Ejendomsstrategien Organisering Optimering af drift og arealer

Transkript

1 Ejendomsstrategien Organisering Optimering af drift og arealer

2 Indfriet økonomisk potentiale Samlet er der sparet 24 mio. kr. (akkumuleret årligt) i perioden i Faxe Kommunes ejendomscenter. (yderligere 17 mio. kr. i mindreforbrug er lagt i kassen fra perioden , fordi vi hele tiden er 1 år foran med besparelsernes gennemførelse) Yderligere reduktioner på 5 mio. kr. er under gennemførelse i 2016 og Reduktion af m², bygninger. Yderligere m² bygninger er planlagt reduceret efter endt brugerinddragelse og politisk behandling. Der investeres 50 mio. kr. i bygninger og udearealer. Indretning til formål og indhentning af efterslæb.

3 Politisk ejerskab er en forudsætning Byrådet har sat rammerne (besluttet organiseringen og de tilhørende rammebesparelser). Center for Ejendomme gennemfører. Byrådet har besluttet at gennemførelse af arealoptimeringer skal ske med bred inddragelse af brugere og medarbejdere. Der er modstand/bekymring, men det er kloge besparelser. Samlet forventer vi bedre kvalitet i de bygninger Faxe Kommune beholder. Gode arealer inde og ude. Vi investerer i indeog udearealer. Ejendomme skal ses som en fælles ressource på tværs af kommunens organisering.

4 Organisering, centralisering Faxe Kommune har centraliseret al ejendomsdrift og anlæg. Besluttet ifm. budget 2012, (Oktober 2011) Gennemført pr. 1. januar Politisk er ejendomme samlet under Teknik- og Miljøudvalget. Center for Ejendomme tager sig af bygningsvedligehold, tekniske anlæg, teknisk service (pedeller), rengøring, arealpleje samt Park & Vej, busdrift og Beredskab.

5 Driftsoptimeringer ejendomme Budget : Besparelser, 15 mio. kr. over de første 3 år Organisering og økonomi på plads i løbet af Konkurrenceudsat rengøringen, som blev hjemtaget med virkning fra 1. januar Tilpasset teknisk service (pedeller) så skoler er bemandet ud fra elevtal. Skoler kan disponere over en del af teknisk service timer. Pedeller passer også institutioner. Arealpleje lagt ud til Park & Vej også vintertjeneste. Udbud af serviceaftaler vedr. tekniske anlæg, alarmer og adgangskontrol.

6 Arealoptimering, reduktion af bygningsmassen Byrådet: Beslutning om analyse ifm. budget Dataindsamling og analyse fra ejendomscenteret, frem til august 2014, og konkret budgetvedtagelse om reduktioner for 12 mio. kr. i oktober Konkret mulighedsanalyse med bred brugerinddragelse af alle skoler, institutioner og kommunens administration frem til forsommeren 2015, hvor byrådet besluttede konkrete ændringer for 8,1 mio. kr. Konkrete ændringer gennemføres ligeledes med bred brugerinddragelse og politisk behandling inden gennemførelse fra sommeren 2015.

7 Arealoptimering, reduktion af bygningsmassen Byrådet har besluttet reduktion af m², som er gennemført/under gennemførelse. Byrådet har besluttet reduktion af yderligere m² bygninger, gennemføres efter endt brugerinddragelse og politisk behandling. Rømmede kommunale ejendomme sættes til salg. Kan de ikke sælges rives de ned.

8 Arealoptimering udsnit af baggrundsdata

9 Sammenligning med andre kommuner m² kommunal ejendom pr. borger: m² borgere (2012) m² / borger Brønderslev ,2 Solrød ,3 Frederikssund ,2 Faxe ,4 Har vi de rigtige bygninger - og bruger vi de bygninger vi har rigtigt? Note: Arealer er ikke alle steder opgjort helt ens, hvorfor der kan være unøjagtigheder i sammenligningen 9

10 Befolkningsprognose Færre børn i Faxe Kommune Vuggestuealder Fald på 37 % fra max til min Børnehavealder Fald på 30 % fra max til min Skolealder Fald på 14 % fra max til min 10

11 Areal anbefalinger, børneinstitutioner Jf. SBI anvisning 230 kan børneinstitutioner inddeles i 3 kvalitetsniveauer: Kvalitetsniveau C (minimum jf. BR10 kapitel 3.4.2) Vuggestue: min. 3 m² pr. barn Børnehave: min. 2 m² pr. barn Behov for areal ved forskellige kvalitetsniveauer. Baseret på gennemsnit af faktiske indmeldte i maj/juni 2013 Kvalitetsniveau B Vuggestue: min. 4,5 m² pr. barn Børnehave: min. 3,5 m² pr. barn Kvalitetsniveau A Som B suppleret med aktivitetsrum Ved opgørelse af pladsforholdene i en daginstitution medregnes de rum, der indgår til ophold for børnene, herunder alrum, grupperum, legerum, hvilerum og liggehaller. Plads til senge/hvilelejer og eventuelt nagelfast inventar regnes ikke som frit gulvareal og skal lægges oven i tabellens areal-angivelser Område MIDT er kvalitetsmæssigt, i gennemsnit, svarende til mellem kvalitet C og B. Område VEST og område ØST er begge, i gennemsnit, en del over kvalitet A (arealmæssigt 40-50% over). 11

12 Forhold mellem stor anvendelse og høje udgifter? Eksempel: Bygningerne i Haslev 28 ~12 timer i døgnet 7 dage om ugen Forslag til mål: Gennemsnit 8 timer anvendelse pr. dag alle ugens dage Forslag til mål: Gennemsnit 400 kr./m 2 pr. år Nedbring driftsudgifterne stordriftsfordele og energirenoveringer 29 Forøg anvendelses -graden sammenlægning, multianvendelse og bedre indretning af bygningerne 1.Sofiendalsskolen 2.Nordskovskolen 3.Haslev Bibliotek 4.Rådhuset 5.Tingvej 7 6.Grøndalskolen tom 7.Haslev Svømmehal 8.Børnehaven Frøen 9.Førslev Lokalcenter 10.Førslev Børnehus 11.Småfolket 12.Pastinakken 13.Lillebo 14.Maglegården 15.Regnbuen 16.Kaisholm 17.Valmuen 18.HFC klubhus 19.Musikskolen 20.Troelstrupgård 21.Humlebo 22.SFO Svalen 23.Spejderhytte 24.Haslev Museum 25.Gl. vandtårn 26.Ungdomskole, Frederiksgade 27.Klub Troelstrupgård 28.Lokalhus Svalebæk 29.Grønærten 25 6 Genoprettende arbejder indenfor de næste 3 år på mere end 5 * beløb til rådighed ifm. drift Genoprettende arbejder indenfor de næste 3 år på mere end 10 * beløb til rådighed ifm. drift kr. / m² pr. år (2013) for hele ejendommen

13 6:00-8:00 8:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00 20:00-22:00 22:00-22:00-6:00-8:00 8:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00 20:00-22:00 22:00-6:00-8:00 8:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00 20:00-22:00 22:00-6:00-8:00 8:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00 20:00-22:00 22:00-6:00-8:00 8:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00 20:00-22:00 22:00-6:00-8:00 8:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00 20:00-22:00 22:00-6:00-8:00 8:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00 20:00-22:00 Eksempel på udnyttelsen af lokaler Én fløj på Sofiendalskolen Lokalerne (her for uge 43) er kun booket i begrænset omfang og der er betydelige muligheder for at forøge anvendelsesgraden, både i dag- og aftentimerne. Dette er karakteristisk for alle skolerne. Booking af lokale betyder ikke nødvendigvis at lokalet anvendes. LOKALER MANDAG 21. OKTOBER 2013 TIRSDAG 22. OKTOBER 2013 ONSDAG 23. OKTOBER 2013 TORSDAG 24. OKTOBER 2013 FREDAG 25. OKTOBER 2013 LØRDAG 26. OKTOBER 2013 SØNDAG 27. OKTOBER 2013 SB4 SB5 - mødelokale SG1 - klasselokale SG2 - klasselokale SG3 - klasselokale SG4 - fælleslokale SG7 - klasselokale SG8 - klasselokale SL4 - klasselokale SN7 - klasselokale SO9 - klasselokale SO11 - klasselokale SBrændpunktet SFestsalen SGlassal SGUF - Guffen SMUS - musik SBIL - billedkunst SHJE - hjemkundskab SHÅN - håndarbejde SSLØ - sløjd SBIO - biologi SgymD - gymnastiksal SgymP - gymnastiksal SBærbare grøn1 SBærbare lilla depot SBærbare orange depot Skole - booket Teaterforening AOF Ung - Faxe Kommunale Ungd.skole Jiu-Jitsu HGF LOF Arabisk Triatlon - 2.tri HTT SFO Alle hvide perioder er lokalerne frie til benyttelse f.eks. af fritidsbrugere i weekenden. Data er alene for en udvalgt del af Sofiendalskolen, hvor eftermiddags- og aftenaktiviteter primært foregår. Der er således andre dele af skolen der står helt ubenyttet hen efter skoletid. 13

14 Forslag: Nøgletal og normer Vuggestue: 3 m² børneareal pr. barn (BR10 minimumskrav) Børnehave: 2 m² børneareal pr. barn (BR10 minimumskrav) Skoler: 7 m² primær areal pr. elev Administration: maksimalt 12 m² netto / 21 m² brutto pr. arbejdsplads Primære areal ift. bygningens driftsareal (BDA), målsætning min. 65%, gerne 70% Ingen bygninger eller arealer med aktivitet mindre end 2-4 timer/dag. Det giver følgende teoretiske arealbehov: Udnyt før udvid: Gennemfør arealcheck inden påbegyndelse af anlægsopgaver, køb eller leje. Arealcheck omfatter både om den nye aktivitet/institution kan være indenfor eksisterende bygninger og 14 om arealønsker overholder TMU s arealnormer.

15 Arealforbrug på skolerne i alt ca m² ~ 40 % af det samlede areal 25 Anvendt areal pr. elev på de forskellige skoler 20 BygningsDriftsAreal: bygningsarealer, udnyttet tagareal og kælderareal. Gennemsnit 17,6 m² / elev 15 Primære areal Gennemsnit 11,2 m² / elev 10 Forslag: 5 7 m²/elev Primære m² / elev 0 m² BDA / Elev 15

16 Arealforbrug på børneinstitutioner i alt ca m² ~ 7½ % af det samlede areal Anvendt areal pr. indmeldt barn (gens. 2013) på de forskellige institutioner BygningsDriftsAreal: Gennemsnit 8,6 m² / barn Primære børneareal Gennemsnit 4,7 m² / barn Min. iht. BR10 Forslag: Kvalitetsniveau B 16

17 Areal udnyttelse Skoler og børneinstitutioner Arealfordeling på skoler Arealfordeling i børneinstitutioner Primær areal ~ 63 % Børneareal ~ 54 % Primære areal: Undervisning, Faglokaler, ophold og samling. Børneareal : Det frie areal til børns leg og ophold. Ved nyindretning kan arealerne udnyttes bedre for de primære brugere. 17