Flerårige vedligeholdelsesplaner. Planlægningsværktøj

Transkript

1 Flerårige vedligeholdelsesplaner Planlægningsværktøj 1

2 Introduktion Udmøntningen af midler til funktionel fornyelse og central vedligehold er en parallel til statens investering i en omfattende udbygning og renovering af universitetslaboratorierne. Udmøntningen af midler til funktionel fornyelse og vedligehold fokuserer imidlertid på omfattende fornyelse og vedligehold af selve bygningerne. På samme måde som fordelingen af midler til renovering af laboratorier tog udgangspunkt i et syn af laboratorierne, så er det også tanken at fordelingen af vedligeholdelsesmidlerne tager udgangspunkt i bygningssynet. Reformen er først fuldt indfaset i 2020 og det er tanken, at der over en tiårig periode herefter er sket en kraftig reduktion i antallet af bygninger med et overgennemsnitligt vedligehold, lejet hos Bygningsstyrelsen med udgangspunkt i bygningsmassen Det kræver samarbejde og værktøjer der kan understøtte planlægningen. I forlængelse af den tidligere præsentation af Bygningsstyrelsens tilstandsmodel, ønsker vi her at fremvise et eksempel på endnu et værktøj flerårige vedligeholdelsesplaner. 2

3 Flere vedligeholdelsesmidler Der er etableret en bevillingsfinansieret pulje til centraliseret vedligehold på 75 mio. kr. årligt fra Rammen til løbende udvendig vedligeholdelse finansieret ved husleje øges fra ca. 118 mio. kr. til 152 mio. kr. fra

4 Løbende udvendig vedligeholdelse - Stigning i rammen i 2020 Løbende udvendigt vedligehold i 2020 og central pulje Institution Årlig ramme Note: Den fremtidige ramme i 2020 for det løbende KU AU SDU AAU RUC 65,7 mio. kr. 34,3 mio. kr. 18,8 mio. kr. 11,2 mio. kr. 6,7 mio. kr. udvendige vedligehold er baseret på en analyse af vedligeholdelsesbehovet på universitetsbygningsporteføljen udarbejdet af Bygningsstyrelsen i Behovet beløber sig til de 152 mio. kr. årligt på forrige slide, hvilket svarer til ca. 77 kr./m 2. Den fremtidige ramme pr. institution i 2020 er baseret på arealer opgjort skønsmæssigt på baggrund af de lejebærende arealer for hver institution i DTU Øvrige Total Central pulje Total 7,1 mio. kr. 8,1 mio. kr. 151,9 mio. kr. 75,0 mio. kr. 226,9 mio. kr. Fra 2020 fordeles de løbende udvendige vedligeholdelsesmidler som i dag, efter universiteternes indbetalinger. Det skal bemærkes at rammen også skal finansiere administrative omkostninger ved universiteternes udførelse af vedligehold og tværgående udgifter, såsom bygningssyn, energimærkning og øvrige myndighedskrav. 4

5 Løbende udvendig vedligeholdelse - Benchmarking med eksterne a: Datea er en privat ejendomsadministrator. b: DFM benchmark er et gennemsnit af nøgletallet for en række FM-forvaltninger, der er medlem af foreningen Dansk Facilities Management. 5

6 Eksempel på 5-årig vedligeholdelsesplan I det følgende præsenteres et eksempel på en 5-årig vedligeholdelsesplan for AU bygningsmassen: Der er kørt en simulation på AU bygningsmassen. Der antages udførelse af løbende udvendig vedligehold indenfor de økonomiske rammer, med udgangspunkt i arbejderne der fremgår af bygningssyn. Det antages at der finder øvrige renoveringer (såsom UNILAB m.m.) sted, der reducerer vedligeholdelsesbehovet, som fremgår af bygningssynet med 60 mio. kr. Der antages udførelse af centraliseret vedligehold for 75 mio. kr., med udgangspunkt i arbejderne der fremgår af bygningssyn. Som supplement til vedligeholdelsesplanen synliggøres effekten. Det vil sige, hvordan det samlede omfang af vedligeholdelsesarbejder i synene påvirkes. 6

7 Eksempel på 5-årig vedligeholdelsesplan 7

8 Udvikling i tilstanden af AU bygningsmassen 8

9 Introduktion til koncept for udarbejdelse for 5- årig vedligeholdelsesplan (vedlagt som bilag) Vedligeholdelsesplanen prioriterer fremtidige vedligeholdelsesarbejder indenfor 5 år fra og er opdelt på geografiske områder. I vedligeholdelsesplanen prioriteres vedligeholdelsesarbejder registreret i bygningssynet. De blivende ejendomme med størst vedligeholdelsesbehov (de røde ejendomme) prioriteres og alle vedligeholdelsesarbejder, der fremgår af bygningssynet på de pågældende ejendomme, udføres. Vedligeholdelsesplanen viser alle de vedligeholdelsesarbejder, som udføres uanset finansieringskilde. Formålet er at skabe et overblik over alle vedligeholdelsesarbejder, også dem som udføres sammen med UNILAB eller byggeprojekter finansieret af andre kilder. Vedligeholdelsesplanen viser også hvilke arbejder, som udføres finansieret af den nye årlig pulje til centraliseret vedligeholdelse på 75 mio. kr. 9

10 Tak for i dag 10