Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Transkript

1 Lb. Nr. TMU-OM-01 Besparelse på energi i kommunens bygninger Område: Kommunale ejendomme Funktion: kr. i årlig besparelse på energi i kommunens bygninger. Vi kan se at energiudgiften nogle steder er stigende, selvom de tekniske anlæg er optimeret. Der er fortsat mulighed for tekniske optimering, men vi ser også et stort potentiale i adfærdseffekter ved at få fokus på dette område fra brugernes side, så de sparer på energien. Eksempel på teknisk optimering, som også involverer brugerne, kunne være opsætning af større centrale lavenergikøleskabe til erstatning af små køleskabe i klasselokaler. Kommunens vagter lukker mange vinduer og slukker meget lys på deres runderinger, dette indikerer også, at der er et potentiale i at øge brugernes opmærksomhed på dette område men det skal ske gennem oplysning og positiv kommunikation samt understøttende tekniske tiltag. Dette forslag vurderes muligt af både A- og B-side i Center for Ejendommes CenterMed på møde 18/ Udgift Nettovirkning Reduktion af energiforbruget har positive klimamæssige fordele.

2 Ledelsesmæssig prioritering i alle områder. Andre kommuner har kørt kampagner i daginstitutioner/skoler som har betydet reduktion i energiforbruget som følge af ændret adfærd. Dette har også øget børnenes fokus på at spare på energien og samtidigt få fokus på de miljøfordele som knytter sig hertil.

3 Lb. Nr. TMU-OM-02 Besparelse ved mindre græsslåning Område: Park & Vej Funktion: Besparelse på kr. i årlig besparelse ved mindre græsslåning. Forslaget opnås ved følgende tiltag: 1. Kirkestier over land kun slåning 3 gange om året. 2. Arealer i byområder, der ikke bliver brugt aktivt, ændres til naturgræs eller fælledgræs evt. med rekreative stier klippet hver anden uge. Nogle af disse arealer kan evt. indhegnes og bruges som hundelufterarealer, hvor hundene kan løbe rundt uden snor. Dette forslag vurderes muligt af både A- og B-side i Center for Ejendommes CenterMed på møde 18/ Udgift Nettovirkning Beskriv hvordan forslaget påvirker serviceniveauet. Er der konsekvenser / afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg / områder?

4 Er der forudsætninger som skal være opfyldt for at kunne gennemføre forslaget? Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttes eller ikke må blive besluttet?

5 Lb. Nr. TMU-OM-03 Reduktion af medarbejderstaben i Kommunale Bygninger Område: Kommunale Ejendomme Funktion: Reduktion af medarbejderstaben i Kommunale Bygninger når Ejendomsstrategiarbejdets analysearbejde samt organisations- og anlægsprojekter er gennemført. Dette vurderes muligt af både A- og B-side CenterMed på møde 18/ Udgift Nettovirkning Beskriv hvordan forslaget påvirker serviceniveauet. Er der konsekvenser / afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg / områder? Er der forudsætninger som skal være opfyldt for at kunne gennemføre forslaget? Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttes eller ikke må blive besluttet?

6 Lb. Nr. TMU-OM-04 Møbelhåndtering i Teknisk Service Område: Teknisk service Funktion: Teknisk Service kr. i årlig besparelse ved håndtering af møbler. Besparelsen opnås ved følgende elementer: Indkøb af justerbart møblement ved udskiftninger. Når der investeres i nye skolemøbler bør der indkøbes højdejusterbart inventar, så de samme møbler kan tilpasses elevernes vokseri, fremfor at der skal findes større møbler frem. Tekniske løsninger som mindsker tidsforbruget i form af vogne-løftegrej og andet. Bringe opgaven i fokus i den planlægning der er i både skole og teknisk service og skoler så flytteopgaven mindskes i muligt omfang. Dette forslag vurderes muligt af både A- og B-side i Center for Ejendommes CenterMed på møde 18/ Udgift Nettovirkning Beskriv hvordan forslaget påvirker serviceniveauet. Er der konsekvenser / afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg / områder?

7 At skolerne indtænker dette i kommende inventarkøb og i planlægning.

8 Lb. Nr. TMU-OM-05 Ukrudtsbekæmpelse med kemi Område: Park & Vej Funktion: Forslaget går ud på, at ukrudtsbrænding med gas ændres til sprøjtning med pesticider (plantegift), derved spares der tid, fordi dette skal gøres færre gange om året med samme/bedre effekt. Der spares også på indkøb til gas, hvorimod der kommer udgifter til sprøjtemidler. Forslaget er i modstrid med Faxe Kommunes pesticidpolitik. Vi har dog fået oplysninger om, at flere Green Cities-kommuner anvender nedenstående sprøjtemidler (vi har ikke selv undersøgt dette). Generelt er der overvejelser blandt landets kommuner om, at anvende pesticider i større udstrækning igen bl.a. fordi brænding også har miljømæssige konsekvenser. I Faxe Kommune er restriktioner mod anvendelse af pesticider mindsket i forpagtningsaftaler. Miljøeffekterne er som udgangspunkt en minimering af udledt CO2 i form af mindre gasafbrænding og mindre kørsel. Omvendt vil en pesticidanvendelse have en risiko i forhold til forurening af jord og grundvand. Vurdering af miljøeffekter: Generelt er det en afvejning af forurening af luften via CO2-udledning sat op imod en mulig forurening af jord og grundvand. De to midler der foreslås anvendt er: Ecostyle TopGun, som er et visne/sviemiddel som skal ramme plantens grønne dele. Ramte grønne dele visner, men der kan ske genvækst fra roden. Midlet bruges som punktbehandlingsmiddel på grønne plantedele. Midlet nedbryder cellevægge og cellemembraner hvorefter bladene udtørrer. Stoffet består af mættede fedtsyrer (pelargonsyre). Kræver sprøjtecertifikat og er lokalirriterende (Xi 36) ved hud- og øjenkontakt og ved indånding. Brug af handsker og øjenbeskyttelse påkrævet. Midlet nedbrydes af jordbakterier i løbet af 2 dage såfremt disse findes. EcoStyle Ultima ProFF, er populært sagt TopGun tilsat et rodbehandlingsmiddel (Maleindydrazid). Grønne plantedele, som rammes visner og maleinhydraziden reducerer efterfølgende celledelingen i roden.

9 Midlet nedbrydes af jordbakterier direkte til CO2 og vand på 2 dage med god jordomsætning og dage på befæstede arealer. Vedagtige planters rødder påvirkes ikke, men bladene svies, hvis disse rammes. Kræver sprøjtecertifikat og er lokalirriterende (R34) ætsningsfare ved hud- og øjenkontakt og ved indånding. Brug af handsker og øjenbeskyttelse påkrævet. Dette forslag vurderes muligt af både A- og B-side i Center for Ejendommes CenterMed på møde 18/ Udgift Nettovirkning Beskriv hvordan forslaget påvirker serviceniveauet. Er der konsekvenser / afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg / områder? Det er en forudsætning af kommunens pesticidpolitik ændres/tilpasses.

10 Lb. Nr. TMU-OM-06 Nedlæggelse af klimamedarbejderstilling Område: Klimaområdet Funktion: Klimaområdet har budget til at ansætte en klimamedarbejder. Besparelsen vil kunne implementeres i 2018, når varmeplanerne er planlagt færdigt. Udgift Nettovirkning Besparelsen indebærer at kommunens klimaindsat er nedlagt som separat strategisk satsning. Dette går i mod den generelle udvikling i den kommunale sektor, men over tid kan man implementere satsningen i andre funktioner/ dele rollen med en konsulent på et andet område. Dette kræver dog en delvis medfinansiering af en deltids klimakonsulent Det vil i praksis nedlægge klimaindsatsen som separat indsatsområde.

11 Lb. Nr. TMU-OM-7 Engangsreduktion i konsulentbistand på natur og miljøområdet Område: Naturbeskyttelse Funktion: Kommunens miljø- og naturbeskyttelsesindsats har en række udfordringer de næste år. Bl.a. har staten udpeget indsatser som kommunen skal forholde sig til. Ligeledes er der en stor indsats i forhold til Natura 2000, som skal gennemføres. For at få det overordnede krav til besparelse på centrets område foreslås en engangsbesparelse på i 2017 og ligeledes en engangsbesparelse på i Midlerne foreslås fundet på områdets konsulentbistand. Udgift Indtægt Nettovirkning Forslaget vil påvirke kommunens muligheder for at gennemføre initiativer, som ligger uden for egne kompetencer og vil derfor medføre en langsommere gennemførelse af kommunens indsats. Er der forudsætninger som skal være opfyldt for at kunne gennemføre forslaget? Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttes eller ikke må blive besluttet?