 2011 allerede sparede (Se bilag 5) Det samlede resultat vil blive en budgetoverskridelse, som kan hentes hjem i Merforbrug Evt. besparelser Resultat Fritidsklubberne Ungdomsklubberne Skoledelen I alt Ungdomsskolens deltagere i 2010/2011: Drenge Piger I alt 12-årige årige årige årige årige årige årige I alt Ungdomsskolens deltagere i 2009/2010 Drenge Piger I alt 13-årige årige årige årige årige årige I alt 1085 Antal Hold i Ungdomsskolen - med deltagerantal i 2010/2011. Faggruppe Deltagere Antal hold 3.1 Håndværk Kunst Erhverv Familie Sociale område Natur- og sundhed Naturvidenskab Øvrige Prøveforberedende Knallertbevis I alt

6 Antal hold i ungdomsskolen - med deltagerantal i 2009/2010 Faggruppe Deltagere Antal hold 3.1 Håndværk Kunst Erhverv Familie Sociale område Natur- og sundhed Naturvidenskab Øvrige Prøveforberedende Knallertbevis I alt 83 Antal unge 7. kl. til 18 år i kommunen i de pågældende år: Knap Det fremgår af statistikken at især det sociale område, knallertbeviser og natur- og sundhed er populære områder. Heri indgår Ungdomsskolens rejser og ture. Eleverne finansierer selv rejserne samt noget af personaleudgifterne. Ungdomsskolen bidrager til denne del. På de rejser og ture ungdomsskolen havde sidste skoleår og i skoleferier deltog i alt 17 voksne. Alternativt kan budgetoverskridelsen hentes i de indefrosne midler. Midler som ungdomsskolen har oparbejdet via overskud i budgetår 2008 og Ungdomsskolen administration: En ungdomsskoleinspektør på fuld tid, der varetager opgaver omkring økonomi, budget, administration, løn og personale. Arbejder med bestyrelsen, PR, brochure, rejser og ture, MED, og sikkerhed. Viceinspektør på ¾ tid, der varetager den almene undervisning, opsyn med hold, knallertundervisning, hjemmeside, PR, økonomi og budget for skoledelen. IT Afdelingsleder i Nørager på ½ tid, der arbejder med hold, rejser og ture og ungdomsklub i Nørager, samt knallertundervisning samme sted. Fritidsklubleder på fuld tid, Leder af fritids- og ungdomsklubber i kommunen. Arbejder med budget, Økonomi, personale ansvarlig. Tilsyn med klubberne Med Venlig Hilsen Preben A. Lauritsen Viceinspektør.