STYRINGSDIALOG OG EFFEKTIV DRIFT

Transkript

1 STYRINGSDIALOG OG EFFEKTIV DRIFT Målrettet udvikling på grundlag af et styringsmæssigt portræt af den enkelte boligorganisation Styringsdialog 2016, Københavns Kommune Fælleskonference, Peter Juul Andersen

2 VELKOMMEN HOS BDO BDO er danskejet og ledet med kontorer i 30 danske byer og kontor i Grønland. Vi er markedsledere inden for rådgivnings-, revisionsog serviceydelser til mindre og mellemstore virksomheder samt til det offentlige marked medarbejdere, heraf er mere end 120 statsautoriserede revisorer. 904,3 mio. kr. i nettoomsætning (2014/15). BDO International er ét af verdens største revisionsnetværk repræsenteret i 154 lande verden over.

3 POTENTIALE OG UDFORDRINGER I STYRINGSDIALOGEN OG I BOLIGORGANISATIONERNE Der er både fra centralt hold og i den almene boligsektor en stigende opmærksomhed på, at man gennem en mere effektiv boligdrift kan frigøre ressourcer, der kan komme boligerne og beboerne til gavn i form af bedre kvalitet i boligerne og bedre beboerservice og evt. en mere afdæmpet huslejeudvikling 1) Styringsdialogen imellem kommune og boligorganisationer er blevet peget på som et naturligt omdrejningspunkt for drøftelsen af produktivitet og effektivitet i driften af de almene boliger. En mere struktureret forvaltningsrevision kan endvidere tiltænkes en rolle i et forbedret grundlag for tilsynet og styringsdialogen 2). Samtidig viser en gennemgang af mødereferaterne fra den almene styringsdialog, at effektiv drift kun sjældent er på dagsordenen 1) Se fx God almen drift, AlmenNet 2015, og Den almene sektors effektivisering, MBBL ) Den almene sektors effektivisering, MBBL 2014, s

4 KOMMUNENS MÅL? Målrette kommunens indsats Høj egenkontrol lav kontrol Attraktive boliger, attraktiv kommune Der er mange penge i huslejen kan man frigøre nogle af dem til at forbedre boligernes kvalitet og/eller til at øge beboernes økonomiske råderum mv.? Øge borgernes økonomiske råderum Mangfoldige boligområder, blandede boligformer, nye og forskellige almene boliger Udbrede effektivitetstænkning fra den offentlige sektor til den almene sektor Forbedre boligernes stand Reducere udgifter til boligstøtte Reducere sager og behov for tilsyn God stand og levetid gennem planlagt og gennemført vedligehold Boligorganisationerne holde orden i egne rækker 4

5 SPÆNDINGSFELT OG STYRINGSRAMME Ledelse/styring Lov om almene boliger 6 a. Boligorganisationen skal sikre en forsvarlig og effektiv drift af boligorganisationen og dens afdelinger. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 12. Boligorganisationens bestyrelse har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. Bestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for. Resultatmålsætninger Facilitering Lov om almene boliger 36. Afdelingsbestyrelsen forelægger driftsbudget for afdelingsmødet. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 4. Beboerne har ret til medindflydelse på.den enkelte afdelings drift 18. Dagsordenen for afdelingsmødet skal omfatte følgende punkter:. samt godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år Procesmålsætninger

6 SIMPEL RESULTATSTYRINGSPROCES Gennemsigtig hed, klarhed Rigtige beslutninger Resultatmål Mere effektiv drift Styring Målopfyldelse Mere effektiv drift

7 Finansiel styring Svig og andre risici Kapitalforvaltning Budgettering Leverandører Kapacitetsstyring Medarbejdere Kompetencer/viden Maskiner Systemer Aktivitetsstyring Prognoser Behovsdækning Priser Aktivitetsplanlægning Styringsområde Fokus (eks.)

8 Dialogspm? Styringsdialog? Budgetoverskridelser Indkøb/priser/rabatter - Kortlægge leverandører på opgaveområder - Kortlægge priser - Overveje handlemuligheder Maskinudnyttelse/tid - Kortlægge brug af traktorer - Undersøge samarbejdsmuligheder Styrings -område Fokus (eks.) Lønniveau Mandetime pr. bolig Istandsætt. pr. flytn. - Benchmarke løn på pers.- kategorier - Strategi for tilpasning? Mandetimer pr. plæne - Deltage i benchmarking - Forklare evt. forskelligheder - Overveje organisering For hver boligorganisation eller for alle: Indikator (eks.) Aftalepunkt

9 ET STYRINGSMÆSSIGT PORTRÆT

10 ET STYRINGSMÆSSIGT PORTRÆT 1) Status for styringskvalitet 2) Udviklingsmål på kort og længere sigt

11 ET PORTRÆT SOM AFSÆT FOR UDVIKLING Personale og kultur Indsats og processer Afsæt Organisation og redskaber Klarhed og gennemsigtighed for at alle kan træffe de rigtige beslutninger

12 KILDER TIL PORTRÆTTET Generelle værktøjer: Styringsmæssig modenhed Processer Resultat- og effektstyring Aktivitetsstyring Ressourcestyring Finansiel styring Målfastsættelse Planlægning Budgetlægning Gennemførelse ledelseskontrol Opfølgning og rapportering Overblik og resultatmål Scenarier og analyse Budgetopfølgning Progressionsmåling Aktivitetsplan produktionsplan Ressourcebudgetter Aktivitetsbudgetter Aktiviteter Nøgletal for produktivitet Investeringsplan personaleramme Ressourceforbrug Nøgletal for ressourceforbrug Forbrugsregnskab Økonomiske budgetter Registrering og intern kontrol Regnskabsaflæggelse Aktivitetsstatistik Regnskabsaflæggelse Evaluering Mål Effektmåling, reformulering Effektivitet Produktivitet Sparsommelighed Budgetoverholdelse

13 TAK Peter Juul Andersen, BDO