Mål- og resultatplan

Transkript

1 Mål- og resultatplan

2 Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og rapportering 7 Påtegning 7 Kvartalsvis opfølgning på mål- og resultatplan 8

3 Side 3 af 11 Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen Den overordnede retning for Moderniseringsstyrelsen er fastlagt i Finansministeriets koncernfælles mission og vision. Mission Finansministeriets giver regeringen det bedst mulige grundlag for at føre en sund økonomisk politik, der styrker vækst og produktivitet samt sikrer effektivisering af den offentlige sektor. Vision Finansministeriets skal være et analytisk kraftcenter, udfordre og udvikle det fulde potentiale i medarbejderne og skabe fremtidens topledere. Finansministeriet skal agere som én koncern og være rollemodel for effektivisering, drift og udvikling af den offentlige sektor i Danmark.

4 Side 4 af 11 Strategiske pejlemærker Det strategiske målbillede hos Moderniseringsstyrelsen ledes af fire overordnede pejlemærker. På tværs af de fire pejlemærker skal Moderniseringsstyrelsen have fokus på implementering af løsninger, som leder til effektiviseringer og til bedre kvalitet i opgavevaretagelsen. 1. Skabe gennemsigtighed og prioritering i styringen i den offentlige sektor Moderniseringsstyrelsen skal skabe gennemsigtighed og prioritering i styringen i den offelige sektor ved at ændre styringskulturen. Styringen i den offentlige sektor skal være præget af ledelsesmæssigt fokus på konstante forbedringer ved hjælp af styringsrelevante, valide og aktuelle data samt gennemsigtighed i prioriteringen. Moderniseringsstyrelsen skal understøtte implementeringen af god styring. 2. Gøre løn og arbejdstid i det offentlige til en væsentlig og integreret del af udgiftspolitikken Moderniseringsstyrelsen skal i tæt samarbejde med departementet gøre løn og arbejdstid i det offentlige til en væsentlig og integreret del af udgiftspolitikken gennem arbejdet med overenskomsterne, implementeringen af god arbejdsgiveradfærd samt ved at skabe det analytiske grundlag for modernisering af løn og arbejdsvilkår i det offentlige. 3. Levere effektiv, sikker og målrettet rådgivning og systemunderstøttelse Moderniseringsstyrelsen skal levere effektiv, sikker og målrettet rådgivning og systemunderstøttelse ved et konstant fokus på omkostningsreduktion og sikker drift samt gennem meget høj faglighed at være kompetencecenter for rådgivning og vejledning. Systemområdet skal udvikles til at give en samlet systemunderstøttelse af styringen i staten. 4. Sætte en ny standard for koncernstyring i staten Moderniseringsstyrelsen skal som Finansministeriets koncernfælles funktioner sætte ny standard for koncernstyring i staten ved at levere mere for mindre og udnyttestordriftsfordelene til at levere høj kvalitet på styring, service og kompetenceudvikling. Medarbejderne skal udfordres og udvikles til at blive de bedste i staten. Finansministeriet fælles mission og vision sætter rammen og retningen for operationaliseringen af Moderniseringsstyrelsens strategiske pejlemærker til mål for 2016.

5 Side 5 af 11 Mål for 2016 Policylignende kerneopgaver A.1 God sammenhængende styring I 2016 fokuseres indsatsen omkring sammenhængende styring på at komme fra de etablerede målbilleder til konkret implementering. Målet er at skabe synlige resultater og sikre en fortsat positiv udvikling gennem måling af fremdrift primært i de statslige institutioner. Der udarbejdes en samlet implementeringsplan på styringsområdet, og der iværksættes konkrete implementeringsinitiativer, som tager afsæt i arbejdet med modenhedsanalyser, netværk, benchmark og de gode eksempler, fx på området for ledelsesinformation. A.2 God systemunderstøttelse Det er målet at sikre en sammenhængende systemportefølje i staten frem imod 2020, der effektivt understøtter budgettering, personaleadministration, benchmarking og koncernstyring. Målet indebærer, at der i 2016 anskaffes et standard HR-system og et fælles budgetsystem for staten, ligesom der etableres et grundlag for et statsligt BI-system (business intelligence-system). A.3 God arbejdsgiveradfærd Det er målet at fremme god arbejdsgiveradfærd ved at understøtte, at de statslige institutioner kender deres ledelsesrum og i tillidsfuld dialog og samarbejde med deres medarbejdere anvender det til effektivt at skabe resultater for borgerne. For at fremme målet fokuseres der i 2016 på at udarbejde en implementeringsplan, og der igangsættes konkrete implementeringsindsatser bl.a. i form af analyser og bidrag til centrale politiske processer samt mere relevant, konkret og kompetent rådgivning og inspiration til de statslige institutioner. A.4 Statslig lederudvikling på alle niveauer Det er målet at understøtte staten som en samlet koncern og at fremme god ledelse på alle niveauer gennem målrettet og effektiv ledelsesudvikling. For at nå målet påbegyndes primo 2016 etablering af et tværstatsligt ledelsesudviklingsprogram fra talent- til toplederniveau. Endvidere etableres medio 2016 et netværk for topledere såsom departementschefer og centrale styrelsesdirektører med henblik på tværgående formidling af statens væsentligste styrings- og ledelsesdagsordner.

6 Side 6 af 11 A.5 Strategi for effektivt indkøb Det er målet, at det statslige indkøb effektiviseres yderligere, og at der er høj compliance på de indgåede aftaler. I 2016 udvikles et målbillede for offentligt indkøb, som angiver næste udviklingstrin for den samlede indkøbsstrategi. I forbindelse hermed afklares opgavesnittet i forhold til SKI, og der gennemføres en række analyser af offentlige indkøb. A.6 Effektive og bedre løsninger Med henblik på sikre effektiviseringer og bedre kvalitet i opgavevaretagelsen udarbejdes analyser og tiltag, der understøtter, at staten i højere grad agerer som én koncern. Mål for intern administration B1 God koncernstyring Det er målet, at Finansministeriets koncern skal være veldrevet og derigennem kunne inspirere og vise vejen for andre statslige institutioner. For at nå målet er det væsentligt, at Moderniseringsstyrelsen i 2016 har bidraget til, at Finansministeriets koncern ligger på eller bedre end benchmark på udvalgte tværstatslige nøgletal for økonomistyring, personaleanvendelse og effektiv drift.

7 Side 7 af 11 Gyldighedsperiode og rapportering Mål- og resultatplanen træder i kraft pr. 1. januar 2016 og er gældende indtil 31. december Status på målopfyldelse på mål- og resultatplanen afrapporteres i henhold til Finansministeriets retningslinjer for opfølgning på styringsdokumenter og driftsaftaler. Den endelige målopfyldelse opgøres i styrelsens årsrapport. I opgørelsen af målopfyldelsen vurderes de enkelte resultatkrav som enten opfyldt, delvist opfyldt eller ikke opfyldt. I vurderingen af, om styrelsen opfylder målene og milepælene, lægges der vægt på, at de opstillede mål realiseres inden for de afsatte økonomiske rammer. Ændring af mål- og resultatplanen kan finde sted ved væsentlige ændringer i det grundlag, som mål- og resultatplanen bygger på. Påtegning København, den 15. december 2015 København, den 15. december 2015 Departementschef Martin Præstegaard Finansministeriets departement Direktør Poul Taankvist Moderniseringsstyrelsen

8 Side 8 af 11 Kvartalsvis opfølgning på mål- og resultatplan Til brug for den løbende drøftelse af og opfølgning på Moderniseringsstyrelsens mål- og resultatplan for 2016 er der udarbejdet dette bilag. Bilaget skal strukturere den kvartalsvise opfølgning mellem Martin Præstegaard og Poul Taankvist og således bidrage til at danne overblik over fremdriften i og/eller opfyldelsen af de i mål- og resultatplanen opstillede strategiske mål. Efter første kvartal 2016 følges som udgangspunkt op på følgende: A.1. Der er etableret et redskab for og udgivet en status omkring styringsmodenhed i statens institutioner. A.1. Der er foretaget en evaluering af, hvorvidt departementer og styrelser anvender kerneopgaven som omdrejningspunkt for deres strategiske, faglige og finansielle styring. A.2. Udbudsbekendtgørelse er udsendt for det statslige HR-system. A.2. Projektgrundlag i forhold til det statslige BI-system er godkendt. A.3. Der er udarbejdet en implementeringsplan med målrettede aktiviteter til fremme af god arbejdsgiveradfærd. A.4. Pejlemærker for ledelsesprogram i staten er godkendt. B.1. Moderniseringsstyrelsens placering på benchmark for sygefravær, prognosepræcision, indkøbscompliance og husleje. Efter andet kvartal 2016 følges som udgangspunkt op på følgende: A.1. Der er udarbejdet en implementeringsplan med målrettede aktiviteter til fremme af en mere sammenhængende styring, og konkrete initiativer er iværksat. A.2. Udbudsbekendtgørelse er udsendt for det fællesstatslige budgetsystem, og for det statslige HR-system er prækvalifikation gennemført. A.3. Konkrete initiativer til implementering af god arbejdsgiveradfærd er iværksat. A.3. God arbejdsgiveradfærd har understøttet og leveret bidrag til forårets centrale politiske processer.

9 Side 9 af 11 A.4. Der er etableret et koncept for et topledernetværk i staten. A.5. Der er senest primo maj gennemført en analyse af arbejdsdelingen mellem Statens Indkøb og SKI A/S. A.6. Der er udarbejdet en analyse af mulighederne for bredere anvendelse af koncernløsninger i staten. B.1. Moderniseringsstyrelsens placering på benchmark for sygefravær, prognosepræcision og indkøbscompliance. Efter tredje kvartal 2016 følges som udgangspunkt op på følgende: A.3. Moderniseringsstyrelsens rådgivning på arbejdsgiverområdet vurderes relevant og kompetent i interessentanalysen. A.2. Prækvalifikation er gennemført for det fællesstatslige budgetsystem, og for det statslige HR-system er tilbud modtaget. A.2. Behovskortlægning for er gennemført for det statslige BI-systemet, og der er klarhed om de funktionelle og tekniske krav. A.4. Som del af det tværgående ledelsesudviklingsprogram er der udviklet et koncept for forløb for de erfarne ledere. A.5. Der er gennemført en kortlægning af organiseringen og tilrettelæggelsen af det statslige indkøb og udarbejdet beslutningsoplæg om fremadrettede anbefalinger og/eller initiativer. A.6. Regeringen er blevet forelagt status for arbejdet med øget anvendelse af koncernløsninger i staten samt beslutningsoplæg vedrørende mindst 3 konkrete områder. B.1. Moderniseringsstyrelsens placering på benchmark for sygefravær, prognosepræcision og indkøbscompliance. Efter fjerde kvartal 2016 følges som udgangspunkt op på følgende: A.2. Forhandlingsrunde afsluttet med tilbagemelding til leverandører for det fællesstatslige budgetsystem, og for det statslige HR-system er evaluering gennemført og kontrakt indgået. A.2. Tidsestimering og gevinstanalyse er færdiggjort for det statslige BIsystem.

10 Side 10 af 11 A.3. Moderniseringsstyrelsen understøtter de statslige institutioner med rådgivning og konkrete redskaber i forhold til at realisere og implementere god arbejdsgiveradfærd. A.5. Der er etableret et nyt og mere effektivt fakturabaseret redskab til opfølgning på compliance. B.1. Moderniseringsstyrelsens placering på benchmark for sygefravær, prognosepræcision og indkøbscompliance.

11 modst.dk