Resultatkontrakt. Vedrørende Udviklingen af MCH TimeWorld. 1. maj december 2013 Journalnummer: Kontraktens parter.

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Udviklingen af MCH TimeWorld 1. maj december 2013 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Erik Sejersen Erik.Sejersen@ru.rm.dk Operatør: Herning Kommune By, Erhverv & Kultur Torvet Herning Mette Højborg CVR.nr: Bank: Handelsbanken Reg.nr.: Resumé Formålet er at udvikle MCH TimeWorld - en international oplevelsesattraktion med fokus på mysterierne omkring tid. Attraktionen skal give de besøgende unikke og spændende oplevelser og samtidig fungere som banebrydende ramme for innovation og forretningsudvikling for virksomheder, organisationer og institutioner. Denne resultatkontrakt omhandler gennemførelse af de indledende dele af projektet med blandt andet idéudvikling, konceptudvikling og projektmodning, der er helt centrale for attraktionens etablering. Resultatkontrakten dækker over fire faser: Tænketank & forberedelse, Konceptudvikling, Feasibility studie og Realisering. Fasernes formål er samlet set at få det meget abstrakte tidsbegreb ført ind i konkrete beskrivelser af koncepter og oplevelser. I faserne vil de udviklede idéer og koncepter kontinuerligt gennemgå realitetscheck i forhold til marked, realiserbarhed samt mulighed for positiv drift. Resultaterne af de gennemførte realitetscheck er efterfølgende med til at videreudvikle idéer og koncepter. I løbet af faserne vil der bl.a. blive udarbejdet overordnet attraktionsprofil og idégrundlag for attraktionen, drejebog for oplevelsesdesign, feasibility studier, oplevelsesdesign, prospektmateriale, finansieringsstrategi og udbudsstrategi. Efter realiseringsfasen vil MCH Timeworld således være projektmodnet og klar til udbud. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. september Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Organisering Styregruppen for MCH TimeWorld har mødtes tre gange og har fastlagt overordnet mission, vision, mål og succeskriterier for projektet. Realdania er gået med i styregruppen, som mødes igen i starten af september, hvor der bl.a. skal tages stilling til projektets tidsplan og faser samt udarbejdelse af masterplan for MCH området og MCHs forbindelse til Herning by. På styregruppens møde i december tages stilling til, om projektet skal fortsætte i den nuværende form. Til dette møde foreligger idé og koncept for TimeWorld samt analyserne af den økonomiske bæredygtighed. Tænketanken mødtes første gang i august Fysiker og ledende dansk forsker i tid, Ulrik Uggerhøj er formand for tænketanken. Der er oprettet et online forum, hvor deltagerne i tænketanken kan dele deres tanker med hinanden og debattere forskellige vinkler på tid og temaer til udvikling af oplevelser i TimeWorld. Det er planlagt at tænketanken mødes kontinuerligt gennem resten af projektperioden. Samarbejde med internationale eksperter udvikling af idé og koncept Der er brugt en del tid på at identificere og føre dialog med flere internationale eksperter indenfor udvikling af oplevelsesattraktioner. I december 2011 indgik vi aftale med det amerikanske designfirma Jack Rouse Associates (JRA) om gennemførelse af den del af fase 1, som omhandler idé og konceptudvikling for attraktionen. JRA er anbefalet af IAAPA (International Association of Amusement Parks and Attractions) og har udviklet oplevelsesattraktioner, besøgscentre, museer og udstillinger i hele verden og betragtes som én af verdens førende indenfor planlægning og design af oplevelsesattraktioner. JRA har udarbejdet projekter for bl.a. Universal, Warner Bros, Coca-cola, CNN og Legoland. I starten af september faciliterer JRA en stakeholders workshop med deltagelse af bl.a. Realdania, MCH, Herning Kommune, Davis Langdon/AECOM, Rambøll Mangement, Årstiderne Arkitekter. I slutningen af september leverer JRA deres første udkast til idé og koncept for TimeWorld. I løbet af efteråret 2012 vil dette arbejde blive videreudviklet i tæt samarbejde med projektets parter, tænketanken og Davis Langdon /AECOM. Der er i alt planlagt fem review sessions i perioden september til november. I december 2012 er der udviklet en overordnet storyline, koncepter for alle større oplevelsesområder, tegninger af oplevelsesområder, bubble diagrammer osv., som giver et klart billede af attraktionens indhold og sammenhænge til MCH s øvrige forretningsområder. Samarbejde med internationale eksperter feasibilitystudier Vi har været i dialog med to internationale eksperter indenfor feasibilitystudier og har modtaget tilbud fra begge. I maj 2012 indgik vi aftale med det engelske firma Davis Langdon /AECOM om udarbejdelse af feasibilitystudier af TimeWorld. Davis Langdon er anbefalet af både IAAPA, JRA og Realdania og har udarbejdet feasibility studier for attraktioner i hele verden. Første indledende rapport er udarbejdet. Der er givet bud på potentielle besøgstal for forskellige attraktionstyper baseret på analyser af markedskonteksten og der er udarbejdet en SWOT-analyse. Sideløbende med idé- og konceptudviklingen udarbejdes anden del af feasibilitystudiet, som kommer til at

3 indeholde et estimeret budget, teknisk og økonomisk feasibility for attraktionen samt evaluering af mulige operatører og udviklingspartnere. Anden del af feasibility studiet er klar i december Udover Davis Langdon og JRA er Rambøll Management og Årstiderne Arkitekter tilknyttet som rådgivere. Deltagelse i SATE og EAS På baggrund af rådgivning fra IAAPA har MCH og Herning Kommune deltaget i konferencen SATE Europe 2011 Creating Succecfuld Attractions den juni 2011 i Amsterdam og i EAS (Euro Attractions Show) i London den september I begge tilfælde har vi overværet en række interessante oplæg om, hvordan man skaber succesfulde attraktioner og holdt møder med potentielle internationale samarbejdspartnere. Der planlægges deltagelse i EAS 2012 i oktober i Berlin. Studieture Der er gennemført studieture til DisneyWorld og Universal Studios, Orlando i februar 2012 samt til Autostadt, Wolfsburg i april Studieturene er gennemført efter dialog med JRA og fungerer som referencecases i arbejdet med at udvikle idé og koncept for TimeWorld. På turene har vi bl.a. fået en detaljeret gennemgang af opbygning, sammenhæng og teknologi i en lang række specifikt udvalgte forlystelser/installationer/delområder, herunder den relativt nye Harry Potter World. MCH har været på studietur til Gøteborg i august 2012 og besøgt Liseberg og Universeum. Formålet med at besøge Universeum var bl.a. at få konceptmæssig inspiration. Gennem et møde med direktøren for Universeum blev der givet indsigt i attraktionens finansiering, konceptudvikling og driftsøkonomi. Formålet med at besøge Liseberg var for at se en typisk forlystelsespark og potentiel konkurrent. Der planlægges yderligere studieture i samarbejde med JRA og Davis Langdon. Studieturene skal fungere som referencecases (både best og worst cases) i forhold til eksempelvis estimeret anlægssum og besøgstal. Masterplan og sammenhæng til Herning by Der skal udarbejdes en ny masterplan for MCH-området. Masterplanen skal være med til at sikre, at TimeWorld skaber en samlende identitet for MCH samt at forbindelsen til Herning by styrkes. På styregruppemødet den 13. september 2012 tages der stilling til proces og tidsplan for udarbejdelse af masterplanen. Valget af proces for masterplanen vil få indflydelse på det samlede projekts tidsplan. Udarbejdelse af en ny masterplan vil formentlig betyde, at det ikke er muligt at leve op til resultatkrav 4.2 vedr. foreløbig byggetilladelse indenfor den nuværende projektperiode. Der koordineres løbende med Herning Kommunes TimeLine-projekt, som bl.a. skal være med til at skabe en sammenhængende transportåre mellem Herning by og MCH gennem naturområdet Knudmosen. Visionen i TimeLine-projektet er at skabe et aktivitetsbånd, som giver mulighed for bevægelse, leg og kulturel udfoldelse for børn og voksne i alle aldre og inspirerer til fysisk aktivitet, socialt samvær og læring i hverdagen. Tidsplan og faser Som helhed er projektets tidsplan Ifølge den detaljerede tidsplan for resten af 2012 samt indgåede aftaler med JRA og Davis Langdon vil alle resultatkrav for Mål 1: Tænketank og forberedelse, Side 3

4 Mål 2: Konceptudvikling og Mål 3: Feasibility studier være opfyldt i december Resultatkravene opfyldes i det aftalte omfang og den aftalte kvalitet. I dialog med Realdania er der ved at blive udarbejdet en ny tids- og faseplan for projektet. Vi foreslår ikke at der ændres i hverken resultatkontraktens faser eller kvaliteten af de aftalte resultatkrav, men hvor det tidligere har været forventet at alle resultatkrav kunne opfyldes indenfor den aftalte 3-årige projektperiode, anbefaler vi nu, at resultatkontrakten forlænges med et halvt år, dvs. frem til udgangen af juni Den nye tids- og faseplan er udtryk for, at vi gennem dette udviklingsprojekts forløb er blevet klogere og kan se, at der i den nuværende tids- og faseplan mangler flere vigtige aktiviteter/delfaser frem mod realiseringen af TimeWorld. Projektet og resultatkontrakten er bygget op om fire sammenhængende og delvist overlappende faser: Fase 1: Tænketank og forberedelse Fase 2: Konceptudvikling Fase 3: Feasibility studier Fase 4: Realisering Projektets nye tids- og faseplan vil fortsat indeholde de fire ovenstående faser. Der vil dog blive sat flere aktiviteter ind i faserne (evt. som delfaser) end resultatkontrakten dækker over eks. tidlig dialog med potentielle operatører og udarbejdelse af masterplan. De nye aktiviteter vil blive gennemført i tæt sammenhæng med aktiviteterne beskrevet i resultatkontrakten og vil på flere områder være med til at løfte kvaliteten af projektet og i sidste ende øge sandsynligheden for, at TimeWorld bliver realiseret. Det betyder dog også, at resultatkrav 4.2 vedr. foreløbig byggetilladelse først vil kunne opfyldes medio Vi anbefaler derfor, at resultatkontrakten forlænges med et halvt år for at sikre TimeWorlds bæredygtighed på den lange bane. Den nye faseplan vil også strække sig ud over resultatkontrakten (også med en evt. forlængelse) med en fase 5: Anlæg og fase 6: Idriftsættelse. For projektet som helhed giver det mening at arbejde med seks faser frem for fire. Medfinansiering Herning Kommune og MCH medfinansierer projektet med timer. Udviklingen i projektet betyder, at det nu giver mening at revidere timefordelingen mellem de to parter. Et nyt finansieringsbudget er derfor under udarbejdelse og vil blive fremsendt til godkendelse snarest. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Tænketank & forberedelse Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Identificering (markedsscreening) af eksterne eksperter med international erfaring, der kan Der er indgået aftale med en eller flere eksperter med international erfaring. Identificeringen af eksperter sker i samarbejde Der er aftale med JRA, som er anbefalet af IAAPA og betragtes som én af verdens førende indenfor planlægning og design af Side 4

5 udvikle oplevelseskoncept, indhold, teknologi og udstillingsmetoder Resultatkrav 1.2 Der er beskrevet en attraktionsprofil som udfolder vision og idegrundlag for MCH TimeWorld Resultatkrav 1.3 Der er beskrevet og visualiseret et antal metaforer, der tydeligt illustrerer fokus, kontekst og målsætninger for den konceptudvikling der skal gennemføres i fase 2. Resultatkrav 1.4 Der er lavet en pre-definition af, hvad der konkret skal være DNA'et i hver af attraktionens 4 fokusområder: Oplevelser, Erhverv, Forskning og tema/event med IAAPA (International Association of Amusement Parks and Attractions). Deadline Der kan fremvises attraktionsprofil, der er godkendt af styregruppen, samt centrale aktører i tænketanken til brug for den efterfølgende konceptudvikling. Deadline Der kan fremvises beskrivelser og visualiseringer for et tilstrækkeligt antal metaforer til, at det er dækkende for de områder, der skal arbejdes med i konceptudviklingen. Deadline Der kan fremvises en predefinition af DNA'et for hvert af attraktionens 4 fokusområder. Deadline Mål 2 Konceptudvikling oplevelsesattraktioner. Attraktionsprofilen drøftes på styregruppemødet i september og første udkast til attraktionsprofil er klar i slutningen af oktober Beskrivelser og visualiseringer til brug i den videre konceptudvikling er klar i slutningen af oktober Overordnede beskrivelser, sammenhænge og visualiseringer af attraktionens fire fokusområder er klar i oktober Resultatkrav Målemetode Opfølgning Side 5

6 Resultatkrav 2.1 Der er gennemført konceptmæssig idéudvikling, samt gennemført markedsundersøgelser til brug for kvalificering af idéer inden konceptudviklingen. Resultatkrav 2.2 Der er gennemført konceptudvikling for attraktionen som helhed, samt for de fire fokusområder: Oplevelser, erhverv, forskning og tema/event. Resultatkrav 2.3 Der er gennemført oplevelsesdesign på få udvalgte oplevelser. Der kan fremvises resultater fra idéudvikling, samt resultaterne af en markedsundersøgelse. Deadline Der kan fremvises en koncept drejebog, som udgør resultatet af konceptudviklingen. Deadline Der kan fremvises oplevelsesdesign i form af beskrivelser og illustrationer. Deadline Mål 3 Feasibility studier Resultater fra idéudvikling er klar i september Resultater af en markedsundersøgelse er klar i oktober Koncept for attraktionen som helhed samt attraktionens fire fokusområder er klar i december Oplevelsesdesign i form af beskrivelser og illustrationer er klar i december Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 Feasibility studier fokuseret på bæredygtighed er gennemført og dokumenteret. Resultatkrav 3.2 Feasibility studier fokuseret på attraktionens effekt er gennemført og dokumenteret. Der kan fremvises et afsluttet feasibility studie, første del, med fokus på analyser af attraktionens bæredygtighed. Deadline Der kan fremvises et afsluttet feasibility studie, anden del, med fokus på projektets effekt, realisering og kommunikation. Deadline Mål 4 Realisering Der er indgået aftale med Davis Langdon/AECOM. Første del af feasibility studiet er gennemført. Anden del af feasibilitystudiet er klar i december Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 4.1 Udarbejdelse af prospektmateriale Der kan fremvises et prospektmateriale, der indeholder beskrivelser, tegninger, samdriftsmodeller, forretningsmo- Prospektmaterialet forventes Side 6

7 deller, driftsbudget, anlægsbudget og tidsplan. Deadline klart i december Resultatkrav 4.2 Foreløbig byggetilladelse. Resultatkrav 4.3 Finansieringsstrategi Foreløbig byggetilladelse er udstedt af Herning Kommune. Deadline Der kan fremvises en finansieringsstrategi. Deadline Resultatkravet er ikke aktuelt på nuværende tidspunkt men vil blive forsinket, jf. ny tidsplan. Resultatkravet er ikke aktuelt på nuværende tidspunkt. Resultatkrav 4.4 Udbudsstrategi Der kan fremvises en udbudsstrategi med tilhørende tegninger, projektbeskrivelser osv. Deadline Resultatkravet er ikke aktuelt på nuværende tidspunkt. 3. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget Udgiftskategorier i alt Personale Ekstern konsulentbistand Administration Transport/Rejser Møder/konferencer Information/Tryksager Revision Total Side 7

8 Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget Finansieringskilder i alt Region Midtjylland EU - Regionalfond 0 EU - Socialfond 0 Andre EU-midler 0 Kommuner (timer) Stat 0 Privat (timer) Anden finansiering Total TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Oplysninger om afholdte udgifter pr. 1. september 2012 Udgiftskategorier i alt Personale Ekstern konsulentbistand Administration Transport/Rejser Møder/konferencer Information/Tryksager Revision Total Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. september 2012 Finansieringskilder i alt Region Midtjylland EU - Regionalfond 0 EU - Socialfond 0 Andre EU-midler 0 Kommuner (timer) Stat 0 Privat (timer) Anden finansiering Total Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. september 2012 Region Midtjylland TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Der er ved at blive udarbejdet forslag til nyt finansieringsbudget. Side 8

9 Herning Kommune og MCH medfinansierer projektet med timer. Udviklingen i projektet betyder, at det nu giver mening at revidere timefordelingen mellem de to parter. En af årsagerne er, at MCH ikke anvender så mange timer som forventet til idé- og konceptudvikling, da disse ydelser primært købes hos eksterne eksperter. En anden årsag er, at den planlægningsmæssige opgave i forbindelse med realiseringen af TimeWorld er langt mere omfattende end forventet, da budgettet blev lagt. Et nyt forslag til finansieringsbudget er derfor under udarbejdelse og vil blive fremsendt til godkendelse snarest. Side 9