Resultatkontrakt. Vedrørende. [Oplevelsesudvikling langs kysterne på Djursland] [1. september april 2015] Journalnummer:

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende [Oplevelsesudvikling langs kysterne på Djursland] [1. september april 2015] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson: Erik Sejersen Kontaktoplysninger: Erik.Sejersen@ru.rm.dk Operatør: Stærke Feriesteder ØST v. Destination Djursland Ny Lufthavnsvej Kolind Kontaktperson: Flemming Rasmussen Flemming@visitdjursland.com CVR. Nr.: Resumé Projektet er et led i Vækstforums Handlingsplan 2015 Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland. Vækstforum har prioriteret tre forretningsområder - herunder Stærke Feriesteder - hvor Vækstforum vil videreudvikle få, men stærke og konkurrencedygtige feriesteder i international målestok, koncentreret omkring de i forvejen stærke kystdestinationer i øst og vest. Projekt Oplevelsesudvikling langs kysterne på Djursland skal bidrage til at styrke forbindelsen mellem by, havn og kyst ved at udvikle attraktive besøgs- og oplevelsesmuligheder og turismemæssig sammenhæng, der samlet set skal øge omsætningen i turismeerhvervet og skabe nye afsætningsmuligheder og nye arbejdspladser i de kystnære landdistrikter på Djursland. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. september Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Konceptudviklingen er afsluttet med MAP og vi har modtaget ideproduktkataloget og ide til vartegn som aftalt indenfor tidsplanen. Dette kan ses som afslutningen på flere workshops og møder mellem arkitekt, leverandør og aktivitets udbydere samt frivillige med lokal forankring. Ideproduktkataloget kan dog samtidigt ses som en begyndelse på den fysiske indretning af oplevelsespladserne. I sommeren 2014 blev der i Femmøller Strand etableret en naturformidlingsstation i en mobil vogn bygget efter ideproduktkataloget, denne vogn var bemandet hver dag, hvor gæsterne sammen med en guide kunne udforske naturen og livet i vandet ved kysterne. Denne koordinerede formidlingsindsats har været en meget stor succes og understeger potentialet i videreudviklingen af oplevelsesproduktet, hjulpet på vej af fysiske produkter, med henblik på at tiltrække nye og flere turister til området. Over 5000 gæster besøgte stedet indenfor 6 uger. I Bønnerup foregik den koordinerede formidlingsindsats på havnen på pladsen, hvor det kommende vartegn skal stå. Formidlingen var også her med fokus på at udforske naturen og livet i vandet ved kysterne. Denne formidling var en del af en rullende sommernaturformidling med skiftende adresser langs kysten. De andre adresser hvor den rullende sommerformidling gjorde stop er byer der er i spil som kommende steder for oprettelse af nye oplevelsespladser. Til disse sommernaturformidlings arrangementer har tilslutningen været god. I Bønnerup Strand bød sommeren 2014 også på opsætning af kajakpavillon, kajakbro samt klargøring til opsætning af bord/bænke sæt og vartegn. Der er stort engagement blandt de lokale frivillige til igangsættelse af endnu flere gæste aktiviteter så snart de fysiske rammer er helt på plads. Der er planer om indsendelse af en budgetændring ultimo oktober 2014.

3 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Projektet skal skabe vækst i omsætning, overnatninger, døgnforbrug og beskæftigelse. Resultatkrav Målemetode Opfølgningstidspunkt Resultatkrav Vækst i turismeomsætning på 6 Måles via den nationale model % pr. år, svarende til 2,5 mia. kr. for turismens økonomiske og i alt i ved projektets afslutning i beskæftigelsesmæssige betydning. Måling foretages af Region Midtjylland i takt med der er tilgængelige data. Resultatkrav 1.2 Vækst i turismeovernatninger på 2,5 % pr år, svarende til 1,9 mio. ved projektets afslutning i Resultatkrav 1.3 Vækst i det gennemsnitlige døgnforbrug på 5 % pr år, svarende til 541 kr. ved projektets afslutning i Resultatkrav 1.4 Vækst i beskæftigelsen på 2 % pr år, svarende til 2800 årsværk i turismen ved projektets afslutning i Resultatkrav 2.1 Gennem Levende formidling udvikles serviceydelser og salg med udgangspunkt i den gode fortælling med lærings- og oplevelseselementer indlagt. 1.2 Måles via indhentning af registrerede overnatningstal hos Danmarks Statistik. Måling foretages af Region Midtjylland i takt med der er tilgængelige data. 1.3 Måles via den nationale model for turismens økonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning. Måling foretages af Region Midtjylland i takt med der er tilgængelige data. 1.4 Måles via den nationale model for turismens økonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning. Måling foretages af Region Midtjylland i takt med der er tilgængelige data. Mål 2 Produktudvikling af Oplevelsespladser og levende formidling Resultatkrav Målemetode Opfølgningstidspunkt Udformning af fælles skabelon for Oplevelsespladser senest 1. marts Udvikling af 2 temakoncepter Senest 1. september Etablering og indretning af 2 oplevelsespladser Senest 1. september Gennemførelse af 2 koordinere- Ide til vartegn for oplevelsespladserne er modtaget i juni 2014 Ideproduktkatalog for oplevelsespladserne er modtaget i juni Temakoncepterne kræver at den fysiske etablering er færdig Side 3

4 de aktiviteter i sommeren Senest 1. september Koordinerede aktiviteter på oplevelsespladserne med minimum besøgende indtil 30. april Etablering og indretning af de 2 oplevelsespladser er kommet godt i gang. Bønnerup ønsker officiel åbning i Påsken En koordinerede formidlingsindsats har været en meget stor succes og understeger potentialet i videreudviklingen af oplevelsesproduktet, hjulpet på vej af fysiske produkter, med henblik på at tiltrække nye og flere turister til området Over 5000 gæster besøgte stedet indenfor 6 uger. I Bønnerup foregik den koordinerede formidlingsindsats på havnen på pladsen, hvor det kommende vartegn skal stå. Formidlingen var også her med fokus på at udforske naturen og livet i vandet ved kysterne. Denne formidling var en del af en rullende sommernaturformidling med skiftende adresser langs kysten. De andre adresser hvor den rullende sommerformidling gjorde stop er byer der er i spil som kommende steder for oprettelse af nye oplevelsespladser Resultatkrav 2.2 Oplevelsespladser er produktudvikling som skal bringe produkter, oplevelser og serviceydelser tættere på turisterne i nye og spændende omgivelser Udvikling af et koncept af levende formidling senest 1. marts Konceptudvikling af de åbne værkssteder med sikring af den Gennemføres som en del af koncept for oplevelsespladser se punkt Side 4

5 turismemæssige senest 1. marts Formidling og information af den levende formidling og vedr. processen og etablering af værkstederne med opstart senest 1. september Afvikling af 10 træskibssejladser for turister med opstart i 2014 og senest 30. april Minimum gæster besøg og deltagere i levende formidling indtil 30. april Mål 3 Vækst i kystturismen via synlighed af oplevelser og levende formidling langs kysterne Resultatkrav Målemetode Opfølgning Formidling/markedsføring og information i påbegyndt senest Udgivelse af 2 kort fra henholdsvis Bønnerup Strand og 1. september 2014 og afsluttet pr.30. april Oplevelsesudviklingen skal formidles gennem konkrete tiltag som markedsføring, synliggørelse af kysterne som stærkt rejsemotiv og omdrejningspunkt for aktiviteter Udenlandsk presseomtale - 5 stk. artikler eller omtale i nyhedsbreve eller på websider hits på om oplevelsespladserne/levende formidling indtil 30. april Høj tilfredshedsgrad dvs. min. 80 % tilfreds eller meget tilfreds - målt på oplevelsesudbud hos et udvalg af sommerhusgæster i Femmøller, Ebeltoft og Bønnerup-områderne Femmøller/Femmøller Strand. Kortene er i høj grad omdrejningspunkt for at gæsterne kan finde frem til styrede aktiviteter med stærke lokale forankringer. Kortene synliggør disse 2 mindre kystområder på en unik måde, som giver gæsterne muligheder for også at udforske stederne på egen hånd Mål 4 Projektets effekter styrkes gennem et bredt samarbejde og udbredelse af resultater Resultatkrav Målemetode Opfølgning Side 5

6 Resultatkrav 4.1 Destination Djursland vil styrke Kystturismen i Region Midtjylland gennem samarbejdet med såvel geografisk nære ferieområder og konkrete aktører som med destinationer/aktører med fokus på udvikling og synliggørelse af kystferie Resultatkrav 4.2 Beskrivelse af minimum 7 best cases fra projektet Relevante destinationer og aktører orienteres om de konkrete initiativer og indbydes til at deltage i det omfang det er relevant. Dokumenteres gennem to årlige tilfredshedsmålinger vedrørende inddragelse og udbredelse af viden hos turismeaktører i Randers, Odder, Aarhus og Hedensted Kommuner. Operatøren følger op pr. 1. marts og september hvert år Destination Djursland beskriver 5 best cases om året i 2014 og 2 i Region Midtjylland sender skabelon, som skal anvendes til beskrivelse af best case. Operatøren fremsender cases senest i forbindelse med opfølgning pr. 1. september 2014 og 1. marts i Case a. Workshop med aktivitets udbydere Ebeltoft Case b. Workshop med lokale frivillige Bønnerup Case c. Kort udgivelse fra Bønnerup Strand og Femmøller/Femmøller Strand Resultatkrav 4.3 Der samarbejdes med Midtjysk Turisme om koordinering af indsatsen Midtjysk Turisme deltager i styregruppen og relevante arbejdsgrupper. Indberetning på baggrund af en vurdering fra Midtjysk Turisme og Destination Djursland af, at der er et positivt samspil omkring gennemførelsen af projektet, Opfølgning pr. 1. marts og 1. september i hele perioden Midtjysk Turisme holdes orienteret via deltagelse i styregruppen for Stærke Feriesteder Øst. Der er afholdt styregruppemøde senest i juni Mål 1 gennemføres med følgende forbehold: 1. Målene : er afhængige af langt flere indsatser end de som nærværende resultatkontrakt omhandler. Målene er udarbejdet i fbm. indsatserne i Handlingsplan for Stærke feriesteder Djursland under Ny VÆKST i Turismen i Region Midtjylland som er indsendt til Region Midtjylland som bilag til operatøransøgningen for Stærke Feriesteder Øst, marts 2011, samt Turismestrategien Vækst gennem oplevelser for Djursland og dækker således langt flere udviklingsinitiativer end der forefindes i nærværende resultatkontrakt. 2. Målene : er lavet ud fra en forventning om at udviklingsarbejdet kan påbegyndes ultimo Projektet er en naturlig forlængelse i arbejdet med vækst i turismen på Djursland, hvor også projekt Djursland vækst gennem oplevelser bidrager til opnåelse af de samlede mål og effekter.. 4. Skal projektets effekt måles op imod målene , kan disse tal først indhentes efter fase 1 og 2 er gennemført, og traditionelt set er Visitdenmarks tal 3 år undervejs. Dvs. vi kan ikke forvente at have reelle tal før end tidligst i Vi er derfor afhængige af en fremskrivningsmodel på baggrund af Region Midtjyllands evaluering af fase 1. Side 6

7 3. Opfølgning på Økonomi I vores tilsagn fra NaturErhvervstyrelsen er der ændret i budgettet for de godkendte tilskudsberettigede udgifter. Tilsagnet lyder nu på ,00 kroner. Dette er sket på baggrund at de indsendte 2 tilbud hvor der her er valgt det rimeligste tilbud, samt til rettelser i antallet af det samlede antal timer for konsulenter og projektansatte. Konceptet for levende formidling samt de nævnte aktiviteter vil blive knyttet mere op på de fysiske oplevelsespladser end først forventet. Dette skyldes at der skyder frivillige organisationer op mange steder i Ebeltoft som til dels allerede opfylder mange af de ønskede hensigter og mål med projektet. Der forventes indsendelse af en budgetændring ultimo oktober 2014 på baggrund af erfaringer med økonomi og resultater fra det første år af projektet. TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Driftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget Total Konsulenter* Projektansættelser Andre leverandørydelser Materiale, inventar, udstyr, maskine, etc Rejser, transport Møder Formidling og information Total * Heraf er der afsat kr. i 2014 til konsulenter til den eksterne evaluering i regi af Region Midtjylland. Operatøren udbetaler efter aftale med Region Midtjylland i forhold til udgifter, der vedrører ekstern evaluering. Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget Total Grøn Vækst Region Midtjylland Norddjurs og Syddjurs Kommuner Total Ovenstående budget omfatter de samlede udgifter forbundet med projektet, hvoraf Region Midtjyllands medfinansiering udgør maksimalt kr. og maksimalt 25 % af de samlede omkostninger. Side 7

8 TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udgiftsregnskab Oplysninger om afholdte udgifter pr. 1. september 2014 Udbetalinger Total Konsulenter* Projektansættelser Andre leverandørydelser Materiale, inventar, udstyr, maskine, etc Rejser, transport - Møder Formidling og information Total Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. september 2014 Indbetalinger Total Grøn Vækst - Region Midtjylland Norddjurs og Sydd.Kommuner Total Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. september 2014 Region Midtjylland Kr ,- Side 8

9 Side 9