PEFC sporbarhedscertificering. Årligt audit 2014 Rapport til: Superwood A/S i. Hampen
|
|
- Kaj Thomsen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Certificeret af: PEFC sporbarhedscertificering Guldsmedgade 34, Århus Danmark Årligt audit 2014 Rapport til: Superwood A/S i Hampen Certificering forvaltes af: NEPCon Tlf: Fax: Kontaktperson: Julie Møhl Laursen jml@nepcon.net Rapport afsluttet: 03. juli 2014 Datoer for audits: 19. juni 2014 Evalueringshold: 26. juni 2014 Julie Møhl Laursen, Lead auditor Kent Skovgaard, Auditor Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 7029 til certificering af produkter Certifikattype: Certificeringskode: Single CoC NC-PEFC/COC Certifikat udstedt: 14. August 2012 Rapporten er baseret på standarden: PEFC ST 2002:2013 Kontakt hos virksomheden: Benny Petersen Adresse: Palsgaardvej Hampen
2 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION AUDIT KONKLUSIONER AUDIT PROCES VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER AUDIT OG IDENTIFICERING AF AFVIGELSER...12 BILAG...13 Bilag A: Tjekliste for single site certificering...13 Bilag B: Outsourcing...23 Bilag C: Tjekliste for anvendelse af logoer og varemærker...27 Bilag D: Liste over rapportbilag PEFC sporbarhed audit rapport version 01Okt13
3 INTRODUKTION Formålet med denne rapport er at dokumentere overensstemmelse med kravene for PEFC sporbarhedscertificering (CoC) af Superwood A/S, i det følgende benævnt "virksomheden". Rapporten præsenterer NEPCon auditorernes resultater, som har evalueret virksomhedens systemer og ydeevne mod de gældende krav. Afsnittet nedenfor beskriver audit konklusionerne og eventuelle nødvendige opfølgende foranstaltninger, som virksomheden skal korrigere gennem anmodede handlinger. NEPCon s evalueringsrapporter holdes fortrolige, bortset fra oplysninger, der er anført i den offentlige database på PEFC s hjemmeside (virksomhedens kontaktperson, PEFC-produkternes navn og beskrivelse, information om certifikat). PEFC s sporbarhedscertificering er en mekanisme til at spore certificeret materiale fra skoven til det endelige produkt for at sikre, at træbaserede og ikke-træbaserede skovprodukter, som indgår i produktet eller produktlinjen, kan spores tilbage til certificerede skove. Konfliktløsning: Hvis kunder hos NEPCon støder på organisationer eller enkeltpersoner, der har bekymringer eller kommentarer til NEPCon og vores ydelser, opfordres disse parter kraftigt til at kontakte det relevante regionale NEPCon kontor. Formelle klager og bekymringer skal sendes skriftligt. 1. AUDIT KONKLUSIONER 1.1. Audit ANBEFALINGER Baseret på virksomhedens overensstemmelse med kravene for PEFC CoC fremstiller auditoren følgende anbefaling: Certificering godkendt: Upon acceptance of NCR(s) issued below Certificering ikke godkendt: Yderligere kommentarer: 3
4 1.2. Afvigelser Bemærk: Dette beskriver beviser for virksomhedens afvigelser, som er identificeret under audits. Beskrivelser af afvigelser indeholder en defineret tidsfrist inden for hvilken, virksomheden skal påvise overholdelse. VÆSENTLIGE afvigelser udstedt under vurderinger/revurderinger skal være lukket før udstedelsen af certifikat. VÆSENTLIGE afvigelser udstedt under overvågelsesaudits skal være lukket inden tidsfristen udløber, ellers resulterer dette i suspension. Ingen afvigelser Virksomheden har accepteret følgende afvigelser: Yderligere kommentarer: Afvigelse: 01/14 Klassificering af afvigelse: Mindre Standard & krav: PEFC ST 2002:2013 p 5.1.2, 5.1.4, 5.4.1, 5.4.2, 8.1 Rapportafsnit: Bilag A, p , , , , Beskrivelse af afvigelse og tilhørende beviser: Virksomheden vil udelukkende indkøbe materiale bærende betegnelsen 100% PEFC Certified og sikre at der er adgang til informationer om oprindelsesland og træart. Virksomheden har udarbejdet procedurer som sikrer at indkøber kontrollerer indgående følgeseddel og faktura for korrekt angivelse af PEFC CoC kode samt PEFC materialekategori (bilag 1). Der indhentes kopi af leverandørens PEFC Certifikat ved førstkommende ordre. Gennemgang af de dokumenterede procedurer viste dog, at virksomheden ikke etableret og implementeret PEFC DDS. Interview af ansvarlig medarbejder viste, at denne ikke var opmærksom på kravet i standarden. Da virksomheden udelukkende handler med PEFC certificeret materiale vurderes risikoen at være minimal og afvigelsen klassificeres derfor som Mindre. Krav til korrigerende handling: Virksomheden skal gennemføre korrigerende handlinger for at vise overholdelse af de krav, der refereres til ovenfor. Bemærk: Effektive korrigerende handlinger fokuserer på at behandle den specifikke forekomst beskrevet i ovenstående beviser, samt den egentlige årsag til at fjerne og forebygge gentagelsen af afvigelsen. Tidsfrist for overholdelse: Beviser fra virksomheden: Resultaterne af bevisbedømmelse: Status for afvigelse: Kommentarer (valgfrit): Ved den næste årlige overvågningsaudit AFVENTENDE AFVENTENDE ÅBEN 4 PEFC sporbarhed audit rapport version 01Okt13
5 Afvigelse: 02/14 Klassificering af afvigelse: Mindre Standard & krav: PEFC ST 2002:2013 p 8.6.1, Rapportafsnit: Bilag A, p , Beskrivelse af afvigelse og tilhørende beviser: Virksomheden har implementeret procedurer for udarbejdelse af årligt internt audit. Gennemgang af auditrapporten viste dog, at denne var fra internt audit udført lige inden reinstate PEFC audit i august Interview af ansvarlig medarbejder viste, at denne ikke var opmærksom på, at internt audit skulle udføres inden det eksterne audit og har således planlagt at afholde internt audit i august Da virksomheden har planlagt internt audit klassificeres afvigelsen som Mindre. Krav til korrigerende handling: Virksomheden skal gennemføre korrigerende handlinger for at vise overholdelse af de krav, der refereres til ovenfor. Bemærk: Effektive korrigerende handlinger fokuserer på at behandle den specifikke forekomst beskrevet i ovenstående beviser, samt den egentlige årsag til at fjerne og forebygge gentagelsen af afvigelsen Virksomheden skal foretage interne audits mindst én gang om året, som dækker alle kravene i denne standard, og skal etablere korrigerende og forebyggende foranstaltninger, hvis det kræves. [8.6.1] En rapport om den interne audit skal gennemgås mindst en gang årligt. [8.6.2] Tidsfrist for overholdelse: Beviser fra virksomheden: Resultaterne af bevisbedømmelse: Status for afvigelse: Kommentarer (valgfrit): Ved den næste årlige overvågningsaudit AFVENTENDE AFVENTENDE ÅBEN 1.3. Observationer Bemærk: Observationer er udstedt for de tidlige stadier af et problem, som ikke i sig selv udgør en afvigelse, men som auditoren vurderer kan føre til en fremtidig afvigelse, hvis de ikke behandles af virksomheden; observationer kan føre til direkte afvigelser, hvis de ikke behandles. Ingen afvigelser 5
6 OBS: 01/14 Standard & krav: PEFC ST 2002:2013 p 4.1.1, 4.2.1, Rapportafsnit Bilag A, 2. Standardtjekliste P , , Beskrivelse af fund, der har ført til observation: Virksomheden har udarbejdet og implementeret procedurer som sikrer indhentning af kopi af leverandørers certifikater (bilag 1). Gennemgang af certifikater viste dog, at certifikatet for leverandøren Vida Wood kun er en del af et gruppecertifikat for Pan Cert AB. Der manglede således angivelse af både PEFC CoC kode og udløbsdato. Interview med ansvarlig medarbejder viste dog, at virksomheden ikke har indkøbt materiale fra denne leverandør endnu. Observation: Virksomheden bør indhente gruppecertifikatet inden handel med Vida Wood og fremover være opmærksom at kontrollere alle oplysninger fremgår af indhentede leverandørers certifikat inden vareindkøb Foranstaltninger truffet af virksomheden før færdiggørelsen af rapport 6 PEFC sporbarhed audit rapport version 01Okt13
7 2. AUDIT PROCES 2.1. Auditgruppe Auditor(er) Julie Møhl Laursen Kent Skovgaard Kvalifikationer Lead Auditor, Civilingeniør i Miljøteknologi Julie er uddannet civilingeniør i miljøteknologi ved Syddansk Universitet i Odense. Hun har bestået Lead Auditor uddannelse i sporbarheds- og skovcertificering. Erfaring fra mere end 80 FSC og PEFC sporbarhedsrevisioner hos træ- og papirbaserede virksomheder i Danmark. Tidligere konsulent og CSR-koordinator i den grafiske branche herunder ansvarlig for FSC gruppecertificering. Auditor, Trætekniker Kent er uddannet trætekniker ved Skive Tekniske Skole. Han har bestået SmartWood lead auditor træning i sporbarhedscertificering. Har 11 års erfarring som projektleder i møbelindustrien herunder ansvarlig for virksomhedens FSC certificering Overblik over audit Bemærk: Tabellen nedenfor giver et overblik over omfanget af auditten og auditorerne. Se standardens bilagstjekliste for specifikke detaljer om de mennesker, der er interviewet samt audit resultaterne per site auditeret. Site(s) Dato(er) Længde på audit Auditor(er) Superwood A/S, Hampen Løgstrup Træindustri ApS 19. juni ,0 timer Julie Møhl Laursen, Lead auditor 03. juli ,5 timer Kent Skovgaard, Auditor Anneberg Limtræ A/S 03. juli ,0 timer Kent Skovgaard, Auditor 2.1. Beskrivelse af den samlede audit proces - Åbningsmøde, herunder præsentation af deltagere og dagens program (Deltagere: alle nøglepersoner) - Præsentation af Ledelsessystem, dokumenterede rutiner, uddannelse af medarbejdere, proces for implementering af rutiner, ledelsens gennemgang (Deltager: Overordnet COC ansvarlig, ledelsesrepræsentant, evt. nøglepersoner) - Revision af procedure for indkøb af FSC (Deltager: Indkøbsansvarlig) 7
8 - Revision af procedure for ordrestyring (Deltager: Ordrestyrer) - Revision af varemodtagelse, produktion, lager og forsendelse - Afslutningsmøde (Deltagere: alle nøglepersoner) Præsentation af foreløbige observationer. Bemærk at en ledelsesrepræsentant skal være tilstede under åbning og afslutningsmødet. I tillæg er der gennemført on-site revision af underleverandører, hvor instruktioner for modtagelse, adskillelse på lager og i produkton og afsendelse blev gennemgået. 8 PEFC sporbarhed audit rapport version 01Okt13
9 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER 3.1. Kontakter Primærkontakt for koordinering med NEPCon Primærkontakt, stilling: Adresse: Tlf/Fax/ Benny Petersen, Driftschef Palsgaardvej 3, 7362 Hampen / / bep@cj-holding.dk Faktureringskontakt Samme som vist i afsnit Kontakt, stilling: Adresse: Tlf/Fax/ On-line certifikat kontakt Bemærk: Ved certificering er oplysningerne i tabellen nedenfor bogført på PEFC s hjemmeside Felt Tekst Har dette ændret sig? (IR ved vurderinger) Kontakt, titel: Se Adresse: Se Tlf/Fax/ Se Hjemmeside: 9
10 3.3. Afgrænsning af certifikat Generel oversigt over virksomheden Organisationen udfører imprægnering af savet træ af gran. Efter salg tidligere i 2013 er virksomheden overgået fra at være 100% underleverandør til selv at indkøbe råvarer og sælge slutproduktet (Superwood ) Certifikatets afgrænsning Afgrænsning Afkryds alt, der vedrører certikatets afgrænsning Ændring af afgrænsning Certifikat type: Single Multi-site (IR ved hovedevaluering) Godkendte standarder: PEFC ST 2002:2013; PEFC ST 2001:2008 2ed Aktivitet: Primær: Secondary manufacturer Øvrig: - System for PEFC betegnelser: Input: Brug af ikkecertificeret materiale: Fysisk adskillelse Procent beregning Simpel procent Rullende procent PEFC certificeret materiale PEFC kontrollerede kilder Ubetydelige risiko kilder Procentvis Procent fordeling Gennemsnitlig procent Volumen kredit Genanvendt materiale Andet materiale (ikkecertificeret) Betydelige risiko kilder Outsourcing: Inkluderet Ikke inkluderet PEFC logo anvendelse: On-product Off-product Angiv PEFC produktgrupper, som er tilføjet eller fjernet: Kommentarer: Årlig omsætning: 2,28 mio Antal sites inkluderet i certifikatet: Sites der er kvalificeret til desk-audits: Ingen Type af juridisk enhed (certifikatets indehaver): Aktieselskab Jurisdiktion af primær juridisk enhed: Danmark 10 PEFC sporbarhed audit rapport version 01Okt13
11 Detaljer om site Site Superwood A/S, Hampen Adresse Tlf/Fax/ Type drift Antal medarbejdere (ca.) PEFC produktgrupper (includér kort beskrivelse) Se herover Imprægnering Coniferous Detaljer om produktgrupper Produktgruppe Sporbarhedsmetode Input materiale Arter Coniferous Fysisk adskillelse PEFC Certified material Picea abies 11
12 4. AUDIT OG IDENTIFICERING AF AFVIGELSER 4.1. Detaljer om audit 1.1. Audit periode (datointervallet som auditten dækker over): August juni Har styringssystemet ændret sig siden den forrige evaluering: Hvis ja, gennemgå kort ændringerne: 1.3. Er der rejst nogen klager, sager eller påstande om afvigelser fra standarden mod virksomheden under audit perioden: Hvis ja, henvis til standard samt kriterier, hvor de tilsvarende resultater er fundet i rapporten: 4.1. Evaluering af afvigelser Bemærk: Dette afsnit angiver virksomhedens foranstaltninger til at efterkomme afvigelser, der er udstedt under eller siden sidste audit. Manglende overholdelse af mindre afvigelser resultater i at afvigelsen opgraderes som væsentlig. Den angivende opfølgende handling er påkrævet af virksomheden eller ufrivillig suspension vil finde sted. Status Kategorier LUKKET ÅBEN Forklaring Den certificerede virksomhed har opfyldt den udstedte NCR. Den certificerede virksomhed har enten undladt at opfylde eller kun delvist opfyldt den udstedte NCR Kryds af, hvis IR (der er ingen åbne afvigelser, der kræver gennemgang) 12 PEFC sporbarhed audit rapport version 01Okt13
13 BILAG Bilag A: Tjekliste for single site certificering 1. Evaluering af site: Superwood A/S Primær ansvarsperson: Auditor(er): Folk interviewet, titler: Faciliteter besøgt: Kort gennemgang af auditprocessen for denne lokation: Kommentarer: Benny Petersen, Driftschef Julie Møhl Laursen, Lead auditor Benny Petersen, Driftschef Dorte Flyvholm, Regnskabschef Jenni Nielsen, Forvalter Preben Jørgensen, Ejer (Løgstrup Træindustri) Frits Anneberg, medejer (Anneberg Limtræ A/S) Superwood A/S, Hampen Anneberg Limtræ A/S, Nørre Nebel Løgstrup Træindustri ApS, Løgstrup Se afsnit Standard tjekliste (PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody of Forest Based Products Krav) Standard krav 1. Identificering af materialekategori for materialer/produkter 1.1. Identificering på leverings- (indgående) niveau Virksomheden skal anskaffe information fra leverandøren, der er nødvendige for at identificere og verificere oprindelseskategorien for det indkøbte materiale, for hver levering af materiale i sporbarhedsproduktgruppen. [4.1.1] Overensstemmelse Resultater: Virksomheden har udarbejdet og implementeret procedurer som sikrer indhentning af kopi af leverandørers certifikater (bilag 1). Gennemgang af certifikater viste dog, at certifikatet for leverandøren Vida Wood kun er en del af et gruppecertifikat for Pan Cert AB. Der manglede således angivelse af både PEFC CoC kode og udløbsdato. Interview med ansvarlig medarbejder viste dog, at virksomheden ikke har indkøbt materiale fra denne leverandør endnu. OBS 01/ Dokumentet forbundet med hver levering af materiale/produkter skal mindst indeholde følgende oplysninger: a) virksomhedens navn som kunden af leverancen, b) identificering af leverandør, c) identificering af produkt(er), 13
14 d) mængden af leveringen for hvert produkt, der er omfattet af dokumentationen, e) dato for levering/leveringsperiode/regnskabsperiode Derudover skal dokumentet indeholde følgende for hvert produkt med PEFC betegnelse: f) Den formelle betegnelse på materialekategorien (procent af certificeret materiale specifikt for hver af de enkelte anførte produkter, der omfattet af den dokumentation, hvor relevant, g) identificering af leverandørens sporbarheds- eller FM certifikat eller andet dokument, der bekræfter leverandørens certificerede status. [4.1.2] Resultater: Transportdokumenter indeholder alle påkrævede informationer Virksomheden skal for hver levering klassificere indkøbt materiale som certificeret (med leverandørens betegnelse "X% PEFC-certificeret" og/eller genanvendt), neutral (ikke-skov baseret) eller andet (med leverandørens betegnelse "PEFC kontrollerede kilder" og/eller materiale dækket med virksomhedens eget DDS) materiale, der følger betegnelsesspecifikationen, for hvilken sporbarhedssystemet blev implementeret. [4.1.3, Bilag 1] Resultater: Ved modtagelse af leverandørfaktura kontrolleres at kun berrettiget input bruges til videresalg. Salgsfaktura påføres samme certificeringsbetegnelse som leverandørfakturaen er påført. Interview og dokumenterde procedurer bekræftede dette Identificering på leverandørniveau Virksomheden skal kræve en kopi af, eller adgang til en kopi af, FM eller sporbarhedscertifikatet eller andet dokument, der bekræfter leverandørens certificerede status fra alle leverandører af den certificeret materiale. [4.2.1] Resultater: Virksomheden har udarbejdet og implementeret procedurer som sikrer indhentning af kopi af leverandørers certifikater (bilag 1). Gennemgang af certifikater viste dog, at certifikatet for leverandøren Vida Wood kun er en del af et gruppecertifikat for Pan Cert AB. Der manglede således angivelse af både PEFC CoC kode og udløbsdato. Interview med ansvarlig medarbejder viste dog, at virksomheden ikke har indkøbt materiale fra denne leverandør endnu. OBS 01/ Virksomheden skal for leverandørens af certificeret materiale evaluere leverandørens overholdelse af kriterierne baseret på gyldigheden og omfanget af modtagne dokumenter. [4.2.2] Resultater: Virksomheden har udarbejdet og implementeret procedurer som sikrer indhentning af kopi af leverandørers certifikater (bilag 1). Gennemgang af certifikater viste dog, at certifikatet for leverandøren Vida Wood kun er en del af et gruppecertifikat for Pan Cert AB. Der manglede således angivelse af både PEFC CoC kode og udløbsdato. Interview med ansvarlig medarbejder viste dog, at virksomheden ikke har indkøbt materiale fra denne leverandør endnu. OBS 01/14 2. Due Diligence System (DDS) 2.1. Generelle krav 14 PEFC sporbarhed audit rapport version 01Okt13
15 PEFC DDS skal implementeres for alt skovbaseret input materiale, der er omfattet af virksomhedens PEFC sporbarhedscertificering med undtagelse af: a) genanvendt materiale, og b) materiale, der stammer fra arter, der er opført i bilag I-III af CITES, forudsat at det er i overensstemmelse med gældende international, europæisk og national lovgivning i henhold til CITES. [5.1.2] Resultater: Virksomheden vil udelukkende indkøbe materiale bærende betegnelsen 100% PEFC Certified og sikre at der er adgang til informationer om oprindelsesland og træart. Virksomheden har udarbejdet procedurer som sikrer at indkøber kontrollerer indgående følgeseddel og faktura for korrekt angivelse af PEFC CoC kode samt PEFC materialekategori (bilag 1). Der indhentes kopi af leverandørens PEFC Certifikat ved førstkommende ordre. Gennemgang af de dokumenterede procedurer viste dog, at virksomheden ikke etableret og implementeret PEFC DDS. Interview af ansvarlig medarbejder viste, at denne ikke var opmærksom på kravet i standarden. NCR 01/ Virksomheden skal implementere PEFC DDS i tre trin vedrørende: a) indsamling af oplysninger, b) risikovurdering og c) forvaltning af væsentlige risiko forsyninger. [5.1.4] Resultater krævet hvis NEJ: Virksomheden vil udelukkende indkøbe materiale bærende betegnelsen 100% PEFC Certified og sikre at der er adgang til informationer om oprindelsesland og træart. Virksomheden har udarbejdet procedurer som sikrer at indkøber kontrollerer indgående følgeseddel og faktura for korrekt angivelse af PEFC CoC kode samt PEFC materialekategori (bilag 1). Der indhentes kopi af leverandørens PEFC Certifikat ved førstkommende ordre. Gennemgang af de dokumenterede procedurer viste dog, at virksomheden ikke etableret og implementeret PEFC DDS. Interview af ansvarlig medarbejder viste, at denne ikke var opmærksom på kravet i standarden. NCR 01/ Virksomheder, der indkøber råvarer, som stammer fra arter, der er opført i bilag I-III af CITES, skal overholde gældende international, europæisk og national lovgivning i henhold til CITES. [5.1.5] Resultater: Virksomheden indkøber udelukkende materiale bærende betegnelsen 100% PEFC Certified, og der indkøbes ikke råvarer af arter der er omfattet af CITES bilag I-III. Interview af relevant personale viste god forståelse for kravet i standarden Virksomheden må ikke inkludere begrænset skovbaseret materiale fra lande, der er omfattet af gældende FN, EU eller nationale regeringssanktioner, som begrænser eksport/import af sådanne skovbaserede produkter. [5.1.6] Resultater: Virksomheden indkøber udelukkende materiale bærende betegnelsen 100% PEFC Certified, hvilket i tilstrækkelig grad sikrer overensstemmelse med ovenstående krav. Interview af indkøberen viste god forståelse for kravet i standarden Konflikttømmer må ikke anvendes af virksomheden. [5.1.7] IR 15
16 Resultater: Virksomheden indkøber udelukkende materiale bærende betegnelsen 100% PEFC Certified, hvilket i tilstrækkelig grad sikrer overensstemmelse med ovenstående krav. Interview af indkøberen viste god forståelse for kravet i standarden Virksomheden må ikke inkludere materiale fra genetisk modificeret skovbaserede organismer i produkter, der er omfattet af virksomhedens PEFC DDS. [5.1.8] Resultater: Virksomheden indkøber udelukkende materiale bærende betegnelsen 100% PEFC Certified, hvilket i tilstrækkelig grad sikrer overensstemmelse med ovenstående krav. Interview af indkøberen viste god forståelse for kravet i standarden Virksomheden må ikke inkludere træbaseret materiale med oprindelse i konvertering af skov til anden vegetationstype, herunder omdannelse af primære skove til skovplantager, i produkter omfattet af virksomhedens PEFC DDS. [5.1.9] Resultater: Virksomheden indkøber udelukkende materiale bærende betegnelsen 100% PEFC Certified, hvilket i tilstrækkelig grad sikrer overensstemmelse med ovenstående krav. Interview af indkøberen viste god forståelse for kravet i standarden Indsamling af informationer PEFC DDS er baseret på oplysninger fra leverandøren. Virksomheden skal have adgang til følgende oplysninger: a) identifikation af materialet/produktet, herunder dets handelsnavn og type; b) identifikation af træarter, som indgår i materialet/produkt ved deres fælles navn og/eller deres videnskabelige navn, hvis tilgængeligt; c) hugstland af materialet og i givet fald region i landet og/eller dets hugstrettigheder. [5.2.1] Resultater: Virksomheden indkøber udelukkende materiale bærende betegnelsen 100% PEFC Certified og sikrer at der er adgang til informationer om oprindelsesland og træart. Interview af indkøberen viste god forståelse for kravet i standarden Risikovurdering 2.4. Underbyggede kommentarer eller klager Virksomheden skal sikre, at underbyggede bekymringer fra tredjeparter om leverandørens overholdelse af lovkrav og andre aspekter af kontroversielle kilder omgående bliver undersøgt og hvis de er valideret, resulterer i (re-)vurdering af de risici, der er forbundet med de relevante forsyninger. [5.4.1] Resultater: Virksomheden vil udelukkende indkøbe materiale bærende betegnelsen 100% PEFC Certified og sikre at der er adgang til informationer om oprindelsesland og træart. Virksomheden har udarbejdet procedurer som sikrer at indkøber kontrollerer indgående følgeseddel og faktura for korrekt angivelse af PEFC CoC kode samt PEFC materialekategori (bilag 1). Der indhentes kopi af leverandørens PEFC Certifikat ved førstkommende ordre. Gennemgang af de dokumenterede procedurer viste dog, at virksomheden ikke etableret og implementeret PEFC DDS. Interview af ansvarlig medarbejder viste, at denne ikke var opmærksom på kravet i standarden. NCR 01/14 16 PEFC sporbarhed audit rapport version 01Okt13
17 I tilfælde af begrundede bekymringer skal materiale, der oprindeligt er udelukket fra risikovurderingen gennemgå en risikovurdering i henhold til kravene i standarden. [5.4.2] Resultater: Virksomheden vil udelukkende indkøbe materiale bærende betegnelsen 100% PEFC Certified og sikre at der er adgang til informationer om oprindelsesland og træart. Virksomheden har udarbejdet procedurer som sikrer at indkøber kontrollerer indgående følgeseddel og faktura for korrekt angivelse af PEFC CoC kode samt PEFC materialekategori (bilag 1). Der indhentes kopi af leverandørens PEFC Certifikat ved førstkommende ordre. Gennemgang af de dokumenterede procedurer viste dog, at virksomheden ikke etableret og implementeret PEFC DDS. Interview af ansvarlig medarbejder viste, at denne ikke var opmærksom på kravet i standarden. NCR 01/ Styring af væsentlige risikoforsyninger Kryds af hvis afsnittet ikke er anvendeligt (Virksomheden bruger ikke, og har ikke planer om at bruge høj-risikoforsyninger) 2.6. Ingen placering på markedet Træ eller træ produkt(er) fra ukendte kilder eller fra kontroversielle kilder må ikke kunne medtages i produktgrupper, der er omfattet af virksomheden PEFC CoC. [5.6.1] Resultater: Virksomheden indkøber udelukkende materiale bærende betegnelsen 100% PEFC Certified eller højere, hvilket i tilstrækkelig grad sikrer overensstemmelse med ovenstående krav. Interview af indkøberen viste god forståelse for kravet i standarden Tømmer kendt eller rimeligt mistænkt for at komme fra ulovlige kilder må ikke kunne behandles og må ikke blive handlet, og/eller må ikke placeres på markedet, medmindre relevant dokumentation er blevet fremlagt og efterprøvet, som tillader det leverede træ at blive klassificeret som bærende "ubetydelig risiko". [5.6.2] Resultater: Virksomheden indkøber udelukkende materiale bærende betegnelsen 100% PEFC Certified eller højere, hvilket i tilstrækkelig grad sikrer overensstemmelse med ovenstående krav. Interview af indkøberen viste god forståelse for kravet i standarden. 3. Sporbarhedsmetode 3.1. Fysisk adskillelsesmetode Kryds af hvis afsnittet ikke er relevant Generelle krav til fysisk adskillelse af certificerede materialer/produkter Virksomheder, hvis certificerede materialer/produkter ikke er blandet med andet materiale/produkter, og/eller hvor certificeret materiale/produkter kan identificeres under hele processen, bør anvende fysisk adskillelsesmetode som den foretrukne løsning. [ ] Fysisk adskillelsesmetoden kan også gælde for certificerede produkter med forskelligt indhold af certificeret materiale. [ ] Resultater: Organisationen opretholder fysisk adskillelse på alle tidspunkter baseret på individuelle pakkeid for alle pakker af træ. Alle produkter kan identificeres ved pakkenummer gennem alle faser af produktion og oplagring. Hvis det er nødvendigt, kan pakkerne omnummereres, men det sikres på alle tidspunkter, at identificeringen af produkterne er klar og entydig Virksomheder, der anvender fysisk adskillelsesmetode skal sikre, at certificeret materiale separeres eller er tydeligt identificerbart under alle 17
18 stadier af produktion eller handel, herunder opbevaring. Dette skal opnås ved: a) fysisk adskillelse i form af produktion og oplagringsrum, eller b) fysisk adskillelse i form af tid, eller c) klar identificering af det certificerede materiale/produkter under processen. [ ; ] Resultater: Se Procentbaseret metode (gælder for virksomheder, der blander certificeret materiale/produkter med andre materialekategorier) Kryds af, hvis afsnittet ikke er relevant 4. Salg og kommunikation på produkter med betegnelse 4.1. Dokumentation forbundet med solgte/overførte produkter På tidspunktet for salg eller overførsel af certificerede produkter til kunden, skal virksomheden give kunden en kopi eller adgang til en kopi af sit sporbarhedscertifikat. Virksomheden skal informere kunderne om eventuelle ændringer i afgrænsningen af certifikatet og må ikke misbruge sin sporbarhedscertificering. [7.1.1] Resultater: Virksomheden har gjort eget certifikat offentligt tilgængeligt på hjemmesiden Interview af den ansvarlige medarbejder viste god forståelse for kravet i standarden Med henblik på kommunikation omkring sporbarheds betegnelsen, skal virksomheden identificere et enkelt type dokument, der er forbundet med leveringen af alle solgte/overførte produkter. Dokumentet, som inkluderer bl.a. den formelle betegnelse, skal udstedes til en enkelt kunde. Virksomheden skal opbevare kopier af disse dokumenter og sikre, at oplysningerne i disse kopier ikke kan ændres, efter at originalerne er leveret til kunderne. [7.1.2] Resultater: Alle påkrævede informationer påføres både følgeseddel og faktura, hvilket blev verificeret ved gennemgang af ordrestyringssystemet samt ved stikprøvevis kontrol af salgsdokumenter Dokumentet som er forbundet med hver levering af alle certificerede produkter skal som minimum indeholde følgende oplysninger: - Identificering af kunde; - Identificering af leverandør; - Identificering af produkt(er); - Mængden af hvert leveret produkt, der er omfattet af dokumentationen; - Dato for levering/leveringsperiode/den formelle betegnelse på materialets oprindelse (herunder andel af certificeret materiale) specifikt for hvert certificeret produkt, som er omfattet af dokumentet, - Identifikationsnummeret på leverandørens sporbarhedscertifikat eller et andet dokument, der bekræfter leverandørens certificerede status. [7.1.3] Resultater: Gennemgang af virksomhedens salgsfaktura og udgående følgesedler viste at der automatisk påføres PEFC Claim når den anvendte råvare er registreret som PEFC Certificeret Brug af logoer og mærker Kryds af, hvis afsnittet ikke er relevant (Virksomheden burger ikke, og har ikke planer om at bruge logoer og mærker) 18 PEFC sporbarhed audit rapport version 01Okt13
Guide til outsourcing af FSC produktion
Guide til outsourcing af FSC produktion 1 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion August 2012 NEPCon 29 juli 2012 1. Introduktion Outsourcing af produktionsprocesser er i fremvækst som følge af
Læs mereGuide til outsourcing af FSC produktion
Guide til outsourcing af FSC produktion 1 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion Januar 2017 NEPCon Client Guide 20. januar 2017 1. Introduktion til denne guide VIGTIGT Denne guide er udviklet
Læs mereGuide til outsourcing af FSC produktion
Guide til outsourcing af FSC produktion 1 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion November 2017 NEPCon Client Guide Maj 2018 Introduktion til denne guide VIGTIGT Denne guide er udviklet af NEPCon
Læs mereKom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014
Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 NEPCon guide Oktober 2014 Om denne guide Denne vejledning er til dig, der skal
Læs mereSærlige krav. Outsourcing / Multisite
Særlige krav Outsourcing / Multisite - Outsourcing - Certificering af flere sites (multisite) 2 of 14 Outsourcingkrav Den certificerede virksomhed skal opretholde juridisk ejerskab til varerne Der skal
Læs mereOplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger
PEFC en god investering Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger Mandag d. 22. april 2013 Tirsdag d. 23. april 2013 Torsdag d. 25. april 2013 Tanja Blindbæk Olsen 1 Oplæg
Læs mereFSC-STD V 2-1. CoC-standardens indhold og dertilhørende kvalitetskrav
FSC-STD-40-004 V 2-1 CoC-standardens indhold og dertilhørende kvalitetskrav FSC-STD-40-004 V2-1 Indhold Certifikatets anvendelsesområde / Ikrafttrædelsesdato / Referencer / Definitioner 1. Universelle
Læs merePEFC Danmarks. krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-X
PEFC Danmark standard PEFC DK 003-X PEFC Danmarks krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift Arbejdsgruppens udkast til revideret standard august 2011 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875 Frederiksberg
Læs mereVærd at vide om FSC chain of custody certificering
Værd at vide om FSC chain of custody certificering NEPCon Info Guide Marts 2014 Indhold Indhold... 2 Introduktion til denne guide... 3 1: Hvad er FSC sporbarhedscertificering?... 4 2: Hvem gør hvad i FSC-systemet...
Læs mereEgedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde
Ledelsessystemcertificering 2015-apr-28 til 2015-apr-29 Certificeringens dækningsområde Hidtidigt gyldighedsområde: Sagsbehandling på natur- og miljøområdet Nyt gyldighedsområde: Administration og sagsbehandling
Læs mereBæredygtig Biomasse Hvilke krav kan 3. part stille til dokumentationen?
Bæredygtig Biomasse Hvilke krav kan 3. part stille til dokumentationen? NEPCon aktiviteter og personale Selskaber i 12 lande Ca. 100 medarbejdere Globalt netværk Skovcertificering > 25 million hektar >
Læs mereSamlet FSC/PEFC sporbarhedskravliste. i henhold til FSC-STD-40-004V2 og PEFC ST 2002:2010 NEPCon februar 2011
1 0 Fortegnelser Samlet FSC/PEFC sporbarhedskravliste i henhold til FSC-STD-40-004V2 og PEFC ST 2002:2010 NEPCon februar 2011 1 1 Organisationen skal opretholde komplette og opdaterede fortegnelser som
Læs mereHos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:
ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne
Læs mereVærd at vide om FSC sporbarhedscertificering
Værd at vide om FSC sporbarhedscertificering NEPCon InfoGuide nr.1 September 2012 Version Indhold Indhold... 2 Introduktion til denne guide... 3 1: Hvad er FSC sporbarhedscertificering?... 4 2: Hvem gør
Læs merePEFC Skovdrift Certificering. Årligt audit Rapport for: KW-Plan ApS i St. Merløse, Danmark
Certificeret af: Filosoofi 31 50108 Tartu Estonia www.nepcon.net PEFC Skovdrift Certificering Årligt audit Rapport for: KW-Plan ApS i St. Merløse, Danmark Certificering forvaltet af: NEPCon Tel: +45 8618
Læs mereFSC-certificering af skove i Danmark. Indhold
FSC-certificering af skove i Danmark Indhold Certificering af skove... 1 Hvad er fordelene ved certificering?... 2 FSC's principper og kriterier for ansvarlige skovforvaltning... 3 FSC's 10 grundprincipper...
Læs mereP1 Rapport. Emborg-Form ApS. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2015. Auditstart og -slutdato 2018/04/ /04/10 SAFER, SMARTER, GREENER
Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2015 Auditstart og -slutdato 2018/04/10-2018/04/10 Projektnummer PRJC-498414-2014-MSC-DNK DNV GL Team Leader Jesper Halmind SAFER, SMARTER, GREENER 2 Indholdsfortegnelse
Læs mereRC Rapport. Høje-Taastrup Kommune. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2015. Auditstart og -slutdato 2018/03/ /03/14 SAFER, SMARTER, GREENER
Høje-Taastrup Kommune Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2015 Auditstart og -slutdato 2018/03/13-2018/03/14 Projektnummer DNV GL Team Leader Auditteam PRJC-497468-2014-MSC-DNK Steen Chr. Larsen Leif
Læs mereCombipack Danmark A/S
Ledelsessystemcertificering 09. december 2014 Certificeringens dækningsområde DNV GL teamleader: Kompetencecenter for lager og logistik, herunder pakning, opbevaring, håndtering og risikostyring af temperaturfølsomme
Læs mereHos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:
ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At
Læs mereVejledning A: Gruppeledere
Vejledning A: Gruppeledere I Introduktion II Opstart af en gruppeordning III Optagelse af nye medlemmer IV Gruppeledelse I Introduktion Denne vejledning støtter kommende gruppeledere i at etablere og lede
Læs mereFælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning
Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-
Læs mereHøje-Taastrup Kommune, Teknik- og Miljøcenter
Høje-Taastrup Kommune, Teknik- og Miljøcenter Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2015 Auditstart og -slutdato 2019/02/05-2019/02/05 Projektnummer DNV GL Team Leader PRJC-497468-2014-MSC-DNK Steen Larsen
Læs mereCertificering af ISO 45001
Business Assurance BUSINESS ASSURANCE Certificering af ISO 45001 SAFER, SMARTER, GREENER Lidt om mig Steen Christian Larsen Principal Lead Auditor Ansat 01-03-1995 Auditerer offentlige og private organisationer
Læs mereJammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.
Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på
Læs mereKravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører
Kravspecifikation Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Diamantboring og -skæring samt slibning i tunge bygningsmaterialer som fx beton, granit og asfalt DEB/BK/SVC/2016 Rev. 01
Læs merePEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes Overblik over PEFC ressourcebasen Af Tanja Blindbæk Olsen, PEFC Danmark
PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes Overblik over PEFC ressourcebasen Af Tanja Blindbæk Olsen, PEFC Danmark Støtter bæredygtig forvaltning af skove for mere information:
Læs mereBusiness Institute A/S
Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2015 Auditstart og -slutdato 28/09/2018-28/09/2018 Projektnummer PRJC-499744-2014-MSC-DNK DNV GL Team Leader Torben Paarup Pedersen Auditteam Mette Geisler SAFER, SMARTER,
Læs mereErfaringer med EUTR / Due Diligence 02/
Erfaringer med EUTR / Due Diligence 02/12-2014 Proces og konsekvens EUTR Due Diligence Virksomheder, som bringer træ og træprodukter i omsætning for første gang på det indre marked, bør på grundlag af
Læs mere5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen?
Rød: Udgår af 17020 Gul: Ændringer og tilføjelser i 17020:2012 ISO 17020:2005, ISO 17020:2012 3 Administrative krav 5 Krav til opbygning 5.1 Administrative krav 3.1 Juridisk identificerbar afd. 5.1.1 Juridisk
Læs mereGenerelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3
Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,
Læs mereNetplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde
Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK
Læs merePEFC Danmarks. Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4
PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4 PEFC Danmarks Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift Udkast til revideret standard marts 2012, med tilføjelser oktober 2012 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875
Læs mereInfoblad. ISO/TS 16949 - Automotive
Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen
Læs mereDatabehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD
INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel
Læs mereKravspecifikation Tækkearbejde af bygninger
Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Tækkearbejde af bygninger D&J-TL/BK /SVC/2016 Rev 03 07.09. 2016 01 Formål/mål 2 02 Krav til certificeringsorganet
Læs mereTriolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.
Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt
Læs mereGuide til brug af FSC s logo og labels
Guide til brug af FSC s logo og labels GUIDE TIL BRUG AF FSC S LOGO OG LABELS...1 FSC-LOGOET...2 BESKYTTEDE VAREMÆRKER...2 HUSK ALTID LICENSKODEN!...4 NYE REGLER FRA JANUAR 2010...4 FSC-MÆRKNING PÅ TO
Læs mereFSC og PEFC Certificerede produkter
FSC og PEFC Certificerede produkter Fra skov til slutbruger NEPCon - fokus på bæredygtig skovdrift 15 års erfaring med skov- og sporbarhedscertificering FSC og PEFC serviceudbyder i Skandinavien, Østeuropa
Læs mereCertificering- ISO 9001:2015 Bek 100:2007 bilag 7 og Bek 1094:2011 for sagkyndige kølefirma.
Certificering- ISO 9001:2015 Bek 100:2007 bilag 7 og Bek 1094:2011 for sagkyndige kølefirma. Nr. J-9B, Rev. Dato: 29-9-2018 Sagsnummer: E-mail: Rekvirent: Adresse(r): Auditor 2017.0070.0006 co@sk-as.dk
Læs mereProcedure; Dokument nr.: P.04; Version nr.: 01 Side: 1 af 5; Titel: Varemodtagelse Udarb. af: JJ; Godkendt af: AMJ Dato: 02-09-2015
Side: 1 af 5; Titel: Varemodtagelse 1. Formål Formålet med proceduren er at sikre, at: indkøbte varer ikke anvendes, før de lever op til de specificerede krav og kontrollen afpasses efter den enkelte vare
Læs mereFSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.
FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale
Læs mereAnbefalinger 1 til due diligence ordning for skovejere
Anbefalinger 1 til due diligence ordning for skovejere 12. september 2016 KAH/TO EU s Tømmerforordning (EUTR) kræver, at ejer vurderer risikoen for, at træ, der fældes på ejendommen, er ulovligt fældet.
Læs merePEFC Skovdrift Certificering. Årlig audit Rapport for: Vejle Kommunes Skove i Vejle. Rapport færdiggjort: 19/05/2017 Audit datoer: 16/03/2017
Certificeret af: Filosoofi 31 50108 Tartu Estonia www.nepcon.net PEFC Skovdrift Certificering Årlig audit Rapport for: Vejle Kommunes Skove i Vejle Certificering forvaltet af: NEPCon Tel: +45 8618 0866
Læs mereSærlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN
Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering
Læs mereAkkreditering til certificering Nr. : AB 6 UDKAST Dato : Side : 1/5
Side : 1/5 1. Anvendelsesområde Denne akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse ved DANAK s akkreditering af virksomheder i henhold til: a. DS/EN ISO/IEC 17065 Overensstemmelsesvurdering Krav til organer,
Læs mereBæredygtig Biomasse Dokumentation & Rapportering
Bæredygtig Biomasse Dokumentation & Rapportering Indfasning af dokumentationskrav Omfattede værker: indfyret effekt på mere end 20 MW (Geografisk spredte produktionsenheder der har fælles selskabstilhørsforhold
Læs mere(1) SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION LIMITED med registeret adresse på South Plaza Marlborough St, Bristol, BS1 3NX, United Kingdom
SA Reference: MA DENNE AFTALE er indgået den XX. Måned 2015 MELLEM (1) SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION LIMITED med registeret adresse på South Plaza Marlborough St, Bristol, BS1 3NX, United Kingdom ( Kontraktindehaver")
Læs mereSustainable Biomass Partnership (SBP) Stiftet i Dong Energy, Drax, E.ON, SDF Suez, RWE og Vattenfall.
SBP Certificering Sustainable Biomass Partnership (SBP) Stiftet i 2013 Dong Energy, Drax, E.ON, SDF Suez, RWE og Vattenfall. Sikkerhed for, at træbiomasse kommer fra lovlige og bæredygtige kilder Der er
Læs mereInfoblad. IATF Automotive
Side 1 af 5 IATF 16949 - Automotive Standarden IATF 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen i
Læs mereEUTR EU s Tømmerforordning. Naturstyrelsens erfaringer med implementering. Niels Bølling Naturstyrelsen
Program Velkomst EUTR-erfaringer v/ Naturstyrelsen Udfordringer for erhvervet - erfaringer med EUTR v/ Dansk Træforening v/ NEPCon Kort pause Nyt cirkulære og ny vejledning om bæredygtigt træ v/ Naturstyrelsen
Læs mereHealth Group A/S. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2015. Auditstart og -slutdato 2019/06/ /06/13. DNV GL Team Leader Charlotte Butty
Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2015 Auditstart og -slutdato 2019/06/13-2019/06/13 Projektnummer PRJC-503944-2014-MSC-DNK DNV GL Team Leader Charlotte Butty Auditteam Charotte Butty SAFER, SMARTER,
Læs mereIntern audit Procedure nr.: 4.5.5
afsnit 4.5.5 Sidst rettet 01 09 2013 Side 1 af 5 Intern audit Dette er et kontrolleret dokument, som opdateres løbende. Den elektroniske version er den til enhver tid gældende. Indholdsfortegnelse 1 Formål
Læs mereDette dokument er oprettet ved hjælp af en skabelon fra SEQ Legal (seqlegal.com)
I overensstemmelse med EUs Generelle Data Beskyttelses Forordning (GDPR) er vores virksomhed ISODAN ApS ejer af Cool Machine Europe forpligtet til at beskytte dine personlige oplysninger i henhold til
Læs mere1.1 Leverandøren er databehandler for Kunden, idet Leverandøren varetager de i Appendiks 1 beskrevne databehandlingsopgaver for Kunden.
Aftalens omfang 1.1 Leverandøren er databehandler for Kunden, idet Leverandøren varetager de i Appendiks 1 beskrevne databehandlingsopgaver for Kunden. 1.2 Personoplysninger, der behandles af Leverandøren,
Læs mereISO Styr på Arbejdsmiljøet på din virksomhed
ISO 45001 Styr på Arbejdsmiljøet på din virksomhed Hvem er med Topledelsen Mellemledere Medarbejdere Eksterne Kunder Leverandører Besøgerne Outsoucering Kontractors Gevinst Styr på Arbejdsmiljøet Mindre
Læs mereArbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87
Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system
Læs mereProcedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2
Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit
Læs mereNEPCon Uvildighedspolitik
NEPCon Uvildighedspolitik NEPCon politikker 21. december 2016 2011 NEPCons uvildighedspolitik 2 Formålet med denne politik er at beskrive, hvordan NEPCon sikrer uvildighed, uafhængighed og transparens
Læs mereOpfølgningsaudits, miljø og arbejdsmiljø oktober Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Århus Brandvæsen
Opfølgningsaudits, miljø og arbejdsmiljø 27. + 28. oktober 2011 Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Århus Brandvæsen Auditteam: Asger Højland Lorentzen (AHL), Ledende auditor arbejdsmiljø Karin Birgitte Hils
Læs mereHos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:
ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere
Læs mereHvordan kontrolleres bæredygtighed?
Hvordan kontrolleres bæredygtighed? Brancheaftalen Kriterier for bæredygtig biomasse 1. Lovligt fældet og handlet 2. Beskyttelse af skovenes økosystemer 3. Skovenes produktivitet og evne til at bidrage
Læs merePEFC Skovdrift. Revision. Rapport for: WEFRI A/S Frijsenborg Skovdistrikt i Hammel, Danmark
Certificeret af: PEFC Skovdrift Revision Filosoofi 31 50108 Tartu Estonia www.nepcon.net Rapport for: WEFRI A/S Frijsenborg Skovdistrikt i Hammel, Danmark Certificering forvaltet af: NEPCon Tel: +45 8618
Læs mereNavit sp/f. Del A Gennemførelse
Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt
Læs merePEFC Skovdrift Certificering. 2016 Rapport for: De Danske Skovdyrkerforeninger i Frederiksberg, Danmark
Certificeret af: Filosoofi 31 50108 Tartu Estonia www.nepcon.net PEFC Skovdrift Certificering 2016 Rapport for: De Danske Skovdyrkerforeninger i Frederiksberg, Danmark Certificering forvaltet af: NEPCon
Læs mereDATABEHANDLERAFTALE [LEVERANDØR]
DATABEHANDLERAFTALE Mellem [KUNDE] og [LEVERANDØR] Der er den [dato] indgået følgende databehandleraftale ("Aftalen") mellem: (A) (B) [VIRKSOMHEDEN], [ADRESSE] et selskab registreret under CVR-nr. [ ]
Læs mereHenrik Tofteng A/S Divello A/S
A/S Divello A/S For audit d. 02.-08.08.2013 vedr. DS Certificering A/S Kollegievej 6 2920 Charlottenlund /Runetoften 14, 1 8210 Aarhus V Tlf.: +45 72 24 59 00 Fax: +45 72 24 59 02 Auditoplysninger Audittype...
Læs mereBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD
BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),
Læs mereDAFA s. HACCP-guidelines. I henhold til DS 3027. DAFA Side 1 af 9
s HA-guidelines I henhold til DS 3027 Side 1 af 9 s HA guidelines for Operatører. Afsnit 1 1.1. Hvad er HA? Side 3 1.2. HA-processen Side 4 1.3. Flowdiagram for HA-systemet Side 5 1.4. Kontrol og rapportering
Læs mereDet gode, det dårlige og det virkelig gode juletræ
Det gode, det dårlige og det virkelig gode juletræ Om certificering, varemærker og CSR (Corporative Social Responsibility) Af Frans Theilby Baggrund for indlæg Certificering i skovbruget: FSC, PEFC Certificering
Læs mereAudit beskrivelser for PL
3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.
Læs mereBUSINESS ASSURANCE. Fødevaresikkerhed SAFER, SMARTER, GREENER
BUSINESS ASSURANCE Fødevaresikkerhed SAFER, SMARTER, GREENER 2 ISO 22000 Formålet med dette dokument er at give jer indsigt i overgangen til ISO 22000:2018, den reviderede standard for fødevaresikkerhed.
Læs mereHealth Group A/S. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2015. Auditstart og -slutdato 2018/06/ /06/12
Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2015 Auditstart og -slutdato 2018/06/12-2018/06/12 Projektnummer PRJC-503944-2014-MSC-DNK DNV GL Team Leader Charlotte Nørremark Hechmann Auditteam Mikkel Lundstrøm
Læs mereRevideret Miljøledelsesstandard
Revideret Miljøledelsesstandard ISO 14001:2015 Ændringer ift. DS/EN ISO 14001:2004 Dokumentationskrav i ny ISO 14001 GREENET- Revideret ISO 14001 1 MiljøForum Fyn - Revideret ISO 14001 2 1 Termer og definitioner
Læs mereSign: Side 1 af 7 Udg. 2 SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR CERTIFICERING AF FALDUNDERLAG
Supplerende bestemmelser for certificering af faldunderlag Dato 11-03-2016 Sign: Side 1 af 7 SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR CERTIFICERING AF FALDUNDERLAG 0. Generelt Nærværende supplerende bestemmelser for
Læs mereForest Stewardship Council FSC Danmark. Brugen af FSC s logo HVORFOR FSC? Presentation August 8, FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0104
Forest Stewardship Council Brugen af FSC s logo HVORFOR FSC? FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0104 Presentation August 8, 2012 1 Guidens begrænsninger Bemærk at denne guide kun omfatter de mest almindelige
Læs mereDAFA leverandørhåndbog
DAFA leverandørhåndbog Kære samhandelspartner Følgeseddel skal indeholde: Vi fremsender hermed vores retningslinjer for vores fremtidige samarbejde. Vi vil bede jer tage godt imod og overholde disse retningslinjer,
Læs mereImplementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1
Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 I. Indledning Til dette dokuments formål henviser producenter til den forretningspartner
Læs mereÆndringer til Annex 16. Mette Bjørn, Lægemiddelinspektør
Ændringer til Annex 16 Mette Bjørn, Lægemiddelinspektør Inddeling i afsnit Gamle Scope Principle Introduction General Batch testing and release EU/EEA Batch testing and release 3. land Batch testing and
Læs mereTA_RC RAPPORT. Emborg-Form ApS. Ledelsessystemcertificering
TA_RC RAPPORT Emborg-Form ApS Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2015 Auditstart og -slut: Projektnr: DNV GL teamleader: Auditteam: 27-mar.-2017 PRJC-498414-2014-MSC-DNK Jesper Halmind Jesper Halmind
Læs mereFSC og PEFC sporbarhedscertificering
FSC og PEFC sporbarhedscertificering Standardernes Indhold Krav til ledelsessystemer Produktgrupper (scope) Leverandører & Indkøb Volumenkontrol Sporbarhedssystemer Salg Produktmærkning Outsourcing Supplerende
Læs mereAIC B 39/12 10 DEC 2012. AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145.
AIC B 39/12 AIM/Aeronautical Information Management, Edvard Thomsensvej 14, DK-2300 Copenhagen S, Denmark TEL: +45 7221 8800, FAX: +45 7221 8888, E-mail: ais@trafikstyrelsen.dk, Internet: www.trafikstyrelsen.dk
Læs mereRC RAPPORT. Health Group A/S. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2015. Charlotte Nørremark Hechmann
RC RAPPORT Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2015 Auditstart og -slut: Projektnr: DNV GL teamleader: Auditteam: 30-maj-2017-12-jun.-2017 PRJC-503944-2014-MSC-DNK Charlotte Nørremark Hechmann Charlotte
Læs mereSpillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer
SCP.06.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med program for styring af systemændringer... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 4 2.1 Certificeringsfrekvens...
Læs mereP2 RAPPORT. Health Group A/S. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. Charlotte Nørremark Hechmann
P2 RAPPORT Auditstart og - slut dato: Projektnr: DNV GL teamleader: Auditteam: 15-jun.-2016-15-jun.-2016 PRJC-503944-2014-MSC-DNK Charlotte Nørremark Hechmann Charlotte Nørremark Hechmann 2 Indholdsfortegnelse
Læs mereFSC CoC Rapport. for Lamipro A/S
Certificeret af: FSC CoC Rapport for Lamipro A/S Re-evaluering 2018 Audit dato: 3. juli 2018 Rapport afsluttet: 9. juli 2018 Certificeringskode: NC-COC-014585 Certifikat udstedt: 4. september 2018 Kontakt
Læs mereLegepladscertificeringen
Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Legepladscertificeringens formål og grundlag... 2 1.1. Formål.... 2 1.2. Organisation... 2 1.3. Certificeringsgrundlag og kontrolomfang... 2 1.4. Vilkår og ansvarsforhold...
Læs mereSøfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder
Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder Formål Formålet med audit er at vurdere, om virksomheden udfører det specificerede arbejde i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens retningslinjer, herunder
Læs mereP R I V A T L I V S P O L I T I K
P R I V A T L I V S P O L I T I K 24-01-2018 1. Introduktion 1.1 Denne privatlivspolitik ( Privatlivspolitikken ) fastsætter, hvordan Purchase Partner Ajour ApS ( Purchase Partner Ajour, vi, os, vores
Læs mereERFARINGER MED PED-AUDIT KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED:
KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED: AT Bekendtgørelse nr. 743 af 23.09.1999 Bilag 1 afsnit 3.1.2 Endelig sammenføjning Personalet skal være godkendt af kompetent tredjepartsorgan: - et bemyndiget organ
Læs mereFSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.
FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale
Læs mereForslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186
Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige
Læs mereBrug af FSC og PEFC varemærker
Brug af FSC og PEFC varemærker Oversigt 1. Generelt om FSC og PEFC varemærker 2. On-product varemærkebrug 3. Off-product varemærkebrug - markedsføring 4. Generel godkendelse og labellingaftale 5. Forest
Læs mereVEJLEDNING. om kvalitetsstyringssystemer ved virksomhedsgodkendelse til indførsel og/eller fremstilling af
GÆLDENDE FRA DECEMBER 2017 VEJLEDNING om kvalitetsstyringssystemer ved virksomhedsgodkendelse til indførsel og/eller fremstilling af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler. Indhold INDLEDNING...
Læs mereKontraktbilag 3. Databehandleraftale
Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i
Læs merePERSONDATAPOLITIK EO-SERVICE
PERSONDATAPOLITIK EO-SERVICE EO-Service, ejet af Erling Outzen tilbyder forskellige ydelser via vores hjemmeside, eller via personlig henvendelse. Brugen af disse ydelser kræver, at der afgives personoplysninger.
Læs mereIMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE
IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE MODUL 1 MODUL 2 MODUL 3 MODUL 4 TRIN 1 Indledende kortlægning TRIN 2 Ledelsens involvering i projektet TRIN 3 Projektplan TRIN 4 Projektopstart og organisering TRIN 5 Detailkortlægning
Læs mereKommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium
18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen
Læs mereKommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S
2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for
Læs mere