Økonomivurdering. 2. kvartal 2013

Transkript

1 Økonomivurdering 2. kvartal 2013

2 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8 Elev/Rotationsprojekt 3,9-2,0-1,6 Ældreboliger -10,6 0,0 0,0 Ældreboliger lejetab inkl. Svinget 0,6 1,2 1,4 Den udekørende sygepleje 7,5 0,0 0,2 Ældrecentrene, inkl. køkken 147,1-2,2-1,4 Myndighed puljer Pleje og Omsorg 12,1-5,3-7,9 Rehab - udfører 1,4 0,0 0,0 Hjælpemidler 15,5-0,5 1,0 Hjælpemiddeldepot 1,2 0,0 0,1 Boformerne i Støvring, Terndrup og Bofællesskabet Nørager - takst -14,9-0,2 0,2 Boformerne i Støvring og Terndrup og Bofællesskab Nørager - drift 15,5 0,4-0,6 BPA Borgerstyret personlig assistance ( 96) 9,4 3,6 4,4 Voksne med særlige behov 85,2-0,9 3,2 Støtte i borgers hjem ( 85) - incl. kommunens egne tilbud 28,5 3,4 4,7 Botilbud ( ) 39,4-2,5 0 Dagtilbud ( ) 12,2-2,4-2,1 Ledsagelse og kontaktperson ( 97, 98,99) 0,6 0,6 0,6 Merudgifter ( 100) 0,8 0 0 Undervisning voksne, rådgivning og rådgivningsinstitutioner 3,7 0 0 Sundhed 129,5-1,3-3,6 Medfinansiering, praksissektoren, hospice 84,2 0,0-1,6 Vederlagsfri fysioterapi 6,4 0,0-0,1 Andre sundhedsudgifter, herunder NT-kørsel 2,0-0,5-0,3 Frivilligt Social Arbejde 18 1,2 0,0 0,0 Sundhedsfremme og forebyggelse 11,9-0,8-1,5 Misbrugsbehandling 1,7 0,2 0,0 Genoptræning privat & kommunal, mellemkom. træning samt Myndighed 3,0 0,0 0,2 Sundhedsplejen 5,2 0,0 0,0 Tandplejen 13,9-0,2-0,3 I alt 416,0-8,3-5,4 + = merforbrug og - = mindreforbrug Beløb i mio. kr. Side 2 af 5

3 Pleje og Omsorg Ældreboliger og Svinget lejetab Der er et samlet budget til lejetab på 0,6 mio. kr., hvoraf de 0,1 mio. kr. er budget til lejetab i Svinget. Antallet af ledige ældreboliger faldt i løbet af år 2012, men det er stadig et område hvor budgettet ikke matcher udgifterne. Hvis det nuværende niveau for lejetab fortsætter året ud, vurderes der en samlet afvigelse i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Ældrecentrene inkl. køkken Ældrecentrenes økonomi i starten af år 2013 er præget af store udsving centrene imellem, hvor nogle af centrene er blevet kompenseret økonomisk. Med udgangspunkt i de nuværende tal er vurderingen til ØKV2, at ældrecentrene og køkkenet tilsammen opnår et mindreforbrug på omkring 1,4 mio. kr. Den udekørende sygepleje Den udekørende sygepleje opnåede et merforbrug i 2012 på 0,4 mio. kr. Dette merforbrug er blevet overført til I forbindelse med ØKV1 har sygeplejen fået tilført økonomiske midler, men som det ser ud lige nu, vurderes den udekørende sygepleje at ende med et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr.. Boformerne Forskellen mellem vurderingen fra ØKV1 og ØKV2 for boformerne skyldes primært en intern afregning fra takstindtægterne til driften vedr. borgere fra andre kommuner. Derudover forventes der nogle økonomiske stordriftsfordele ved flytningen af bofællesskab Nørager og boformen i Terndrup til Søparken pr Myndighed Puljer - Pleje og Omsorg På pleje og omsorgs puljen blev der til år 2013 overført 3,6 mio. kr. som følge af mindreforbrug og opsparing midler på området fra forrige år, derudover fik puljen også tildelt 3,2 mio. kr. efter den demografiske tildelingsmodel. Dette er den primære årsag til puljens nuværende størrelse. Under denne samlede puljebetegnelse ligger også midler og forbrug til telecare projektet, arbejdsmiljø og trivsel, rehab pulje m.fl. Det vurderede mindreforbrug er mest af alt et bud på hvor mange uforbrugte puljemidler der vil stå tilbage når året er omme. Det er derfor et meget usikkert skøn, da årets forløb kan betyde investeringer og uforudsete udgifter som puljen kommer til at dække. I forbindelse med ØKV1 er der eksempelvist blevet afsat budgetmidler til følgende områder under CPO: Inventar Mastruplund med 0,25 mio. kr. Fremtidens senior- og handicapservice med 0,25 mio. kr. Lederudvikling i CPO med 0,2 mio. kr. Hjælpemidler På hjælpemiddelområdet er der siden ØKV1 kommet kendskab omkring en aktstykkeændring for indeværende år der betyder at der pålægges kommunen at fjerne et budget for høreapparater på 3,1 mio. kr. fordi opgaven er overgået til regionen. På høreapparatsområdet står der kun et budget på 2,7 mio. kr., hvilket sammenlignet med tidligere år også er højere end forbruget på området i Rebild Kommune. Derudover er der et forbrug på 0,5 mio. kr. på området der vedr Med andre ord, er der i afvigelsen til ØKV2 forsøgt at tage forbehold for den kommende aktstykkeændring på området, hvilket er den primære årsag til forskellen mellem ØKV1 og ØKV2 på området. Udover aktstykkeændringen er der siden ØKV1 også kommet en boligændringssag der vurderes at koste kommunen mellem 0,6 og 0,8 mio. kr. BPA Der forventes et merforbrug på 4,9 mio. kr. på BPA (Borgerstyret Personlig Assistance), hvilket er en stigning på 1,3 mio.kr. i forhold til ØKV I. Stigningen skyldes primært nye tilkomne borgere. I forbindelse med nedenstående tiltag forventes det dog, at BPA-området reducerer forbruget med 0,5 mio. kr. for indeværende år. Side 3 af 5

4 Tiltag og opfølgning Center Pleje og Omsorg: Tiltag Gennemgang og revurdering af alle 15 BPA-sager Mål At sikre borgere rette tilbud i henhold til lovgivning og Rebild Kommunes serviceniveau Tidsperspektiv September kvartal 2014 Opfølgning Afventer høring og godkendelse af BPA brugerhåndbog. Opfølgning på ordningerne minimum 1 gang årligt. Voksne med særlige behov Det forventede forbrug for 2013 bygger på den disponering, der er udarbejdet pr. ultimo juni Det samlede merforbrug for Voksne med særlige behov forventes at blive: 3,2 mio. kr. i 2013 i forhold til et samlet budget på 85,2 mio. kr. Det forventede merforbrug er sammensat af; Et merforbrug på 85 Bostøtte/Socialpædagogisk bistand på 4,7 mio. kr. Området består dels af kommunens egne tilbud, samt øvrige kommunale og regionale tilbud. Merforbruget på dette samlede område er stigende. Det skyldes især at nye borgere er kommet til i enten de kommunale eller regionale tilbud. For kommunens egne tilbud ses derimod en svag faldende tendens. Det forventede forbrug på paragrafferne omkring Botilbud svarer til budgettet. Også her ser vi en stigning siden ØKV I. Det skyldes kendte borgere fra BU, der er blevet udredt via VUM-metoden og er fundet omfattet af målgruppen for Voksen lovgivningen. Disse borgere blev tilføjet disponeringen i juni måned. Et mindre forbrug på dagtilbud på 2,1 mio. kr. Området er svagt stigende, hvilket bl.a. også skyldes de ovenfornævnte borgere fra BU. Et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr. på øvrige foranstaltninger (merudgifter, ledsagelse og specialundervisning), hvilket er status quo fra ØKV I. Som yderligere kommentarer til ovenstående henvises der til disponeringsregnskabet som månedligt fremlægges for SU. Udover de ovenfor angivne forventede udgifter (og indtægter) findes en potentiel udgift som følge af mellemkommunale tvister på 8,2 mio. kr. * 1,7 mio. kr. kan henføres til tidligere indtægtsbogførte mellemkommunale betalinger i 4 sager * 1,3 mio. kr. er nye mellemkommunale tvister * 5,2 mio. kr. kan henføres til en stævning fra Aalborg Kommune Der arbejdes kraftigt på at finde en løsning, så evt. retssager kan undgås. Forvaltningen bemærker, at der skal tages højde for ovenstående i Tiltag og opfølgning - Center Familie og Handicap Tiltag Gennemgang af 41 voksen sager. Mål Vurdering af om det er det rigtige tilbud til borgeren. Tidsperspektiv 2013 Opfølgning Gennemgangen pågår. En ekstern konsulent er inddraget til hjælp i processen Side 4 af 5

5 Sundhed Medfinansiering Området indeholder udgifter til regionen vedr. borgere fra Rebild kommune der opholder sig på eks. sygehuse eller hospice. Fordi området er så uforudsigeligt er afvigelsen for ØKV2 beregnet efter gennemsnittet af regionens prognose for året og egne beregninger på området. På den baggrund vurderes medfinansieringen til et mindreforbrug på ca. 1,6 mio. kr. i Vederlagsfri fysioterapi Budgettet for den vederlagsfri fysioterapi er siden 2012 blevet forhøjet med 1 mio. kr., det forventes at budgettet overholdes for indeværende år. Det bemærkes at området er meget svært at påvirke, idet det er de praktiserende læger der henviser. Sundhed og forebyggelse Herunder ligger det nyoprettede Korttidscentret Rebild, sundhedsklinikker, projektmidler og andre forebyggende indsatser. På dette område forventes der et samlet mindreforbrug i år 2013 på ca. 1,5 mio. kr. Misbrugsbehandling I ØKV2 forventes misbrugsbehandlingen at gå i balance, dette betyder også at misbrugsområdet ventes at hente den negative overførsel på 0,5 mio. kr. som primært skyldes lukningerne af døgntilbuddet i Vrå og misbrugscenterets ambulante behandling i Tiltag og opfølgning Center Sundhed Tiltag Oprettelse af Korttidscentret Rebild - medio 2013 Mål Styrket indsats på et helhedsorienteret forløb til borgere med kroniske sygdomme, samt genoptræning og rehabilitering på ældreområdet. Tidsperspektiv 2013 og fremefter Opfølgning Løbende opfølgning ifht. de politisk godkendte mål Side 5 af 5