Budget Bind 2. Hjørring Kommune

Transkript

1 Budget 2017 Bind 2 Principper for økonomistyring Specifikke bemærkninger Underbilag til budgetaftalen Investeringsoversigt Anlægsbemærkninger Serviceinformationer Takster Indtægtssiden Hovedoversigt Bevillingsoversigt Budget på sektor og serviceniveau Budgetsammendrag Tværgående artsoversigt Personaleoversigter Hjørring Kommune December 2016

2 Indholdsfortegnelse Bind 2 Principper for Økonomistyring Specifikke budgetbemærkninger Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Underbilag til budgetaftalen Investeringsoversigt Anlægsbemærkninger Økonomiudvalget Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Serviceinformationer for Dagtilbud, Klubber, Special SFO og SFO Takstblade Indtægtssiden Hovedoversigt Bevillingsoversigt Budget på sektor og serviceniveau Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Fritids- og Kulturudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Budgetsammendrag Tværgående artsoversigt Personaleoversigter

3 HJØRRING KOMMUNE Principper for økonomistyring

4 1 INDLEDNING Forord Lovgrundlag Formål Forholdet til kommunens generelle styringsprincipper Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau Ajourføring af Principper for økonomistyring ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER Valg af økonomiske styringsprincipper Økonomiske støttefunktioner Budgetprocessen Årsbudget og bevillingsniveau Budgetansvar og ledelsestilsyn Økonomiopfølgning Tillægsbevillinger Overførsel mellem årene (drift) Regnskabsaflæggelsen Særligt Anlægsstyring Sager med væsentligt økonomisk indhold lån, leje og leasing mv BETALINGSFORMIDLING Finansiel strategi Hvem må forpligte kommunen (fuldmagtsforhold) Betalingsformidling VIGTIGE REGNSKABSPROCESSER Bogføringsprocessen Indkøb af varer og tjenesteydelser Afstemning af balancekonti og mellemregninger AKTIVER OG PASSIVER Fysiske aktiver Aktiver i øvrigt , Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 2 af 18

5 1 Indledning 1.1 Forord Hjørring Byråd har i Principper for Økonomistyring fastlagt de grundlæggende regler og rammer for økonomistyringen i Hjørring Kommune. Byrådet har ud over de beskrevne formål i afsnit 1.3 meget fokus på, at budgetlægningen skal være robust og realistisk at budgettet overholdes i årets løb Disse elementer er en afgørende forudsætning for, at Hjørring Kommune også i fremtiden kan fastholde en sund og bæredygtig økonomi. 1.2 Lovgrundlag Principper for økonomistyring er Hjørring Kommunes kasse- og regnskabsregulativ jf. Styrelseslovens 42, stk. 7, hvori Byrådet fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilsendes den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft. 1.3 Formål Formålet med principperne er: at fastlægge rammerne for den økonomiske styring i kommunen at sikre effektiv og korrekt administration af kommunens økonomi at give den nødvendige handlefrihed til de budgetansvarlige 1.4 Forholdet til kommunens generelle styringsprincipper Principper for Økonomistyring fastlægger kun de overordnede organisatoriske og styringsmæssige principper. Teksten er kortfattet, men der findes i relevant omfang en henvisning eller et link til mere detaljerede regler i form af forretningsgange, vejledning mv , Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 3 af 18

6 I praksis fungerer principperne derfor som en indgang og portal til mere uddybende beskrivelser i bilag, beslutninger i Byråd mv. Principper for økonomistyring er gældende for hele kommunens virksomhed, herunder selvejende institutioner og fonde mv., hvor kommunen varetager bogføringen. 1.5 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau Jf. styrelsesloven er det formelle ansvar for kommunens økonomiske styring henført til det politiske niveau: Økonomiudvalget skal jf. 18 have indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder, og udvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører disse forhold, forinden sagen forelægges. Fagudvalgene bestyrer jf. 21 de anliggender, der er underlagt dem, inden for rammerne af det vedtagne årsbudget og i overensstemmelse med de reglementer m.v., der er udstedt af Byrådet. De påser, at de bevilgede beløb ikke overskrides, og foretager gennem økonomiudvalget indstilling til Byrådet, hvis bevillinger derudover anses for ønskelige eller fornødne. Borgmesteren har jf. 31 den øverste daglige ledelse af kommunens administration. Mere udtømmende regler for Byrådets, udvalgenes og borgmesterens funktioner er beskrevet i Styrelsesvedtægt for Hjørring Kommune samt forretningsorden for Byråd og udvalg. Forvaltningen, kommunens administrative ledelse, har i praksis det daglige ansvar for udmøntningen af kommunens økonomistyring inden for rammerne af principperne i dette dokument og det almindelige ledelsesansvar. Den enkelte forvaltningsdirektør varetager således budgetansvaret indenfor egen forvaltning. 1.6 Ajourføring af Principper for økonomistyring Principperne skal afspejle kommunens politiske beslutninger omkring økonomisk styring. Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen har en særlig rolle mht. at tage initiativ til at vedligeholde og ajourføre principperne i overensstemmelse hermed. Redaktionelle ændringer kan uden videre foretages af direktøren , Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 4 af 18

7 Såfremt der er tale om grundlæggende ændringer, som kræver en politisk beslutning, er Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen ansvarlig for, at ændringerne gennem direktionen forelægges Økonomiudvalg og Byråd til godkendelse. Ændringer i bilag og underliggende forretningsgange skal alene godkendes af Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen. Ændringer i bilag mv., som har væsentlig betydning for flere forvaltninger, skal dog godkendes i Direktionen. Kommunens eksterne revisor skal underrettes om alle ændringer af principperne, før ændringerne sættes i kraft. 2 Økonomiske styringsprincipper 2.1 Valg af økonomiske styringsprincipper Kommunens overordnede styringsprincip er mål- og rammestyring, men i praksis anvendes en bred vifte af styreformer. Målet med styringsprincipperne er at skabe rammerne for, at de politiske mål og det vedtagne serviceniveau realiseres og at skabe rammerne for en forpligtende dialog mellem de involverede aktører. 2.2 Økonomiske støttefunktioner Som en støtte til kommunens drift, er der til varetagelse af økonomistyringen etableret en central økonomifunktion samt decentrale økonomifunktioner i fagforvaltningerne. Disse forestår udarbejdelse af budgetter og regnskab samt budgetopfølgning. Økonomifunktionerne udfører på nogle områder også egentlige kontroller med, at forretningsgange på det økonomiske område overholdes. Den Økonomisk Koordineringsgruppe, forkortet ØKG, etableres med henblik på at sikre og styrke koordinationen mellem den centrale økonomifunktion og de økonomiske funktioner i fagforvaltningerne, og derved gennem koordinering og optimering af systemer og processer, udvikle økonomistyringen i hele kommunen. Økonomi- og Personaleforvaltningen er ansvarlig for årligt at lave en plan for de kontroller og tilsyn, som Økonomi- og Personaleforvaltningen udfører på tværs af hele organisationen. Planen fremgår af bilag 2.2. [Budget og Regnskab har udarbejdet planen, der indsættes som bilag 2.2.]Dette tilsyn har til formål at afdække svagheder i systemanvendelsen, måle på overholdelsen af gældende regler og løbende opsamle viden om behov for udvikling af værktøjer og viden i organisationen , Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 5 af 18

8 2.3 Budgetprocessen De grundlæggende principper for kommunernes budget og budgetprocedure findes i Styrelsesloven og i regler fastsat af Økonomiministeriet samt Social- og Indenrigsministeriet. For at skabe den ønskede sammenhæng mellem økonomi og mål skal processen for den politiske målstyring og den administrative aftalestyring sammentænkes med budgetprocessen. Budgetarbejdet foregår derfor efter en tidsplan (se bilag 2.3), som udarbejdes af Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen og som efter behandling i Direktion og Økonomiudvalg godkendes af Byrådet. Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen er ansvarlig for, at budgetarbejdet planlægges og udføres i overensstemmelse med planen. 2.4 Årsbudget og bevillingsniveau Bevillingsniveauet fastlægges i forbindelse med vedtagelsen af det enkelte års budget og vil normalt være på sektorniveau. Byrådet afgiver som hovedprincip nettobevillinger, men alle bevillinger skal i det detaljerede budget opdeles mellem udgifter og indtægter. Fagudvalget kan foretage omprioriteringer mellem serviceområderne indenfor den enkelte sektor. Udvalget kan søge byrådet om omplacering mellem udvalgets sektorer. Særlige forhold vil være særskilt beskrevet i budgettet. 2.5 Budgetansvar og ledelsestilsyn Selv om det formelle budgetansvar er hos fagudvalget, er den praktiske udmøntning af ansvaret delegeret til forvaltningsdirektøren og videre til ledende personer indenfor egen forvaltning. På baggrund af oplysninger fra de enkelte forvaltninger er Økonomi- og Personaleforvaltningen ansvarlig for, at alle budgetbeløb entydigt kan henføres til en konkret person/funktion. Fordelingen fremgår af den administrative struktur i Økonomisystemet. De budgetansvarlige har som ledere ansvaret for overholdelsen af den tildelte budgetramme og de aktivitetsmæssige forudsætninger, herunder ansvaret for at opbygge hensigtsmæssige arbejdsgange og interne kontroller inden for eget område. Budgetopfølgningen for den enkelte leder udføres i sammenhæng med ledelsestilsynet minimum en gang om måneden, så det er muligt at reagere hurtigt på udsving i forbrugsmønster og aktiviteter. I forbindelse med ledelsestilsynet føres der tilsyn med, om væsentlige arbejdsgange og interne kontroller fungerer i praksis. Tilsynet skal foretages ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko , Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 6 af 18

9 De enkelte forvaltningsdirektører har ansvaret for, at ledelsestilsynet fungerer inden for egen forvaltning. For at sikre den nødvendige effektivitet og ensartethed i arbejdet udføres og dokumenteres ledelsestilsyn i Økonomisystemet på grundlag af fælles retningslinjer og vejledninger. (se bilag 2.5 med retningslinjer for anvisning og ledelsestilsyn samt vejledning om brug af dokumentarkivet) Økonomi- og Personaleforvaltningen er ansvarlig for fortsat udvikling af platformen for ledelsestilsyn og uddannelsen af de budgetansvarlige og øvrige brugere i anvendelsen af værktøjerne. 2.6 Økonomiopfølgning De enkelte forvaltningsdirektører er ansvarlige for, at der tilrettelægges den nødvendige og relevante økonomirapportering for det enkelte udvalg. Den kvartalsvise økonomiopfølgning pr. 31.3, 30.6 og 30.9 fremsendes til behandling i Økonomiudvalg og Byråd, jf. Økonomi- og Personaleforvaltningens vejledning og skabeloner. Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen er ansvarlig for at udarbejde en tidsplan (se bilag 2.6) for arbejdet med økonomiopfølgningen, herunder fortsat udvikling af fælles rapporteringsværktøjer med afsæt i Økonomisystemet. Dette omfatter også likviditetsstyring. 2.7 Tillægsbevillinger Fagudvalgene og de enkelte budgetansvarlige har en initiativforpligtigelse til at sikre budgetoverholdelse indenfor udvalgets samlede budgetområde og det enkelte budgetområde. Det er hovedreglen, at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger ud over overførsel af uforbrugte bevillinger ved årets udgang. For at sikre den nødvendige finansiering og prioritering af eventuelle tillægsbevillinger, skal alle muligheder være afsøgt, før der i helt særlige tilfælde søges om en kassefinansieret tillægsbevilling. Dette indebærer, at fagudvalget undersøger mulighederne for at reducere udgifterne ved en ændret opgavevaretagelse en omprioritering mellem serviceområderne inden for sektoren for flytning af midler mellem sektorer inden for udvalgsområdet (kræver godkendelse af Byrådet) en ændring af aktiviteten (kræver godkendelse af Byrådet) Er alle muligheder afsøgt skal fagudvalget søge om tillægsbevillingen ved førstkommende økonomiopfølgning , Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 7 af 18

10 Økonomiudvalget er med afsæt i Styrelseslovens 40 bemyndiget til at udmønte tværgående budgetpuljer på tværs af sektorområder til konkrete formål f.eks. til barselsudligning. En ændring af det fastlagte formål i budgetforudsætningerne kræver byrådets godkendelse. På skoleområdet har de enkelte skolecenterledere adgang til efter godkendelse i skolebestyrelsen at foretage budgetomplaceringer mellem omkostningssteder og serviceområder inden for den enkelte sektor på skolecentrets budget. Budgetoverførsler mellem budgetår ses ligeledes samlet for den enkelte sektor inden for skolecentrets budget. 2.8 Overførsel mellem årene (drift) Principperne for overførsel mellem årene skal understøtte god økonomistyring på alle niveauer i kommunen. På det overordnede kommunale niveau opnås god økonomistyring i vid udstrækning ved en effektiv ressourceudnyttelse på tværs af organisatoriske enheder, og i henhold til de politisk bestemte serviceniveauer. Dette skal ske samtidigt med, at servicerammen i det enkelte år overholdes, og kommunens likviditet lever op til det politisk fastsatte mål herom. Hos de budgetansvarlige opnås god økonomistyring gennem budgetoverholdelse og en effektiv drift i et flerårigt perspektiv. Principperne for overførsler mellem årene skal således balancere hensyn til, at der på overordnet niveau er en vis grad af 1-årigt perspektiv vedr. overholdelse af servicerammen, mens de budgetansvarliges forudsætning for at sikre budgetoverholdelse og en effektiv drift i en vis udstrækning består i muligheden for at tænke og planlægge langsigtet. Dette langsigtede perspektiv giver mulighed for opsparing af midler til større anskaffelser og en lempelig afvikling af underskud, der er opstået ved uforudsete hændelser. Balancen mellem disse hensyn er beskrevet i nedenstående regelsæt: Konkret består regelsættet for overførselsadgangen af nedenstående: Overførselsadgangen gælder for driftsenheder med selvstændigt budgetansvar (oversigt fremgår af bilag 2.8) [Budget & Regnskab udarbejder bilag med oversigt over driftsenheder med selvstændigt budgetansvar.]. I forhold til overførsel af mindreforbrug, skal der sondres imellem på den ene side selve overførslen, og på den anden side anvendelsen af det overførte beløb: o o Selve overførslen: For den enkelte driftsenhed kan der foretages en overførsel af mindreforbrug på maksimalt 3 % af det korrigerede budget excl. overførsler. Såfremt det enkelte budgetområde er af en så begrænset størrelse, at 3 procent af det korrigerede budget er mindre end kr , kan der ske en overførsel af mindreforbrug på op til kr Anvendelse af de overførte beløb skal efter indstilling fra forvaltningen godkendes af de enkelte fagudvalg. I den proces har fagudvalgene mulighed for ændre disponeringen af det , Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 8 af 18

11 overførte beløb inden for driftsenheden. Disponering af det overførte beløb udenfor driftsenheden kræver Byrådets godkendelse. Ligeledes for den enkelte driftsenhed kan de enkelte fagudvalg godkende, at der overføres et merforbrug på maksimalt 2 % af korrigeret budget excl. overførsler. Årsagen til det mer- eller mindreforbrug, der ønskes overført, skal fremgå af sagen. Ønsket om overførsel af mindreforbrug skal ledsages af en beskrivelse af, hvad det overførte beløb ønskes anvendt til. Ønsket om overførsel af merforbrug skal ledsages af en afviklingsplan med en varighed af maksimalt 3 år. De enkelte forvaltningsdirektører fastslægger inden for egen forvaltning, dokumentatinonskrav ved fremsendelse til fagudvalgene. Ligeledes fastlægger de enkelte forvaltninger selv procedurer vedrørende dokumentation og fremsendelse af ønsker om overførsler. Selve overførselssagen behandles sammen med kommunens regnskab og de løbende økonomirapporter, og rettes via fagudvalg til Økonomiudvalget og Byrådet til formel godkendelse. Overførsler udover ovenstående kan indstilles af fagudvalg til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd i forbindelse med økonomirapporterne. Der kan ikke overføres mindreforbrug, der er genereret ved lavere aktivitet, ligesom merforbrug pga. højere aktivitet ikke overføres. Overførselsadgangen gælder ligeledes ikke lovbundne sociale ydelser og tilhørende refusioner samt mellemkommunale afregninger. Centrale konti og puljer er som udgangspunkt ikke omfattet af overførselsadgangen (se oversigt i bilag 2.8) [Budget & Regnskab udarbejder en oversigt over centrale puljer og konti som placeres i et bilag.]. Fagudvalget kan dog indstille en begrundet overførsel til Byrådet via Økonomiudvalget. Adgangen til overførsel tilsidesætter ikke de almindelige instruktionsbeføjelser i de enkelte forvaltninger. 2.9 Regnskabsaflæggelsen De grundlæggende principper for kommunens regnskabsaflæggelse er fastsat af Social- og Indenrigsministeriet. Økonomi- og Personaleforvaltningen har ansvaret for løbende at implementere ændringer i regelgrundlaget til den anvendte regnskabspraksis i kommunen, herunder udvikle modellen for regnskabsaflæggelsen. Regnskabsaflæggelsen omfatter både et halvårsregnskab (30. juni) og et årsregnskab (31. december) , Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 9 af 18

12 Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen er ansvarlig for, at der inden den 1. november udarbejdes en detaljeret tidsplan for aflæggelsen af årsregnskabet (se bilag 2.9). Aflæggelsen af halvårsregnskabet er integreret i økonomiopfølgningen. Årsregnskabet aflægges snarest muligt efter regnskabsårets udløb for at sikre et aktuelt og brugbart regnskabsresultat, som kan udnyttes fremadrettet ved budgetopfølgning og budgetlægning. De senest aflagte regnskaber fremgår af kommunens hjemmeside og E-dagsorden Særligt Anlægsstyring Anlægsbevilling og rådighedsbeløb Anlægsbevillinger gives af Byrådet. Et anlægsarbejde må ikke igangsættes, før der foreligger en anlægsbevilling og før det tilhørende rådighedsbeløb er frigivet. Anlægsbevillingen vedrører selve det fysiske anlægsarbejde, mens rådighedsbeløbet alene har en finansieringsmæssig funktion. Tidsplanen for de enkelte projekter og forbruget af anlægsbevillingen i de enkelte budgetår fremgår af investeringsoversigten eller bevillingssagen. For enhver anlægsbevilling skal der udpeges en budgetansvarlig, som har ansvaret for at udmønte bevillingen, for at føre tilsyn med anvendelsen af den og for at aflægge regnskab, når anlægsarbejdet er afsluttet. De budgetansvarlige for de enkelte projekter fremgår af Økonomisystemet. For projekter med en samlet anlægsbevilling over 10 mio. kr. eller hvor Byrådet har stillet særlige krav herom ved bevillingsafgivelsen, er de budgetansvarlige forpligtiget til at informere Fagudvalg og Byråd, hvis der i løbet af året sker væsentlige ændringer i investeringsplanen. Dette indebærer også, at der ved førstkommende budgetopfølgning skal ske en bevillingsmæssig tilpasning af anlægsbevilling og de afsatte rådighedsbeløb i de enkelte budgetår. For øvrige projekter under ovenstående beløbsgrænse håndteres bevillingsmæssige afvigelser i forbindelse med behandling af overførselssagen ved årets udgang. Dette gælder dog ikke, hvis der konstateres væsentlige merforbrug i årets løb, som altid skal håndteres bevillingsmæssigt ved førstkommende budgetopfølgning. Omprioritering af uforbrugte anlægsmidler mellem projekter og udvalg kræver Byrådets godkendelse i form af tillægsbevillinger, da bevillingsniveauet for anlæg er det enkelte projekt. Økonomiforvaltningen er ansvarlig for en fortsat udvikling af værktøjer til anlægsstyring Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb til næste budgetår Byrådet ønsker, at de prioriterede anlægsmidler realiseres og gennemføres i overensstemmelse med de budget- og tidsmæssige forudsætninger for bl.a. at minimere omfanget af overførsler mellem årene, som forstyrrer økonomistyringen. I det omfang der alligevel sker ændring i tidsplanen , Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 10 af 18

13 er der adgang til at søge Byrådet om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb ved årets udgang eller tidligere. Det er hovedreglen, at der ikke kan overføres på urealiserede indtægter fra salg af grunde og bygninger. Byggemodningsområdet er styrings- og bevillingsmæssigt atypisk i forhold til øvrige anlægsaktiviteter. Økonomi- og Personaleforvaltningen er ansvarlig for i samarbejde med grundsalg at fastlægge en forretningsgang for håndtering af anlægsbevillinger på området (se bilag ). Salg af grunde og bygninger, hvor prisen afviger fra den vedtagne salgspris i Byrådet, skal godkendes på ny i Byrådet. Mindre handler under skødegrænsen (pt kr.) håndteres samlet ved økonomiopfølgning Aflæggelse af anlægsregnskaber Den ansvarlige for anlægsbevillingen skal aflægge et regnskab for anlægsarbejdet til behandling i fagudvalget senest 3 måneder efter projektets afslutning. Ved regnskabsaflæggelsen skal anlægsbevillingens enkelte poster sammenstilles med de tilsvarende poster i anlægsregnskabet og der skrives bemærkninger til væsentlige budgetafvigelser. Økonomiforvaltningen er ansvarlig for udarbejdelse af skabelon til anlægsregnskaber (se bilag ). Følgende anlægsprojekter skal efterfølgende revisionspåtegnes og behandles i Byrådet: Projekter med anlægsbevilling eller forbrug over 2 mio. kr. Alle projekter, hvor Byrådet har stillet krav om revisionspåtegning og efterfølgende behandling i Byrådet Alle udstykningsregnskaber på afsluttede byggemodninger. Behandlingen i Byrådet sker sammen med behandling af årsregnskabet vedlagt revisionens påtegning af det enkelte projekt. Øvrige anlægsprojekter under beløbsgrænsen er integreret i den almindelige regnskabsaflæggelse. Økonomi- og Personaleforvaltningen er ansvarlig for at indarbejde anlægsregnskaberne i årsregnskabet Sager med væsentligt økonomisk indhold lån, leje og leasing mv. Alle sager med væsentligt tværgående økonomisk indhold skal forud for den politiske behandling i fagudvalg gennemgå en behandling af Økonomi- og Personaleforvaltningen. Dette gælder bl.a. sager, som påvirker kommunens låneramme i form af garantistillelse og indgåelse af leje- og leasingaftaler, som tillige har det tilfælles, at de skaber betalingsmæssige forpligtelser for kommu , Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 11 af 18

14 nen, der rækker et antal år ud i fremtiden. Endeligt gælder det sager med komplekse momsmæssige problemstillinger. 3 Betalingsformidling 3.1 Finansiel strategi Økonomiudvalget fastsætter i den finansielle strategi de overordnede politikker og regler for kommunens finansielle styring, herunder anbringelse af midler, låneoptagelse og anvendelse af finansielle instrumenter. Den finansielle strategi fremgår af bilag 3.1. Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen er ansvarlig for at udmønte politikker og regler i praksis. 3.2 Hvem må forpligte kommunen (fuldmagtsforhold) I henhold til Styrelseslovens 32 skal dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtigelser underskrives af borgmesteren eller viceborgmester og en person, som byrådet har bemyndiget hertil. De bemyndigede personer fremgår af underskriftsbladet (se bilag 3.2). Følgende funktioner er bemyndiget til Oprettelse og nedlæggelse af bankkonti o Afdelingslederen for Budget- og Regnskabsafdelingen. Hævning på bankkonti o To medarbejdere i forening fra Budget- og Regnskabsafdelingen. Indgåelse eller ændring af leasingaftaler o Leasing af bygninger mv., som påvirker lånerammen, følger underskriftsbladet o Ved driftsleasing gælder, at alle oplæg til aftaler fremsendes til Økonomi- og Personaleforvaltningen, der håndterer disse og varetager samarbejdet med kommunens leasingpartnere. Aftaleoplæg, der fremsendes til Økonomi- og Personaleforvaltningen, skal være i overensstemmelse med principperne i bilag Direktøren for Økonomi- og Personaleforvaltningen fastsætter retningslinjer for godkendelse og underskrift af leasingaftaler, idet disse ikke kan delegeres længere ned end til afdelingslederniveuaet. Indgåelse af lejeaftaler o Leje af administrations- og driftsbygninger mv., som påvirker lånerammen, følger underskriftsbladet med mindre andet er politisk besluttet , Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 12 af 18

15 Ingen person må have eneprokura til kommunens konti i pengeinstitutter eller til it-systemer til betalingsformidling, hvis der ikke samtidigt sker en automatisk bogføring i kommunens økonomisystem. 3.3 Betalingsformidling Generelt Det offentliges betalingsformidling er i vidt omfang reguleret ved lov. Et gennemgående princip er, at kommunens betalinger skal automatiseres og systematiseres, hvor dette er muligt og i øvrigt skønnes hensigtsmæssigt. Dette gælder såvel betalinger til kommunen som fra kommunen. Ingen må overføre betalinger til sig selv. Er der behov herfor, skal betalingen foretages af en anden medarbejder. Økonomi- og Personaleforvaltningen er ansvarlig for, at der ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko etableres interne kontroller med kommunens betalinger NemKonto administration Det offentliges betalingsformidling finder sted ved anvendelse af et centralt register NemKonto registeret - som indeholder bankkontooplysninger for alle landets borgere og virksomheder. Såvel borgerne selv som pengeinstitutterne og kommunerne har adgang til at indberette ændringer til dette register. Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen er ansvarlig for at fastlægge en forretningsgang for området, herunder en beskrivelse af kravene til den interne kontrol (se bilag 3.3.2) Kassevirksomhed Kommunens hovedkasse er nedlagt. Alle udbetalinger finder sted via NemKonto systemet. Der eksisterer enkelte kasser, hvor kommunen skal kunne tage imod indbetalinger for varer eller tjenesteydelser. Det er hovedreglen, at der alene etableres forskudskasser ved de decentrale enheder, som har høj aktivitet og omsætning. Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen er ansvarlig for at fastlægge en betryggende forretningsgang for håndtering af kontantkasser, oprettelse af tilknyttet bankkonto, udbetaling af personlige forskud til ledere og anvendelse af kasseapparater (se bilag under afsnit 3.3.2) , Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 13 af 18

16 3.3.4 Betalingskort Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen er ansvarlig for at fastlægge betryggende forretningsgange for anvendelse af betalingskort i kommunen (se bilag 3.3.4) Opkrævning af kommunale fordringer Når kommunen sender regninger til borgere eller virksomheder, skal det ske ved anvendelse af itsystemerne hertil. Opkrævning af eventuelle restancer varetages af Betalingskontoret ud fra rammerne i Opkrævningsplanen (se bilag 3.3.5). 4 Vigtige regnskabsprocesser 4.1 Bogføringsprocessen Kommunen skal følge god bogføringsskik og målet med bogføringen er at sikre en fuldstændig, nøjagtig og rettidig registrering af alle transaktioner. Al bogføring skal foretages løbende, dels af hensyn til overholdelse af betalingsfrister og dels af hensyn til behovet for løbende opfølgning af forbruget på de enkelte konti. Alle kommunens leverandører skal sende deres regninger elektronisk for at sikre effektive og betryggende bilagsgange. Som hovedregel afvises manuelle regninger. Som hovedregel er der kun én medarbejder involveret i den enkelte transaktion. Dette gælder uanset om transaktionen finder sted via selve økonomisystemet eller via et af de mange itsystemer, som leverer transaktioner til økonomisystemet. Dette kræver tre ting: Adgangen til at registrere/godkende transaktioner må kun gives til medarbejdere, som har fået den nødvendige instruktion i arbejdet og som er bekendt med kravene til interne kontroller. De enkelte systemer skal opsættes og anvendes på en måde, som afspejler kommunens ønske til arbejdsprocesser. Der skal være et aktivt ledelsestilsyn, som giver den budgetansvarlige det nødvendige overblik over, hvordan medarbejderne arbejder med systemet. Økonomi- og Personaleforvaltningen er ansvarlig for udarbejdelse af retningslinjer for bogføringsprocessen (se bilag 4.1) , Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 14 af 18

17 4.1.1 Systemejerskab For hvert af de it-systemer, som afleverer transaktioner til økonomisystemet, skal der udpeges en systemansvarlig (ledende) medarbejder. Den systemansvarlige har ansvaret for at tilrettelægge hensigtsmæssige forretningsgange, og at der etableres interne kontroller på områder, hvor dette vurderes at være nødvendigt. De væsentligste forretningsgange og kontroller skal være beskrevne og være omfattet af et ledelsestilsyn. Økonomiforvaltningen er ansvarlige for løbende at ajourføre en liste med systemer og systemansvarlige (se bilag under 4.1.1) Kommunen har vedtaget en IT-sikkerheds-politik, som dækker alle systemer (se bilag under 4.1.1) Autorisationer til Økonomisystemet De budgetansvarlige, herunder fagforvaltningen, er ansvarlig for anmodning og afgrænsning af autorisationer til Økonomisystemet, herunder en løbende ajourføring heraf. Økonomi- og Personaleforvaltningen opretter autorisationer og ændringer i Økonomisystemet. Økonomi- og Personaleforvaltningen er ansvarlig for at fastlægge en forretningsgang for tildeling af autorisationer til Økonomisystemet (se bilag 4.1.2), som bl.a. indeholder skemamateriale til brug for anmodning om autorisationer. 4.2 Indkøb af varer og tjenesteydelser Indkøbspolitik Byrådet har vedtaget en politik for kommunens indkøb af varer og tjenesteydelser (se bilag 4.2.1). Den overordnede håndtering af indkøb i Hjørring Kommune sker i Økonomi- og Personaleforvaltningens Indkøbs & Udbudsafdeling. Det er et ledelsesansvar, at politikken følges, og at der generelt købes ind efter de indkøbsaftaler og ved hjælp af de værktøjer, der stilles til rådighed. 4.3 Afstemning af balancekonti og mellemregninger God økonomistyring forudsætter, at kommunens balancekonti dvs. beholdnings- og mellemregningskonti m.m. - regelmæssigt afstemmes, og at der løbende korrigeres for eventuelle fejl. Økonomi- og Personaleforvaltningen opretter balancekonti efter anmodning fra de enkelte forvaltninger. Forvaltningerne styrer selv, hvem i forvaltningen, der er ansvarlig for anvendelsen af kontoen og for afstemning af den , Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 15 af 18

18 Intervallerne for afstemning fastlægges ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko. Samtlige balancekonti skal afstemmes ultimo regnskabsåret og minimum én gang i kvartalet, hvis der er løbende bevægelser på kontoen. De budgetansvarlige er ansvarlige for, at afstemningsarbejdet på det enkelte driftsområde udføres efter gældende regler. Økonomi- og Personaleforvaltningen udfører et tværgående tilsyn med afstemningsarbejdet og er ansvarlig for udarbejdelse af vejledninger. Endvidere vedligeholder Økonomi- og Personaleforvaltningen en oversigt med afstemningsterminer og afstemningsansvarlige (en ajourført liste udsendes hvert år til regnskabsafslutningen sammen med afstemningsskabeloner). 5 Aktiver og passiver 5.1 Fysiske aktiver Økonomi- og Personaleforvaltningen er ansvarlig for, at der er fastsat en regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver, hvor der måtte være fastsat lovkrav herom. Se omtalte i afsnit 2.9. Økonomi- og Personaleforvaltningen ajourfører på basis af udsøgninger i økonomisystemet og indberetninger fra udvalgte driftsenheder kommunens anlægskartotek. 5.2 Aktiver i øvrigt It-aktiver IT-Afdelingen er ansvarlig for, at der løbende ajourføres en oversigt med det it-udstyr, som itafdelingen har supportansvaret for. I det omfang, der lokalt anskaffes it-udstyr, er den pågældende chef ansvarlig for, at udstyret opbevares under betryggende forhold. Se i øvrigt kommunens IT-sikkerhedspolitik, jf. link under afsnit Let omsættelige aktiver og lagerbeholdninger mm. Den budgetansvarlige er ansvarlig for en betryggende opbevaring af aktiver, herunder etablering af betryggende forretningsgange for registrering af til- og afgange i varebeholdninger , Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 16 af 18

19 5.2.3 Vigtige dokumenter af økonomisk betydning Økonomi- og Personaleforvaltningen er ansvarlig for registrering og opbevaring af lånedokumenter, skadesløsbreve, pantebreve, garantier m.m. Forretningsgange for pantebreve fremgår af bilag Rettigheder og forpligtigelser Økonomi- og Personaleforvaltningen er ansvarlige for at registrere de rettigheder og forpligtigelser, som har betydning for regnskabsaflæggelsen. Økonomi- og Personaleforvaltningen fører fortegnelse over leje- og leasingaftaler samt kautionsog garantiforpligtigelser, som fremgår af kommunens årsregnskab i bind Værdier tilhørende andre Det er hovedreglen, at kommunen ikke administrerer midler for andre. Hvor det ikke er muligt at overlade rollen til familie, værge eller andre, kan kommunen undtagelsesvist påtage sig at bistå personer på kommunens institutioner, plejecentre eller tilsvarende med at administrere økonomien. De enkelte fagdirektører har ansvaret for indenfor egne områder i nødvendigt omfang at fastlægge regler for administrationen af værdier tilhørende andre (se bilag 5.2.5) , Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 17 af 18

20 Afsnit Bilagsoversigt og interne link til politikker mv. Status 2.2 Plan for Økonomiforvaltningens tværgående tilsyn og kontroller Bilag udarbejdes 2.3, 2.6 og 2.9 Tidsplaner for budget, økonomiopfølgning og regnskab Bilag vedlagt 2.5 Udførelse af ledelsestilsyn Bilag vedlagt 2.8 Oversigt over driftsenheder med selvstændigt budgetansvar samt centrale puljer og konti Bilag udarbejdes 2.9 Regnskabspraksis Bilag vedlagt Håndtering af byggemodninger bevillingsmæssigt Bilag vedlagt Skabelon anlægsregnskaber Bilag vedlagt 3.1 Finansiel strategi Bilag vedlagt 3.2 Underskriftsblad Bilag vedlagt Leasing Bilag vedlagt Forretningsgang NemKonto Bilag vedlagt Forretningsgang for håndtering af kontantkasser, oprettelse af bankkonti, udbetaling af personlige forskud til ledere og anvendelse af kasseapparater Bilag vedlagt Betalingskort, internethandel og anvendelse af kontokort Bilag vedlagt Opkrævningsplan Bilag vedlagt 4.1 Retningslinjer for bogføringsprocessen Bilag vedlagt Oversigt systemer og systemansvarlige Bilag vedlagt I-sikkerhedspolitik Bilag vedlagt Forretningsgang for tildeling af autorisationer i Økonomisystemet. Bilag vedlagt Indkøbs- og udbudspolitik Bilag vedlagt 4.3 Skabelon for afstemning af balancekonti og oversigt med afstemningsansvarlig og terminer. Udsendes i forbindelse med regnskabsafslutningen Forretningsgang for pantebreve Bilag vedlagt Forretningsgang for opbevaring af værdier tilhørende andre. Eksisterende regler vedlagt. SÆH er i gang med at ajourføre regelsættet , Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 18 af 18

21 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Økonomiudvalget Økonomiudvalget Økonomiudvalgets driftsbudget omfatter Administrativ og Politisk organisation, Diverse udgifter og indtægter, Erhverv, Turisme og Profilering samt Redningsberedskabet. Nedenstående tabel viser Økonomiudvalgets driftsramme fordelt på sektorer. Det samlede driftsbudget i 2017 udgør 466,5 mio. kr. faldende til 452,0 mio. kr. i Økonomiudvalgets samlede ramme: Mio. kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Administrativ organisation 417,1 409,3 404,8 403,9 Politisk organisation 12,6 11,1 10,6 10,6 Særlige udgifter og indtægter 9,5 9,9 10,6 10,6 Erhverv, Turisme og Profilering 12,6 12,3 12,2 12,2 Redningsberedskabet 14,8 14,7 14,7 14,7 Udvalget i alt 466,5 457,3 453,0 452,0 Særlige udgifter og indtægter 2% Politisk organisation 3% Erhverv, Turisme og Profilering 3% Redningsberedskab et 3% Administrativ organisation 89% Ændringer til rammen Nedenstående tabel viser foretagne ændringer i rammen siden 1. rammeudmelding i marts Der er indregnet ca. 1,4 mio. kr. vedr. lov og cirkulæreprogram. Flytning mellem udvalg udgør ca. 3,9 mio. kr. Afledt virkning af budgettilpasning på SÆH-området udgør ca. 4,2 mio. kr. Endelig er

22 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Økonomiudvalget der indregnet en tværgående flygtningepulje på 29,5 mio. kr. i 2017, hvoraf 15 mio. kr. forlods er fordelt til Arbejdsmarkedsområdet. Puljen er placeret på sektoren særlige udgifter og indtægter. Ændringer i forhold til 1. rammeudmelding: Økonomiudvalget Budget Budget Budget Budget I mio. kr Rammeudmelding 476, , , ,136 PL juni -0,940-0,901-0,872-0,872 Tilbageførsel reduktionspulje - alle udvalg 0 14,803 29,606 29,606 Effekt lov og cirkulæreprogram 1,466 1,536 0,811 0,781 Flygtninge central pulje 29,500 33,800 26,000 26,000 Flygtninge central pulje indtægter grundtilskud -29,500-33,800-26,000-26,000 Flygtninge forlods flytning af andel af udgiftspulje til AU -15,000-15,000-15,000-15,000 Flytning mellem udvalg 3,900 3,900 3,900 3,900 Afledt virkning af budgettilpasning SÆH 4,150 4,000 4,000 4,000 Til overordnet finansiering 7,174 4,960 3,202 2,852 Bufferpulje flygtninge -4,935-4,935-4,935-4,935 Driftsmæssige ændringer/reduktioner -5,826-6,027-7,884-8,434 ØKU i alt 466, , , ,034 Administrativ organisation Sektoren omfatter forvaltninger m.m., forsikringsområdet, IT-drift (kommunikation) og drift af administrationsbygninger. Samlet oversigt over den administrative organisation: Administrativ organisation Forvaltninger 332, , , ,967 Forsikringer -1,154-1,154-1,154-1,154 Kommunikation 57,634 56,954 53,445 52,718 Administrationsbygninger 27,632 26,830 26,530 26,330 I alt 417, , , ,862 De enkelte serviceområder er beskrevet i efterfølgende afsnit.

23 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Økonomiudvalget Forvaltninger Forvaltninger omfatter exit-ejendomme, kommunearkiv, ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger, centrale forvaltningsudgifter og forvaltninger. Serviceområde Forvaltninger, specificeret: Forvaltninger Andre faste ejendomme, ydelsesstøtte mm. 3,545 3,447 3,447 3,447 Porto, fragt, revision, gebyr og afgifter m.m. 2,645 2,436 2,453 2,453 Kantine 1,682 1,649 1,649 1,649 Kontorelever 1,222 1,120 1,200 1,200 Forvaltninger personale mv. 287, , , ,556 Adm.bidrag Udbetaling Danmark m.m. 10,813 10,813 10,813 10,813 Løn- og barselspuljer 1,405 1,405 1,405 1,405 Tjenestemandspensioner 24,444 24,444 24,444 24,444 I alt ekskl. PL-regulering 332, , , ,967 Forsikringsområdet Hjørring Kommune er helt eller delvist selvforsikret på arbejdsskader og øvrige forsikringer i form af løsøre, bygninger, motorkøretøjer m.m. Der er budgetteret med budgetbalance, da området skal hvile i sig selv. IT-drift Kommunikation Området omfatter kopi/print, telefoni, it-anskaffelser, licensudgifter og centrale EDB-fagsystemudgifter. Målsætningen for området er at sikre en løbende tilpasning af IT-systemer m.v., der understøtter rationelle og effektive arbejdsgange for herigennem at sikre en effektiv forvaltningsadministration og i videst muligt omfang at sikre borgernes mulighed for selvbetjening. Der er store gevinster at hente i udbud af monopolområderne. Gevinsterne fremkommer bl.a. igennem øget digitalisering og lavere samlede it-udgifter. Mindreforbruget forventes overført til videre investeringer på monopolområdet, og et eventuelt mindreforbrug vil på sigt tilgå kassen. KOMBIT styrer selve It-udviklingen og understøtter kommunens egne implementeringsaktiviteter.

24 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Økonomiudvalget Serviceområde IT-drift og Kommunikation, specificeret: IT-drift - Kommunikation IT-drift 20,089 19,765 19,665 19,665 KMD-UDK-aftale 8,375 8,375 8,196 8,196 KMD-Øvrige 14,786 14,786 14,786 14,786 Økonomisystem 3,303 3,303 3,303 3,303 SD Løn/HR 4,336 4,336 4,336 4,336 Øvrige systemer 3,324 3,486 3,648 3,648 Monopolbrud 3,420 2,910-0,490-1,190 I alt 57,634 56,954 53,445 52,718 Administrationsbygninger Administrationsbygningerne omfatter de fysiske rammer for den politiske og administrative organisation, herunder også fysiske rammer for flere af driftsområdernes administrative funktioner. Målsætning: I videst muligt omfang at sikre optimale handicapvenlige adgangsforhold for borgere og velfungerende fysiske rammer for personalet. At sikre optimal udnyttelse af eksisterende kommunale administrationsbygninger og bl.a. sørge for at bygningsmassen er energirenoveret samt at bygninger, der ikke længere driftes enten sælges eller nedrives. Serviceområde Administrationsbygninger, specificeret: Administrationsbygninger Rådhuset Hirtshals 0,306 0,306 0,306 0,306 Rådhuset Vrå (Social Tilsyn Nord) -0,830-0,830-0,830-0,830 Rådhuset Hjørring 19,888 19,688 19,388 19,188 Jobcentret 7,756 7,756 7,756 7,756 Amtmandstoften 2 0,359 0,259 0,259 0,259 Amtmandsboligen 0,960 0,960 0,960 0,960 Øvrige bygninger driftsforbedringskrav, nt. -0,805-1,307-1,307-1,307 I alt 27,632 26,830 26,530 26,330 Driftsforbedringskrav for 2017 udgør 1,409 mio. kr. stigende til 1,911 mio. kr. i

25 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Økonomiudvalget Politisk Organisation Varetagelse af den politiske organisations hverv samt afholdelse af valg i henhold til lovgivningsmæssige valghandlinger. Specifikation af sektoren Politisk Organisation: Politisk Organisation Byråd 8,503 8,999 8,499 8,499 Nævn og råd 0,610 0,610 0,610 0,610 Fælles formål politisk organisation 0,510 0,510 0,510 0,510 Valg 3,009 1,009 1,009 1,009 I alt 12,633 11,129 10,629 10,629 Nævn og råd omfatter bl.a. Hegnssyn, Huslejenævn og Beboerklagenævn Valgudgifter omfatter bl.a. EU-valg, Folketing, Region, Byråd, Ældreråd og folkeafstemninger. Særlige udgifter og indtægter Budgettet omfatter budgetposter der ikke umiddelbart kan henføres til øvrige områder under økonomiudvalget. Specifikation af sektoren Særlige udgifter og indtægter: Særlige udgifter og indtægter Trafikbøger og hyrevognsafgift m.m. -0,012-0,012-0,012-0,012 Pulje flygtninge -15,000-15,000-15,000-15,000 Økonomiudvalgets udviklingspulje 1,072 1,495 2,172 2,172 Pulje uddannelse m.m. 0,138 0,178 0,178 0,178 EXIT-strategi, driftsbesparelse -2,075-2,075-2,075-2,075 Børnenes Jord m.m. 0,046 0,046 0,046 0,046 Flytning af trykkerifunktion 0,343 0,343 0,343 0,343 Bufferpulje likviditetsopbygning m.m. 24,950 24,950 24,950 24,950 I alt 9,461 9,924 10,601 10,601 I alle budgetår er der afsat en bufferpulje på 25 mio. kr. Bufferpuljen anvendes til håndtering af driftsrulninger inden for servicerammen og udsving på indtægtssiden. Eventuelle mindreforbrug på bufferpuljen i det enkelte budgetår tilføres kassen. Puljen til flygtninge, på 15,0 mio. kr. udgør restbudgettet i flygtningepuljen, som omfatter indtægt fra grundtilskud og resultattilskud fratrukket de 15,0 mio. kr. der forlods er overført til Arbejdsmarkedsudvalget. Bufferpulje, flygtninge anvendes til håndtering af udsving på indtægtssiden.

26 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Økonomiudvalget Erhverv, Turisme og Profilering Området omfatter en række drifts- og udviklingsopgaver Politik- og strategiudvikling, erhverv og turisme Erhvervs- og turistfremme samt service Initiering af og deltagelse i udviklingsprojekter indenfor opgaveområdet Samarbejde med eksterne aktører, dialogfora, tværkommunale samarbejder m.m. Visionen for Hjørring Kommunes erhvervsudvikling er at forankre og udbygge kommunens position som Vendsyssels førende videns-, oplevelses-, kultur- og administrationscenter som grundlag for at udnytte potentialet i erhvervene, menneskene og geografien. Specifikation af sektoren Erhverv, Turisme og Profilering: Erhverv, Turisme og Profilering Turisme Turismemodtageapparat 4,200 4,200 4,200 4,200 Erhverv Servicering af samarbejdsfora 0,137 0,052 0,052 0,052 Hjørring ErhvervsCenter 4,400 4,400 4,400 4,400 Tværkommunale samarbejder 2,282 2,282 2,282 2,282 Pulje Erhverv 0,337 0,173 0,173 0,173 Filmsatsning 0,140 0,140 0,140 0,140 Profilering Pulje til markedsføring m.m. 1,088 1,038 0,989 0,989 I alt 12,584 12,285 12,235 12,235 Redningsberedskabet Redningsberedskabet varetager de opgaver som i følge Beredskabslovgivningen hører under det kommunale beredskab såsom brandsyn, indsatsledervagt, beredskabsplanlægning, administration af skorstensfejervæsenet, risikostyring mm. I Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for 2015 blev det aftalt, at kommunerne senest i 2016 selv skal etablere sig i max 20 nye, tværkommunale enheder på beredskabsområdet. Pr. 1. januar 2016 er der etableret et 60 selskab omfattende beredskabet fra alle 11 nordjyske kommuner. Specifikation af sektoren Redningsberedskab: Redningsberedskab Budget-rådighedsbeløb 14,766 14,706 14,706 14,706

27 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Arbejdsmarkedsudvalget Specifikke bemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.027,5 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede område, herunder for: Tildeling af ydelser efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats Tildeling af dagpenge ved sygdom og barsel Aktivering og revalidering Tildeling af fleks- og skånejob og førtidspension Integration af flygtninge og indvandrere Voksenspecialundervisning Udvalget varetager desuden ansvaret for jobcentret samt ydelseskontoret. Overordnet set fordeler udvalgets nettoudgiftsramme på 1.035,9 mio. kr. sig på følgende tre sektorer: Mio. kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Forsørgelsesydelser 906,7 896,0 900,2 904,4 Beskæftigelsesindsats 110,5 108,5 108,5 108,5 Specialundervisning for voksne 10,3 9,3 9,3 9,3 Udvalget i alt 1.027, , , ,3

28 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Arbejdsmarkedsudvalget Specifikke bemærkninger Investeringsstrategien Et enigt byråd besluttede med budget at igangsætte en storstilet investeringsstrategi for at få flere borgere i job og uddannelse og ind i arbejdsstyrken. Strategien indebærer en investering, som gradvist udbygges frem mod 2018 og stigende afledte besparelser på passiv forsørgelse frem mod Strategien er videreført og indarbejdet i budgetforslaget for med fastholdelse af investeringsniveauet i hele budgetperioden og med forudsætning om en økonomisk nettogevinst på ca. 80 mio. kr. fra 2019 og frem (forskellen mellem investeringen og besparelsen på passiv forsørgelse). Se figur nedenfor. Investering i arbejdsrettet rehabilitering med forventede besparelser, Strategien indebærer en fuldstændig omstilling af beskæftigelsesindsats og udfasning af de traditionelle beskæftigelsesprojekter. Mantraet for den nye strategi er "Rette indsats til rette borger til rette tid". Der gennemføres tidligt en tværfaglig afklaring af borgernes individuelle behov - som grundlag for individuelt fastlagte udviklingsforløb som kombinerer sundhedsmæssige og sociale støtteindsatser med virksomhedsrettede forløb. Opbygningen af den nye tilbudsvifte sker i et helhedsorienteret samarbejde på tværs af Arbejdsmarkedsforvaltningen, Sundhed, Ældre og Handicapforvaltningen og Børne- og Undervisningsforvaltningen.

29 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Arbejdsmarkedsudvalget Specifikke bemærkninger Sektor Forsørgelsesydelser 88 pct. af nettodriftsrammen bruges til forsørgelsesydelser. Jobcentret skal varetage alle de opgaver, som kommunen har ansvaret for efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om aktiv socialpolitik og Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Sektoren er opdelt på de ti serviceområder, der ses af figuren ovenfor. Udgifterne til forsørgelsesydelser afhænger af flere faktorer, hovedsageligt lovbestemte satser på ydelser, konjunkturer på arbejdsmarkedet og andre eksterne faktorer. En eventuel besparelse på området kan opnås igennem investeringer i beskæftigelsesindsatser, der hjælper til at nedbringe den tid, den enkelte ledige har behov for at modtage offentlig forsørgelse.

30 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Arbejdsmarkedsudvalget Specifikke bemærkninger Aktivitetsforudsætninger Aktivitetsforudsætningerne, som forsørgelsesbudget baseres på, fremgår af nedenstående tabel og figur. De er opgjort i helårspersoner (HÅP). Aktivitetsforudsætninger, HÅP Kontanthjælp (inkl. udd.hjælp) Integrationsydelse Revalidering Fleksjob Førtidspension Sygedagpenge A-dagpenge Ressourceforløb Løntilskud Jobrotation I alt Aktivitetsforudsætningerne er beregnet ud fra den forventede udvikling i de enkelte forsørgelsesgrupper, herunder de forudsætninger der ligger til grund for investeringsstrategien. Refusionsreformen Med refusionsreformen er der blevet fokus på den samlede varighed på offentlig forsørgelse. Refusionssatsen bliver aftrappet over tid i den samlede ydelsesperiode efter nedenstående refusionstrappe: Trin 1: 0-4 uger: 80 pct. Trin 2: 5-26 uger: 40 pct. Trin 3: uger: 30 pct. Trin 4: Over 52 uger: 20 pct. Varigheden akkumuleres for alle forsørgelsestyper. Refusionsreformen har haft den konsekvens, at aktivitetsforudsætningerne nu er flerdimensionelle, da de berørte forsørgelsesgrupper også skal fordeles på refusionstrin, afhængig af den samlede tid på offentlig forsørgelse. Nedenfor præsenteres forudsætningerne for de relevante serviceområder. Kontanthjælp Kontanthjælp er fuldt omfattet af refusionsreformen, og samtlige borgere på kontanthjælp og uddannelseshjælp er indplaceret på refusionstrin 1-4 efter varighed. Borgere på integrationsydelse er oprettet på selvstændigt serviceområde.

31 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Arbejdsmarkedsudvalget Specifikke bemærkninger Der er budgetteret med en faldende profil i budgetperioden som følge af effekterne af investeringsstrategien. HÅP Kontanthjælp /Varighed uger uger uger uger I alt

32 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Arbejdsmarkedsudvalget Specifikke bemærkninger Integrationsydelse Integrationsydelse er i budget oprettet som selvstændigt serviceområde, hvor det tidligere har ligget under serviceområde Kontanthjælp. Den forventede udvikling baseres på regeringens udmelding af flygtningetal og ses nedenfor. HÅP Integrationsydelse /Varighed uger uger uger uger I alt De ændrede flygtningetal medfører en merudgift i forhold til budget På arbejdsmarkedsområdet blev der sidste år indregnet et betragteligt fald fra 2018 og frem på baggrund af regeringens udmeldinger i sommeren Det udgiftsniveau, som KL har beregnet i sommeren 2016 opererer ikke længere med et fald, men til gengæld med en lille tilvækst i overslagsårene. Nedenfor ses den forventede udvikling i B sammenholdt med forventningen til B

33 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Arbejdsmarkedsudvalget Specifikke bemærkninger Revalidering Revalidering er fuldt omfattet af refusionsreformen, og alle på revalideringsydelse indplaceres på refusionstrin 1-4. Serviceområdet er budgetteret med uændret aktivitetsniveau i budgetperioden. HÅP Revalidering /Varighed uger uger uger uger I alt Fleksjob På fleksjobområdet er der overgangsordninger i forhold til refusionsreformen. Hovedreglen er, at personer, der er visiteret til fleksjob før skæringsdatoen 1/7 2014, fortsætter med uændret refusionssats, så længe vedkommende er i samme job. Personer, der er visiteret til fleksjob efter 1/ er derimod omfattet af reformen og vil med overvejende sandsynlighed blive indplaceret på refusionstrin 4. HÅP - Fleksjob Fleksjob, visiteret før 1/ Fleksjob, visiteret efter 1/ Ledighedsydelse I alt

34 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Arbejdsmarkedsudvalget Specifikke bemærkninger Førtidspension Serviceområde Førtidspension er omfattet af refusionsreformen for personer, der er tilkendt førtidspension (FØP) efter 1/ For personer, der er tilkendt førtidspension før denne skæringsdato, gælder flere refusionssatser, afhængig af tilkendelsestidspunktet. Tilkendelser, givet i perioden , udløser 50 procents refusion. Fra 1999 faldt refusionen til 35 pct. for nytilkendelser. Med førtidspensionsreformen i 2003 forblev refusionsprocenten den samme, men sammensætning af ydelser og tillæg blev ændret, så arbejdsmarkedsområdets udgifter voksede. Der er desuden ca. 250 personer, for hvem Arbejdsmarkedsområdet modtager 100 procents refusion, da førtidspensionen er tilkendt før De indgår ikke i nedenstående oversigter, da kommunen ingen nettoudgifter har. HÅP - Førtidspension FØP 50% ref FØP 35% ref før FØP 35% ref efter Ny refusionsordning I alt

35 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Arbejdsmarkedsudvalget Specifikke bemærkninger Sygedagpenge Serviceområde Sygedagpenge er fuldt omfattet af refusionsreformen, og alle på ydelsen indplaceres på refusionstrin 1-4. Der er budgetteret med en faldende profil indtil 2018, hvor effekterne af investeringsstrategien forventes fuldt indfaset. HÅP Sygedagpenge /Varighed uger uger uger uger I alt Jobafklaringsforløb Jobafklaringsforløb hører til serviceområde Sygedagpenge. HÅP Jobafklaring /Varighed uger uger uger uger I alt

36 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Arbejdsmarkedsudvalget Specifikke bemærkninger A-dagpenge Serviceområdet A-dagpenge er fuldt omfattet af refusionsreformen. Der er budgetteret med næsten uændret aktivitetsniveau i budgetperioden, bl.a. med udgangspunkt i Økonomisk Redegørelse fra maj HÅP HÅP A-dagpenge /Varighed uger uger uger uger I alt Ressourceforløb Serviceområdet er omfattet af refusionsreformen, og langt de fleste borgere på ressourceforløb indplaceres på refusionstrin 4. Antallet forventes at falde som følge af effekterne af investeringsstrategien. HÅP Ressourceforløb uger uger uger uger I alt

37 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Arbejdsmarkedsudvalget Specifikke bemærkninger Løntilskud Løntilskud er fuldt omfattet af refusionsreformen. Der er budgetteret med uændret aktivitetsniveau i budgetperioden. HÅP Løntilskud Jobrotation Serviceområdet er ikke omfattet af refusionsreformen. Der er budgetteret med et uændret aktivitetsniveau. HÅP - Jobrotation

38 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Arbejdsmarkedsudvalget Specifikke bemærkninger Sektor Beskæftigelsesindsats Sektor Beskæftigelsesindsats udgør 11 pct. af udvalgets nettodriftsramme og omfatter Hjørring Kommunes driftsudgifter til den beskæftigelsesrettede indsats i form af vejledning og opkvalificering samt ordinær uddannelse i forhold til kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, forsikrede ledige m.v., herunder tilbud hvor Hjørring Kommune har indgået aftale med eksterne aktører om udførelsen. Herudover Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og Ungdommens uddannelsesvejledning (UU), som blev overført til arbejdsmarkedsområdet fra Sektoren består af de fem serviceområder, der ses nedenfor. De afsatte investeringsmidler til arbejdsrettet rehabilitering er indbudgetteret på serviceområde Afklaringsforløb, projekter mv. I budget er indtægtssiden på serviceområde Tilbud til udlændinge flyttet til Økonomiudvalget. Det drejer sig om grund- og resultattilskud.

39 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Arbejdsmarkedsudvalget Specifikke bemærkninger Sektor Voksenspecialundervisning Sektoren, som udgør 1 pct. af Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget, har to opgaver: At levere kompenserende specialundervisning for voksne i henhold til lov om specialundervisning for voksne. At levere særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) i henhold til lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

40 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 4,6% 0,0% 29,9% 65,5% Sektor SundhedÆldre Sektor Handicap Sektor Sikringsområdet Sektor Socialtilsyn Nord B2017 B2018 B2019 B2020 Sektor SundhedÆldre Sektor Handicap Sektor Sikringsområdet Sektor Socialtilsyn Nord Udvalget i alt

41 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Budget Budgetstrategi Udgangspunktet for arbejdet med budget har været den budgetstrategi som SÆHudvalget besluttede i forbindelse med budgetlægning for 2015 (SÆH-møde 24. juni 2014). Centrale elementer i denne strategi er at fastholde den nuværende investeringsstrategi hvor det handler om at sætte maksimalt fokus på forebyggelse og rehabilitering ligesom "hjælp til selvhjælp" skal være det bærende princip for alle indsatser på SÆH-området at en fortsat målrettet indsats for at imødegå de budgetudfordringer den demografiske udvikling giver, vil kunne øge andelen af borgere, som er helt eller delvis selvhjulpne i hele den kommende 4 års periode. at der vil være behov for at finde konkrete budgettilpasninger at det vil være nødvendigt at sikre en effektivitetsforbedring i driften. Fortsat investering i selvhjulpenhed, sundhed og mestringsevne stiller krav om effektiv drift og fornuftig ressourceanvendelse Budgetstrategien tager udgangspunkt i en tro på, at alle borgere har et grundlæggende ønske om at kunne klare sig selv mest muligt og længst muligt. At klare sig selv mest muligt og længst muligt selvhjulpenhed og mestringsevne - understøttes af SÆH-områdets investering i forebyggelse og rehabilitering. For at sikre de nødvendige ressourcer til denne investering er det afgørende, at den samlede drift på SÆH-området er så effektiv som muligt. Det er gennem den effektive drift, der frigøres midler til den fortsatte investering i forebyggelse og rehabilitering. Konkret kan strategien inddeles i A) en del rettet mod selvhjulpenhed og mestringsevne blandt borgerne i målgruppen for SÆH-områdets ydelser og B) en virksomhedsdel rettet mod optimering af driftsenhederne på SÆH-området. Dette relaterer sig både til besparelser på arbejdspladserne og besparelser på centralt niveau. I de følgende 2 afsnit er A) og B) foldet ud. A. Investering i borgernes selvhjulpenhed og mestringsevne Vi skal styrke og udbygge indsatsen for at øge borgernes selvhjulpenhed og mestringsevne. Dette gøres blandt andet ved følgende elementer: På det specialiserede socialområde arbejdes konsekvent efter et LEON-princip (LEON = Laveste Effektive OmkostningsNiveau), hvor indsats og ydelser leveres på det mest effektive niveau nederst i pyramiden. Det vil blandt andet sige, at botilbud i videst muligt omfang tilbydes i nærområdet i Hjørring Kommune, hvorved netværksrelationer og dermed hjælp til selvhjælp kan styrkes samtidig med, at et vedvarende fokus på mestringsevne i den pædagogiske indsats kan sikres.

42 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Alle borgere indenfor målgruppen tilbydes rehabilitering, uanset leverandør. Velfærdsteknologi tænkes ind i alle relevante sammenhænge, hvor det kan være med til at understøtte borgernes selvhjulpenhed. En målrettet indsats for at øge borgernes sundhedstilstand og dermed en reduktion i behandlingsbehovet skal sikre, at der i hele budgetperioden kan frigøres 5 % af budgettet, der er afsat til medfinansiering af regionens behandlingstilbud. De frigjorte midler skal geninvesteres i rehabilitering, tidlig opsporing af sygdom, opfølgende hjemmebesøg, (hjemme)træning m.m. og derved understøtte den overordnede strategi mest muligt. B. Effektiv drift og fornuftig ressourceanvendelse skal understøtte SÆHområdets investeringer i selvhjulpenhed og mestringsevne En vigtig forudsætning for, at SÆH-områdets investeringsstrategi skal lykkes er, at der kan frigøres de nødvendige ressourcer til at finansiere den forebyggende og rehabiliterende indsats. Hvis det skal lykkes kræver det, at SÆH-områdets samlede ressourceanvendelse optimeres. Vi skal med andre ord gøre tingene effektivt gøre de effektive ting At gøre tingene effektivt retter sig mod de enkelte driftsenheders evne til at driftsoptimere, og få mest mulig kvalitet ud af de ressourcer, der anvendes til opgaven. At gøre de effektive ting retter sig mod at sikre en fornuftig og rimelig balance mellem omkostningen ved at levere en ydelse og den kvalitet eller værdi som borgeren oplever at få ud af ydelsen. Således handler den første dimension om få mest muligt ud af de indsatser, der prioriteres, mens den anden dimension handler om at prioritere de indsatser, der giver mest værdi. Gør tingene effektivt Vi vil sikre maksimalt fokus på driftsoptimering ved, at den enkelte arbejdsplads bliver stillet overfor vedvarende konkrete krav til effektivisering i budgetperioden. Ved budget 2015 blev de decentrale driftsenheder stillet for et samlet effektiviseringskrav svarende til 1 % af budgetrammerne i 2015, 2 % i 2016, 3 % i 2017 og 4 % i Ved udgangen af 2016 er halvdelen af effektiviseringskravet realiseret, men det tyder på, at de sidste 2 % i 2017 og 2018 bliver væsentligt sværere at realisere. Til at understøtte driftsenhederne i denne opgave er der udarbejdet en håndbog, som anviser gode eksempler på, hvordan opgaven kan gribes an i forhold til eksempelvis: Velfærdsteknologi Sygefravær Forenkling af dokumentation Færre skader på biler

43 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Effektivisering af arbejdsgange Kørsel Mere effektiv arbejdstilrettelæggelse Reduktion af eksternt vikarforbrug Denne håndbog udbygges løbende med nye værktøjer og eksempler. Det er målet, at en understøttelse af driftsenhederne indenfor de nævnte områder, vil være med til, at de kan udføre deres opgaver mere effektivt. Gør de effektive ting Det andet effektivitetshensyn handler om, at der skal være den rette sammenhæng mellem det som det koster at levere en ydelse og den værdi som ydelsen har for den enkelte borger. Sammenhængen mellem ressourceanvendelsen og den kvalitet, der kommer ud af det, er en kompleks sammenhæng. I nogle tilfælde kan en stor ressourceanvendelse være forbundet med en meget lille effekt i kvalitet, serviceniveau eller brugeroplevelse, mens der i andre tilfælde kan være store effekter forbundet med en lille ressourceanvendelse. Figuren herunder illustrerer, at sammenhængen mellem ressourceanvendelse og effekt kan være meget forskellig, alt efter hvilken indsats der er tale om. Høj effekt + + +/- Lav effekt +/- - - Lav ressourceanvendelse Høj ressourceanvendelse Pointen er ikke, at man skal prioritere ydelser og indsatser alene efter, hvor forholdet mellem ressourceanvendelse og effekt er mest gunstigt. Der kan være andre begrundelser end de rent økonomiske dvs. politiske hensyn som gør, at ressourcetunge ydelser og indsatser som har en relativ lille effekt på kvalitet eller brugeroplevelse, alligevel prioriteres højt. Og omvendt kan der også være ydelser og indsatser, som har stor effekt på kvalitet og brugeroplevelse trods en relativ lille ressourceanvendelse, som alligevel - politisk set - prioriteres lavt. Pointen er derimod at holde sig det overordnede pejlemærke for øje. Det vil sige, at ressourcerne som udgangspunkt skal ses i lyset af, hvor de skaber størst værdi for borgerne og, at SÆH- området skal søge at etablere rette tilbud til rette borger og ikke betale for ydelser som borgeren reelt set ingen eller kun i ringe grad har gavn af.

44 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Trykprøvning af opdriftsprognoser Væsentlige dele af Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets budget er påvirket af den demografiske udvikling og herunder ikke mindst væksten i antallet af 80+ årige. Ældreområdet er selvsagt direkte påvirket af antallet af ældre, idet en vis andel heraf vil have behov for pleje eller praktisk hjælp. Man ved også, antallet af ældre i høj grad er en driver for udviklingen i sundhedsudgifterne. Det er fortrinsvis ældre borgere, som behandles på sygehusene, og via den aktivitetsbestemte medfinansiering ligger det kommunale budgetansvar herfor hos Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget. Endelig gør den stigende levealder sig også gældende på handicapområdet, hvorfor tilgangen til denne målgruppe langt overstiger afgangen. Mens det i de senere år har været tale om en generel stigning i antallet af +65 årige ses det i de kommende år, at især antallet af +80 årige stiger årige i Hjørring Kommune Den demografiske udvikling har de senere år været indarbejdet i budgetforudsætningerne, og således også i budgetlægningen for

45 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Demografisk betinget opdrift på Sundheds- og Ældreområdet På Sundheds- og Ældreområdet tager beregningen af den demografisk betingede opdrift udgangspunkt i det vedtagne budget for 2017, på samme måde som sidste års beregning for Budget Ligesom sidste år, er en forudsætning for beregningen, at følgende dele af Sundheds- og Ældreområdet påvirkes af den demografiske udvikling: Hjemmeplejen Hjemmesygeplejen Aktivitetsområdet Kommunal genoptræning Hjælpemidler Samlet udgør budgettet for ovenstående områder i 2016 ca. 255 mio. kr., hvilket er ensbetydende med, at omkring 400 mio. kr. på det øvrige sundheds- og ældreområdet samt 220 mio. kr. vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering er udeholdt fra beregningen af den demografisk betingede opdrift. For hvert af de 5 områder, inddeles udgifterne efter aldersgrupper, ud fra det forbrug hver aldersgruppe har af den pågældende ydelse. Aldersgrupperne er inddelt i 0-49 årige, og 5 års intervaller herover. Fx oppebærer de 0-49 årige 26 % af udgifterne til Hjælpemidler, men kun 4 % af udgifterne til hjemmepleje. Omvendt forholder det sig med de årige. De udgør kun 4 % af udgifterne til hjælpemidler, men 16 % af udgifterne til hjemmepleje Opdrift på ældreområdet 3,5 7,1 11,3 15,7 Tidligere indarbejdet i Budget ,8 5,6 8,4 8,4 Ubalance -0,7-1,5-2,9-7,3 Trykprøvningen viser en beskeden opjustering af tidligere års opdriftsberegninger. Den væsentligste årsag til justeringen kan tilskrives ændrede forudsætninger i form af Danmarks Statistiks befolkningsprognoser. Eksempelvis er dette års prognose for antallet af +80 årige i borgere højere end sidste års prognose. Og same prognose er 133 borgere højere end den prognose, der ved budgetlægningen for dannede udgangspunkt for de indarbejdede opdriftsmidler i 2017 og Det kan også bemærkes, at ubalancen i 2020 både afspejler, at der ikke tidligere er indarbejdet opdriftsmidler i 2020, og det faktum, at det er fra 2019 og frem, at antallet af +80-årige for alvor forventes at stige. Således vil der i 2020 være 247 flere +80 årige i Hjørring Kommune end der er i 2016.

46 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Opdrift på Handicapområdet Opdriften på handicapområdet fordeler sig mellem en børneopdrift fra Børne-, Skole- og Undervisningsområdet og en øvrig opdrift. Børneopdriften baserer sig på en konkret gennemgang af kendte sager på børneområdet, som indenfor de næste 4 år forventes at overgå til SÆH-området, når de bliver voksne. Den øvrige opdrift baserer sig på senest kendte erfaringstal, dvs. udviklingen i den månedlige udgift til bo- og dagtilbud for alle andre borgere end dem, der er overgået fra børneområdet de seneste 18 måneder. Eksempelvis vil en erhvervet hjerneskade gå under betegnelsen øvrig opdrift Opdrift BSU 3,9 13,7 19,8 23,9 Øvrig opdrift 7,0 11,0 18,0 25,0 Tidligere indarbejdet i Budget ,6 23,6 34,6 34,6 Ubalance 0,7-1,1-3,2-14,3 Trykprøvningen af opdriften på Handicapområdet viser, at der i vil være en yderligere opdrift end den, der allerede er indarbejdet i Budget I 2020 er ikke indarbejdet opdriftsmidler, men foreløbige beregninger viser, at der i 2020 vil være en opdrift på Handicapområdet svarende til 14,3 mio. kr.

47 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Supplerende nøgletal på SÆH-området SÆH-Området 30% 5% 65% Sundheds- og ældreområdet Handicapområdet Øvrige områder Sektor SundhedÆldre Sektor Sundhed-Ældre 26% 10% Sundhed 64% Ældre Aktivitetsbestemt medfinansiering Serviceområde Sundhed

48 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget På sektoren er blandt andet følgende tilbud budgetlagt. Mio. kr. Budget 2017 Mio. kr. Træningsenheden 22,2 Borgersundhed 10,7 Tandplejen 24,6 Alle tre tilbud er rammebudgetterede, under hensyntagen til det forventede behov på området. Der er således indregnet en løbende reduktion i budgettet til Tandplejen, under hensyn til det faldende børnetal. Herudover findes et antal centrale konti på området. Aktivitetstal Træningsenheden Træningsenheden varetager genoptræning efter Serviceloven 86 og efter Sundhedsloven 140 (efter udskrivning fra hospital) Genoptræning Antal borgere ifølge SL 86 Antal borgere ifølge SUL 140

49 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Aktivitetstal Borgersundhed Antal forløb 250 Rehabiliteringsforløb på Hjørring Sundhedscenter KOL Hjerte Diabetes Kræft Generelt ses det, at den stigende tendens fra er stoppet i Antallet af rehabiliteringsforløb i Hjørring Kommune ligger nu på niveau med regionsgennemsnittet, og forventes at have fundet et naturligt leje. Faldet i antal diabetesforløb fra 203 i 2014 til 111 i 2015, skyldes primært, at antallet af selvhenviste er faldet således, at det nu primært er borgere med henvisninger fra praktiserende læge, som gennemgår rehabiliteringsforløb på diabetesområdet. Samtidig med at antallet er faldet er der sket en stigning i antallet af individuelle forløb, da borgerne er mere komplekse og har flere konkurrerende sygdomme.

50 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Serviceområde Ældre På serviceområdet er blandt andet følgende tilbud budgetlagt. Mio. kr. Budget 2017 Hjemmeplejen 130,9 Primærsygeplejen 37,8 Ældrecentre 226,7 Aktivitetsområdet 15,8 Køkkenområdet* 0,3 *) Nettobudget sammensat af udgifter for 43,2 mio. kr. og indtægter på 42,9 mio. kr. Hjemmeplejen er pt. opdelt i 7 afdelinger, som varetager plejen dag og aften, samt et natteam. Budgettet for de enkelte hjemmeplejegrupper er aktivitetsbaseret. I efteråret budgetlægges de enkelte afdelinger, ud fra forventningen til de leverede timer i budgetåret. Hvis det viser sig, at der leveres flere eller færre timer, end der er lagt budget efter, reguleres budgettet månedligt. Hjørring Kommune har udover den kommunale hjemmepleje også 2 private leverandører af hjemmepleje. Budgettet til disse udgør ca. 17 mio. kr. De private leverandører afregnes efter leveret tid, og til den pris som blev fastsat ved udbud primo Et af SÆH-områdets budgetmål, er at fastholde borgerantallet i hjemmeplejen, selv om der kommer flere ældre. Som det ses nedenfor, modtager knap 2200 borgere hjemmehjælp.

51 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Ældreområdet Antal borgere visiteret til hjemmehjælp Hjemmehjælp 83 - Rehabilitering 83a Alle leverandører Antal borgere Primærsygeplejen består af 4 afdelinger, som er rammebudgetterede. Der flyttes dog midler til hjemmeplejen, i forhold til andelen af Sundhedslovsydelser, som uddelegeres til levering af hjemmeplejen.

52 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Der er 14 ældrecentre med i alt 570 pladser, som er fordelt således. Ældrecenter Somatiske Demens Korttidsplads Trænings- Sum nings- plads Mariebo, Bindslev Vikingbanke, Hirtshals Lynggården, Hirtshals Vellingshøjcentret, Hjørring Lundgården, Vrå Bålhøjcentret, Tårs Skovgården, Hjørring Smedegården, Bindslev Fynsgadecentret, Hjørring Vendelbocentret, Sindal Havgården, Løkken Vesterlund, Hjørring Havbakken, Tornby Svanelundsbakken, Hjørring Sum I 2016 er der registeret tomgangsudfordringer på ældrecentrene, hvorfor der i indgår en reduktion af 18 pladser (12 på Fynsgadecentret og 6 på Vendelbocentret). Reduktionen er indarbejdet i ovenstående tabel. Ældrecentrenes budget er fastlagt ud fra en budget- og normeringsmodel, hvor den primære fordeling af lønmidlerne sker efter følgende kriterier: 0,67 normering pr. somatisk plads 0,77 normering pr. demensplads 0,77 normering pr. midlertidig plads Aktivitetsområdet er rammebudgetteret. Hjørring Kommune har 5 aktivitetscentre beliggende i Hjørring, Vrå, Sindal, Hirtshals og Tårs. Aktivitetscentrene benyttes pr. august 2016 af 422 borgere fordelt på alle 6 centre. Køkkenområdet producerer mad til ældrecentrene og borgere i eget hjem (madservice). Centralkøkkenet bliver betragtet som en virksomhed, hvor der er sammenhæng mellem udgifter og indtægter. Prisen på mad til plejecentre, caféer, møder og til madudbringning bliver beregnet hvert år, ud fra de samlede udgifter til produktion og kørsel fordelt efter antallet kostenheder. Antallet af kostenheder beregnes i køkkenområdet ud fra de faktisk leverede portioner mad til henholdsvis plejecentre, madudbringning mv. Ca borgere er visiteret til madservice, og heraf får ca. 90 % maden leveret fra Køkkenområdet, og de resterende fra private leverandører.

53 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Serviceområde Aktivitetsbestemt medfinansiering Budgettet til den aktivitetsbestemte medfinansierings fastlægges som Hjørring Kommunes DUTandel af det aftalte aktivitetsloft for det regionale sundhedsvæsen. Det somatiske område udgør langt hovedparten af udgifterne. Udgiftsfordeling somatik og psykiatri Somatik Psykiatri 5% 95% Udviklingen i retning af flere ambulante ydelser, og færre indlæggelser, er med til at skabe opgaveglidning fra sygehusene til kommunerne. Udg. pr. md Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Stationær og ambulant somatik Stationær somatik Ambulant somatik januar 2012 marts 2012 maj 2012 juli 2012 september 2012 november 2012 januar 2013 marts 2013 maj 2013 juli 2013 september 2013 november 2013 januar 2014 marts 2014 maj 2014 juli 2014 september 2014 november 2014 januar 2015 marts 2015 maj 2015 juli 2015 september 2015 november 2015 januar 2016 marts 2016 maj 2016 juli 2016 september 2016 november 2016

54 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Sektor Handicap Handicapområdet 50% 50% Interne tilbud Eksterne tilbud Handicapområdet er inddelt i to serviceområdet - interne og eksterne tilbud. Grunden til dette er, at borgere i Hjørring Kommune med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer kan blive visiteret til interne og eksterne tilbud. De interne tilbud er Hjørring Kommunes egne handicaptilbud, imens de eksterne tilbud er private, regionale eller andre kommunale handicaptilbud. Detailbudgettering på handicapområdet: Det aktivitetsstyrede handicapområde består af såvel de interne som eksterne tilbud. De interne tilbud (Hjørring Kommunes egne tilbud) er delvis rammebudgetteret, mens de eksterne er budgettereret i forhold til de konkrete borgere på tilbuddene. Centralt i budgetlægningen er visitationsbudgettet, der fungerer, som mellemregning i forhold til flytninger på området. Visitationsbudgettet består af 4 bestanddele, der ved årets start er budgetlagt ud fra forventningen til udviklingen i budgetåret. Disse 4 bestanddele er: Eksterne tilbud Tilbud i andre kommuner, regioner eller hos private leverandører Interne tilbud Hjørring Kommunes egne tilbud Tillægsydelser Midlertidige tillægsydelser, der gives borger specifikt på de interne tilbud Opdrift Den forventede opdrift i budgetåret fordelt Der disponeres løbende via visitationsbudgetterne i forhold til bevillingsmæssige ændringer.

55 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Voksen Handicap - Hjørring Kommune Antal borgere i handicaptilbud interne og eksterne bo- og dagtilbud inkl. bostøtte jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 Antal borgere jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec-15 jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 maj-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 okt-16 Udviklingen på handicapområdet viser en stigning i antallet af borgere fra 977 borgere januar 2015 til 1115 borgere oktober Denne stigning skyldes primært en stigning i antallet af borgere, der modtager bostøtte efter servicelovens 85. Med henblik på dels at tilbyde borgerne en mere præcis og rehabiliteringsorienteret indsats, og dels at nedbringe antallet af borgere på permanente bostøtte-ordninger indgår en større omlægning projekt Den Gode Modtagelse - af bostøtteområdet i Budget Serviceområde Interne tilbud Der er et samlet budget til interne tilbud, inkl. centrale udgifter og ledelse på 187 mio. kr. i Udgifterne er bl.a. fordelt på nedenstående institutioner: Botilbud Antal pladser Dagtilbud Antal pladser Laden 17 NBV Tørholmsvej 99 8 REVA St. Kirkestræde Vester Thirup 27 Botilbud Frederikshavnsvej 14 NBV Rålingen 15 Slusen 8 Mosbjerghus 16 I alt 190 Elsagervej Aage Holmsvej 36 Elsagervej Bispehuset 30

56 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Valmuevej 6 Penta St. Kirkestr. 5 Buen 5 Kollegietilbuddet 9 Hjørring Krisecenter 4 Lysningen 7 ADHD botilbud Grønningen 6 Poulstruplund 12 I alt 242 Hertil kommer Socialpsykiatriske væresteder, Bostøtte til hjemmeboende, Behandlingscenter Nordenfjord samt misbrugsområdet. 16,00 Voksen Handicap - Hjørring Kommune Forbrug interne tilbud interne bo- og dagtilbud inkl. bostøtte og tillægsbevillinger , Mio. kr. pr. måned 14,00 13,00 12,00 11, Antal borgere 10, jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec-15 Forbrug interne tilbud jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 maj-16 jun-16 Antal borgere jul-16 aug-16 sep-16 okt-16 Som ovenstående graf viser, er antallet af borgere i Hjørring Kommunes egne tilbud stigende, hvilket stemmer overens med Hjørring Kommunes strategier på handicapområdet. I oktober 2016 er andelen af borgere i interne tilbud således på 80,5 % svarende til 898 borgere. Det stigende antal borgere har tilsvarende medvirket til, at udgifterne til de interne handicaptilbud har været stigende. Fra januar 2015 til oktober 2016 er udgifterne steget med ca. 1,1 mio. kr. pr. måned.

57 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Serviceområde Eksterne tilbud 16,00 15,50 15,00 Voksen Handicap - Hjørring Kommune Forbrug Eksterne tilbud Eksterne bo- og dagtilbud inkl. bostøtte og tillægsbevillinger Mio. kr. pr. måned 14,50 14,00 13,50 13, Antal borgere 12, jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec-15 jan-16 feb-16 Forbrug til eksterne tilbud mar-16 apr-16 maj-16 jun-16 jul-16 Antal Borgere aug-16 sep-16 okt-16 Antallet af borgere i eksterne tilbud er faldet med 10 borgere fra januar 2015 til oktober Dette fald følger Hjørring Kommunes budgetstrategi, og indikerer, at Hjørring Kommune kun visitere borgere til eksterne tilbud, når de har behov for en højt specialiserede indsats. På den baggrund er borgere i eksterne tilbud også relativt dyrere end i interne tilbud.

58 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Sektor Sikringsområdet Sikringsydelser henhører til det budgetgaranterede område, og har derfor været udeholdt fra reglerne om overførsel af mer-/mindreforbrug mellem årene. (i mio. kr.) Budget 2017 Personlige tillæg 8,7 Boligydelse/ boligsikring 50,1 I alt 58,8 Sektor Socialtilsyn Socialtilsyn Nord finansieres af de kommuner der føres tilsyn i. Området er således budgetneutralt for Hjørring Kommune.

59 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 92,624 mio. kr. Dette beløb anvendes indenfor områderne: Haller og bygninger Biblioteker Museer og teatre Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning Bosætning Samlet overblik over budget 2017 og overslagsår fordelt på områder: Haller og bygninger m.v. 24,441 23,753 23,603 23,553 Biblioteker 31,817 31,364 31,364 31,364 Museer og teatre 15,689 15,005 15,005 15,005 Andre kulturelle opgaver 3,998 3,662 3,712 3,762 Folkeoplysning 16,168 16,168 16,168 16,168 Bosætning 0,511 0,511 0,511 0,511 Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget i alt 92,624 90,463 90,363 90,363

60 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Haller og bygninger Grundlag for budget 2017 og historik: Som grundlag for budget 2017 er der videreført budgetlægning ud fra, at der skal ske implementering af følgende ændringer: Vendelbohus overgår til selvejende institution eller foreningsdrevet senest ved udgangen af Budgetrammen til Vendelbohus tilpasses, så der budgetteres med følgende budgetramme i 2017 og overslagsår: 2017: Budgetramme på 0,727 mio. kr. 2018: Budgetramme på 0,627 mio. kr. og højere grad af involvering af frivillige. 2019: Budgetramme på 0,527 mio. kr. og overgang til foreningsdrevet kulturhus eller selvejende institution med driftsaftale. Lokaleanvendelse kan ikke udløse lokaletilskud. Ingen prisfremskrivning (rammebesparelse) af tilskud til selvejende haller i budgetperioden ( ). Dette medfører, at rammen reduceres med 0,1 mio. kr. i 2015 stigende til 0,3 mio. kr. i 2016, 0,4 mio. kr. i 2017 og 0,6 mio. kr. i Der skal foretages nødvendige tilretninger i haltilskudsmodellen via konkret udmøntning i udvalget, så tilskud holdes indenfor den budgetterede økonomiske ramme. Dette betyder, at hver enkelt hal vil få lavere tilskud. Rammebesparelse på Hjørring Hallerne fra BO2018 på 0,100 mio. kr. stigende til 0,200 mio. kr. i Området dækker udgifter, der er forbundet med hhv. driftstilskud til de selvejende haller, samt drift af de kommunale haller og bygninger som anvendes indenfor udvalgets område. Den samlede driftsramme på 24,441 mio. kr. fordeler sig således: Sted Ejerforhold Geografisk placering Midlernes anvendelse Nettobudget 2017 Fælles formål kommunale haller og bygninger - - Bygn.drift 1,909 Bagterp Klubhus Ejer Hjørring Bygn.drift/ driftstilskud 0,145 Frem Klubhus Ejer Hjørring Bygn.drift/ driftstilskud 0,337 Harkenhallen Ejer Harken Bygn.drift/ driftstilskud 0,235 Hjørring Stadion Ejer Hjørring Bygn.drift 0,262 Hirtshals Stadion Ejer Hirtshals Bygn.drift 0,322 Bagterphallen Ejer Hjørring Bygn.drift 0,798 Bjergbyhallen Ejer Hjørring Bygn.drift 0,643 Højenehallen Ejer Hjørring Bygn.drift 0,745 Lundergårdhallen Ejer Hjørring Bygn.drift 0,769 Skalleruphallen Ejer Skallerup Bygn.drift 0,437 Vendiahallen Ejer Hjørring Bygn.drift 1,702

61 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vandhuset Ejer Hjørring Bygn.drift 4,390 Kunstgræsbanen Ejer Hjørring Bygn.drift 0,281 Vendelbohus Ejer Hjørring Bygn.drift 0,727 Andre formål inkl. afrunding ,042 Implementeringspulje i forbindelse 0,245 med større anlægsprojekter Ridehal overgået til selvejende 0,595 Haltilskudsordning selvejende haller - - Driftstilskud 9,857 I alt 24,441 * Implementeringspuljen i forbindelse med større anlægsprojekter udmøntes konkret via beslutning i FKB. Biblioteker Grundlag for budget 2017 og historik: Som grundlag for budget 2017 er der videreført budgetlægning ud fra, at der skal ske implementering af følgende ændringer: Implementering fra budget 2015: Generel serviceniveaunedsættelse med fortsat indfasning af besparelse på 0,4 mio. kr. i 2016 stigende til 0,7 mio. kr. fra 2018 og frem sammen med yderligere serviceniveaunedsættelse på bibliotekerne på 0,2 mio. kr. i Omlægning af bødetakster, materialer, porto, IT og arrangementer med en samlet reduktion af bibliotekets budgetramme på 0,430 mio. kr. stigende til 0,533 mio. kr. i Besparelse på 0,110 mio. kr ved nedlæggelse af lydavisen. Overgangsordning i 2017, hvor der sker omlægning og gennemføres vejledning i brug af alternative platforme. Budgetrammen for biblioteket bespares med 0,420 mio. kr. i 2017 og stigende til 0,660 mio. kr. i 2018 og frem ved reduktion af udgifter til uddannelse og bemanding i Hjørring. Området dækker driftsudgifter til Hjørring Bibliotekerne, hvor den samlede driftsramme for bibliotekerne udgør 31,817 mio. kr. Driftsrammen omfatter biblioteksdrift på afdelingerne i Hjørring, Hirtshals, Sindal, Vrå og Løkken samt afhentningssteder i: Bindslev, Bjergby, Lønstrup, Lørslev, Mosbjerg, Tornby, Tversted, Tårs og Vrensted.

62 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Museer og teatre Grundlag for budget 2017 og historik: Som grundlag for budget 2017 er der videreført budgetlægning ud fra, at der skal ske implementering af følgende ændringer: Ny egnsteateraftale og driftsaftale vedrørende Vendsyssel Teater. Reduktion af tilskud til Vendsyssel Historiske Museum og udarbejdelse af moderniseringsplan. Området dækker udgifter til driftstilskud til selvejende kulturelle institutioner. Den samlede driftsramme på 15,689 mio. kr. fordeler sig således og er budgetlagt på baggrund af budget Institution Ejerforhold Geografisk placering Midlernes anvendelse Nettobudget 2017 i mio. kr. Hjørring Teater Selvejende Hjørring Driftstilskud 0,234 Løkken Museum Selvejende Løkken Driftstilskud 0,066 Nordsøen Oceanarium Selvejende Hirtshals Driftstilskud 0,875 Vendsyssel Historiske Museum Selvejende Hjørring Hirtshals - Sindal Driftstilskud 6,081 Vendsyssel Kunstmuseum Selvejende Hjørring Driftstilskud 2,497 Vendsyssel Teater Selvejende Hjørring Driftstilskud *5,282 Vrå Kunstbygning Selvejende Vrå Driftstilskud 0,655 I alt 15,690 *I nettobudgettet til Vendsyssel Teater, er modregnet i alt 2,922 mio. kr., som udgør forventet statsrefusion for kommunens driftstilskud til institutionen samt modregning af 1,262 mio. kr. ejendomsdrift og lejeindtægter m.m. Andre kulturelle opgaver Grundlag for budget 2017 og historik: Som grundlag for budget 2017 er der videreført budgetlægning ud fra, at der skal ske implementering af følgende ændringer: Tilskuddet til Willumsen-samlingen, Herregården Odden nedsættes til 0,2 mio. kr. i 2017 og bortfalder fra 2018 og frem. Bortfald af tilskud til Grafisk Værksted fra 1. januar 2018 med en besparelse på 0,3 mio. kr. årligt. Dette følger den tidligere indgåede aftale om selvbærende drift efter en femårig indfasningsperiode. Venskabsby-samarbejdet udfases fra 2017 og frem som følge af politisk beslutning. Kulturpuljerne reduceres fra 2017 og frem med i alt 0,100 mio. kr. fordelt med 0,065 mio. kr. på musikarrangementer og 0,035 mio. kr. på nyskabende initiativer.

63 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Området dækker udgifter til hhv. tilskud til selvejende kulturelle institutioner, tilskud til forskellige arrangementer og projekter samt drift af kommunale bygninger indenfor området. Den samlede driftsramme på 3,998 mio. kr. fordeler sig således og er budgetlagt på baggrund af budget Nettobudget Konto Ejerforhold Geografisk placering Midlernes Anvendelse 2017 i mio. kr. Fælles formål andre kulturelle formål - 0,713 Løkken-Vrå Nærradio - Vrå Driftstilskud 0,041 Lokalhistoriske Arkiver - - Tilskud til drift og udd. 0,205 Tornby-Vidstrup Sognearkiv - Tornby Tilskud til husleje 0,031 Hjørring Kommunes Kunstfond ,109 Samling og sammenhold 0,207 Frie kulturstøttemidler ,436 Musikarrangementer ,063 Nyskabende initiativer ,038 Brinck Seidelinsgade 10 freskoer Lejer Hjørring Bygningsdrift 0,039 Sømandskirken, Hirtshals Ejer Hirtshals Bygningsdrift 0,113 Herregården Odden - Mygdal Driftstilskud 0,225 Det Grafiske Værksted - Hjørring Driftstilskud 0,315 Kulturalliance Hjørring- Frederikshavn - - Driftstilskud 0,562 Kulturaftale Nordjylland - - Tilskud 0,229 Skolegade 4, Hjørring * Ejer Hjørring Bygn.drift 0,138 Tversted Arkiv * Ejer Tversted Bygn.drift 0,067 Nørregade 12, Løkken Løkken Museum Vejbyvej 605, Vejby Vejby Gl. Skole Stadionvej 11, Vrå Hønsehuset Jernbanegade 8, Vrå Uhrenholts gård Børglum Kirkevej 5, Børglum, Børglum Gl. skole Ejer Løkken Bygn.drift 0,022 Ejer Vejby Bygn.drift 0,075 Ejer Vrå Bygn.drift 0,075 Ejer Vrå Bygn.drift 0,144 Ejer Børglum Bygn.drift 0,127 Redningshus, Løkken Ejer Løkken Bygn.drift 0,017 Diverse 0,006 I alt 3,997 * Ændringer i aktiviteter og bygningsdrift for Skolegade 4 i Hjørring og Tversted Arkiv håndteres i budgetperioden og eventuelle mindre forbrug tilføres fælles formål.

64 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Folkeoplysning Området dækker udgifter til tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsliv og til den folkeoplysende voksenundervisning. Der er besluttet besparelser vedrørende voksenundervisning på 0,730 mio. kr. og rammereduktion til udmøntning i udvalget på 0,250 mio. kr. Den samlede driftsramme er herefter på 16,168 mio. kr. fordeler sig således: Område Nettobudget 2017 I mio. kr. Fællesudgifter Folkeoplysning 0,062 Betaling til og fra andre kommuner -0,250 Folkeoplysende Voksenundervisning 1,282 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 6,729 Lokaletilskud 8,345 I alt 16,168

65 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Bosætning Bosætningsopgaverne består dels af en løbende daglig kontakt til lokalområder og potentielle tilflyttere for at fremme synligheden af de forskelligartede kvaliteter i kommunen. Udvalget beskæftiger sig med et krydsfelt, hvor dels indsatser på det korte sigt, dels det lange er i fokus. Der er ønske om både at tiltrække flere tilflyttere, samt at fastholde flere potentielt fraflyttende. Igennem alle drøftelserne har udvalget haft fokus på, at der skal gøres mere for at synliggøre/profilere og markedsføre de gode og spændende initiativer og styrker, der kendetegner Hjørring Kommune. Finansiering til aktiviteterne på bosætningsområdet sker dels via anlægsprioriteringerne og dels ved gennemførelse af konkrete projekter, der finansieres via eksterne fonde eller via bevillinger i løbet af budgetperioden. Til varetagelse af de løbende udviklings- og koordineringsopgaver er der afsat 0,511 mio. kr. til personaleressourcer på bosætningsområdet for dermed at fremme følgende punkter: Etablering og drift af ambassadørnetværk Koordinering og synliggørelse af bosætningsvinklen i igangværende initiativer til en sammenhængende strategisk indsats, der let kan kommunikeres til samarbejdspartnere, virksomheder og borgere. Udvikling af nye initiativer på tværs af og i dialog med alle udvalgs- og forvaltningsområder.

66 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Teknik og miljøområdet ønsker at skabe de bedste fysiske rammer for livet i vores lokale samfund. Vi understøtter og skaber betingelser for, at by og land er i vækst, at mennesker trives, at erhvervslivet er i udvikling Vi har fokus på livskvalitet og samfundsudvikling. Plads til det gode liv hele livet I 2017 sættes der fokus på et sæt områder, hvor vi ønsker synlig udvikling for borgerne. Vi ønsker flere naturlige mødesteder i byerne, hvor det er oplagt at mødes. Vi ønsker et samlet uddannelsesområde, hvor der opleves en helhed. Vi ønsker at synliggøre den enestående natur, som vi har og mulighederne for at benytte den. Vi ønsker at fremhæve de enkelte byers og områders særheder og styrkeområder. Og vi ønsker at skabe grobund for og fokus på alle de lokale råvarer og fødevarer, som vi har i vores landsdelområder. Dette gennem alverdens marked. Ved at have fokus på disse punkter formår teknik- og miljøområdet fortsat at tilvejebringe et solidt fundament for udvikling, trivsel, vækst og livskvalitet. Teknik- og Miljøudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 120,668 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget varetager opgaver indenfor renovation, vejvedligeholdelse, vedligeholdelse af grønne områder, naturbeskyttelse, og bistand til initiativer og projekter i landsbyer og landdistrikter. Overordnet set fordeler udvalgets nettodriftsramme på 120,668 mio. kr. sig på følgende driftsområder - sektorer: Budget Budget Budget Budget I mio. kr Park og Vej 131, , , ,700 Forsyningsområdet 0,000 0,000 0,000 0,000 Byggeri og Ejendomme -23,870-23,870-23,870-23,870 Natur og Miljø 11,029 11,029 11,029 11,029 Landdistrikter 1,668 1,668 1,668 1,668 Udvalget i alt 120, , , ,526

67 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget For hver sektor er der en underopdeling i serviceområder. Bevillingerne gives af Byrådet på Sektorniveau. Fagudvalget kan omprioritere mellem serviceområderne indenfor den enkelte sektor, mens der skal søges byrådet om omplaceringer mellem sektorer. Fagudvalget og de enkelte budgetansvarlige har initiativforpligtelse til at sikre at budgettet overholdes indenfor udvalgets samlede budgetområde.

68 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget Sektor Forsyningsområdet Grundlag for budget 2017 og historik Nettobudgettet for sektoren er sat til 0,265 mio. kr., men vil igennem den videre budgetproces blive justeret til 0. Det skyldes at området er brugerfinansieret, og som sådan skal hvile i sig selv. Det betyder, at de udgifter, der er til håndtering af området, skal dækkes direkte af opkrævede indtægter fra borgerne samt at evt. differencer skal søges udlignet i kommende år. Affaldsindsamlingen og genbrugspladserne driftes inden for det kommunale område, bl.a. i samarbejde med private leverandører, primært Meldgaard Holding A/S for dagrenovation og med AVV for genbrug. Udgifterne finansieres af brugerne, dvs. de borgere, der får afhentet affald og de virksomheder, der benytter genbrugspladserne. I år og i de kommende år investeres i nye containere, således at der fra 2017 kan igangsættes indsamling af affald, der er opdelt i flere forskellige fraktioner. I mio. kr Forsyningsområdet 0,000 0,000 0,000 0,000 Udgifter i alt 73,970 73,970 73,970 73,970 Indtægter i alt -73,970-73,970-73,970-73,970 Ordninger for dagrenovation - restaffald -0,436-0,436-0,436-0,436 Gebyr for genanvendelse -35,645-35,645-35,645-35,645 Udgifter 35,209 35,209 35,209 35,209 Ordninger for storskrald og haveaffald 0,006 0,006 0,006 0,006 Gebyr for genanvendelse -0,526-0,526-0,526-0,526 Udgifter 0,532 0,532 0,532 0,532 Ordninger for glas, papir og pap 0,027 0,027 0,027 0,027 Gebyr for genanvendelse -2,367-2,367-2,367-2,367 Udgifter 2,394 2,394 2,394 2,394 Ordninger for farligt affald 0,006 0,006 0,006 0,006 Gebyr for genanvendelse -0,490-0,490-0,490-0,490 Udgifter 0,496 0,496 0,496 0,496 Genbrugsstationer 0,386 0,386 0,386 0,386 Gebyr for genanvendelse -33,901-33,901-33,901-33,901 Udgifter 34,287 34,287 34,287 34,287 Øvrige ordninger og anlæg 0,012 0,012 0,012 0,012 Gebyr for øvrige ordninger -1,041-1,041-1,041-1,041 Udgifter 1,053 1,053 1,053 1,053

69 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget Faktuelle oplysninger: 1 forbrændingsanlæg 2 deponeringsanlæg 12 genbrugspladser 1 modtagestation for farligt affald Bobler til indsamling af papir og glas Ugentlig indsamling af dagrenovation i sække/ containere Røde miljøkasser uddelt ved alle privatejede boliger, sommerhuse og boligforeninger efter ønske Opgaven er: Administration af renovationsordning Administration af genbrugsordninger Indsamling af dagrenovation fra husstande Indsamling af dagrenovation sommerhuse Myndighedsopgaver på affaldsområdet Planlægning og regulativ udarbejdelse Ordninger for dagrenovation Ordningen omfatter indsamling af affald fra husstande. Privat operatør udfører denne opgave, men det er Hjørring Kommune som opkræver takstgebyret for opgaven. Ordninger for Storskrald Der afhentes storskrald for privatpersoner, der ikke selv kan aflevere det på genbrugspladserne. Ordningen administreres af AVV. Ordninger for Glas, papir og pap Glas, papir og pap indsamles i genbrugsbobler forskellige steder i kommunen. Ordninger for farligt affald Kommunen råder sammen med Brønderslev, Læsø og Frederikshavns kommuner over 1 modtagestation for farligt affald - Modtagestation Vendsyssel. Genbrugsstationer Hjørring Kommune indgår i et samarbejde med Brønderslev Kommune om AVV, som driver genbrugspladserne i kommunen. Øvrige ordninger og anlæg Ordningen omfatter Erhvervsaffald. Virksomheder betaler et grundgebyr som dækker kommunens udgifter til grundudgifter til drift af modtagestationen, drift af regulativordninger, affaldsstatistikordninger og information på erhvervsaffaldsområdet.

70 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget Sektor Park og vej Grundlag for budget 2017 og historik Sektor park og vej indeholder tre serviceområder, vejområdet, grønne områder samt strand og kyst. Nettobudgettet for sektoren er fastsat til 131,841 mio. kr., men vil gennem den videre budgetproces blive justeret i opadgående retning grundet flytning af budget fra BSU, samt i nedadgående retning grundet udmøntning af budgetbesparelser. Sektoren varetager opgaver der sikrer en infrastruktur og et landskabsmiljø, der under-støtter kommunens visioner på sundheds-, udviklings- og turismeområderne: Det samlede kommunale vejnet Det kommunale trafikale stinet Den kommunale kollektive kørsel De samlede kommunale grønne områder og parker Driften af Sindal Lufthavn I mio. kr , , , ,700 Park og Vej 107, , , , Vejområdet 3,470 3,470 3,470 3, Fælles formål 93 Diverse udgifter og indtægter 0,013 0,013 0,013 0, Øvrige ordninger og anlæg 0,000 0,000 0,000 0,000-1,435-2,157-2,157-2, Fælles formål 03 Arbejder for fremmed -0,065-0,065-0,065-0,065 regning 05 Driftsbygninger og - 2,634 2,634 2,634 2,634 pladser 35,645 35,226 35,226 35, Vejvedligeholdelse m.v. 27,028 27,028 27,028 27, Belægninger m.v. 14,968 14,968 14,968 14, Vintertjeneste 25,361 25,361 25,361 25, Busdrift -0,016-0,016-0,016-0, Lufthavne 0,000 0,000 0,000 0, Sekretariat

71 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget 412 Grønne områder 10 Fælles formål 20 Grønne områder og naturpladser 31 Stadion og idrætsanlæg 50 Naturforvaltningsprojekter 53 Skove 71 Vedligeholdelse af vandløb 72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 413 Strand og Kyst 20 Grønne områder og naturpladser 54 Sandflugt 22,230 22,230 22,230 22,230 0,556 0,556 0,556 0,556 9,081 9,081 9,081 9,081 0,435 0,435 0,435 0,435 1,039 1,039 1,039 1,039 0,762 0,762 0,762 0,762 4,138 4,138 4,138 4,138 0,288 0,288 0,288 0,288 5,931 5,931 5,931 5,931 2,010 2,010 2,010 2,010 1,848 1,848 1,848 1,848 0,162 0,162 0,162 0,162 Serviceområde Vejområdet varetager opgaver indenfor det kommunale vejnet, cykelstier og den offentlige kørsel. Vejvedligeholdelse Der er km. veje, som kommunen skal vedligeholde løbende. Der skal bruges 40 mio. kr. årligt for at holde vejene på det nuværende niveau, men i budgettet er der afsat 23 mio. kr. For at holde vejene i nogenlunde stand, vælges derfor ofte billigere reparationsmetoder med en begrænset levetid. Dette forhold er ikke gangbart i længden og der er derfor etableret et samarbejde med Frederikshavn Kommune om at få udviklet nye asfaltprodukter eller udlægningsmetoder, som resulterer i mere asfalt for pengene. Der er således i 2016 indgået et 8-årigt asfalt udbud, der skal sikre, at der udvikles og evalueres på nye produkter og metoder. Trafiksikkerhed Trafiksikkerhedsplanen opstiller nye mål for uheldsstatistikken, som baseres på målene i den nye nationale trafiksikkerhedsplan. Trafiksikkerhed-splanen omfatter blandt andet en skolevejsanalyse af de nye skoleveje som følge af den nye skolestruktur. Planen danner grundlag for prioriteringen af fysiske trafiksikkerhedstiltag Kollektiv Transport Den kollektive bustrafik blev i 2016 omlagt, således at busserne kører der hvor der er flest passagerer. Derved er der er enkelte områder og grupper, som tidligere har kunne benytte bus fra lokalområdet, der ikke i samme grad har denne mulighed.

72 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget Der arbejdes derfor med alternative kørselsprodukter, som kan hjælpe med at opfylde nogle af disse kørselsbehov Opgaverne er: Drift af ca km. veje, stier, fortove, pladser, bygværker, broer, tunneller, signalanlæg og belysning. Vejmyndighed for de private fællesveje Vintertjeneste. Anlægsarbejder herunder overslagsberegning, projektering, udbud, tilsyn og økonomi. Råden over vejareal, udeservering, afspærring, stillads, container, mv. Vej og arealadministration, herunder vejregister, vejudskillelser, naboforhold, private fællesveje, opgravningstilladelser m.v. Kollektiv trafik. Trafiksikkerhed, trafikdata og tællinger Vej- og stiplaner. Vejafmærkning. Drift af offentlige toiletter. Bekæmpelse af rotter, mosegrise, vildkatte m.v. Service- og kvalitetsniveau: Vejklasse Betegnelse Længde Beskrivelse (Km) 0 Nationale veje - Veje som forbinder kommunen med regioncentret og den øvrige del af landet og Europa. 1 Overordnede trafikveje 173 (13%) Forbinder kommunens større bysamfund med den øvrige del af Regionen og mellem disse internt i kommunen. 2 Trafikveje 208 (15%) Forbinder de mindre bysamfund med det overordnede vejnet og fordeler trafikken i større byområder. 3 Overordnede lokalveje 288 (21%) Skaber forbindelse mellem trafikveje og lokalveje (>1.000 kjt pr. døgn). Er del af bybusnettet og betjener industriområderne. 4 Lokalveje 710 (51) Veje som skaber adgang til den enkelte ejendom. 5 Øvrige trafikarealer 5 (<1%) Stier, parkeringspladser, gågader m.v. Beskrivelse af service- og kvalitetsniveau Hvert år arbejdes der med særlige indsatser og projekter med fokus på trafiksikkerhed. Trafiksikkerhed Cykelstrategi Der er nedsat en tværsektoriel arbejdsgruppe, som har udviklet en cykelstrategi for kommunen, og som skal iværksætte initiativer, der kan fremme brugen af cyklen som daglig transportmiddel. Rottebekæmpelse Rotter i beboelse bekæmpes samme hverdag som administrationen modtager underretningen. Øvrige henvendelser behandles gennemsnitlig inden for to dage, maksimalt inden for en uge. Offentlige toiletter Åbne toiletter skal være rene hele tiden. Det betyder i højsæsonen, at nogle toiletter gøres rent flere gange dagligt. Konsekvensen af den varierende årlige udgift til renholdelse, kan betyde at den generelle vedligeholdelse nedprioriteres, så kun de væsentligste vedligeholdelsesarbejder udbedres. Belægninger Asfalt. Der arbejdes med alternative udbudsformer, for at undersøge om

73 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget Vejvedligeholdelse Vintertjenesten Udsmykning og service Vejbelysning der herigennem kan opnås et kvalitetsløft på vejnettet. Det overordnede vejnet (vejklasse 1-2) prioriteres først, mens man for veje med mindre trafikmængder (vejklasse 3-5) tilstræber at undgå færdselfarlige huller og sætninger. Det optimale investeringsniveau vurderes at være på omtrentligt 40 mio. kr. pr. år i de kommende 10 år Fortove. Udskiftning af fortovsbelægninger gennemføres primært i forbindelse med større renoveringsopgaver eks. ledningsarbejder, byfornyelsesprojekter. En del af budgettet anvendes endvidere til mindre opretninger/udskiftninger af belægninger, hvor opspring mellem fliserne kan udgøre en risiko for ulykker. Kommunens fortove er ved at være så nedslidte, at der i større grad er tale om udskiftning end opretning af fliser, da fliserne knækker, når de flyttes. Generel vejvedligeholdelse omfatter en række områder, som beskrives i nedenstående: Afvanding. Ledninger og brønde vedligeholdes ved åbent brud. Grøfter oprenses efter behov. Vejbrønde tømmes som udgangspunkt 1 gang hvert andet år, mens udvalgte brønde i kystområderne tømmes 3 gange årligt pga. sandfygning. Rabatter. Alle vejklasser klippes til inderside af grøft en gang om året, undtagen vejklasse 1, her klippes til yderside af grøft. Øvrige vejklasser klippes til yderside af grøft hvert 4. år. Renholdelse. Alle veje i byområderne fejes 1-5 gange om året i perioden marts-november. I udvalgte centerområder fejes alle ugens 7 dage efter aftale med handelsstandsforeningerne, der bidrager til driften. Grusveje. Alle grusveje afrettes og efterfyldes 1-2 gange årligt. På private fællesveje, hvor kommunen har interesse, enten som part eller pga. cykelruter, bidrager kommunen med 10% til vedligeholdelsen af vejen efter en af administrationen given standard. Parkerings- og rastepladser. Vedligeholdelse af belægninger på parkeringspladser prioriteres generelt lavt når asfaltbudgettet er lavt. I forhold til renhold på begge pladstyper foretages der tilsyn med dette 2 gange ugentligt. Serviceniveauet er beskrevet og revideres i vinterregulativet Park og Vej opsætter hvert år juletræer med lyskæder i alle byer med byzonestatus. Alle juletræerne skal være opsat, så de kan tændes fredagen før den første søndag i advent. Derudover betales strøm til julebelysning opsat af handelsstandsforeninger, mm. På området er der indgået en 12-årig kontrakt med Nord Energi. Målet er at få indhentet et mangeårigt efterslæb på vedligeholdelsen af kommunens vejbelysningsanlæg. I forbindelse med vedligeholdelsen er hovedparten af alle træmaster i kommunen udskiftet. Fokusområdet er nu at få udskiftet de mest energiforbrugende lyskilder i kommunen. Kommunen har hidtil betalt for belysningen på nogle private fællesveje. Der er igangsat en overdragelse af belysningen til grundejerne på de private fællesveje Kollektiv trafik Den samlede kollektive trafik samt skolebuskørslen blev omlagt i august 2015, således at al kørsel nu foregår gennem kollektiv trafik. Der arbejdes fortsat efter den besluttede besparelse inden for området, som betyder at der i forhold til 2014 og frem til 2017 skal ske en besparelse på 5,8 mio. kr. Fælles formål Over kontoen betales for udgifter til offentlige toiletter, juleudsmykning samt græsklipning af Børnenes jord og Lunden i Vrå samt Hundelev Fælled. Skadedyrsbekæmpelse

74 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget Her afholdes udgifter til rottefængeren. Øvrige ordninger og anlæg Fyldplads Højrup. Fælles formål Administration, vejplanlægning, mv. Arbejder for fremmed regning Når Park og Vej hyres til opgaver. Driftsbygninger og pladser Over kontoen betales for udgifter til driften af materielgårde og centralværksted. Vejvedligeholdelse mv Budgettet omfatter gadebelysning og vejvedligeholdelse. Vejvedligeholdelse omfatter afvanding fra vejene, klipning af rabatter, renholdelse og vedligeholdelse af parkerings- og rastepladser. Belægninger Asfaltbelægninger og fortovsbelægninger dækker det samlede område vedr. vejnettet, fortove, cykelstier, grusveje mm. Vintertjeneste Budgettet svarer til forbruget ved en normal vinter. Overskud betales retur til kassen, merforbrug finansieres af kassen. Dele af opgaven udføres af private entreprenører. Busdrift Udgifter til kollektiv bustransport kontrakt med NT. Lufthavne Driftsbudget til Sindal lufthavn. Sekretariat og forvaltninger Administration, hvor team Vej og Trafik hører under. Serviceområde Grønne områder varetager opgaver med vedligeholdelse og udvikling af nye ideer for de grønne områder. Skove og grønne områder Skovene, klitplantagerne og øvrige grønne områder skal der tages hensyn til, samtidig med at der gøres plads til en rekreativ benyttelse til glæde for alle. I områderne er der givet tilladelser til en varieret benyttelse, bla.: Vandreruter Faste orienteringsposter Skovbørnehaver Skoletjenesten Spejderhytter Jagt Rollespil Mountainbike

75 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget Opgaven er: Drift af 15 byparker og pleje af bynære græsarealer samt Græsklipning af 160+ fodboldbaner Vedligeholdelse af 18 legepladser Udsmykning af rundkørsler og rabatter samt årlig udsætning af 140 blomsterkummer Grødeskæring i 540 km kommunale vandløb Drift af 450 hektar skov og vedligeholdelse af det rekreative stinet Opsætning af 6 juletræer på bytorve samt udlevering af ca. 60 juletræer til andre foreninger mm. Drift af springvand og servicering af offentlige toiletter Serviceområde Grønne områder, parker og pladser Legepladser Skove Stadion og idrætsanlæg Beskrivelse af service- og kvalitetsniveau Der skal implementeres plejeprogrammer for alle parkarealer i kommunen. Disse skal medvirke til at overskueliggøre og dermed optimere driften. Blomsterudsmykningen øges ved indfaldsveje til alle større bysamfund i kommunen. Væsentlige konkrete målsætninger for plejeniveauet i parker og bynære grønne områder er, at der slås græs, luges, m.m. ugentligt i højsæsonen. I forbindelse med renhold skal arealerne fremstå renholdte ved fyraften inden weekenden. Alle kommunale legepladser skal være attraktive for brugerne og sikkerhedsmæssigt godkendte. Legepladserne sikkerhedsgodkendes årligt. Målsætninger for de enkelte skove skal medvirke til, at forskellige brugeres behov tilgodeses i størst muligt omfang. Skovene er certificerede efter den internationale certificeringsordning PEFC for bæredygtig skovdrift. Det betyder, at der tages målrettet hensyn til natur og miljø, rekreativ benyttelse samt produktion af salgbare produkter Alle baner og udenomsarealer klippes 1 gang ugentligt, i perioden marts til september. Enkelte større anlæg klippes 2 gange ugentligt. Park og Vej administrerer ordning for ydelser til folkeoplysende foreningers udendørsanlæg og leverer ydelser af materiel og arbejdskraft. Fælles Formål På kontoen afholdes udgifter til gadeudsmykning. Grønne områder og naturpladser Vedligeholdelse af byparker, bynære græsarealer, legepladser og det rekreative stinet. Stadion og idrætsanlæg Græsklipning af 160+ fodboldbaner. Naturforvaltningsprojekter Naturgenopretning. Skove Drift 450 hektar skov. Skovene er certificeret efter den internationale ordning PEFC for bæredygtig skovdrift. Vedligeholdelse af vandløb Grødeskæring af 540 km km. Vandløb. Bidrag for vedligeholdelsesarbejde mv. Udgifter til grænsevandløb. Idrætsfaciliteter for børn og unge Vedligeholdelse af idrætsanlæg for foreninger, som er godkendt under Folkeoplysningsloven.

76 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget Serviceområde Strand og Kyst For at sikre både fastboende og turister en god oplevelse på strandene og ved kysten generelt, sker der en løbende renholdelse og vedligeholdelse af naturen. I sommerperioden sker tilsynet oftere, end i vinterperioden. Opgaven er: Renholdelse af 52 km strand Sandflugtsbekæmpelse Dæmpningsarbejde på strækninger uden klitfredning Servicering af udlejet strandareal til badehuse Intensiv renholdelse af kommunens strande Vedligeholdelse af 11 nedkørsler Service- og kvalitetsniveau: Udvalgte strande renses dagligt i badesæsonen. Andre strande renses mindst 2 gange om måneden i badesæsonen. Strandene renses efter behov uden for badesæsonen. Nedkørslerne vedligeholdes efter behov hele året. Livredningsudstyr opstilles i sommerhalvåret på udvalgte strande. Toiletterne rengøres minimum 1 gang dagligt i badesæsonen. Strandrensning Strandrensning af kommunens strande. Sandflugt Bekæmpelse af sandflugt.

77 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget Sektor Byggeri og Ejendomme Grundlag for budget 2017 og historik Sektor byggeri og ejendomme indeholder tre serviceområder, lejeadministration, bygningsvedligeholdelse og ældre- og plejeboliger. Nettobudgettet er fastsat til -22,480 mio. kr., hvilket skyldes huslejeindtægterne på sektor ældre- og plejeboliger. En opgave for det tekniske område er at drifte kommunale bygninger, foretage bygherrerådgivning, energirådgivning mm. Derudover administreres kommunale ældre- og plejeboliger, erhvervs- og jordlejemål, badehuse mm. I mio. kr Byggeri og Ejendomme -23,870-23,870-23,870-23, Lejeadministrationen 3,630 3,630 3,630 3, Fælles formål 0,078 0,078 0,078 0, Boligformål 0,000 0,000 0,000 0, Erhvervsformål 0,007 0,007 0,007 0, Offentlige formål -0,129-0,129-0,129-0, Ubestemte formål -1,485-1,485-1,485-1, Fælles formål 1,176 1,176 1,176 1, Beboelse -0,099-0,099-0,099-0, Erhvervsejendomme 1,546 1,546 1,546 1, Andre faste ejendomme 2,730 2,730 2,730 2, Grønne områder og naturpladser -0,142-0,142-0,142-0, Busdrift -0,052-0,052-0,052-0, Bygningsvedligeholdelse 0,000 0,000 0,000 0, Ældre- og plejeboliger -27,500-27,500-27,500-27,500 Serviceområde Lejeadministrationen Opgaven er: Rådgivning om vedligeholdelse af samtlige kommunale ejendomme. Bygherrerådgivningsfunktionen ved alt kommunalt byggeri. Bygherrekontakten til eksterne parter. Projektering af mindre byggerier inkl. byggeledelse og tilsyn. Energirådgivning for alle kommunale institutioner mv. Ejendomsforvaltning med administration af ældreboliger, plejeboliger, udlejning af andre bygninger og jordarealer m.v. Byggesagsbehandling. Landzoneadministration. Administration af ejendomsdata, herunder BBR-registeret m.m.

78 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget Fælles formål Over kontoen betales administrationsbidrag. Erhvervsformål Betaling af ejendomsskatter. Offentlige formål Udleje af bygninger. Ubestemte formål Bortforpagtning af kommunale arealer, bl.a. jord til landsbrugsformål. Fælles formål Løn til pedel, abonnementer og konsulentbistand. Der er bl.a. lavet aftale med lokale servicefirmaer omkring vedligeholdelse af bygninger, samt vintertjeneste mm. Beboelse Udleje af ejendomme/boliger til private. Erhvervsejendomme Leje/leasing af erhvervsejendomme til erhvervsdrivende, bl.a. Hirtshals Transport Center, som leases af KommuneLeasing. Derudover administreres ejerforeningerne vedr. Hjørring Rådhus, Femhøje samt Park Vendia over dette område. Andre faste ejendomme Cathrinegården, Bispecenteret og andre lejemål. Boligerne sorterer juridisk under Almenlejeloven. Grønne områder og naturpladser Udlejning og administration af kolonihaver. Busdrift Udleje af bygningerne på bus- og rutebilstationer. Serviceområde Bygningsvedligeholdelse Bygningsvedligeholdelsen skal sikre, at bygningens klimaskærm er tæt og sund, funktionen af bygningens forsyningsinstallationer og at indeklimaet er tilfredsstillende. Der er i 2017 ikke afsat budget til formålet, men arbejdet fortsætter og finansieres af overført mindreforbrug fra tidligere år. Serviceområde Ældre- og plejeboliger Administration af kommunens ældre- og plejeboliger, som juridisk sorterer under Almenlejeloven. Dette betyder, at der skal være balance mellem udgifter og den opkrævede husleje for det enkelte center. Arbejdet med kommunens ældreboliger sker ud fra de lovfastsatte bestemmelser omkring huslejevilkår, bygningsstand mm. Dette bl.a. for at sikre, at lejemålene fremstår moderne og indbydende.

79 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget Sektor Natur og Miljø Grundlag for budget 2017 og historik Sektor natur og miljø indeholder blot det samme serviceniveau, hvor hele nettobudgettet på 11,965 mio. kr. er placeret. Budgettet vil blive justeret i forbindelse med vedtagelsen af de budgetbesparelser, som der er arbejdet med. Dette område varetager opgaver inden for klima, natur- og miljølovgivning. Opgaverne løses i et helhedsorienteret perspektiv og i tæt samarbejde med de mange aktører der berøres, når der løses opgaver i henhold til naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven. Målet er at skabe de bedst mulige forhold for alle der bruger naturen. I 2017 vil der især være fokus på naturpolitik, naturmødet, naturpark og naturskole. I mio. kr Natur og Miljø 11,029 11,029 11,029 11, Naturforvaltningsprojekter 0,986 0,986 0,986 0, Natura ,463 0,463 0,463 0, Sandflugt 1,187 1,187 1,187 1, Fælles formål, regulativer mm. 0,872 0,872 0,872 0, Fælles formål inden for vand og jord 3,910 3,910 3,910 3, Jordforurening -0,002-0,002-0,002-0, Bæredygtig udvikling 1,398 1,398 1,398 1, Erhverv 0,266 0,266 0,266 0, Vand og Jord, indsatsplaner mm. 1,950 1,950 1,950 1,950 Opgaven er: Beskyttet natur (administration og registrering af arealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3) Natura 2000 (udarbejdelse af Natura 2000 handleplaner, pleje, sagsbehandling) Anlæg af søer (tilladelser til etablering og oprensning af søer) Offentlighedens adgang til naturen (nedlæggelse af veje, færdselsret, Naturbeskyttelseslovens 26) Fredninger (deltagelse i fredningssager og besigtigelser med Fredningsnævnet) Beskyttet diger (museumsloven) Vandløbsregulativer Vandløbsadministration Vandløbsrestaureringer Tilsyn og godkendelse af dambrug Udarbejdelse af Vandplaner Projekter i forhold til Vandplaner

80 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget Naturforvaltningsprojekter Udgifter til administration, naturpleje i samarbejde med private og grøn guide. Den grønne guide tilbyder miljøundervisning for børnehavebørn og folkeskoleelever med fokus på bæredygtighed. Natura 2000 Fra 2016 skal handleplanerne for Natura 200-områderne, som følge af Habitatdirektivet, udmøntes. Dette arbejde fortsætter i Faktuelle oplysninger: ha beskyttet natur ( 3 i Naturbeskyttelsesloven) ha Natura 2000 fordelt på 5 landudpegninger Over ha Natura 2000 fordelt på tre marine udpegninger ha fredede arealer (natur-, kultur- eller udsigtsfredninger) fordelt på 42 fredninger 538 km offentlige vandløb Mange tusinde km private vandløb Sandflugt Sandfodring ved Lønstrup der er indgået aftale med Kystdirektoratet om en udgiftsdeling på 50% til hver. Opgaven er: Sandfodring ved årlig tilførsel af ca m 3 sand Faktuelle oplysninger: meter kyststrækning med skråningsbeskyttelse 10 bølgebrydere og 2 høfder Vandløbsregulativer Myndighedsopgaver iht. Vandløbsloven. P.t. er der 160 vandløbsregulativer i Hjørring Kommune. Der arbejdes på at gøre regulativerne overskuelige og tidssvarende. Fælles formål Fælles formål dækker over båndlagte udgifter til administration, Miljøportal, IT, rådgivning samt miljøvagten. Jordforurening Myndighedsopgaver på jordforureningssager og ift. jordflytninger. Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Bæredygtig udvikling Grundlaget for arbejdet er den klima- og bæredygtighedsplanen, som Byrådet vedtog i december Bæredygtighed handler om at finde den smarte fællesnævner mellem et hensyn til miljø, mennesker og økonomi. Der er fokus på: At understøtte flere vindmøller i kommunen Grøn omstilling af fjernvarmeværker, hvor mange har planer om solvarmeanlæg Et biogasanlæg i Vrå Energirådgivning og energirigtigt byggeri Elbiler og at udvikle et marked for gas til transport

81 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget Netværk for virksomheder Siden 2013 har Hjørring Kommune, i samarbejde med Aalborg Kommune, drevet Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling. Deltagere i netværket er virksomheder, som ønsker at arbejde med bæredygtighed, som en del af deres forretningsudvikling. På nuværende tidspunkt er der 30 medlemsvirksomheder fra Hjørring Kommune. I 2016 er netværket udvidet til at dække hele Nordjylland, og i de nærmeste år arbejdes der på at få opbygget en organisation i de nye kommuner, som kan understøtte virksomhedernes bæredygtighedsarbejde. Opgaven er: Udmøntning af de 33 handlinger, der er beskrevet i Energipakken. At udmønte Klima- og Bæredygtighedsplanen i konkrete handlinger. Udvikle Netværk for bæredygtig erhvervsudvikling At informere borgerne om energiforbrug og affald At reducere kommunens Globale Fodaftryk Faktuelle oplysninger: Hjørring Kommunes Klima- og Bæredygtighedshandlingsplan blev i december 2010 godkendt i Byrådet. Handlingsplanen indeholder ca. 40 initiativer, som samlet set vil sikre, at Hjørring Kommunes Globale Fodspor bliver reduceret. Handlingerne er grupperet inden for følgende områder: Energiplanlægning Energirigtigt byggeri Bæredygtigt forbrug Transport Affald Globale Spor projektet finansieres via en driftsbevilling på 0,885 mio. kr. i Erhverv opgaverne består primært i at udarbejde miljøtilladelser/ miljøgodkendelser og udføre regelmæssige og akutte miljøtilsyn. På dette område arbejdes der med miljøbeskyttelse på Virksomheder og Landbrug. Udviklingen af det dialogbaserede tilsyn vil fortsætte, da forhåndsdialog og medinddragelse af virksomhederne bidrager til de gode løsninger. I 2017 vil de digitale løsninger på miljøområdet blive prioriteret højt i forventningen om, at det vil bidrage til en endnu højere serviceoplevelse hos vores virksomheder.

82 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget Hvad er opgaven: Tilsyn med industri- og håndværksvirksomheders, landbrugs og pelsdyrfarmes miljøforhold Miljøtilladelse og miljøgodkendelse af industri- og håndværksvirksomheders, landbrug og pelsdyrfarme til etablering, udvidelse og ændringer af produktion, bygninger og anlæg Udledningstilladelser til virksomheder til offentlig kloak og havn Administration af affald og farligt affald på industri- og håndværksområdet Behandling af div. klagesager over lugt, røg, støj og møg Vejledning af producenter om regler og ansøgninger Partner i udviklingsprojekter vedrørende virksomheder og landbrugs produktionsvilkår og rammebetingelser Faktuelle oplysninger, ca.: 100 godkendelsespligtige virksomheder (industri og håndværk) 300 andre virksomheder, der skal have regelmæssigt tilsyn 105 autoværksteder, der skal have regelmæssigt tilsyn Knap ha i kommunen er landbrugsareal (70 % af hele arealet) ejendomme med landbrugspligt, heraf ca. 900 med erhvervsmæssigt husdyrhold 430 husdyrbrug med 3-75 DyreEnheder (DE) (miljøtilladelse) 325 husdyrbrug over 75 DE (miljøgodkendelse) 125 pelsdyrfarme (heraf 120 over 25 DE, miljøgodkendelse) Vand og jord myndighedsopgaver på drikkevand/grundvandsområdet. Der udarbejdes indsatsplaner for grundvandet. Som myndighed følges vandet når det regner bliver noget til overfladevand som sikres langsom afledning så vi ikke får oversvømmelser noget siver ned i jorden og bliver til grundvand, der ikke må forurenes noget af dette bliver til det drikkevand vi har i hanerne fra håndvasken og toilettet bliver det til spildevand som pumpes og renses og ledes ud i vandløb og havet. Her sikres at det er så rent, at vi kan bade i det (både i havet og svømmehallen) uden at blive syge. Opgaven er: Godkendelse og tilsyn med vandforsyningsanlæg Vandforsyningsplanlægning Udarbejdelse og udmøntning af indsatsplaner (drikkevand) Spildevandsplanlægning Udmøntning af klimatilpasningsplan Påbud om spildevandsrensning i det åbne land Påbud om separering på egen grund Myndighed vedr. tømningsordning Godkendelse af nedsivningsanlæg m.v. Udledningstilladelser til recipient Administration af badevand, herunder det nye badevandsflag Opsporing af kilder der påvirker badevandskvaliteten Tilsyn og godkendelse af svømmebade Administration i forbindelse med bjørneklobekæmpelse Godkendelse af jordvarmeanlæg Tilsyn og godkendelse af dambrug

83 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget Påmindelse om forældede olietanke Modtagelse af anmeldelser om jordflytninger Bistår Regionen med jordforureningskortlægning Tilladelser efter Jordforureningsloven og Miljøbeskyttelsesloven Tilladelser til genanvendelse Kontaktled til Regionen i forhold til råstofsager Faktuelle oplysninger: 32 almene vandværker og 5 ikke-almene vandværker Ca. 700 enkeltvandsforsyninger Ca. 140 anlæg til markvanding 9 renseanlæg med bassiner, overløbsbygværker, pumpestationer og kloakledninger Ca. 450 udledningstilladelser Ca ejendomme som ikke udleder spildevand til kloaksystemet Ca. 150 årlige tilladelser til etablering af nedsivningsanlæg Ca. 56 km strand med 12 stationer med badevandsflag 18 offentlige svømmebade med 36 bassiner Ca olietanke heraf ca. 330 større end Liter årlige tilladelser til etablering af jordvarmeanlæg Ca. 65 % af kommunens byarealer er områdeklassificerede, hvilket betyder at jord fra disse områder inden en evt. flytning skal undersøges nærmere for forurening Ca. 100 anmeldte jordflytninger årligt registrerede forurenede grunde, heraf uafklarede Vandplaner: For at nå målet sat i EU s vandrammedirektiv, vedtaget i 2000, er der udpeget 388 indsatser i Hjørring Kommune. Vandhandleplanen omfatter: Fjernelse af spærringer: 209 stk. Frilægning af rørlagte vandløb: 12 km vandløb Vandløbsrestaurering på 55 km vandløb Ændret vandløbsvedligeholdelse på 167 km vandløb Indsats mod okker i 9 km vandløb

84 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget Sektor Landdistrikter Grundlag for budget 2017 og historik Sektor landdistrikter indeholder blot det samme serviceniveau, hvor hele nettobudgettet på 1,674 mio. kr. er placeret. Budgettet gør det muligt for udvalget og Byrådet at støtte initiativer i områdebyerne, lokalbyerne samt landsbyerne konkret skal Hjørring Kommune være med til at understøtte metværk mellem lokalområderne og landdistriktets samspil med kommunen. Landdistriktsområdet varetager opgaver inden for landdistriktsudvikling og udvikling i kommunens fire mindste områdebyer (Tårs, Vrå, Sindal og Løkken), primært ved at understøtte borgerprojekter, gennemføre forskønnelsesprojekter og udviklingsprojekter generelt. Det overordnede mål med indsatsen er at styrke og videreudvikle levende, attraktive og bæredygtige lokalsamfund. I mio. kr Landdistrikter 1,668 1,668 1,668 1, Matchningsmidler 0,976 0,976 0,976 0, Drift af projekter samt tilskud til landsbyer og lokalby 0,513 0,513 0,513 0, Landsbyforum og lokalområder 0,103 0,103 0,103 0, Ramme til udviklingsaktiviteter 0,076 0,076 0,076 0,076 Matchningsmidler Budgetbeløbet anvendes til medfinansiering af udviklingsprojekter i landdistriktet. Drift af projekter samt tilskud til landsbyer og lokalbyer Budgetbeløbet anvendes til årligt tilskud til landsbyer og lokalbyer. Tilskuddet udbetales til foreningssamvirker, landsbyråd eller lignende paraplyorganisationer, der dækker et helt lokalområde. Beløbet skal bidrage til at dække områdernes udgifter til drift og administration. Der er desuden en vedligeholdelsespulje til Landsbyforum, hvor der kan søges om støtte til specifikke vedligeholdelsesopgaver. Pulje til Landsbyforum og lokalområder Budgetbeløbet anvendes til drift og udvikling i forhold til Landsbyforums funktion og anvendes primært til udgifter til kurser, konferencer, møder, foredrag og anden administration. Ramme til udviklingsaktiviteter Midlerne anvendes til udviklingsaktiviteter på opgaveområdet. Beløbet målrettes implementering af Strategi for udvikling i landdistriktet, og kan desuden anvendes til inddragelsesaktiviteter mv.

85 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 1. Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget varetager opgaver indenfor undervisning af børn og unge, dagtilbud, dagpleje og klubber, udsatte børn og unge samt specialtilbud til børn og unge. Overordnet set fordeler Udvalgets nettodriftsramme sig i 2017 på 1,001 mia. kr. sig på følgende sektorområder: Mio. kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Sektor Undervisning 552,2 543,1 537,6 537,8 Sektor Dagtilbud 236,7 237,5 235,3 238,5 Sektor Børne- og Familie 212,6 207,9 203,2 201,4 Udvalget i alt 1.001,5 988,5 976,2 977,6 Langt hovedparten af nettodriftsrammen 56 % anvendes til undervisningstilbud, mens tilbud til dagtilbud samt tilbud til børn og familier udgør hhv. 23 % og 21 % af den samlede nettodriftsramme. I de følgende afsnit beskrives de enkelte driftsområder nærmere med fokus på de budgetforudsætninger, der gør sig gældende i forhold til den konkrete budgetlægning og fordeling af bevillinger på driftsområderne. Derudover præsenteres en række aktivitets- og nøgletal, der har indgået i budgetlægningen.

86 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 1.1 Undervisning 56 % af Børne-, Skole og Uddannelsesudvalgets driftsramme består af udgifter til undervisningsrelaterede opgaver. Opgaverne dækker over undervisning i folkeskoler, privatskoler og efterskoler, musisk skole samt ungdomsskoler. Derudover indgår specialiserede tilbud i form af kommunale samt regionale specialundervisningstilbud. Endeligt indgår i driftsrammen udgifter til fritidstilbud i SFO og special SFO. Samlet set udgør driftsrammen i 2017: 552,2 mio. kr. og fordeler sig på følgende udgiftsområder: Udspecifikation undervisning (1.000 kr.) Budget 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Folkeskoler Fællesudgifter skolevæsen Skoleteater Skolefritidsordninger Befordring elever i grundskole Regional specialundervisning Kommunal specialundervisning Ungdomsskole Musikskole Privatskoler og privat SFO Efterskoler Almen voksenudd Samlet Grundlæggende principper for budgetlægning Budgetterne på undervisningsområdet budgetlægges på baggrund af en række budgetnormer, der er elevtalsafhængige. Budgetterne reguleres derfor i forhold til det antal elever, der gør brug af de forskellige tilbud. På folkeskoleområdet tildeles budgettet for 2017 efter antallet af klasser på baggrund af det faktisk opgjorte antal elever medio august 2016 for skoleåret 2016/2017. På specialundervisning, special SFO og almen SFO reguleres budgetterne i forhold til det faktiske antal elever. Budgettet for Ungdomsskolen og Musisk skole er rammebaseret.

87 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Nøgletal Undervisning På Undervisningsområdet er der i forhold til budgetlægningen taget udgangspunkt i følgende aktivitets- og nøgletal: Budgetteret aktivitetsniveau Antal Udgift pr. elev (brutto) Folkeskoler inkl. andre kommuners elever Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger - eftermiddag/ferie Skolefritidsordninger morgen/ferie Generelt specialklassetilbud Udvidet specialklassetilbud G2 specialklasse K2 specialklasse Special SFO Special SFO - K Bidrag til privatskoler Bidrag til efterskoler Bidrag til SFO ved privatskoler Elever i folkeskoler udenfor kommunen Øvrige nøgletal Gennemsnitlig klassekvotient skoleåret 2016/17 22,9 Andel elever i almen undervisning 73,6% Andel elever i kommunal specialundervisning 3,0% Andel elever i privatskoler 17,7% Andel elever i efterskoler 5,7% Dækningsgrad special SFO 25,3% Dækningsgrad SFO 63,7% Forældrebetalingsandel SFO 73,0% Folkeskoler Budgettet til folkeskoleområdet er opdelt i hhv. centrale bevillinger samt decentralt udlagte rammer til de enkelte skoler. I beregningen af budgetterne til folkeskolerne er der taget udgangspunkt i følgende normer: Beregnede beløb pr. klasse, elev eller m2 til udlægning

88 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Fremskrivningsprocent løn 2,13% Fremskrivningsprocent øvrige driftsudgifter 1,68% Grundbudget Fasedelt undervisning Bh klasse kr. pr. klasse Fase kr. pr. klasse Fase kr. pr. klasse Fase kr. pr. klasse HNX kr. pr. elev Lønrelaterede udgifter kr. pr. elev Distriktsledelse Faktisk lønsum Skoleledelse og administration Grundtildeling pr. undervisningssted Beløb pr. elev kr. pr. undervisningssted kr. pr. elev To-sprogede elever Modtagerforløb Europa og vesten Øvrige lande Supplerende undervisning i dansk Europa og vesten Øvrige lande kr. pr. elev kr. pr. elev kr. pr. elev kr. pr. elev. Øvrige driftsmidler kr. pr. elev Bygningsdrift Vedligehold, rengøring og teknisk service Forbrugsudgifter og skatter og afgifter Fremskreven ramme på bygningsmasse 336 kr. pr. m2 Frivillig undervisning Fagpersonale Øvrig driftsudgifter 0 kr. pr. barn 0 kr. pr. barn Forældreindtægt (årlig) 0

89 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget På baggrund af normerne er følgende budgetter tildelt til de enkelte skoler: Samlet budget Elevtal Klassetal skoleåret 2016/17 Klassekvotient Nettobudget Centrale konti Hirtshals Skole , Sindal Skole , Tårs Skole , Vrå Skole , Nordvestskolen , Sydøstskolen , Hjørring Ny Samlet , Udover de decentrale rammer er der også bevillinger på centrale konti: Konto Bevilling 2017 Bevillingsforudsætning Barselsudligningsordning Bidrag til central barselsudligningsordning Rammebudget afsat til faglig og pædagogisk udvikling af medarbejdere og ledere på tværs af kommunens skoler. Den konkrete udmøntning af midlerne sker i løbet af budgetåret via specifikation på konkrete udviklingsprojekter. Budgettet er ift reduceret med 3,067 mio. kr. som led i udmøntningen af vedtagende Kompetenceudvikling besparelser. Skoletjenesten Das Deutche Haus IT og Digitalisering Skolebibliotekssystemer Mellemkommunale betalinger skoler Andet Fælles tillidsrepræsentant Fundraiser Skoleteaterordning Befordring af elever i folkeskolen Budgettet dækker lønudgifter og drift til skoletjenesten ved Vedsyssel Historiske Museum, Nordsøtjenesten samt English House. Das deutsche Haus underviser elever fra (9.) årgang. Undervisningen tilrettelægges således, at eleverne gennem forskellige sproglige øvelser og opgaver får positive oplevelser med det tyske sprog. Formålet er at udvide elevernes tyske ordforråd. Drift og vedligeholdelse af IT til undervisningsbrug samt finansiering af leasingkontrakter. Budgettet er ift reduceret med 1,051 mio. kr. som led i udmøntningen af vedtagende besparelser Til drift af skolebibliotekssystemer mv. Her betales og opkræves for elevers skolegang til og fra kommuner Administration, møder, rejser, repræsentation, annoncer, systemafgifter (TEA) og diverse andet Budgettet dækker udgifter til fælles tillidsrepræsentant på skoleområdet Midler afsat til tværgående fundraisingprojekter indenfor undervisningsområdet Midler afsat til skoleteaterordning Kørsel for folkeskoleelever til og fra hjemmet. I forhold til budget 2016 er 4,5 mio. kr. er overført til TMU som følge af omlægningen af skolekørsel fra lukkede skoleruter til kollektiv trafik.

90 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Diverse reguleringer Grundudgift integration Der er på skoleområdet en pulje på 3,7 mio. kr. til udsving i elev- og klassetal, der viser sig i løbet af budgetåret i forhold til det i budgettet forudsatte. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2017, blev det besluttet at imødekomme udfordringerne på skoler med høje klassekvotienter. Overskydende midler fra puljen omprioriteres i stedet til skolerne i det efterfølgende budgetår og udmøntes til skoler med høje klassekvotienter. Parterne vil derfor udvide de 5 mio. kr., der i 2016 blev bevilget til at imødekomme udfordringer med høje klassekvotienter, med maksimalt 3,7 mio. kr. I forhold til den konkrete udmøntning af eventuelle overskydende midler træffer Børne- Skole og Uddannelsesudvalget beslutning om eventuelle ændringer i tildelingskriterierne Midler afsat til grundudgift til undervisning ifb. Med flygtningesituationen. Klassetalsreguleringer Skolernes brug af haller Jf. elevtalsprognosen forventes der oprettet 5 klasser mindre i skoleåret 2017/18 i forhold til skoleåret 2016/17. Mindreudgiften som følge af faldet i antal klasser trækkes ud af skolernes rammer når elevtal for 2017/2018 kendes. Budgetreduktionen på 1,013 mio. kr. udmøntes i den forbindelse. Midler afsat til betaling for skolernes brug af de selvejende haller. Kvalitetsudvikling skoler Kørsel til diverse kulturarrangementer Skolekonsulenter Tværgående - Administration og udvikling Fra 2015 er der afsat midler til kvalitetsudvikling som følge af omstillingen på skole- og dagtilbudsområdet. Midlerne anvendes konkret ind i strategi for kvalitetsudvikling på Sektor Undervisning og Dagtilbud. Budgettet er ift reduceret med 0,251 mio. kr. som led i udmøntningen af vedtagende besparelser Midler afsat til kørsel til diverse kulturarrangementer I forbindelse med ny cheforganisering på BUU - området er Serviceområde fagligtilsyn og planlægning nedlagt og budgetmidlerne er flyttet til hhv. Sektor Undervisning og Sektor Dagtilbud; heraf er 1,844 mio. kr. placeret på Sektor Undervisning I forbindelse med ny cheforganisering på BUU - området er Serviceområde fagligtilsyn og planlægning nedlagt og budgetmidlerne er flyttet til hhv. Sektor Undervisning og Sektor Dagtilbud; heraf er 0,238 mio. kr. placeret på Sektor Undervisning til tværgående aktivitet indenfor administration-og udviklingsområdet. Projekt ungeforum Midler afsat til gennemførelse af projekt ungeforum i 2017 Besparelse exitmuligheder skoler Samlede centrale konti Ved exit på bygningsmassen på Sektor Undervisning forventes en mindreudgift på 0,5 mio. kr. til bygningsdrift. Der udarbejdes særskilt sag til konkret udmøntning, der forelægges Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Specialundervisning Økonomien på kommunal specialundervisning er decentraliseret, hvilket betyder, at ressourcerne til specialundervisning er lagt ud på folkeskolerne. Skolerne kan anvende midlerne til enten inkluderende undervisningstilbud indenfor egen ramme eller købe en plads på et udvidet specialklassetilbud ved

91 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Hjørringskolen efter den gældende takststruktur. I Hjørring Kommune er der følgende specialklassetilbud: Specialklasse Målgruppe Takst pr. elev ADHD - klasser Elever med ADHD-diagnose kr. Kontaktklasser (K1) Elever med autismespektrum-forstyrrelser og/eller kr. andre kontaktforstyrrelser TF klasser Elever med tilknytningsforstyrrelser/tidlig kr. følelsesmæssigt skade K2 - klasser Elever, som har en autismespektrum-forstyrrelse, og som kr. derudover har en betydelig mental retardering, betydelige følelsesmæssige problematikker som, i kombination med autisme, betyder, at eleven vil være særligt ressourcekrævende G2 klasser Elever med vidtgående indlærings- og kr. udviklingsforstyrrelser Kløverklassen Elever, som er i familiebehandling og som ikke passer ind kr. i de øvrige kommunale specialtilbud G3 klasser Elever med generelle indlæringsvanskeligheder kr. Sprogklasser Elever med grundlæggende indlæringsvanskeligheder kr. Ungd.skolens Heltidsuv. Elever med brug for mere praktisk orienteret skolegang kr. Budgetterne til specialklasserne fastlægges på baggrund af det faktiske antal elever pr. 1/ i de enkelte tilbud med baggrund i den gældende takststruktur. På baggrund af takststrukturen er følgende budgetter tildelt de enkelte specialklasser: Elevtal Hjørring Elevtal andre kommuner Samlet elevtal Budget 2017 Centrale konti ADHD K-klasser K2 - klasser G2 - Klasser TF - Klasser Kløverklassen Sprogklasser G3 - Klasser Ungdomsskolens Heltidsundervisning Samlet Ungdomsskolens Heltidsundervisning er oprettet efter ungdomsskoleloven, men er et specialklassetilbud og indgår derfor i serviceområde specialklasser.

92 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Bevillinger på centrale kontoområder: Konto Barselsudligningsordning Betaling fra andre kommuner Betaling til andre kommuner Intern undervisning på opholdssteder Kørsel til specialklasser Samlet Bevilling 2017 Bevillingsforudsætning Bidrag til central barselsudligningsordning Betaling fra andre kommuner for plads i specialklasse i Hjørring Kommune Betaling til andre kommuner for plads i specialklasse i andre kommuner Midler afsat til undervisning på interne skoler på opholdssteder Befordring af specialklasseelever Øvrige bevillinger: Konto Specialundervisning regionale tilbud småbørn Specialundervisning regionale tilbud folkeskole Tilskud til statslige uddannelsesinstitutioner Syge og hjemmeundervisning mellemkommunal betaling Syge og hjemmeundervisning driftsbudget Samlet Bevilling 2017 Bevillingsforudsætning Betaling for specialundervisning i regionale tilbud for småbørnsområdet Betaling for specialundervisning i regionale tilbud for undervisningspligtige børn Betaling for kommunens tilskud til alment voksenuddannelsestilbud Betaling for syge- og hjemmeundervisning imellem kommuner Driftsbudget for sygeundervisning i Hjørring Kommune, der driftes på Sydøstskolen Skolefritidsordninger Pr. 1. januar 2016 blev SFO en indført som fritidstilbud til elever i klasse på det almene undervisningsområde. På Special-SFO er der oprettet tilbud på alle årgange. Budgettildeling SFO Budgetterne er tildelt efter en række budgetnormer pr. elev for tildeling til løn og øvrige driftsudgifter. Normerne er baseret på den åbningstid, der gør sig gældende i de pågældende almene og specialiserede

93 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget SFO-tilbud. Til budgetlægning af antal elever på de almene SFO er er der taget udgangspunkt i en forventet dækningsgrad på 63,7 %, mens der til budgetlægning på special-sfo erne tages udgangspunkt i det indmeldte antal elever pr. 1/ Budgetnormer SFO Normer almen SFO Fremskrivningsprocent løn 2,13% Fremskrivningsprocent øvrige driftsudgifter 1,68% Løntildeling heltidsmodul Løntildeling eftermiddag og feriemodul Løntildeling morgen og feriemodul Øvrige driftsudgifter heltidsmodul Øvrige driftsudgifter eftermiddag og feriemodul Øvrige driftsudgifter morgen- og feriemodul Tildeling til ledelse og administration Grundtildeling Elevtalsafhængig takst Normer G2, ADHD, Kontakt, TF og nyt SFO - tilbud Lønrelaterede udgifter Ledelse Øvrige udgifter Normer K2- SFO Lønrelaterede udgifter Ledelse Øvrige driftsudgifter Forældretakst heltid - almen SFO (11 måneder) Forældretakst - Special SFO (11 måneder)* * Der er taget udgangspunkt i taksten til det almene område justeret til den kortere åbningstid Forældretakst morgen- og ferie (11 måneder) Forældretakst eftermiddag- og ferie (11 måneder) kr. pr. elev kr. pr. elev kr. pr. elev kr. pr. elev kr. pr. elev kr. pr. elev kr. pr. SFO pr. elev i heltidsmodul kr. pr. elev kr. pr. elev kr. pr. elev kr. pr. barn kr. pr. barn kr. pr. barn kr. pr. mdr kr. pr. mdr kr. pr. mdr kr. pr. mdr. På baggrund af ovenstående normer er følgende budgetter beregnet: Samlet budget Elevtal Budget 2017 Centrale konti

94 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Hirtshals SFO Sindal SFO Vrå SFO Tårs SFO Hjørring Nordvest SFO Hjørring Sydøst SFO Samlet budget almen SFO ADHD SFO Kontakt - SFO K2 - SFO TF- SFO G2 - SFO Nyt tilbud - SFO Samlet budget special - SFO Samlet Bevillinger på centrale kontoområder: Konto Bevilling 2017 Bevillingsforudsætning Søskendetilskud Økonomiske fripladser Barselsudligningsordning Mellemkommunale betalinger alm SFO (netto) Mellemkommunale betalinger special SFO (netto) Fælles tillidsrepræsentant Elevtalsregulering Forældrebetaling SFO Budget afsat til søskendetilskud til SFO Budget afsat til tilskud til økonomiske fripladser i SFO Bidrag til central barselsudligningsordning Her betales og opkræves for ophold i SFO imellem kommuner Her betales og opkræves for special SFO imellem kommuner Betaling for fælles tillidsrepræsentant på SFO området Midler afsat til elevtalsregulering på almen- og special SFO Samlet forældrebetaling for SFO og special SFO.

95 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Reduktionsblok SFO Brutto-reduktion Samlet Ungdomsskole Ungdomsskolen indgår i Hjørring Ungdomscenter og omfatter tilbud i almen undervisning, prøveforberedende undervisning og ungdomsskoletilbud. Ungdomsskoletilbuddet omfatter endvidere: Undervisning i knallertkørsel og andre aktiviteter, som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik. Et tilbudt kursus oprettes, når der tilmelder sig 10 elever. Undervisningen etableres primært lokalt. Såfremt et kursus ikke kan oprettes lokalt, tilbydes eleverne at deltage på et tilsvarende kursus andetsteds i ungdomsskolen. Budgettet er et fremskrevet rammebudget. På Ungdomsskolen udmeldes en samlet driftsramme, der skal rumme de nævnte aktiviteter. Driftsramme ungdomsskolen: 10,103 mio. kr Musisk Skole Hjørring Musiske Skole tilbyder forskole (førskoleundervisning), instrumentalundervisning mv. Aktiviteterne er mangeartede (solo-/holdundervisning, sammenspil, koncerter, workshops og andre fællesaktiviteter) med forskellig omkostningsstruktur. Hjørring Musiske Skoles undervisning foregår både centralt i de fire centre: Center Hjørring (Hjørring Musiske Skole), Center Hirtshals (Hirtshals Skole), Center Sindal (Sindal Skole) og Vrå Musikskole - og decentralt på kommunens skoler. Takststrukturen for de enkelte tilbud på musisk skole kan ses i takstbladet for budget 2017 på Hjørring Kommunes hjemmeside. På Musisk skole udmeldes en samlet nettodriftsramme, der skal rumme de nævnte aktiviteter. Nettodriftsramme musisk skole: 8,291 mio. kr.

96 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 1.2 Dagtilbud 23 % af Børne- Skole og Uddannelsesudvalgets driftsramme består af udgifter til dagtilbudsområdet. Opgaverne her vedrører pædagogiske tilbud i dagpleje, vuggestue, børnehave samt klubber. Derudover ligger også budgetposter til tilskud til privat pasning samt privatinstitutioner og puljeordninger. Endvidere varetages også opgaver relateret til særlige dagtilbud samt støttepædagogerne. Samlet set udgør driftsrammen i 2017: 236,7 mio. kr. og kan udspecificeres på følgende områder. Specifikation dagtilbud (1.000 kr.) Budget 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Fælles formål dagtilbud Dagpleje Daginstitutioner og vuggestuer Klubber Særlige dagtilbud Tilskud til privatinstitutioner Tilskud til privat pasning Samlet Grundlæggende principper for budgetlægning Budgetterne til dagpleje, børnehaver, vuggestuer samt private pasningstilbud budgetlægges på baggrund af en række budgetnormer, der er børnetalsafhængige. Budgetterne reguleres derfor, når børnetallet ændres. I 2017 er der i forbindelse med budgetlægningen taget udgangspunkt i det følgende beskrevne aktivitetsniveau på de enkelte tilbudstyper Nøgletal dagtilbud Budgetteret aktivitetsniveau Antal Udgift pr. barn (brutto) Kommunal Dagpleje Kommunal Vuggestue Puljeordning 0-2 år * Privatinstitution vuggestue * Privat pasning år Særlige dagtilbud 0-2,10 år Kommunal børnehave Privatinstitution børnehave * HPR 80 førskolebørn Særlige dagtilbud Juniorklub Ungdomsklub *Nøgletallene for tilskud til puljeordninger, private børnehaver og vuggestuer er alle udtryk for den bruttoudgift kommunen har til de forskellige private pasningstilbud. Der gøres opmærksom på, at de private pasningsordninger i private børnehaver og vuggestuer selv opkræver forældrebetaling.

97 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Dagpleje Dagplejen tilbyder pasning af børn fra 0 til 2 år og 10 måneder. Der er budgetteret med 366 børn i dagplejen i Budgettildeling dagplejen Budgettet til dagplejen reguleres i forhold til det forventede børnetal i budgetåret. Som udgangspunkt beregnes lønbudgettet til dagplejen ud fra den forudsætning, at hver dagplejer har indskrevet 4 børn. Den geografiske spredning af børnene betyder dog, at ikke alle dagplejere i gennemsnit har 4 børn indskrevet. Der er derfor taget højde for, at den reelle pladsudnyttelsesgrad er mindre. Der er i budgettet forudsat en pladsudnyttelsesgrad på 87,5 %. Derudover er der taget udgangspunkt i følgende normer: Personale Gennemsnitlig lønudgift dagplejer Gennemsnitlig lønudgift Tilsynsførende Gennemsnitlig lønudgift leder Gennemsnitlig lønudgift afdelingsleder Gennemsnitlig lønudgift adm. pers. Personrelaterede udgifter Uddannelse/kursus Arbejdsskade og ansvar Øvrig drift Samlet norm Forældrebetaling Forældrebetaling (11 måneder) kr. pr. år kr. pr. år kr. pr. år kr. pr. år kr. pr. år 0,57 % af lønsummen pr. stilling pr. barn kr. pr. måned På baggrund af budgetnormerne er følgende budget beregnet Bruttobudget: 49,521 mio. kr. Forældreindtægt: -11,072. mio. kr. Økonomiske fripladser: 3,100 mio.kr. Samlet nettobudget: 38,449 mio. kr Øvrige dagtilbud På vuggestuerne og børnehaverne gives et tilbud i aldersgruppen 0 til 6 år. I klubberne gives et fritidstilbud til de 6-18 årige. For uddybning vedrørende de forskellige dagtilbud henvises i øvrigt til serviceinformationerne, der kan

98 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget findes på Hjørring Kommunes hjemmeside. Budgettildeling vuggestuer, børnehaver og klubber Daginstitutionernes budgetter fastlægges på baggrund af et vægtet gennemsnitligt børnetal i de enkelte daginstitutioner. Det vægtede gennemsnit opgøres på baggrund af en aftale med det enkelte dagtilbud om, hvor mange børn, der forventes at være indskrevet måned for måned. På baggrund af det vægtede børnetal lægges budget til løn og øvrige driftsudgifter ud fra de gældende budgetnormer. Idet budgetterne lægges ud fra et forventet vægtet gennemsnit justeres budgetterne i slutningen af året i forhold til det faktiske børnetal. Juniorklubben budgetteres i forhold til det forventede antal børn, mens ungdomsklubben budgetteres ud fra et fast børnetal på 80 børn. I forhold til budgetlægningen for 2017 er der taget udgangspunkt i følgende normer: Normtal Fremskrivning løn 2,13% Fremskrivning øvrige driftsudgifter 1,68% Pædagogisk personale Børnehaver Vuggestue Områdeledelse Faglig ledelse og administration Faktisk lønsum Grundtildeling Beløb pr. Barn Øvrige driftsudgifter Børnehave Vuggestue Bygningsdrift Vedligehold, rengøring og teknisk service 524 Fremskreven ramme på Forbrugsudgifter, skatter og afgifter bygningsmasse Forældrebetaling (25 %) Vuggestuer (heltid) Børnehaver (heltid)

99 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget På baggrund af normerne er følgende budgetter tildelt de enkelte institutioner: Område Øst Børnetal Budget 2017 Børnehave Vuggestue 108, Klub 0 0 Samlet Område Øst Område Vest Børnetal Budget 2017 Børnehave Vuggestue Juniorklub Ungdomsklub Samlet Område Vest Område Nord Børnetal Budget 2017 Børnehave Vuggestue Juniorklub Samlet Område Nord Indsatspædagogerne Udspecifikation centrale konti dagtilbud Konti Bevilling 2017 Bevillingsforudsætninger Midler afsat til centralt initierede uddannelsesprojekter, udviklingsarbejder samt lederuddannelse. Budgettet er ift reduceret med 0,339 mio. kr. som led i udmøntningen af vedtagende Kompetenceudvikling besparelser. Administration Midler afsat til diverse udgifter f.eks. Stillingsopslag, abonnementer, forplejning vedrørende møder mv. Barselsudligningsordning Bidrag til central barselsudligningsordning Midler afsat til lovpligtig evaluering af pædagogiske læreplaner på dagtilbudsområdet, øget pædagogisk indsats, offentliggørelse af sammenlignelig brugerinformation og kombination af privat og offentlig pasning. Budgettet er ift reduceret med 0,118 mio. Kvalitetsudvikling i dagtilbud kr. som led i udmøntningen af vedtagende besparelser. Midler afsat til kvalitetsudvikling som følge af omstillinger på Børne-, Skole og Uddannelsesudvalgets område. Budgettet er ift Strategi for reduceret med 0,734 mio. kr. som led i udmøntningen af vedtagende kvalitetsudvikling besparelser. IT og Digitalisering Midlerne er afsat til drift af IT på dagtilbudsområdet. Det afsatte beløb skal ses i sammenhæng med ønsket om, at IT målrettes og fremtidssikres i sammenhæng med udviklingen i den pædagogiske praksis

100 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Tosprogedemedarbejdere Fysioterapeut FTR Diverse reguleringer Søskendetilskud Tilskud til forældre Mellemkommunale betalinger Kommunal frokosttilbud Sprogvurdering af børn Midler afsat til sprogstimulering af børn udenfor dagtilbud, hvor en eller begge forældre er uden for arbejdsmarkedet. Børn med behov for sprogstimulering vil modtage et 30 timers sprogtilbud i form af en plads i et dagtilbud i 30 timer om ugen. Beløbet dækker udgifter til fysioterapeut i PPR, der yder konsulentbistand i dagtilbud. Budgettet er ift reduceret med 0,232 mio. kr. som led i udmøntningen af vedtagende besparelser Midler afsat til fælles tillidsrepræsentant. Midlerne anvendes til afledte udgifter i forbindelse med personalesager på dagtilbudsområdet samt evt. bygningsmæssige merudgifter ved f.eks. udflytning i forbindelse med renovering. Budgettet er opjusteret med 1,5 mio. kr. i forventning om øgede udgifter ifb. med flygtningesituationen. Budgettet dækker tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, klubber, puljeordninger samt tilskud til privat pasning vedrørende søskendetilskud Midler afsat til udbetaling af tilskud til privatpasning. I 2017 er budgetteret med et aktivitetsniveau på 385 børn (0-2,10 år, 23 2,10-5 år)) Budgettet dækker mellemkommunale betalinger vedrørende ophold til dagtilbud. Beløbet dækker afdelte udgifter til økonomiske fripladser ved etablering af madordninger på dagtilbudsområdet. Midler afsat til sprogvurdering af børn efter dagtilbudsloven. Sprogvurderingen omfatter alle børn uanset om barnet er et- eller to-sprogede. PAU Dagtilbudskonsulenter Ledelsessekretariatet Samlet budget Midler afsat til aflønning af elever, der går på den pædagogiske assistentuddannelse på dagtilbuds- og SFO-området. I forbindelse med ny cheforganisering på BUU-området er Serviceområde fagligtilsyn og planlægning nedlagt og budgetmidlerne er flyttet til hhv. Sektor Undervisning og Sektor Dagtilbud; heraf er 1,741 mio. kr. placeret på Sektor Dagtilbud I forbindelse med ny cheforganisering på BUU-området er Serviceområde fagligtilsyn og planlægning nedlagt og budgetmidlerne er flyttet til hhv. Sektor Undervisning og Sektor Dagtilbud. Heraf er 0,638 mio. kr. placeret på Sektor Dagtilbud Særlige dagtilbud Området omfatter tilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling mv., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almene dagtilbud efter dagtilbudsloven. Der er i 2017 budgetteret med 10 børn i specialbørnehaven Viben. Budgettet til viben fastsættes efter fast takst, der i 2017 udgør kr. pr. barn. Derudover er der på området budgetteret med befordring.

101 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 1.3 Børne- og Familie 21 % af budgettet under Børne- Skole og Uddannelsesudvalget ligger på Børne- og Familieområdet. Opgaverne her omfatter tidlige og rettidige indsatser i forhold til udsatte børn og unge. Dette med udgangspunkt i den gældende lovgivning samt kommunale målsætninger og indsatser. Børne- og Familieområdet vedrører tidlig indsats, specialiseret indsats samt Børne- Ungehus Hjørring og Familiehuset Kløvergården. Derudover ligger opgaver vedr. PPR og Sundhedspleje på området. Samlet set udgør driftsrammen i 2017: 212,6 mio. kr. og fordeler sig på følgende udgiftsområder: Specifikation børn og familier (1.000 kt.) Budget 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Plejefamilier og opholdssteder Forebyggende foranstaltninger Handicapinstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Indtægter fra central refusionsordning Tabtarbejdsfortjeneste og merudgifter Socialpædagogiske fripladser Sundhedspleje PPR Samlet Grundlæggende principper for budgetlægningen Der er på anbringelsesområdet budgetlagt med det forventede antal anbringelser med udgangen af 2016, dog med undtagelse af institutionsanbringelser, hvor det forventes, at den unge overgår til SÆH ved det 18. år., og der er derfor taget højde for ophør af disse anbringelser. For at sikre robusthed i budgettet er der udover de forventede anbringelser indarbejdet yderligere 3 anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder og 3 anbringelser på døgninstitutioner samt 3 forebyggende mor/barn ophold. På øvrige områder er der budgetlagt ud fra aktivitetsniveauet for Nøgletal Børne- og Familie Budgetteret aktivitetsniveau Antal Udgift pr. barn Antal børn i familiepleje Antal børn i netværksplejefamilie Antal børn i specialiserede plejefamilier Antal børn i socialpædagogiske opholdssteder Antal børn døgninstitutioner Antal børn med afgivet refusionstilsagn Antal børn i ung i egen bolig (inkl. Bo-selv) Antal børn i aflastning på døgninstitutioner Antal forældre, der modtager tabt arbejdsfortjeneste Antal børn i forebyggende aflastning

102 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Antal børn som sundhedsplejen har haft kontakt med i 2015 Spædbørnsområdet års området 476 Skolebørnsområdet Tabt arbejdsfortjeneste og øvrige merudgifter Områdets opgaver omfatter de foranstaltninger, der i Lov om Social Service (LSS) skal ydes til børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse og deres familier. Foranstaltningerne drejer sig om: Merudgifter i forbindelse med hjemmeboende børn under 18 år med handicap (LSS, 41), når merudgifterne er en konsekvens af barnets nedsatte funktionsevne. Tabt arbejdsfortjeneste til forældre (LSS 42), der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med nedsat funktionsevne. Området omfatter tillige aflastning/afløsning i hjemmet, ledsagerordningen, familievejledning og hjemmetræning. Endvidere ydes der hjælp efter Servicelovens øvrige forebyggende foranstaltninger. Områderne tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser er omfattet af 50 % statsrefusion 2. Samlet nettodriftsramme: 9,625 mio. kr Forebyggelse De forebyggende foranstaltninger er indsatser, der støtter børn og unge samt familier med børn og unge med særlige behov. De forebyggende foranstaltninger skal medvirke til at støtte børn og familier, så problemer kan løses i nærmiljøet og på en sådan måde, at familien kan forblive samlet. I Lov om Social Service 52, stk. 3 angives en række foranstaltninger, som iværksættes, når det vurderes at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns særlige behov for støtte. De forebyggende foranstaltninger er bl.a.: Rådgivning og vejledning Praktisk pædagogisk støtte Familiebehandling Aflastning 3 Kontaktpersoner SSP-samarbejde For forebyggelse udmeldes en samlet driftsramme, der skal rumme de nævnte aktiviteter. Driftsramme for forebyggelse: 44,311 mio. kr. 2 der er stor variation i omfanget af tabt arbejdsfortjeneste, det svinger fra enkeltdage til fuld tabt arbejdsfortjeneste. Områderne tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser er omfattet af 50 % statsrefusion, nettoudgiften er således halvdelen af det ovenstående beløb. 3 der er stor variation i opfanget af aflastning, det svinger fra enkeltdage til fuld tid i afgrænset perioder.

103 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Anbringelser Området omfatter anbringelser uden for eget hjem jf. 52 stk. 3 pkt. 7. Anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet i en netværksplejefamilie, plejefamilie, værtsfamilie, specialiseret plejefamilie, på eget værelse, i et kommunalt døgntilbud, på en døgninstitution eller på et godkendt opholdssted, som må anses for egnet til at imødekomme barnets eller den unges særlige behov. Området omfatter også aflastning på døgninstitution, når det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til barnets særlige behov, jf. Servicelovens 52. Tilbud om aflastning til forældre, der passer et barn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Jf. Servicelovens 44 og 84. Anbringelser på døgninstitution for handicappede, når det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til barnets særlige behov for støtte, jf. Servicelovens 52 Driftsramme døgnophold: 100,732 mio. kr. Driftsramme døgninstitutioner: 34,329 mio. kr. Driftsramme anbringelser total: 135,061 mio. kr Sundhedspleje Sundhedsplejens hovedopgave er at styrke den sundhedsfremmende indsats overfor alle børn og unge samt at varetage koordinerede specifikke indsatser overfor børn med særlige behov. Sundhedsplejen varetager undersøgelses- og rådgivningsopgaver, som er tilrettelagt ud fra Lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge. Station Victor Station Victor er del af de kommunale forebyggende indsatser og opgaveløsningen omfatter en tidlig og målrette indsats til: Gravide, som ikke kan forholde sig til det kommende forældreskab Til forældre, hvor der er risiko for eller konstateret en forstyrrelse i den tidlige forældre-barn tilknytning/relation Målgruppen er gravide samt forældre med barn/børn fra 0 til 1 år. Behandlingstiden er max 6 måneder. For sundhedsplejen udmeldes en samlet driftsramme der er delt op på følgende: Sundhedsplejen: 8,888 mio. kr. Station Viktor: 1,445 mio. kr. Projekt kom godt i gang: 0,400 mio. kr. Projekt en god start sammen: 0,421 mio. kr. Sundhedsplejen driftsramme total: 11,154 mio. kr.

104 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget PPR PPR varetager undersøgelser/vurderinger samt rådgivningsopgaver efter Folkeskoleloven og indgår i Hjørring Kommunes tværfaglige forebyggende arbejde. PPR foretager pædagogiske psykologiske vurderinger af børn og unge i daginstitutioner, skoler og special-sfo er. For PPR udmeldes en samlet driftsramme, der skal rumme PPR s aktiviteter. Driftsramme PPR: 12,569 mio. kr.

105 Bilag 1 Udvalg Budgetforlig virkning af ændringsforslag Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 Overslag 2020 Uddybende tekst Bundlinje i budgetopgørelse 3 - borgmesterens forslag Ændringer drift i alt Se bilag 1A og 1B med samlet beskrivelse af driftsmæssige ændringer. BSU Bufferpulje klassedannelse Med mindre andet aftales ifbm. budgetaftalen i byrådet tilføres pengene kassen i det omfang, den ikke skal anvendes. BSU BSU-skolepulje Skal dække usikkerheder ifbm klassedannelsen - Restbeløbet kan disponeres af BSU for et skoleår ad gangen. BSU Rengøring Forhøjet beløb. BSU Særtilskud - Dyrehold 160 Tilskuddet bevares i 1. kvartal 2017 mhp. at forældregruppen har et ½ år til at afklare og i givet fald finde en model for frivillig videreførelse. BSU Ændret åbningstid og lukkedage - dagtilbud Reduktionsforslaget droppes. SÆH Aktivitetsområdet - reduktion åbningsdage Antal åbningsdage droppes - den øvrige del af besparelsen fastholdes SÆH Pulje til frivillige aktiviteter i Tårs-Hallen Aftale indgåes mellem SÆH og Tårs-Hallen med virkning fra medio 2017 SÆH Optimering hjemmepleje og sygepleje Se forligstekst. FKB VHM 185 Mindre reduktion i FKB VHM -udarbejdelse af helhedsplan 500 Udarbejdelse forankres i en politisk styregruppe fra FKB, ØK og VHM's bestyrelse - administrativ forankring hos HJK. FKB Folkeoplysning Mindre reduktion end i borgmesterforslag. FKB Bufferpulje til eventuel øget refusion voksenundervisning Et eventuelt restbeløb disponeres af FKB - alternativt mindre reduktion FKB Talentstøtte Målrettes foreninger, der ikke har tilknytning til organisationer med sponsoraftaler. FKB Pulje støtte sårbare børn og unge Flyttes til BSU. BSU Pulje støtte sårbare børn og unge Flyttet fra FKB. FKB Vendelbohus Serviceniveauet skal tilpasses - evt. overgang til selvejende med driftstilskud på årligt fra FKB Lydavisen 110 Omdefineres til en vejledningsopgave - beløbet i 2017 anvendes til omlægningen. BSU/ARBM Cool Kids / Psykologtilbud unge Se forligstekst. Ændringer anlæg i alt Den samlede investeringsoversigt fremgår af bilag 1C. ØKU Energibesparende foranstaltninger Se forligstekst. ØKU Energibesparende foranstaltninger - selvejende inst. og foreninger FKB Ændringer anlægspulje Tilpasning af bevilling. FKB Børneteaterfestival Flyttes til ØKU TMU Natur Folkemøde Evalueres efter TMU Løkken Moleleje Fremrykkes delvist. ØKU Områdefornyelser/turismefremme Udvidet formål og flytning til ØKU. Resultat før finansieringsmæssige ændringer Finansieringsmæssige ændringer i alt ØKU Nedsættelse af bloktilskud pga. skattestigninger Forventet efterregulering beskæftigelsestilskud i Deponering Lundergaard Deponering Rådhus - fremrykning til Ændrede udmelding befolkningstal og udskrivningsgrundlag Nedjustering bufferpulje flygtninge Ny bundlinje efter budgetforlig (- = kasseforbedring) Samlet kasseforbrug i budgetperioden Side 1 af 1

106 Oversigt over driftsmæssige ændringer - budgetforlig Bilag 1a Katalognr. ØKU - centrale konti og funktioner Centralforvaltning - diverse puljer ØK - indtægtsoptimering AM - e-læring og forplejning Borgerservice - Post Nord Scanning Kun e-abonnement Nordjyske Erhverv, turisme og profilering mv - reduceret PL IT - organisationsjustering IT - systemer og værktøjer IT-Monopolbrud Usikkerhed IT-monopolbrud Administrationsbygninger Pulje tinglysning Udviklingspulje Bufferpulje Erhvervsplaymaker I alt Katalognr. AU Ren By Citybike - stordrift ved integrationsproj Kommuneguidekorps nedlægges Projekter - omstilling Specialskolen for Voksne - samling KHV og CKU Uddannelse Revalidering Digitalisering Psykologtilbud unge I alt Katalognr. SÆH Plejeboligkapacitet reduceres Administrative effektiviseringer Generel reduktion på ældreområdet Aktivitetsområdet efter Pulje til frivillige aktiviteter i Tårs-Hallen Optimering hjemmepleje og sygepleje I alt Katalognr. FKB Nedlæggelse af lydavisen Bibliotek, efteruddannelse Hjørring Bibliotek, reduktion af bemanding VHM - reduktion af tilskud Talentudvikling/elitestøtte fjernes Folkeoplysende voksenundervisning Folkeoplysning i øvrigt Vendelbohus VHM-udarbejdelse af helhedsplan Talentstøtte I alt

107 Katalognr. TMU Forvaltninger Tema fysisk Tema fysisk Tema by og bolig Tema vand I alt Katalognr. BSU Effektivisering drift skolekørsel Centrale funktioner adm + udv Arbejdsgange og digitalisering pladsanvisning Tilsyn med dagtilbud Fagkonsulentfunktion myndighed Investeringsstrategi B&F (investering) Investeringsstrategi B&F (afkast) skoleår % ledelsesniveau % niveau 5 ledelse på Ungdomsskolen Bygningsdrift, skoler og dagtilbud Centrale konti dagtilbud Centrale konti skoler Dyrehold i daginstitutioner Forældrebetaling klubber Musisk skole - ledelse Nedjustering pulje dagplejen Pulje til fysioterapeut Rengøring Skolernes brug af haller Skoletjenester i Hjørring Kommune Færre skoleudsættelser Specialklassekørsel Tillægsbevillinger på specialundervisning Tilpasning skolekørsel v. struktur Exitmuligheder på skoler Ændret betaling musisk skole Ændret åbningstid klubber Ændret åbningtid og lukkedage SFO Udgiftreduktion på socialområdet BSU-skolepulje Bufferpulje klassedannelse Cool Kids Pulje støtte sårbare børn og unge I alt Samlede reduktionsforslag for Hjørring Kommune

108 Driftsmæssige ændringer - budgetforlig Bilag 1b Udvalg Nr. Navn Tekst Økonomiudvalget 141 Centrale forvaltninger Tilpasning af budget og fjernelse af små puljer, der reelt finansieres andetsteds muliggør en samlet reduktionsbeskrivelse for Centrale forvaltninger på 0,125 mio. kr. i 2017 stigende til 0,182 mio. kr. i Økonomi/Personale - indtægtsoptimering Implementering af indtægtsstrategi omkring indtægtsoptimering. Ved tilførsel af ekstra ressourcer (1 analysestilling) til Økonomi- og Personaleforvaltningen til udførelse af indtægtsanalyser er der en forventning om, at der igennem en ekstra indsats kan genereres et nettoprovenu svarende til reduktionskravet. I strategien er der fokus på hjemtagelse af statsrefusioner, generelle tilskud, momsrefusioner og mellemkommunale betalinger Arb.Miljø - Diæter Hovedudvalg Arb.miljø - E-læring Medlemmerne af Hovedudvalget mødes ca. 10 gange årligt. Som regel er der formøder for medarbejderrepræsentanterne om formiddagen og efter en frokost holdes selve udvalgsmødet. Det har været en tradition, at mødedeltagerne får reserveret et bord i kantinen og at man samles om frokosten forud for mødet. Reduktionsforslaget indebærer at frokosten bortfalder. Afdelingen har i forbindelse med et forsøg med E-læring indgået aftale med et eksternt firma om adgang til at E-læringsværktøj, hvor man kan udvikle kurser. Værktøjet kan i dag anvendes af flere dele af organisationen, og en del har været på kursus i at udvikle elæring. Der er ikke nogen overordnet strategi for brug af elærig i kommunen og man kunne derfor argumentere for, at betaling af licens til programmet sættes i bero med den konsekvens, at de nuværende kurser ikke vil kunne anvendes før der er taget stilling til fremtidig anvendelse. Når en sådan stillingtagen har fundet sted, er det ikke sikkert, at placeringen af opgaven vil ligge hos Arbejdsmiljø og MED. Besparelsen vil betyde en reduktion af afdelingens driftsbudget. 170 Borgerservice - Post Nordovertagelse af scanning øvrige afdelinger/forvaltninger på minimum samme niveau som i dag. En Post Nord's overtagelse af scanningsopgaven vil sikre en servicering af eventuel rationalisering/gevinstrationalisering ved øvrige afdelinger/forvaltninger er endnu ikke fuldt afdækket. Driftsomkostninger til scanningsløsningen er på kr. 0,250 mio. kr./år (betaling til Post Nord). I 2017 vil der være etableringsomkostninger på kr. 0,05 mio. kr. Den angivne reduktionsmulighed forudsætter ovennævnte investering, som er forudsat finansieret via en reduktion af gevinsten fra IT monopolbruddet (se note til punkt 178). Forslaget indebærer en personalereduktion på cirka 0,75 fuldtidsstilling. 175 Byråd - avisabonnementer Status pt: 22 byrådsmedlemmer har abonnement på papiravis 6 byrådsmedlemmer har abonnement på e-avis 3 ønsker ikke avisabonnement Et e-abonnement på Nordjyske Stifttidende er ca kr. billigere end et papirabonnement Side 1 af 24

109 Driftsmæssige ændringer - budgetforlig Bilag 1b Udvalg Nr. Navn Tekst Turisme Erhverv - HJEC Erhverv - Frie pulje Profilering Neddrosle turismeudviklingscentret/partnerskabsaftale Området dækker sponsorater til Hjørring Live, Fortuna, Hjørring Revyen, Vendsyssel Forenede Fodboldklubber mfl. Reduktionsmuligheden består i at nedsætte beløb/droppe aftaler og evt. undlade at prisfremskrive området. Nedsættelse af tilskud til Hjørring Erhvervscenter. Under serviceområdet findes en fri pulje, der bl.a. anvendes til forskellige medlemskotingenter og sponsorater. Der gøres opmærksom på, at en reduktion af den frie pulje vil øge presset på udviklingspuljen. Rammereduktion til udmøntning i fagudvalget 147 IT-drift - justering Justering af IT-organisationen - er allerede iværksat IT - systemer og Reduktionen findes på forskellig vis ved 1) erstatte licenser med værktøjer eksisterende Microsoft licenser, 2) Forhandle billigere aftaler hjem med leverandører, 3) Se på Open Source muligheder for værktøjer, 4) finde billigere alternativer til værktøjer. Alle muligheder har en anderledes service som konsekvens IT - Monopolbrud Finansiering af scanningsløsning Projekterne i monopolbruddet skal frigøre kommunerne fra KMD s monopol på it-løsningerne på kontanthjælp, sygedagpenge og sagsoverblik. Desuden vil de tværgående støttesystemer også skabe konkurrence via en bedre fremtidig sammenhæng mellem kommunernes it-systemer. Der er store gevinster at hente i udbud på monopolområderne. Gevinsterne fremkommer bl.a. af øget digitalisering og lavere samlede itudgifter. Driftsomkostninger til scanningsløsningen på kr. 0,250 mio. kr./år (betaling til Post Nord) indgår også heri Usikkerhed IT monopolbrud 91 PL gevinst leasing Hj. Rådhus 93 Amtmandstoften 2 - EXIT Leasingaftalerne på rådhuset er i faste priser. Derfor kan der realiseres en besparelse svarende til PL-fremskrivningen for alle budgetår. Det skal fremhæves, at der i forhold til alle administrationsbygninger er udarbejdet realistiske handleplaner, som bevirker, at vedtagne besparelser ved budget også kan realiseres. Amtmandstoften 2 overgår til Exit med henblik på salg. Der er udarbejdet realistiske handlingsplaner for tidligere vedtagne besparelser Pulje til tinglysningsafgift Nedlæggelse af pulje Udviklingspulje Neutralisering af prisfremskrivning Bufferpulje Neutralisering af prisfremskrivning så bufferpuljen udgør 25 mio. kr. i alle år. 534 Erhvervsplaymaker Total Side 2 af 24

110 Driftsmæssige ændringer - budgetforlig Bilag 1b Udvalg Nr. Navn Tekst Arbejdsmarkedsudvalget Reduktionskatalog City Bike 392 reduktionskatalog kommuneguides Organiseringen af projektet hvor mange borgere møder samme sted, gør tilbuddet effektivt i forhold til antallet af borgere målt mod driftsomkostningerne. Enhedsomkostningerne er med andre ord lave med denne organisering, og vurderingen er, at en udvidelse med en ny målgruppe - aktivitetsparate integrationsborgere - vil kunne sænke enhedsprisen yderligere samtidig med at der kan skabes merværdi for lokalsamfundet. City Bike vil fortsætte med de nuværende målgrupper og vil fortsat kunne stille alle de grønne City Bikes til rådighed, men vil derudover gennem et særligt integrationstilbud for aktivitetsparate integrationsborgere kunne løse renholdelsesopgaver i det offentlige rum i hele kommunens geografi. Projekt "Ren By City Bike" sænker enhedsomkostningerne, skaber merværdi i lokalsamfundet og understøtter integrationen af aktivitetsparate integrationsborgere. Udvidelsen og omstilling af City Bike til "Ren By City Bike" med en yderligere kapacitet på 45 pladser og en særlig integrationsmæssig opfølgning vil som udgangspunkt fordre tilførsel af 1,5 mio. kr. årligt fra den særlige integrationspulje. Ved at samtænke organiseringen af den nye indsats med det nuværende City Bike vil der kunne opnås et stordriftsrationale, som reducerer enhedsomkostningerne pr. plads fra 641 kr. til 534 kr. pr. plads. Derved vil der kunne opnås en årlig driftsbesparelse på 0,5 mio. kr. i Ren By City Bike. Stordrift nulstillet på grund af reduceret flygtningekvote. Kommuneguiderne har eksisteret i Hjørring Kommune siden Kommuneguiderne er et korps af fleksjobbere, der servicerer borgere, turister, såvel som turistforeningerne, handelsstanden m.fl. ved at være til stede ved større kommunale arrangementer og på centrale steder i kommunen med kort, turistbrochurer samt enkelt udstyr til førstehjælp. Udgiften til kommuneguiderne udgør 1,4 mio. kr. årligt. Som nævnt er de ansatte kommuneguider fleksjobbere, og det betyder, at den samlede kommunaløkonomiske konsekvens af forslaget er afhængigt af, om de pågældende finder nye fleksjob eller er forudsat at overgå til ledighedsydelse igen. Ved en eventuel afklaring af kommuneguiderne er det derfor forudsat, at der etableres alternative fleksjobs til de ansatte. Dette vurderes muligt, da alle kommuneguiderne i løbet af deres ansættelse er blevet fagligt og persoligt opkvalificeret og har opnået joberfaring, der vil være relevant i mange andre sammenhænge. for bedre at kunne bistå med at finde nye egnede fleksjobs foreslås det, at afviklingen sker i løbet af 2017, så den fulde besparelse først får fuldt gennemslag fra Side 3 af 24

111 Driftsmæssige ændringer - budgetforlig Bilag 1b Udvalg Nr. Navn Tekst reduktionskatalog Omstilling projekter Der er en række aktiviteter i den nuværende tilbudsvifte, der i altovervejende grad er for de aktivitetsparate uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere. 357 Samling af KHV, CKU og SPVV Kendetegnende for disse tilbud er, at det typisk er de traditionelle kommunale aktiverings- og vejledningsforløb for de målgrupper, der er længst væk fra arbejdsmarkedet. Det er endvidere en type aktiviteter, der generelt er blevet nedprioriteret i forbindelse med de seneste års omstilling af den arbejdsmarkedspolitiske indsats. Det gælder både i forhold til den mere virksomhedsrettede aktivering og senest med opprioriteringen af den sundhedsfaglige indsats som led i investeringsstrategien. jævn reduktion i hele perioden Samdrift af alle SPVV s aktiviteter på Elsagervej 25 vil betyde et rationale i form af bedre udnyttelse af eksisterende lokaler og personaleressourcer. En nødvendighed, er at køkkenfaciliteterne på Elsagervej udvides. Dette har en vigtig funktion i arbejdsafklaringsøjemed, og det samlede antal borgere/elever, der skal betjenes, vil stige. På Hirtshalsvej findes et komplet industrikøkken, som foreslås flyttet til Elsagervej. Ifølge konsulent har dette køkken en levetid på endnu ca. 15 år, og en flytning af elementerne vil en være let sag. Alle SPVV s aktiviteter samlet på én matrikel vil give følgende muligheder: Bedre, mere sammenhængende og effektive rehabiliteringsforløb for kommunens borgere. Bedre mulighed for sparring og vidensdeling. Udvikling af højere faglig kvalitet. Større fleksibilitet i personalegruppen. Bedre udnyttelse af personaleressourcerne (Rationale) Bedre mulighed for at samarbejde med de frivillige organisationer (Hjernesagen, Hjørring). Udnyttelse af fælles faciliteter på Elsagervej 25: - Køkken - produktion og afklaringsforløb - Værksted og cykleværksted - afklaringsforkøb - Administration - afklaringsforløb - Pedel og servicefunktioner - afklaringsforløb - Samlet ledelse og administration - Toiletter og handicaptoiletter - Mødelokaler - IT lokale Etablering finansieret af driften i Side 4 af 24

112 Driftsmæssige ændringer - budgetforlig Bilag 1b Udvalg Nr. Navn Tekst Reduktionskatalog serviceområde reduktionskatalog revalidering Besparelsespotentiale til vejledning og opkvalificering af forsikrede ledige, idet ledighedstallet er faldende. Stamkort 296 vedrører drift og stamkort 520 vedrører statsrefusion. Der bruges ca. 7 mio. kr. årligt til driftsudgifter til revalidering. Erfaringerne har vist, at resultaterne af revalideringsindsatsen er meget forskellige, og der er eksempler på meget omkostningstunge uddannelsesforløb, hvor resultaterne ikke står mål med indsatsen. Det foreslås, at revalideringsindsatsen målrettes endnu mere mod de tendenser og jobåbninger, der er på arbejdsmarkedet i Hjørring Kommune. Det er vurderingen, at man kan opnå besparelser på 0,5 mio. kr Reduktionskatalog digitalisering Hjørring Kommune arbejder med planlagte investeringer i IT-området til blandt andet lønsystemer, ferieindberetning, scanning af post mv. Derudover er der indført et nyt IT system, Fasit, til erstatning for det tidligere sagsbehandlingssystem. Med Fasit er snitfladerne mellem de forskellige IT-systemer på Arbejdsmarkedsområdet blevet forbedret væsentligt med det resultat, at en række dobbeltregistreringer undgås, samtidig med at de interne forretningsgange er blevet bedre. Samlet set er det forventningen, at der vil kunne opnås rationaliseringsgevinster på i alt 1,0 mio. kr. i 2017 og frem Psykologtilbud unge Der etableres en tilskudspulje til gratis psykologsamtaler for unge, der har det "svært i livet". Det kan f.eks. dreje sig om negative tanker om sig selv, tristhed, vrede, usikkerhed, stress, sorg, problemer i familien mv Puljen administreres af Ungdommens Uddannelsesvejledning, og der kan gives tilskud til op til 5 gratis psykologsamtaler til unge i aldersgruppen år. Ungdommens Uddannelsesvejledning afsøger om den unge eventuelt i forvejen er omfattet af et gratis psykologtilbud (f.eks. på sin uddannelsesinstitution), og hvis ikke det er tilfældet bevilges tilskud til op til 5 samtaler ved en privatpraktiserende autoriseret psykolog, som den unge selv vælger. Der afsættes en tilskudspulje på kr., hvilket vil kunne finansiere gratis psykologsamtaler for unge på årsbasis. Total Side 5 af 24

113 Driftsmæssige ændringer - budgetforlig Bilag 1b Udvalg Nr. Navn Tekst Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 216 Plejeboligkapacitet Aktuelle tal for tomgang på ældrecentrene peger på, at der er en overkapacitet af plejeboliger i størrelsesordenen 18 boliger. Det foreslås, at lukke 2. sal på Fynsgadecentret ned - svarende til 12 pladser. Endvidere, at der nedlukkes 6 midlertidige pladser på Vendelbocentret. Nedlukningen forventes at give et nettorationale i 2017 på 4,19 mio. kr. stigende til 5,47 mio. kr. i 2018 og fremover. Ved beregningen af nettorationalet er det forudsat at der ved nedlukning af 2. sal på Fynsgade vil være en tomgangsudgift på 0,8 mio. kr. i 2017 stigende til 1,1 mio. kr. fra 2018 og frem. Kan der findes anden anvendelse til 2. sal på Fynsgade, vil der kunne ske en hel eller delvis afløftning af denne tomgangsudgift. SÆH-udvalget anmodes samtidig om at udarbejde en samlet plejeboligplan omfattende alle kommunale plejecentre. Plejeboligplanen skal, med afsæt i en samlet vurndering af de enkelte centres bygningsmæssige stand, egnethed som fremtidens plejebolig, driftsøkonomisk optimering, udmøntes i en samlet plejeboligplan for Hjørring Kmmune frem mod Planen skal endvidere anvise hvorledes en demenslandsby kan etableres som en del af den samlede plejeboligkapacitet i Hjørring Kommune. Plejeboligplanen skal i sin endelige form kunne forelægges for Byrådet i foråret Der kan være behov for en løbende drøftelse af planen i Byrådet undervejs. 255 Administrative effektiviseringer 419 General reduktion af Ældreområdets ramme Opgaven er afgrænset til at omhandle de administrative medarbejdere, der har økonomi- og lønopgaver, som en væsentlig del af deres opgavesæt. Der er tale om medarbejdere i den centrale økonomifunktion på SÆHområdet og medarbejdere ansat i driften på hhv. Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet - i alt 31 medarbejdere. Opgaven skal blandt andet ses i lyset af de ændringer i de centrale styresystemer - løn- og økonomisystemer - som dels giver mulighed for en mere rationel og dermed mere effektiv opgaveløsning og dels giver anledning til en overvejelse om organiseringen af arbejdet. Der forventes et samlet rationale på 1,0 mio. kr. årligt fra Der gennemføres en generel rammereduktion på Ældreområdet, som fordeles forholdsmæssigt på de 3 driftssøjler - hjemmeplejen, plejecentre og primærsygeplejen. Rammereduktionen er på 10,4 mio. kr. i 2017 stigende til 13,4 mio. kr. årligt for Det forudsættes, at Ældreområdet tilføres tilsvarende midler via værdighedspuljen Side 6 af 24

114 Driftsmæssige ændringer - budgetforlig Bilag 1b Udvalg Nr. Navn Tekst Aktivitetsområdet efter 79 Aktivitetstilbudet på Bålhøjcenteret i Tårs flyttes og samles på de øvrige aktivitetstilbud i kommunen. Omlægningen af aktivitetstilbudet udløser en årlig besparelse på 1,27 mill. kr. ved fuld indfasning. I 2017 vil der kunne opnås halvårsvirkning svarende til 0,635 mill. kr. I Hjørring kommune er plejecentrene indrettet efter "leve-bo" modellen. Det vil sige at beboernes dagligdag skal være så indholdsrigt som muligt. Som et supplement til "leve-bo" dagligdagen, vil hovedparten af kommunens plejecentre huse en række aktiviteter som er drevet af frivillige. Mange af disse aktiviteter er med til at skabe liv og glæde på plejecentrene - men vil også trække mange hjemmeboende ind på centrene. Bålhøjcenteret er ingen undtagelse, her huses en lang række aktiviteter baseret på frivillige kræfter. En flytning af aktivitetstilbudet vil give bedre muligheder for at indpasse og fastholde de mange frivillige aktivitetstilbud på Bålhøjcenteret med respekt for beboernes behov for at kunne disponere over fællesarealerne. Det understreges at der fortsat et et stort ønske om at bevare så mange frivillige aktiviteter på Bålhøjcenteret som muligt. 561 Pulje til frivillige aktiviteter i Tårs-Hallen På centre som huser et aktivitetstilbud, er der mulighed for beboerne i en hvis udstrækning kan deltage i aktivitetstilbudet, selv om målgruppen for aktivitetstilbudet er hjemmeboende ældre. Åbningstiden for de øvrige aktivitetstilbud i kommunen fastholdes på alle ugens 5 hverdage som nu. Med henblik på at kunne fastholde og styrke rammerne for den frivillige aktivitet i Tårs, efter at aktivitetstilbudet er flyttet ud af Bålhøjcenteret, afsættes en pulje på 0,25 mill. kr. årligt (0,125 i 2017) til at understøtte frivillige aktiviteter rettet mod ældre, i samarbejde med Tårshallen Optimering hjemmepleje og sygepleje Ældreområdet er omorganiseret så de fire distrikter i kommunen er nedlagt og erstattet med tre faglige søjler: Hjemmeplejen, Sundhedsområdet og Plejecentre. Den organisatoriske samling af hjemmeplejen gør det muligt at tilrettelægge hjemmeplejen og sygeplejen i Hjørring by som en geografisk enhed i modsætning til de muligheder den distriktsinddelte organisering af hjemmeplejen giver, hvor Hjørring by er opdelt med en bid i hver af de 4 geografiske distrikter kommunens hjemmepleje har været opdelt i. Byrådet/forligskredsen ønsker en optimering af hjemmeplejen og sygeplejen i Hjørring by. Optimeringen skal som minimum give et årligt nettorationale på 1,0 mio. kr. som tilføres kassen med virkning fra og med Et evt. rationale herudover tilfalder SÆH-området Total Side 7 af 24

115 Driftsmæssige ændringer - budgetforlig Bilag 1b Udvalg Nr. Navn Tekst Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 464 Nedlæggelse af lydavisen Nedlæggelse af lydavisen til blinde og svagtseende. I 2017 omlægges til en vejledningsopgave Reduktion af udgifter til Reduktion af udgifter til uddannelse uddannelse 466 Reduktion af bemanding Reduktion af bemanding ved reduktion af hhv. bibliotekartimer og HKtimer i Hjørring. 472 Red. af tilskud til Reduktion af tilskud med 6%, dog mindre reduktion i Vendsyssel Historiske Museum 475 Nedlæggelse af talentudvikling/elitestøtte Nedlæggelse af talentudvikling/elitestøtte Reduktion af tilskud til Reduktion af tilskud voksenundervisning med 46% af 2016-niveau voksenundervisning 535 Folkeoplysning i øvrigt Rammereduktion udmøntes i fagudvalget Vendelbohus Der aftales en overgangsordning for drift af Vendelbohus, som indebærer, at Vendelbohus fra 2019 overgår til enten selvejende eller foreningsbåret drift. Overgangsordningen indfases på følgende måde 2017: Der afsættes uændret økonomisk ramme og samtidig beskrives serviceniveauet for 2018, der er overgangsår. 2018: Rammen ned til 0,6 mio. kr. og serviceniveau tilpasses ud fra, at frivillige i højere grad selv kan gå ind og bruge huset. Der vil forventeligt blive arbejdet med dage/perioder, hvor huset ikke er åbent. Åbningstider, rengøring og personale tilpasses og planlægges ud fra booking. Foreninger/brugere skal selv sørge for eller købe teknisk bistand aftales til at være det sidste år med kommunal drift og huset lukkes, hvis der ikke er en forening/selvejende institution, der vil overtage. Eventuel fremtidig driftsherre skal være fundet senest i juni 2018 ellers iværksættes afvikling af huset. 2019: Vendelbohus frigives som selvejende institution eller via driftsaftale med forening. Der afsættes en maksimal udgiftsramme på 0,5 mio. kr. i driftsstøtte, incl. bygningsdrift. Lokaleanvendelse kan ikke udløse lokaletilskud VHM-udarbejdelse af helhedsplan Udarbejdelse forankres i en politisk styregruppe fra FKB, ØK og VHM's bestyrelse - administrativ forankring hos HJK 558 Talentstøtte Rammen til talent/elitestøtte reduceres og målrettes til foreninger, der ikke har tilknytning til organisationer med sponsoraftaler. Udmøntning sker ved tilpasning af kriterierne for at søge talent-/elitestøtte Total Side 8 af 24

116 Driftsmæssige ændringer - budgetforlig Bilag 1b Udvalg Nr. Navn Tekst Teknik- og Miljøudvalget T&M's andel af reduktion under ØKU T&M's andel af reduktion under ØKU. Værktøjer - personaleantal og placering, dækning af opgaver. Opgaveoverblik - hvad skal løses. Udbud/omvendt udbud af opgaver. Samarbejdsmuligheder - partnere og andre kommuner Rammereduktion udmøntes i fagudvalget 229 Tema Fysisk 1 Organisering og struktur for stilleplads i Hirtshals og Sindal - samarbejde med partnere. Salg af kommunal stilleplads - salgsprovenu til udbygning af faciliteter på materielgården (arb.miljø) Opgaveoverblik, styring og prioritering - generel servicehold, udrykningshold mm. Organisationstjek park og vej/materielgården. Rammereduktion udmøntes i fagudvalget 230 Tema Fysisk 2 Aftaler med Vandselskabet, AVV og Havnen ang. drift og vedligeholdelse. Rabatafhøvling o.a. - nye arbejdsmetoder. Vedligeholdelse af fortov - ind/udlicitering. Rengøring af ejendomme - faciliteter. Styring og kvalitet. Tjek af indsamling af dagrenovation. Fysisk infrastruktur - Organisationstjek park og vej Rammereduktion udmøntes i fagudvalget 228 Tema by og bolig Sæsonperioder - veksling af tid mellem vinter og sommer. Mulighed for skiftehold eller fleksible arbejdstider, f.eks eller Optimering af arbejdstid - arbejdsbiler med hjem, så man møder på arbejdsstedet. Mere optimal udnyttelse af bygningsmassen, maskinparken og interne servicefunktioner - mere driftstid, større tilgængelighed og beder servicering af borger og erhverv. Årlig tjek af opgaver - f.eks. inden for grønne områder. Rammereduktion udmøntes i fagudvalget 227 Tema Vand Vandrådgivning hjemtages delvist og implementeres. Der vil fortsat være nødvendigt at trække på specialrådgivning. Arbejdet med vandløbsregulativer - anderledes arbejdsgang. Reduktion i ressourcer og fokus på fremtidig arbejdsprocesser. Udførsel af vandplanprojekter. Undersøges for økonomisk potentiale, og effekt. Vandløbsvedligeholdelse, 39% udliciteret - dele af oprensning hjemtages, optimeres og tilpasses nye niveauer Rammereduktion udmøntes i fagudvalget Total Side 9 af 24

117 Driftsmæssige ændringer - budgetforlig Bilag 1b Udvalg Nr. Navn Tekst Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 33 Effektivisering drift skolekørsel Ved effektivisering af arbejdet med kørsel af skolebørn og herunder at undersøge mulighederne for øget digitalisering, kan administrationen reduceres med et halvt årsværk. 38 Centrale funktioner adm og udv 39 Arbejdsgange og digitalisering pladsanvisning Ved reduktion bliver konsekvensen for kerneydelsen, at der på nogle opgaver må forventes længere sagsbehandlingstid. Den samlede opgaveportefølge for konsulentafdelingen reduceres med opgaver svarende til 1 stilling Konsulentgruppens overordnede formål er at understøtte drift og udvikling af Børne- og Undervisningsforvaltningens kerneopgaver samt servicere Børne,- Skole og Uddannelsesudvalget, chefgruppen samt decentrale ledere. Konsulentgruppens opgaver spænder bl.a. over - Sagsfremstillinger - Kompetenceudvikling, organisationsudvikling samt evaluering. - Praktisk hjælp med planlægning, afvikling samt efterbehandling af møder. - Administrativ bistand - Journalisering - Analyser og anlæg - Lovpligtigt tilsyn - Digitalisering og kommunikation Ved reduktion på 1 stilling vil der være opgaver, der enten bortfalder eller nedprioriteres. På den baggrund kan det tætte samarbejde imellem det centrale og decentrale niveau på skoler og dagtilbud blive udfordret. Via indkøb og implementering af nyt selvbetjeningspladsanvisningssystem vil borgerne få mulighed for at booke plads på smartphone, tablet og web. Derudover vil det forenkle administrationen af kommunens visitationsregler samt sikre smidig og automatisk opkrævning hos borgerne. Systemet vil flytte/ændre de administrative opgaver i forbindelse med pladsanvisningen samt reducere systemudgifterne og dermed frigive ressourcer. Borgerne vil opleve en hurtigere pladsanvisning med fuld medbestemmelse og frit valg og pladsanvisningen vil med en økonomisk gevinst til følge blive mere tidssvarende og effektiv. Der er dog en udfordring i at finde det rigtige system på markedet, hvorfor der pt. arbejdes på kontakt til andre kommuner med henblik på erfaringsdeling ved indførelsen og driften af nye digitale pladsanvisningssystemer Side 10 af 24

118 Driftsmæssige ændringer - budgetforlig Bilag 1b Udvalg Nr. Navn Tekst Tilsyn med dagtilbud Kommunalbestyrelsens tilsynsforpligtigelse retter sig både mod det indholdsmæssige i dagtilbuddene, samt på hvilken måde opgaverne udføres i dagtilbuddene Fagkonsulentfunktion myndighed Kernen i tilsynsforpligtigelsen er, at kommunalbestyrelsen har ansvaret for og pligten til at holde sig informeret om indhold og fremgangsmåde i dagtilbudene og om der praktiseres i overensstemmelse med lovgivning og det serviceniveau, som kommunalbestyrelsen har bestemt. Det foreslås, at der laves en besparelse svarende til 1 årsværk på tilsyn på tværs af hele 0-2 års området - herunder også det tilsyn, der foretages i dagplejen. Besparelsen indebærer reduktion af 15 timers fagkonsulentstilling og omfordeling af opgaverne omkring flygtninge- og integrationssager. Konsekvensen ved reduktionen kan blive, at afdelingens faglige ekspertise indenfor flygtninge- og integrationsområdet mindskes. Aktuelt er afdelingen i gang med at brede det faglige speciale ud på flere rådgivere herunder udarbejdelse af arbejdsgange og serviceniveauer. Denne effektivisering kan medføre et øget pres på øvrige teamledere og medarbejdere Investeringsstrategi Børne-Dog Familieafdelingen måder allerede har påbegyndt de samme strategier og metoder, som vi Hjørring Kommunes myndigheds- og udfører område på mange kender fra Sverige-modellen, anbefales det, at denne model indføres i sin fulde form som en del af en investeringsstrategi, som både kan styrke den forebyggende og tidlige indsats, samtidig med at der tænkes i mindre indgribende indsatser Der foreslås en årlig investering på 2,8 mio. kr. Midlerne anvendes til ansættelse af en økonomicontroller samt ansættelse af fem rådgivere i myndighed. Dette for at forsætte og understøtte den allerede igangsatte udvikling med indsatsstrategien. En realisering af investeringsstrategien giver et gennemsnitligt sagstal på 22,5 sager pr. rådgiver. Det giver mulighed for langt højere understøttelse af visitationen/modtagelsen, hvilket Sverigesprojektet har vist er nødvendigt for at sikre den tidlige indsats. Det lave sagstal giver mulighed for at styrke arbejdet med indkomne underretninger uden at den enkelte rådgivers sagstal overstiger et gennemsnit på 25 sager. Budgetudvidelsen på de 2,8 mio. kr. skal ses i sammenhæng med budgetreduktionen beskrevet under pkt. 70 på BSU-området. Side 11 af 24

119 Driftsmæssige ændringer - budgetforlig Bilag 1b Udvalg Nr. Navn Tekst Da Hjørring Kommunes myndigheds- og udfører område på mange Investeringsstrategi Børneog Familieafdelingen måder allerede har påbegyndt de samme strategier og metoder, som vi kender fra Sverige-modellen, anbefales det, at denne model indføres i sin fulde form som en del af en investeringsstrategi, som både kan styrke den forebyggende og tidlige indsats, samtidig med at der tænkes i mindre indgribende indsatser. Hvorfor investere i Børne- og Familieafdelingen: - For at understøtte, at flest mulige børn og unge bevarer tilknytning til nærmiljøet - Tættere opfølgning i de enkelte sager - Kortere anbringelsesperioder - At udnytte ressourcer i børns og unges familie og netværk Konsekvenser i investering i Børne- og Familie-afdelingen på kort sigt: - Ansættelse af flere rådgivere - Ansættelse af økonomicontroller Konsekvens af investering på lang sigt: - Øget brug af netværk og færre anbragte børn og unge - Ændret fordeling af anbragte (fordeling mellem institutions- og plejefamilie) - Økonomisk besparelse på driftsbudgettet og nedbringelse af sygefravær og udskiftning af personalegruppen. Investeringsstrategien medfører, at der er mere tid i sagerne og fokus på betydningen af den økonomiske opfølgning i bevillingerne. Ved færre sager pr. rådgiver forventes det muligt, at yde et tættere samarbejde med skoler, dagtilbud nv. indenfor sagsrammen. Det lave sagstal giver netop mulighed for langt mere opfølgning og opsøgende arbejde i den enkelte sag og sikrer at mere indgribende foranstaltninger undgås skoleår Jf. folkeskolelovens 4 kan der tilbydes elever, hvis udvikling kræver en særlig vidtgående hensynstagen eller støtte, undervisning i 12. skoleår. Reduktionsforslaget medfører, at der ikke kan ansøges om det 12. skoleår. Det betyder, at den unge, der er fyldt 15 år skal tilbydes en opkvalificering til at kunne begynde og gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse f.eks. STU, EGU, Produktionsskole gennem jobcenteret og UU-vejleder. Det er UU-vejleder, som hjælper den unge med at lave en realistiks uddannelsesplan og støtter den unge i at følge den. Uddannelsesplanen skal indeholde aktiviterer, der hjælper den unge med at blive klar til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Ansvaret for at arrangere dette ligger hos UU-vejleder i samarbejde med arbejdsmarkedsafdelingen Side 12 af 24

120 Driftsmæssige ændringer - budgetforlig Bilag 1b Udvalg Nr. Navn Tekst % red. af ledelse og adm på uv og dagtilbud Forslaget indebærer, at budgettildeling til niveau 5 ledelse på folkeskoler og dagtilbud (faglig ledelse og skoleledelse) reduceres med 3 %. Konsekvensen ved forslaget kan være en risiko for faldende faglig udvikling på undervisnings- og dagtilbudsområdet, da der er mindre ledelseskapacitet til implementering af strategier og politikker. Dette kan få betydning for børns trivsel og udvikling. Den foreslåede reduktion på ledelsen skal ses i lyset af, at ledelsestildelingen på skole- og dagtilbudsområdet i forbindelse med den nye struktur, der trådte i kraft den 1. august 2015 blev reduceret med 7,2 mio. kr. Dette reduktionsforslag skal ses i sammenhæng med forslag nr. 72 om fælles ledelse mellem skole og dagtilbud % reduktion ledelse ungdomsskolen Reduktionen vedrører reduktionen i driftsrammen svarende til 3 % af lønudgiften til niveau 5 ledere i Ungdomsskolen. Ungdomsskolen indgår i Hjørring Ungdomscenter og omfatter tilbud i almen undervisning, prøveforberedende undervisning og specialundervisning. På ungdomsskoen udmeldes en samlet driftsramme, der skal rumme undervisning, der i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik. Konsekvenser for kerneydelsen på ungdomsskolen kan være en risiko for faldende faglig udvikling på området, da der er mindre ledelseskapacitet til implementering af strategier og politikker. Dette kan få betydning for børns trivsel og udvikling. Ved en reduktion i ledelsestildelingen til niveau 5 ledere, bliver der mindre tid til faglig ledelse og udvikling af medarbejdere og at fremme trivsel Side 13 af 24

121 Driftsmæssige ændringer - budgetforlig Bilag 1b Udvalg Nr. Navn Tekst Bygningsdrift, skoler og dagtilbud Hver skole har en teknisk serviceleder med fagligt, personalemæssigt og økonomisk ansvar for al bygningsdrift, strategi, vedligehold, rengøring og teknisk service. Der lægges 336 kr. pr. m2 ud pr. år. De tre dagtilbudsområder deler én temleder med 2-3 servicemedarbejdere, der kan rekvireres til udførelse alf enkeltopgaver. Der lægges 531 kr. ud pr. år. Differencen mellem de to udlægninger skyldes højere udgift til rengøring f.eks. daglig gulvvask og afvaskning af inventar. Skolerne og forvaltningen har siden kommunalreformen arbejdet på at udvikle fagligt højt kvalificerede teknisk serviceafdelinger på skolerne, der leverer høj faglig kvalitet, optimal økonomistyring og personaleledelse med fokus på strategisk planlægning, systematik og kompetenceudvikling ud fra et helhedssyn. Dagtilbud ønsker at fastholde bygningsdrift og rengøring som del af områdeledernes ansvar. Reduktionsforslaget indebærer bortfald af teamledelse af dagtilbuds tekniske servicemedarbejdere. Ledelsesopgaven overføres til skolernes tekniske serviceledere. Det er kun ledelsesdelen, der bortfalder, det resterende beløb til bygningsdrift forbliver på dagtilbudsområdet. Organisatorisk fordeles dagtilbudene mellem skoledistriktsledernes tekniske serviceorganisation, der får det overordnede tekniske ansvar for bygningsdrift og herunder rengøring indenfor den økonomiske ramme. 59 Centrale konti dagtilbud På dagtilbudsområdet er der pt. 16 faglige ledere, der mangler at påbegynde eller færdiggøre diplomuddannelse i ledelse. Der er uddannet 36 inklusionsvejledere. Der efterspørges kompetence til arbejdet med to-sprogede børn samt udsatte børn - herunder børn med særlige behov. Der arbejdes forsat med udvikling og implementering af budget af ECERS der er pt. behov for at prioritere ressourcer til: - diplomuddannelse i ledelse - medarbejderuddannelser af flere inklusionsvejledere - ICDP - uddannelser (International Child Development Programme) - Udvikling af professionelle læringsfællesskaber - Kompetencer til arbejdet med to-sprogede børn - Kompetencer til arbejdet med børns sproglige udvikling - Implementering af ECERS - Udvikling af kvalitetsudviklingsværktøj/kvalitetsrapport. Med reduktionsforslaget foreslås det, at de centrale konti til kompetenceudvikling, kvalitetsudvikling i dagtilbud samt strategi for kvalitetsudvikling frem til 2020 reduceres. Konsekvensen bliver at kvalitetsudvikling i dagtilbud samt kompetenceudviklingsstrategien i , der medvirker til at sikre køj kvalitet, vil blive skalleret. Det kan medføre forringelser eller reduceret udvikling af kvalitet i dagtilbud for børn og dermed medvirke til lavere trivsel og læring. Side 14 af 24

122 Driftsmæssige ændringer - budgetforlig Bilag 1b Udvalg Nr. Navn Tekst Centrale konti skole Hjørring Kommune er overordnet godt i gang med at opfylde kommunens del af aftalen mellem staten og KL om fuld kompetence-dækning i 2020 gennem fælles kommunale kompetenceudviklingsindsatser På Undervisningsområdet er der fra opsparet statslige midler til kompetenceudviklingsindsatser. Derudover har Hjørring kommune i samarbejde med øvrige kommuner i regionen/landet fået bevilget økonomiske midler fra A.P Møller fonden. Med de opsparede statslige midler samt bevillinger fra A. P. Møllerfonden, er det muligt at reducere rammebudgettet afsat til faglig og pædagogisk udvikling af medarbejdere og ledere på tværs af kommunens skoler. Samtidig fastholdes kompetenceudvikling, sådan at kommunen fortsat varetager sin forpligtigelse jf. den politiske aftale. Det er sandsynligt, at der kan fastholdes et målrettet og effektfuldt kompetence - udviklingsniveau ved anvendelsen af eksisterende og nye statslige midler. Det er en forudsætning for reduktionen, at der fra 2020 disponeres fuldt ud på kompetenceudvikling, idet de statslige midler kun kan opspares frem til Herefter er det uvist om kommunen tildeles midler til kompetenceudvikling. Side 15 af 24

123 Driftsmæssige ændringer - budgetforlig Bilag 1b Udvalg Nr. Navn Tekst Dyrehold i daginstitutioner På børnehaverne i Emmersbæk og Ferdinand er der dyrehold, der består af mindre dyr: geder, høns og kaniner. Dyreholdene indgår som et betydningsfuldt element i de pågældende institutionernes pædagogiske læreplan I forhold til Emmersbæk drøftede BSU d. 12 februar dyrehold mhp. at afklare i hvilket omfang, der skulle tilgodeses dyrehold i byggeriet af børnehuset i Emmersbæk. D. 29 juni 2012 har Byrådet efterfølgende besluttet, at den nye institution i Emmersbæk skulle videreføre det bedste fra institutionerne fra Dyregården i Terpet, Nejstdalen samt Ulvkær. Der godkendes derfor en institution, hvor dyrehold med mindre dyr i det omfang det er pædagogisk relevant indgår. I forhold til Ferdinand er det et særligt tilbud i Hjørring By og jf. serviceinformationerne er der ved Dyregården i Ferdinand et antal pladser til rådighed for forældre for hele kommunen. Reduktionsforslag: - At der ikke fremover tildeles ressourcer til dyrehold i daginstitutionerne. Konsekvenser: - Det vil fortsat være muligt at have dyrehold på institutionerne, men det vil skulle håndteres indenfor den øvrige økonomiske ramme til dagtilbuddene. I forbindelse med bortfaldet af særtilskuddet til dyrehold på dagtilbudsområdet anerkender parterne, at der er behov for indfasning, hvor institutionerne har mulighed at overveje en fremtidig model for evt. fortsat dyrehold inden for den øvrige økonomiske ramme på dagtilbudsområdet. Der afsættes derfor kr. i Side 16 af 24

124 Driftsmæssige ændringer - budgetforlig Bilag 1b Udvalg Nr. Navn Tekst Forælrebetaling klubber På nuværende tidspunkt er der: - 2 Juniorklubber efter dagtilbudsloven med samlet ca. 52 unge - 1 ungdomsklub efter dagtilbudsloven med samlet ca. 114 unge - 14 ungdomsklubber efter ungdomsskoleloven med samlet børn indmeldt. Budgetreduktion: Forældrebetalingen i juniorklubben efter dagtilbudsloven må max udgøre 20 % af bruttodriftsudgifter og forældrebetalingsandelen ligger allerede på dette niveau i Hjørring Kommune, hvorfor der ikke er besparelsespotentiale her Forældrebetalingen i ungdomsklubber efter dagtilbudsloven må max udgøre 20 % af bruttodriftsudgifterne. Klubvirksomhed efter ungdomsskoleloven skal foregå på samme økonomiske vilkår som tilsvarende virksomhed efter folkeoplysningsloven. Det betyder, at der bør være forældrebetaling, men at der ikke ydes fripladstilskud eller søskendetilskud. Der er ikke nærmere fastsatte regler, der regulerer forældrebetalingen og dette kan således afgøres lokalt. Ungdomsklubber efter folkeoplysningsloven opkræver typisk 200 kr. årligt. Der er pt. ingen forældrebetaling i ungdomsklubberne hverken efter dagtilbudsloven eller ungdomsskoleloven. Det foreslås, at der opkræves en årlig forældrebetaling på 500 kr. for både ungdomsklub efter dagtilbudsloven samt ungdomsskoleloven. At der fastsættes samme forældrebetaling for de to typer af tilbud sker med henblik på at sikre en ensartet prisstruktur. Der ydes dog fripladstilskud og søskendetilskud til klubber oprettet efter dagtilbudsloven. Hvis der fremover opkræves betaling kan det have en social slagside og en negativ effekt på integrationsindsatsen, idet der ikke kan tives friplads til tilbud efter ungdomsskolelvoen. Derudover kan konsekvensen være, at flere unge er på gaden. 54 Musisk skole Af Hjørring Musiske skoles formål fremgår: - skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i det musiske liv som aktiv og som modtager - at bibringe den enkelte elev kvalitativt høje musiske færdigheder som forudsætning for personlig musisk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt. - at virke til fremme af lokale musiske miljøer Forslaget til reduktionen indebærer, at musisk skoles budget reduceres svarende til én gennemsnitsløn for en leder af medarbejder. Skolen prioriterer reduktionen således, at besparelsen hovedsageligt findes i skolens ledelse/administration. Konsekvenser for kerneydelsen af forslaget: Idet reduktionen hovedsageligt finder sted i administration og ledelse vil serviceforringelsens betydning for borgerne kunne minimeres. Side 17 af 24

125 Driftsmæssige ændringer - budgetforlig Bilag 1b Udvalg Nr. Navn Tekst Nedjustering pulje til helhedsplan dagplejen 63 Pulje til fysioterapeut dagtilbud Under dagplejen blev der i forbindelse med arbejdet med helhedsplanen for dagtilbudsområdet i 2011 afsat midler til afledte udgifter på dagplejen i forbindelse med kapacitetstilpasninger. Midlerne skulle bl.a. dække løbende merudgifter til fratrædelser samt merudgifter, når dækningsgraden på dagplejen blev udfordret i forbindelse med, at et større antal forældre anvendte tilbud om privat pasning. I forbindelse med strukturændringen i 2015 blev det besluttet at nedlægge dagplejen i landområderne mens der fortsat ville være tilbud i byerne Hirtshals, Sindal, Vrå og Hjørring. På baggrund af den ændrede struktur vurderes det, at puljen kan reduceres med 1 mio. kr. Det blev i 2014 politisk besluttet, at børn i kommunale og private daginstitutioner skal tilbydes motorisk screening af PPR's fysioterapeuter. Generelt har arbejdet fokus på tidlig og forebyggende indsats. Aktiviteterne er overvejende udredningsforløb af børn og vejledningsforløb til såvel medarbejdere som forældre. Reduktionsforslag: Der er på Sektor Undervisning netto afsat 0,373 mio. kr. til fysioterapi på dagtilbudsområdet på de centrale konti. Denne konto foreslås nedlagt. Kontoen anvendes til at finansiere ½ stilling til fysioterapi organiseret under PPR. Der er pt. ansat 3 fysioterapeuter, som servicerer børn og unge mellem 0-18 år i Hjørring Kommune. Konsekvens: - udfordringer i forhold til opretholdelse af tidlig og forebyggende indsats. - større andel af børn med særlige behov henvises til "træningsenheden" under SÆH. - den politisk bestemte screening af børnehavebørn bliver vanskeligt at målopflyde. Konsekvensen kan være, at flere børn får behov for et forløb a gange i træningsenheden. Der vil således samlet set være en betydelig større udgift til fysioterapeut-timer. - udgift til taxakørsel af børn til træning i "træningsenheden". - ikke muligt at dække alle områder, som på nuværende tidspunkt betjenes, hvilket kan betyde, at børn hvis sanseintegrationsproblematikker giver sig udslag i f.eks. udadreagererende adfærd, ikke bliver opsporet og dermed at den rette vejledning ikke bliver givet Side 18 af 24

126 Driftsmæssige ændringer - budgetforlig Bilag 1b Udvalg Nr. Navn Tekst Rengøring I dagtilbudsloven står der, at "Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring" Loven stiller dermed indirekte krav til rengøringsstandarden I dag gøres der rent efter en kombi - løsning mellem udlicitering og eget regi. Der arbejdes pt. på en fælles rengøringsstandart. Reduktionsforslaget indebærer øget brug af udlicitering på rengøringsområdet - med reduceret effekt i ft. det oprindelige forslag fra udvalgets reduktionskatalog. Konsekvens for kerneydelsen: - Brugerne på de enkelte enheder kan betragte servicepersonalet som "fremmed" - Der kan opleves manglende/mindre fleksibilitet - Handlefriheden til selv at vælge metode fratages ledelsen - Enhedernes mulighed for at kombinere stillinger fratages. 51 Skolernes brug af haller I de kommunale idræts- og svømmehaller i Hjørring by og i Bjergby herunder Vandhuset betales der ikke for skolernes timeforbrug. I de selvejende haller betales der efter både timepriser og fremskrevne årlige priser Forslag til budgetreduktion: Det anses ikke for muligt at reducere nævneværdigt i skolernes forbrug af timer i idrætshaller. Det er tvivlsomt om en harmonisering af betaling vil medføre et provenu, idet skolernes forbrug indgår i de selvejende hallers samlede dækningsbidrag. En reduktion vil formodentligt blive fulgt af krav fra de selvejende haller om øget driftstilskud (FKB udvalget) Det kan imidlertid undersøges, om det er muligt at udnytte Vandhuset i større grad for evt. at opsige eller ændre aftalen med UCN om brug af seminariets svømmehal. BSU anmodede forvaltningen om bl.a. at undersøge hvor meget Hjørringskolen anvender UCN's svømmehal og om det kan lade sig gøre i andre haller. Forvaltningen er fortsat igang med at undersøge punktet. Side 19 af 24

127 Driftsmæssige ændringer - budgetforlig Bilag 1b Udvalg Nr. Navn Tekst Skoletjenester i Hjørring Kommune Jf. 3, stk. 4 indgår skolerne i samarbejder, herunder partnerskaber, med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv og kunst- og kulturskoler, med lokale fritids- og klubtilbud og med de kommunale musikskoler og ungdomsskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner. Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes samarbejder og skolebestyrelsen fastsætter principper for samarbejdet. I Hjørring Kommune findes 3 kommunale skoletjenester: - Vendsyssel Historiske Museum (2 fuldtidsansatte % stillinger) - Nordsøen (1. fuldtidsansat) - English House (1 fuldtidsansat) Samlet set modtager mere end elever årligt gratis undervisning på de tre skoletjenester. Nogle elever besøger to eller tre af disse skoletjenester hvert år. 35 Skoleudsættelse med tidlige SFO-start I skoletjenesten er der i dag 4 fuldtidsansatte og 2 timelønnede medarbejdere. Reduktionsforslaget på skoletjenesten betyder, at medarbejderstaben reduceres med 1 fuldtidsansat. konsekvens for kerneydelsen af forslaget: - Ringere fagligt udbytte for eleverne i forbindelse med forløb i skoletjenesterne. - Mindre variation i skoledagen for eleverne på grund af færre besøg. - Større krav til lærernes forberedelse i forbindelse med den åbne skole. - indirekte vil der formentlig være behov for at gentænke skoletjenestekonceptet evt. i samarbejde med Fritid- og Kulturforvaltningen. - Samarbejdet på tværs mellem kulturinstitutionerne vil blive berørt, særligt i forhold til børnekulturen. - Skoletjenesten er en del af den åbne skole, som skolerne ikke kan tilbyde. Procentandelen af børn, der ønsker skolegangsudsættelse er faldet fra 5,22 % i skoleåret 2012/2013 til 3,52 % i skoleåret 2016/2017. Antalsmæssigt er der i alt 26 børn, som har søgt om skolegangsudsættelse i skoleåret 2016/2017. Heraf er 12 børn på skoler udenfor Hjørring By. Hvis antallet af skoleudsættere nedbringes de kommende skoleår, vil det være forbundet med mindre udgifter på dagtilbudsområdet. Idet børnene i stedet starter i skolen. Det antages her, at elever vil kunne rummes indenfor de klasser, der i forvejen oprettes i 0. årgang. Størrelsen af besparelsen er afhængig af, hvorvidt der etableres tidlig SFO-start udenfor Hjørring By, hvilket er forudsat i reduktionsforlaget. I beregningerne om skoleudsættelse er der taget udgangspunkt i, at antallet reduceres de kommende år. Men det må dog forventes, at der også fremover vil være børn med særlige behov, der skal tilbydes skoleudsættelse. Som det framtår af 34, stk. 2 i folkeskoleloven har forældre mulighed for at anmode om, at deres børn tilbydes skoleudsættelse af hensyn til barnets udvikling Side 20 af 24

128 Driftsmæssige ændringer - budgetforlig Bilag 1b Udvalg Nr. Navn Tekst Specialklassekørsel Elever, der er visiteret til specialundervisning efter Folkeskolelovens 20, kan i visse tilfælde modtage befordring eller befordringsgodtgørelse. Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige kørsel til og fra specialundervisning i folkeskolen med henblik på, at eleverne får mulighed for at følge den daglige undervisning. Ved visitation til specialklasse tages der derfor stilling til, om eleven kan benytte bus eller der skal indsættes befordring med taxa via NT-flextrafik Indsatsen ligger i tråd med serviceniveauet for kørsel til specialundervisning pr. 1. august Her er fokus på samkørsel, bustræning og egen befordring, hvor elever over 4. klasse som udgangspunkt visiteres til at benytte kollektiv transport. En positiv konsekvens for eleverne er, at de bliver mere selvhjulpne med selv at kunne tage bussen. Der kan dog være forældre og elever, der i starten bliver usikre ved ændringen fra taxakørsel til buskørsel i kollektiv trafik. Der arbejdes på at nedbringe antallet af visiterede elever over 4. klassetrin med taxakørsel. De elever, der efter individuel vurdering skønnes at kunne færdes i trafikken får bustræning og flyttes til buskørsel i den kollektive trafik. Hjørringskolen tager løbende og som minimum hvert halve år stilling til, om kørselsbehovet har ændret sig. Herunder om eleven er klar til at færdes i trafikken og evt. kan tilbydes bustræning. 48 Tillægsbevillinger på specialundervisning Det foreslås at PPR gennemser de aktuelle skoleforhold for elever, der modtager skoletilbud med tillægsbevillinger ud af kommunen. På baggrund af denne gennemgang lægges der op til en faglig drøftelse med de aktuelle kommuner i forhold til at bringe tillægsbevillingerne ned der: - hvor tillægsbevillingerne er forhandlet for højt eller - der hvor der på baggrund af høje tillægsbevillinger stilles spørgsmålstegn ved om barnet er korrekt skoleplaceret. juridisk set kan Hjørring Kommune ikke undslå at betale for ekstraudgifter til et anbragt barns skolegang, men der kan altid indgås en faglig forhandling i forhold til det ansøgte timetal samt omkring hvilken fagperson, der løser den pågældende ekstraydelse Side 21 af 24

129 Driftsmæssige ændringer - budgetforlig Bilag 1b Udvalg Nr. Navn Tekst Tilpasning skolekørsel ved struktur I forbindelse med den sidste strukturændring på skoleområdet, der trådte i kraft den 1. august 2015, blev kørselsbudgettet til befordring af skoleelever opjusteret med 2,6 mio. kr. Opjusteringen indgik i de samlede økonomiske beregninger for skolestrukturen i forventning om en større udgift til transport, idet afstanden til skolerne for en række skoleelever ved lukning af undervisningssteder ville blive større og dermed, at eleverne ville være berettiget til befordring. Det har efterfølgende vist sig, at udgiften til befordring af skoleelever alligevel kunne holdes indenfor den oprindelige ramme fra før strukturændringen og det foreslås derfor, at de 2,6 mio. kr. rammen blev forøget med, indgår som del af Børne-, Skole og Uddannelsesudvalgets reduktionsforslag. 61 Exitmuligheder på skoler Ved exit på bygningsmassen på Sektor Undervisning forventes en mindreudgift på 0,5 mio. kr. til bygningsdrift. 84 Ændret betaling Hjørring Musiske skole Børne- Skole og Uddannelsesudvalget anmodede i forbindelse med budgetbehandlingen d. 23 maj 2016 forvaltningen undersøge muligheden for at sætte egenbetalingen op i musisk skole. Jf. lov om musikskoler 3c yder staten delvis refusion af kommuners eller andres udgifter til lærerlønsudgifter i forbindelse med drift af musikskoler, jf. dog stk. 4 der siger, at musikskoleelevernes betaling for undervisningen ikke må overstige 1/3 af bruttoudgifterne ved skolens drift. Hjørring Musiske skole har i flere år haft en samlet elevbetaling på ca. 20 % af bruttoudgiften. Bestemmelsen giver således mulighed for at øge elevbetalingen til 33 %. Reduktionsforslag: Der indarbejdes en budgetreduktion vedr. øget elevbetaling - med halv effekt af det oprindelige forslag fra udvalgets reduktionskatalog. Pga. handleplan på Musisk Skole vil det først være muligt at effektuere en besparelse i form af øgede indtægter fra budget 2018 og frem. Konsekvens: - En øget pris på undervisning medfører ikke automatisk en øget indtægt, da efterspørgslen ofte afhænger af prisen. - Besluttes et andet reduktionsforslag, der omhandler nedskæring af lederstilling i Hjørring Misisk Skole jf. reduktionsforslag nr. 54, får det indflydelse på en evt. forøgelse af elevbetalingen. En forøget elevbetaling til 33%, vil her blive beregnet ud fra bruttoudgiften efter reduktion af lederstilling. Der er ikke udgifter til husleje Side 22 af 24

130 Driftsmæssige ændringer - budgetforlig Bilag 1b Udvalg Nr. Navn Tekst Ændret klubstruktur På nuværende tidspunkt er der: - 2 Juniorklubber efter dagtilbudsloven med samlet ca. 52 unge - 1 ungdomsklub efter dagtilbudsloven med samlet ca. 114 unge - 14 ungdomsklubber efter ungdomsskoleloven med samlet børn indmeldt. Ændring af åbningstid: Hvis åbningstiden i ungdomsklub efter dagtilbudsloven ændres, så klubbens tilbud med søndagsåbent nedlægges, vil der kunne opnås en besparelse svarende til 0,54 stilling svarende til netto 0,221 mio. kr. Konsekvens: SSP vurderer, at det er væsentligt rent forebyggelsesmæssigt, at der er klubtilbud til aldersgruppen år. Derfor vil der være en potentiel risiko for, at der kan opstå en stigning i ungdomskriminalitet og forbrug af rusmidler blandt de unge, som har været vant til at bruge ungdomsklubben efter dagtilbudsloven om søndagen, hvis ikke de tilbydes et alternativ til klubtilbuddet Ændret åbningstid og lukkedage SFO Der er ikke i lovgivningen fastsat specifikke krav til åbningstiden under kommunens forsyning. Fastsættelsen af åbningstiden må dog ske under hensyn til kommunalbestyrelsens forsyningsforpligtigelse. Dette indebærer, at den daglige åbningstid skal udgøre et reelt pasningstilbud, og at åbningstiden under ét må fastsættes, så den er egnet til at dække det lokale behov for fleksible pasningsmuligheder. Reduktionsforslaget giver en maksimal reduktion på 1,957 mio. kr. og består af følgende elementer: - Afkorte åbningstiden i SFO mandag - torsdag, således at de ligesom dagtilbud lukker kl. 16:30 i stedet for kl. 17:00: 0,760 mio. kr. - Reducere åbningstiden med 1 time om ugen: 0,380 mio. kr. - Indføre lukkedage i de 3 hverdage inden Skærtorsdag med til tilbud om pasning i én SFO i Hjørring Kommune: 0,330 mio. kr. - indføre lukkedage fredag efter Kristi Himmelfart med tilbud om pasning i een SFO i Hjørring Kommune: 0,110 mio. kr. - indføre lukkedage mellem jul og nytår: 0,147 mio. kr. Konsekvenser: - Der er i forvejen på de foreslåede lukkedage et lavt børnefremmøde og dermed allerede mulighed for at personalet afvikler ferie og afspadsering. Reduktionen vil derfor betyde en generel forringelse af barn/voksenratioen og vil dermed påvirke kerneydelsen og mulighed for at på de opstillede mål. - Flere lukkedage med fællespasning i een SFO i kommunen tilgodeser ikke børnenes behov for stabile og trygge rammer og kan især være udfordrende for udsatte børn. - En kortere åbningstid vil gøre det vanskeligt at dække de lokale behov for fleksible pasningsmuligheder. - Flere lukkedage med fællespasning i een SFO i kommunen tilgodeser ikke familiernes muligheder for at få deres hverdag til at hænge sammen. Rammereduktion udmøntes i fagudvalget Side 23 af 24

131 Driftsmæssige ændringer - budgetforlig Bilag 1b Udvalg Nr. Navn Tekst Udgiftsreduktion på socialområdet. KKR besluttede på møde d. 12. februar 2016, at udgiftsniveauet på det specialiserede socialområde (indenfor rammeaftalen) reduceres med 2 % i 2017 og i alt med 5 % i KKR har valgt at følge indstillingerne fra den administrative styregruppe (DAS) om, at udgiftssænkningen skal komme både fra myndighed- og leverandørsiden. DAS har fået ansvaret for at eksekvere besparelsen, herunder metoden til at opnå besparelsen samt metode for beregning af besparelsen. 562 BSU-skolepulje På skoleområdet er afsat en pulje på 3,7 mio. kr. til udsving i elev- og klassetal, der viser sig i løbet af budgetåret i forhold til det i budgettet forudsatte. I fald midlerne ikke anvendes til formålet henlægges midlerne til kassen. Parterne er enige om at imødekomme udfordringerne på skoler med høje klassekvotienter og tilkendegiver, at overskydende midler fra puljen i stedet omprioriteres til skolerne i det efterfølgende budgetår og udmøntes til skoler med høje klassekvotienter. Parterne vil derfor udvide de 5 mio. kr., der i 2016 blev bevilget til at imødekomme udfordringer med høje klassekvotienter, med maksimalt 3,7 mio. kr I forhold til den konkrete udmøntning af eventuelle overskydende midler træffer Børne- Skole og Uddannelsesudvalget beslutning om eventuelle ændringer i tildelingskriterierne 563 Bufferpulje klassedannelse På skoleområdet er afsat en pulje på 3,7 mio. kr. til udsving i elev- og klassetal, der viser sig i løbet af budgetåret i forhold til det i budgettet forudsatte. I fald midlerne ikke anvendes til formålet henlægges midlerne til kassen. 555 Cool Kids Cool Kids er et evidensbaseret behandlingsprogram for børn og unge med bl.a. angst. Der er tale om et gruppeforløb, hvor der kan deltage 5-8 børn. Forskningsresultater viser, at op mod 80 % af alle børn og unge med forskellige angstlidelser, som gennemfører et Cool Kids forløb, har signifikant god gavn af forløbet Hjørring Kommune har uddannet personale til at være ansvarlige for gruppeforløbene. Der afsættes kr. årligt, der vil kunne finansiere ca. 5 forløb om året. Opgaven forankres på Kløvergaarden, som er et tilbud inden for Børne-, og Familieafdelingen. 554 Pulje støtte sårbare børn og unge Tilskud til foreningsaktivitet for sårbare børn og unge Total Total Side 24 af 24

132 Investeringsoversigt for årene Budgetforlig Budget Budget overslag Senere i kr. i kr. i kr. i kr. Endelige anlægsrammer Bruttoanlægsudgifter (ex. Forsyning/ældreboliger) Økonomiudvalget Energibesparende foranstaltninger Energibesparende foranstaltninger - selvejende institutioner og foreninger Jordforsyning - boligformål indt Jordforsyning - boligformål udg Jordforsyning - erhvervsformål indt Jordforsyning - erhvervsformål udg Salgsmodning Sommerhusgrunde - salg Teateroplevelseshus indt Teateroplevelseshus udg Turismefremme - diverse projekter Pulje 1-års og 5-års eftersyn Områdefornyelser/Turismefremme Børneteaterfestival Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Spec. soc. omr. - Omlægningsopgaver Tandplejeudstyr Træningsudstyr Køkkenområdet Vedligeholdelsesram. SundhedHandicap Vedligeholdelsesram. Ældreomr Elektroniske nøgler i hjemmeplejen Demenslandsby Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Kunstgræsbane FKB-anlægspulje Vedligehold FKB-bygninger Vedligehold Hjørring Hallerne Stadionudvidelse - toiletfaciliteter Teknik- og Miljøudvalget Byforskønnelse - nedrivningspulje Cykelstiprojekter Vejvedligeholdelse - Ekstraordinær Helhedsindsats Hirtshals Løkkensvej - øget attraktivitet mm Naturpark Tolne NATUR Folkemøde Signalanlæg - fornyelse Slotvedgård Udvidelse af vejanlæg - modulvogntog Løkken Moleleje - helhedsindsats Løkken Tversted aktivitetshus Sct. Olai Plads - bymidteplan Bygværker Løkken - områdefornyelse Vrå - områdefornyelse Tårs - områdefornyelse Hjørring Kommunes klimastrategi Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Fællespulje skoler Fællespulje, AT mv. dagtilbud Børnehus i Bindslev Børnehuset Kingo Lundergård Undervisningssted / Lundergårdhallen Muldbjerg Undervisningssted Ny daginst. og skole i Vrå Musisk Skole Børnehus i Hjørring Øst Hjørring Skolen, Renovering ved Bagterp Uv.sted Ungehus Nord, flytning til Hirtshalsvej Kløvergården, indretning af aflastningsboliger Børne- og Ungeh. Lundergård, Inventar/legeplads mv

133 Økonomiudvalget (1.000 kr.) Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 Overslag 2020 I alt Anlæg Nummer Navn Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 Overslag Jordforsyning - boligformål udg. Jordforsyning - erhvervsformål indt. Jordforsyning - erhvervsformål udg. Sommerhusgrunde - salg Salgsmodning Teateroplevelseshus udg. Teateroplevelseshus indt. Børneteaterfestival Energibesparende foranstaltninger Områdefornyelser/Turismefremme Turistfremme - diverse projekter Pulje 1-års og 5-års eftersyn Energibesp. foranstaltninger - selveje og forening Jordforsyning - boligformål indt. I alt Beskrivelse Budget 2017 Overslag 2018 Overslag Jordforsyning - boligformål udg Overslag Hjørring Kommune har et bredt udsnit af boliggrunde til salg - geografisk fordelt over hele kommunen. Forventningen for 2017 er, at der kan realiseres en nettoindtægt på 1,5 mio. kr. Umiddelbart er der ikke planlagt nye byggemodningsprojekter. Budget 2017 Overslag 2018 Overslag Jordforsyning - erhvervsformål indt Hjørring Kommune har fortsat erhvervsarealer til salg rundt om i kommunen, hvor hovedparten er beliggende ved Hirtshals Transport Center i Hirtshals. Umiddelbart er forventningen, at indtægter og udgifter vil balancere dvs. at når der sælges erhvervsarealer bør der planlægges byggemodning af nye erhvervsarealer. Overslag

134 Budget 2017 Overslag 2018 Overslag Jordforsyning - erhvervsformål udg Hjørring Kommune har fortsat erhvervsarealer til salg rundt om i kommunen, hvor hovedparten er beliggende ved Hirtshals Transport Center i Hirtshals. Umiddelbart er forventningen, at indtægter og udgifter vil balancere dvs. at når der sælges erhvervsarealer bør der planlægges byggemodning af nye erhvervsarealer. Overslag Budget 2017 Overslag 2018 Overslag Sommerhusgrunde - salg Hjørring Kommune har sommerhusgrunde til salg i Lønstrup, på to forskellige arealer. Forventningen er salg af grunde, der giver en indtægt på 0,5 mio. kr. i Overslag Budget 2017 Overslag 2018 Overslag Salgsmodning Overslag Budgettet til salgsmodning dækker udgifter til markedsføring, oprettelse af grundejerforeninger, samt vedligeholdelse af grunde i liggeperioden, således at de til enhver tid fremstår præsentable. Budget 2017 Overslag 2018 Overslag Teateroplevelseshus udg Der opføres et nyt teateroplevelseshus i Hjørring centrum, på arealet, hvor den gamle busterminal lå. Huset etableres og finansieres i samarbejder med flere eksterne partere, huset forventes færdigt i efteråret 2016, og projektet kan endelig afsluttes primo Overslag Budget 2017 Overslag 2018 Overslag Teateroplevelseshus indt Der opføres et nyt teateroplevelseshus i Hjørring centrum, på arealet, hvor den gamle busterminal lå. Huset etableres og finansieres i samarbejder med flere eksterne partere, huset forventes færdigt i efteråret 2016, og projektet kan endelig afsluttes primo Overslag Budget 2017 Overslag 2018 Overslag Børneteaterfestival Festivalen er tænkt som en del af profileringen af Vendsyssel Teater- og Oplevelseshus samtidig med, at den skaber opmærksomhed og kendskab til professionel scenekunst for børn og unge. Børneteaterfestivalen udvikles og arrangeres i et samarbejde mellem Teatercentrum (selvejende institution under Kulturministeriet) og værtskommunen. Overslag Festivalen har et budget på 4,500 mio. kr. (i 2014-priser), som skal betales primo De udgifter, som indgår i festivalbudgettet er refusionsberettigede, så der forventes en nettoudgift til selve festivalen på ca. 2,3 mio. kr. og erfaringsmæssigt arrangørudgifter på ca. 0,700 mio. kr.

135 Budget 2017 Overslag 2018 Overslag Energibesparende foranstaltninger Overslag Formål: Energioptimering og effektivisering, billigere vedligeholdelse. Hjørring Kommune har i en årrække arbejdet med at energioptimere bygninger. De energimæssige tiltag, der foretages, har korte tilbagebetalingstider og lånefinansieres jf. lånebekendtgørelsen. Budget 2017 Overslag 2018 Overslag Områdefornyelser/Turismefremme Overslag Der afsættes en pulje, som er rettet mod de 4 mindste områdebyer dvs. Sindal, Vrå, Tårs og Løkken. I forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplanen er det besluttet, at der skal gennemføres en række temaarbejder med fokus på områdebyerne Sindal, Vrå, Tårs og Løkken. Der er blandt andet fokus på byernes dynamik og samspillet mellem den fysiske udvikling og udviklingen af livet i byerne. Rækken af temaarbejder er igangsat. Puljen er afsat til at støtte udvikling og til at gennemføre større udviklingsprojekter i de fire byer. PLUS15: bosætning og områdefornyelse, attraktive byer. Budget 2017 Overslag 2018 Overslag Turistfremme - diverse projekter De konkrete aktiviteter afklares i budgetforhandlingsfasen. Overslag Budget 2017 Overslag 2018 Overslag Pulje 1-års og 5-års eftersyn Puljen skal anvendes til finansiering af udbedring af fejl og mangler, som afdækkes ved 1 års og 5 års eftersyn i afsluttede byggeprojekter Overslag Budget 2017 Overslag 2018 Overslag Energibesp. foranstaltninger - selveje og forening Overslag Budget 2017 Overslag 2018 Overslag Jordforsyning - boligformål indt Overslag Hjørring Kommune har et bredt udsnit af boliggrunde til salg geografisk fordelt over hele kommunen. Forventningen for 2016 er, at der kan realiseres en nettoindtægt på 1,5 mio. kr. Umiddelbart er der ikke planlagt nye byggemodningsprojekter.

136 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget (1.000 kr.) Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 Overslag 2020 I alt Anlæg Nummer Navn Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 Overslag Træningsudstyr Elektroniske nøgler i hjemmeplejen Vedligeholdelsesramme Ældreomr. Tandplejeudstyr Demenslandsby Køkkenområdet Spec. socialområde - Omlægningsopgaver Vedligeholdelsesramme SundhedHandicap I alt Beskrivelse Budget 2017 Overslag 2018 Overslag Træningsudstyr Overslag Der er et løbende behov for at udskifte/opgradere udslidt træningsudstyr på træningsområdet. En udbygning af maskinparken vil derudover gøre det muligt at udnytte nogle med-arbejderressourcer mere hensigtsmæssigt fordi det giver muligheder for at gennemfør træningsforløb i større hold. Der vil være mulighed for at spare op til større indkøb, ved at overføre budget til efterfølgende år. Budget 2017 Overslag 2018 Overslag Elektroniske nøgler i hjemmeplejen Forvaltningen foreslår, at der indføres elektroniske nøgler i hjemmeplejen som er-statning for de nuværende fysiske nøgler og nøglebokse. De nuværende cylinde-re/nøgler, som anvendes i hjemmeplejen, vil ikke kunne indkøbes fremadrettet, da producenten lukker. Endvidere ønskes en højere sikkerhed omkring administration af nøgler til borgernes hjem, hvilket de elektroniske nøgler understøtter. Et pilotprojekt forventes igangsat ultimo 2016, imens der forventes gennemført et udbud på elektroniske nøgler i 2. halvår Overslag Budget 2017 Overslag 2018 Overslag Vedligeholdelsesramme Ældreomr Overslag Til vedligeholdelse af kommunens bygninger og anlæg på Ældreområdet (servicearealer) afsættes en vedligeholdelsesramme. Der tages udgangspunkt i Team Kommunale Bygningers vurdering af nødvendige investeringer i forhold til at sikre bygningerne en tidssvarende stand. Team Kommunale Bygninger udarbejder 10-årige vedligeholdelsesplaner, der ligger til grund for vurderingerne.

137 Der tages udgangspunkt i et gennemsnitsestimat af behovet for vedligeholdelse på 200 kr. pr. m2. Det skal bemærkes, at de fleste vedligeholdelsesprojekter på ældrecentre omfatter såvel et serviceareal-del som en boligdel. Det foreslåede budget på SÆH-udvalgets investeringsoversigt indeholder alene serviceareal-delen. Beboerdelen vil skulle finansieres af beboernes henlæggelser og evt. via huslejeforhøjelser. Budget 2017 Overslag 2018 Overslag Tandplejeudstyr Af hensyn til en tidssvarende og rationel drift på tandplejen er der brug for en løbende vedligeholdelse/udskiftning særligt tandplejeudstyr. Overslag Der vil være mulighed for at spare op til større indkøb, ved at overføre budget til efterfølgende år. Budget 2017 Overslag 2018 Overslag Demenslandsby Overslag SÆH-udvalget har igangsat en proces omkring en fremtidig demenslandsby i Hjørring Kommune. Som en del af denne proces er et pilotprojekt i 2017 på ældrecentret Lundgården i Vrå, hvor den nye tilgang vedr. borgere med demens skal afprøves. Til dette er der behov for en ombygning med en estimeret anlægsudgift på 1 mio. kr. i Rammerne for en evt. kommende demenslandsby er ikke aftalt, hvorfor der er anvendt 105 pladser som beregningsgrundlag for anlægsudgiften. Budget 2017 Overslag 2018 Overslag Køkkenområdet For at opretholde en tidssvarende og rationel drift på køkkenområdet skal produktionsfaciliteterne vedligeholdes. Køkkenområdet er takstfinansieret og afskrivning af reinvesteringer indgår i takstberegningen. Overslag Budget 2017 Overslag 2018 Overslag Spec. socialområde - Omlægningsopgaver For at understøtte SÆH-områdets investeringsstrategi foreslås en videreførelse af puljen afsat til omlægningsopgaver på voksenhandicapområdet. Overslag Omlægningsopgaverne omfatter dels at kunne tilbyde relevante botilbud i nærområdet til Hjørring-borgere, og dels fremadrettet at nedbringe udgifterne til opholdsbetaling for borgere i botilbud udenfor kommunen gennem en kapacitetstilpasning og optimering af udnyttelsen af Hjørring Kommunes botilbud til voksne med fysisk, psykisk eller social funktionsnedsættelse.

138 Budget 2017 Overslag 2018 Overslag Vedligeholdelsesramme SundhedHandicap Overslag Til vedligeholdelse af kommunens bygninger på Sundheds- og Handicapområdet f.eks. træningsfaciliteter, botilbud og væresteder afsættes en vedligeholdelses-ramme. Der tages udgangspunkt i Team Kommunale bygningers vurdering af nødvendige investeringer i forhold til at sikre bygningerne en tidssvarende stand. Vurderingen tager udgangspunkt i et gennemsnitsestimat af behovet for vedligeholdelse på 200 kr. pr. m2.

139 Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget (1.000 kr.) Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 Overslag 2020 I alt Anlæg Nummer Navn Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 Overslag Stadionudvidelse, toiletfaciliteter Vedligehold Hjørring Hallerne Kunstgræsbane FKB-anlægspulje Vedligehold FKB-bygninger I alt Beskrivelse Budget 2017 Overslag 2018 Overslag Stadionudvidelse, toiletfaciliteter Overslag I forbindelse med den første evaluering af den ny østtribune står det klart, at toiletfaciliteterne bør udvides, fordi toiletadgang i forbindelse med afskærmning af vest-tribunen betyder, at tilskuerne fra øst-tribunen er afskåret fra at benytte toiletfaciliteterne. Budget 2017 Overslag 2018 Overslag Vedligehold Hjørring Hallerne Der er udarbejdet en vedligeholdelses-plan for bygningerne under Hjørring Hallerne for de næste 15 år. Mange af bygningerne har en anseelig alder, og har derfor de kommende år brug for ekstra vedligehold. Dels for at opretholde den nuværende standard, men også for at imødekomme en tidssvarende standard. Overslag Der er derfor afsat 100 kr. pr. m2 som dog er fratrukket de bevillinger der er afsat på driftsbudgettet til vedligehold. Rammebeløbet fremtidssikrer de kommunale bygninger og omfatter mindre projekter som renovering af tag, gulv, døre, vinduer, murværk mm. samt bygningernes tekniske installationer. Budget 2017 Overslag 2018 Overslag Kunstgræsbane I 2017 skal kunstgræsbelægningen på Kunstgræsbanen udskiftes, grundet slid. Der forventes en udgift på 1,500 mio. kr. Overslag Budget 2017 Overslag 2018 Overslag FKB-anlægspulje Overslag Puljen dækker medfinansiering til samarbejds- og partnerskabsprojekter bredt indenfor kultur-, fritids- og bosætningsområdet. Puljen anvendes dels til medfinansiering af nye

140 projekter og dels til støtte til initiativer, hvor foreninger og institutioner vil modernisere eksisterende anlæg. Budget 2017 Overslag 2018 Overslag Vedligehold FKB-bygninger Overslag Der er afsat et rammebeløb til løbende vedligehold samt udviklings-/tilbygningsopgaver på bygninger under Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget. Puljen dækker ligeledes tilskud til mindre anlæg i foreninger og selvejende institutioner efter ansøgning.

141 Teknik- og Miljøudvalget (1.000 kr.) Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 Overslag 2020 I alt Anlæg Nummer Navn Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 Overslag Tversted aktivitetshus Cykelstiprojekter NATUR Folkemøde Naturpark Tolne Slotvedgård Signalanlæg - fornyelse Helhedsindsats i Hirtshals Løkkensvej - øget attraktivitet mm Hjørring Kommunes klimastategi Vejvedligeholdelse - ekstraordinær Løkken Moleleje - helhedsindsats Bygværker Løkken - områdefornyelse Vrå - områdefornyelse Tårs - områdefornyelse Byforskønnelse - nedrivningspulje Sct. Olai Plads - bymidteplan Udv. af vejanlæg - modulvogntog I alt Beskrivelse Budget 2017 Overslag 2018 Overslag Tversted aktivitetshus Overslag En række aktører i Tversted og omegn har udarbejdet et projekt for Tversted Aktivitetshus ved nedkørslen til stranden. Huset skal være samlingssted for de aktiviteter, der foregår på og ved stranden. Projektet forudsætter, at kommunen indbygger et nyt offentligt toilet i aktivitetshuset. Budget 2017 Overslag 2018 Overslag Cykelstiprojekter En årlig pulje til cykelstiprojekter. Midlerne udmøntes til projekter hvor der vurderes at være størst behov. Overslag

142 Budget 2017 Overslag 2018 Overslag NATUR Folkemøde Overslag Naturmødet er et årligt tilbagevendende arrangement, hvor debatten omkring naturen i Danmark bliver præsenteret på et folkemøde. I 2017 vil der bl.a. ske et samarbejde med Aalborg Universitet, og profilen vil blive international. Folkemødet blev med succes afholdt i 2016 for første gang. Budget 2017 Overslag 2018 Overslag Naturpark Tolne Overslag Der er udarbejdet en forundersøgelse omkring en naturpark, et rekreativt område, hvor der skal bruges ressourcer på at synliggøre, formidle og markedsføre. Et samspil med de lokale lodsejere og øvrige interessenter. Budget 2017 Overslag 2018 Overslag Slotvedgård Overslag Hjørring Kommune har rig mulighed for at drage nytte af naturen i forhold til indlandsturismen. I samarbejde med Naturstyrelsen arbejdes der på et projekt omkring Slotved Gård, Sindal. Købet kan afdrages over 10 år. Budget 2017 Overslag 2018 Overslag Signalanlæg - fornyelse Bevillingen vil sikre at signalanlæggene løbende holdes på et tidssvarende niveau Overslag Budget 2017 Overslag 2018 Overslag Helhedsindsats i Hirtshals Helhedsindsatsen skal sikre at det erhvervsmæssige potentiale ved havnen, og byen som hjemsted og turistby opgraderes. Overslag Budget 2017 Overslag 2018 Overslag Løkkensvej - øget attraktivitet mm Overslag Det undersøges hvordan de landskabelige værdier langs Løkkensvej kan være med til at lukke hullerne i de byer, der lider mest under fraflytning og hvordan der kan skabes et liv med naturen.

143 Budget 2017 Overslag 2018 Overslag Hjørring Kommunes klimastategi I 2017 satses der bl.a. på følgende initiativer: - Fortsættelse af projekt med energigennemgang målrettet andelsboliger. - sluk-luk-skru ned- adfærdsprojekt for institutioner. - Mulighed for rådgivning, eks. ved komplicerede varmeforsyningsspørgsmål. Overslag Budget 2017 Overslag 2018 Overslag Vejvedligeholdelse - ekstraordinær Overslag Udgifter til belægninger, fortove, afvanding m.v. i forbindelse med projekter i vejene, bl.a. kloakrenovering, vand- og fjernvarmerenovering. Med bevillingen kan der laves helhedsorienterede løsninger hvilket er væsentligt billigere for kommunen. Budget 2017 Overslag 2018 Overslag Løkken Moleleje - helhedsindsats Etape 2 i skal sikre adgang for alle på molen og stranden samt en renovering af Hummerhuset. Der blev lånt 1,600 mio. kr. fra etape 2 til delfinansiering af vandforanstaltninger ved regnhændelsen Etape 3 i er renovering og nybyggeri af bygningerne i området: Fiskernes Hus, Spilhuset, Friluftshuset og et antal mobile enheder. Overslag Budget 2017 Overslag 2018 Overslag Bygværker Det er vigtigt at nuværende skader udbedres, inden de forværrer tilstandene på bygværkerne, hvilket vil fordyre reparationerne og på sigt kan medføre svigt/nedbrud Overslag Budget 2017 Overslag 2018 Overslag Løkken - områdefornyelse Overslag Områdefornyelsen omfatter følgende fem indsatser: Torvet som indbydende mødested. Klitpladsen, p-plads. Sdr. Strandvej omdannes til flerfunktionelt byrum borgerinvolvering med henblik på endelig udformning af pladsen efterår/vinter Anlægsarbejdet planlægges gennemført i Synliggørelse af forbindelsen fra Torv til Moleleje udvikles sammen med Klitpladsen efterår/vinter Synliggørelse og sikring af Løkkens net af historiske stier og slipper dialog og samarbejde med borgere og berørte grundejere sker i Bygningsfornyelsesstrategi, skal synliggøre bygningsarvens værdi og danne grundlag for prioritering af evt. kommunal støtte til bygningsfornyelse arbejdet igangsættes i 2017.

144 Budget 2017 Overslag 2018 Overslag Vrå - områdefornyelse Færdiggørelse af områdefornyelsen omfatter følgende indsatser: Det grønne bånd finish. Renovering Vestergade koordineres med Vandselskabets arbejde (separatkloakering) der. Indsats vedr. trappen/torvet i tilknytning til viadukten. Licitation på Vestergade hhv. torv og vej forventes gennemført ultimo 2016 Overslag Budget 2017 Overslag 2018 Overslag Tårs - områdefornyelse Overslag Færdiggørelse af områdefornyelsen omfatter følgende indsatser: Afslutning af de fysiske rammer omkring Bredgade. Opkøb og nedrivning af en ejendom i Bredgade åbnes op for forbindelse til Butikstorvet samt anlægges et mindre torv/byrum for at skabe liv i området. Forventes etableret foråret Området ved Bålhøj indrettes med natursti med bevægelsesaktiviteter for de små. Samlingssted ved Tårshallen i samarbejde med ejere og brugere. Formålet er en bredere udnyttelse af bygningerne indenfor kultur, idræt og byens samlingssted. Budget 2017 Overslag 2018 Overslag Byforskønnelse - nedrivningspulje Indsatsen mod nedslidte bygninger i landdistriktet vedrører kondemneringer, nedrivninger og bygningsfornyelse af boliger. Arbejdet er en fortsættelse af igangværende proces med forskønnelse af yderområder. Overslag Budget 2017 Overslag 2018 Overslag Sct. Olai Plads - bymidteplan Overslag Sct. Olai Plads er i dag en vigtig parkeringsplads, der servicerer den nordlige del af bymidten, og er generelt funktionel betonet. Ved at lave nogle fysiske og æstetiske tiltag, vil Sct. Olai Plads kunne fungere som klar og tydelig afslutning på gågaden. Budget 2017 Overslag 2018 Overslag Udv. af vejanlæg - modulvogntog Overslag Puljen skal udløses når der fremkommer ønske om en konkret rute, og hvor administrationen vurderer at dele af ruten giver værdi for flere. Den del som giver værdi for flere kan Hjørring Kommune være medfinansierende på. Såfremt der er dele af ruten, som kun giver værdi for ansøger, påhviler det ansøger at udvide vejen, såfremt dette er nødvendigt.

145

146 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget (1.000 kr.) Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 Overslag 2020 I alt Anlæg Nummer Navn Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 Overslag Børnhuset Kingo Muldbjerg Undervisningssted Lundergård Uv.sted/Lundergårdhallen Ungehus Nord, flytning til Hirtshalsvej 17 Kløvergården, indretning af aflastningsboliger Børnehus i Bindslev Fællespulje, AT mv. dagtilbud Fællespulje skoler Ny dagsinst. og skole i Vrå Musisk Skole Børnehus i Hjørring Øst Børne- og Ungeh. Lundergård, Inventar/legeplads mv Hjørring Skolen, Renovering ved Bagterp uv. sted I alt Beskrivelse Budget 2017 Overslag 2018 Overslag Børnhuset Kingo Der afsættes midler i overslagsårene til udskiftning af tag mv. i Børnehuset Kingo. Overslag Budget 2017 Overslag 2018 Overslag Muldbjerg Undervisningssted Skoleområdets andel af anlægsudgiften i forbindelse med at Teknik og Miljø anlægger en brand- og redningsvejs forbindelse fra Stadions sydøstre hjørne til Frederikshavnsvej. Vejen anlægges således, at handicapbusser mv. kan køre ad denne vej med elever til Hjørring Skolens afdeling på Muldbjerg Undervisningssted. Overslag Budget 2017 Overslag 2018 Overslag Lundergård Uv.sted/Lundergårdhallen Der afsættes midler i overslagsårene til renovering af parkeringsarealet ved Lundergård Undervisningssted / Lundergårdhallen. Overslag

147 Budget 2017 Overslag 2018 Overslag Ungehus Nord, flytning til Hirtshalsvej Overslag Hjørring Kommune får mulighed for at støtte opførelse af boliger til lavinkomstgrupper herunder flygtninge. Grunden Nordbovej 5 sælges til formålet til et boligselskab, arbejdsmarkedsområdet forlader Hirtshalsvej 17 (Klub Hjerneværket), fordi man ønsker at samle aktiviteterne på Elsagervej 25. Ungehus Nord flyttes herefter til Hirtshalsvej 17. Tidsperspektivet er medio Arbejdsmarkedsområdet har afsat 1,100 mio. kr. til udskiftning af tag og vinduer i Disse midler rulles til Team Kommunale Bygninger har anslået, at der skal afsættes 0,700 til rumforandringer. Budget 2017 Overslag 2018 Overslag Kløvergården, indretning af aflastningsboliger Børne og Familieområdet har ofte brug for midlertidigt at huse unge, der med kort varsel skal flytte hjemmefra, eller unge der hjemtages fra en institution og midlertidigt anvises en bolig indtil en mere permanent ordning er klar. Team Kommunale Bygninger har anslået udgiften til 0,600 mio. kr. Overslag Budget 2017 Overslag 2018 Overslag Børnehus i Bindslev Overslag Børnehave og vuggestue flyttes til skolebygningerne i Bindslev. Der er udarbejdet en helhedsplan for bygningerne, så samarbejdet mellem skole og dagtilbud får optimale vilkår. Overflødige kvadratmeter rives ned. Budget 2017 Overslag 2018 Overslag Fællespulje, AT mv. dagtilbud Overslag Der er afsat fællespulje til anlæg, dagtilbud. Midlerne er til bygningsvedligehold, der ikke kan tilgodeses i institutionernes driftsbudgetter herunder større renoveringsopgaver og myndighedspåbud fra Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen mv. Budget 2017 Overslag 2018 Overslag Fællespulje skoler Der er afsat fællespulje til anlæg, skoler. Midlerne er til bygningsvedligehold, der ikke kan tilgodeses i skolernes driftsbudgetter herunder større renoveringsopgaver og myndighedspåbud fra Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen mv. Overslag Budget 2017 Overslag 2018 Overslag Ny dagsinst. og skole i Vrå Etablering af børnehus i Vrå er første etape i realiseringen af ny skole og børnehus i Vrå i forbindelse med Idrætscenter Vendsyssel. Der afsættes yderligere midler i overslagsårene til opførelse af ny skole i Vrå. Projektet er næste skridt i realiseringen af ny skole og børnehus i Vrå. Overslag

148 Etablering af børnehus i Vrå er første etape i realiseringen af ny skole og børnehus i Vrå i forbindelse med Idrætscenter Vendsyssel. Der afsættes yderligere midler i overslagsårene til opførelse af ny skole i Vrå. Projektet er næste skridt i realiseringen af ny skole og børnehus i Vrå. Budget 2017 Overslag 2018 Overslag Musisk Skole Overslag Bygninger til Hjørring Musiske Skoles centrale funktioner, når bygningerne i Dronningensgade skal forlades. Der kan enten blive tale om et kommunalt anlægsprojekt eller et lejemål. Hvis Hjørring Musiske Skole skal huses i et lejemål medfører dette en deponeringsforpligtigelse jf. bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier. Budget 2017 Overslag 2018 Overslag Børnehus i Hjørring Øst Overslag Opførsel af storinstitution i området Bagterp/Muldbjerg til erstatning for den midlertidige vuggestue på Lundtoftevej samt Børnehaven Vilesvej, Børnehaven Bjørnen og Multiverset. Det afsatte beløb afspejler en institution med 200 børnehavepladser, 36 vuggestuepladser og legestue til dagplejen m2 á kr. pr. m2. Forvaltningen peger på grunden Palleskærvej 4-8 (Godthåb), der ligger centralt placeret i Hjørring by. Planen kan enten gennemføres for kommunale anlægsmidler eller hvor boligforening opfører og finansierer med sikkerhed i en lejekontrakt med lang opsigelse og imod deponering, jf. lånebekendtgørelsen. Budget 2017 Overslag 2018 Overslag Børne- og Ungeh. Lundergård, Inventar/legeplads mv Dagtilbudsområdet anskaffer selv inventar til den nye bygning, herunder hårde hvidevarer og legepladsens inventar mv. Overslag Budget 2017 Overslag 2018 Overslag Hjørring Skolen, Renovering ved Bagterp uv. sted Overslag Hjørring Skolens afdeling ved Bagterp Undervisningssted fremstår nedslidt og ikke indrettet til formålet. Lokalerne renoveres og indrettes mere hensigtsmæssigt i forhold til moderne standarder, Hjørring Skolens organisering, elevernes læring, elevernes behov for skærmning og beskyttelse samt medarbejdernes arbejdsforhold. B&U har anslået en anlægspris for projektet.

149 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2017 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring

150 Side 2 Indhold Mål for dagtilbud 0-6-års området... 3 Fokus på børn, fællesskab og overgange... 3 Strategi for pædagogisk praksis i dagtilbud... 3 Digitalisering på dagtilbudsområdet... 4 Dagtilbud i Hjørring Kommune:... 4 Forældresamarbejde... 4 Pasningsgaranti... 5 Fravalg af pasningsgaranti... 5 Dagpleje... 5 Vuggestuer og børnehaver... 5 Priser 2017 kommunale dagtilbud... 6 Frokostordning 2017 vuggestuer... 6 Frokostordning 2017 børnehaver... 7 Tilskud og friplads... 7 Søskendetilskud... 7 Økonomisk fripladstilskud... 7 Socialpædagogisk friplads... 7 Private pasningstilbud... 8 Privatinstitutioner... 8 Privat pasning... 8 Priser 2017 privat pasning... 8 Optagelse og udmeldelse... 8 Generelt ved optagelse... 8 Vedrørende optagelse i dagpleje og vuggestue... 9 Forblive på venteliste/overflytning til andre dagtilbud... 9 Vedrørende optagelse i børnehaver... 9 Udmeldelse Udmeldelse på en garantiplads Har du spørgsmål?

151 Side 3 Mål for dagtilbud 0-6-års området I Hjørring Kommune arbejdes der med en helhedsorienteret og tværgående tilgang, hvor det enkelte barns trivsel, udvikling og læring ses som et fælles ansvar for alle, der arbejder med børn, unge og familier. Dagtilbudsområdet understøtter Hjørring Kommunes mål og ønsker om at sikre den bedst mulige kvalitet i rammer og indhold i hverdagen for alle 0-6-årige børn. Fokus på børn, fællesskab og overgange For de mindste børn er der fokus på, at der er nærværende og konkrete mål for det enkelte barns trivsel, læring og udvikling. Det enkelte barn og den aktuelle børnegruppes forudsætninger er udgangspunktet for tilrettelæggelse af det pædagogiske arbejde i såvel dagpleje, vuggestue, integrerede institutioner som børnehaver. Det er særligt vigtigt, at børn og familier oplever, at der arbejdes med at skabe gode overgange, når børnene skifter fra et tilbud til et andet. Strategi for pædagogisk praksis i dagtilbud Dagtilbudsloven og Hjørring Kommunes Strategi for Pædagogisk Praksis skaber retning på dagtilbudsområdet. I både børnehaver, i vuggestuer og i dagplejen arbejdes i 2017 således fortsat med Strategi for Pædagogisk Praksis. Strategien beskriver 11 temaer, der alle er væsentlige for god kvalitet i det pædagogiske arbejde og dermed betydningsfulde for at sikre den bedst mulige kvalitet for alle 0-5- åriges hverdagsliv og læring. For hvert tema er der opstillet mål for den gode pædagogiske praksis. Mål fra strategien: Børnene har gode legerelationer Børnene oplever en hverdag med anerkendende voksne-relationer Børnene udfordres, så de bliver så dygtige som muligt Børnene oplever et fysisk inspirerende læringsmiljø Børnene har medbestemmelse og er aktivt medskabende af deres liv og den fælles kultur Børnene udfordres på deres nysgerrighed og lyst til at eksperimentere Børnenes sundhed, behov for fysisk aktivitet og hvile tilgodeses Børnenes aktive samspil med IT og digitale medier er en del af hverdagen Børnene har en målrettet og handlingsorienteret læreplan jvf. krav i Dagtilbudsloven Forældrene inddrages i et konstruktivt og frugtbart samarbejde Ledelsen understøtter medarbejdernes faglige udvikling. 3

152 Side 4 Digitalisering på dagtilbudsområdet I alle børnehuse arbejdes der ud fra Hjørring Kommunes medielæringsstrategi for børne- og undervisningsområdet. Fokus retter sig mod at anvende digitale medier som en naturlig del af det pædagogiske arbejde og i kommunikationen med forældre. Alle institutioner har en eller flere it-kufferter, som skal styrke muligheden for at eksperimentere, undersøge og formidle med digitale medier. Dagtilbud i Hjørring Kommune: Aldersgruppe Dagtilbud Beskrivelse 0 2 år og 10 mdr. Dagpleje Dagplejen er oprettet efter Dagtilbudsloven og er et heldagstilbud, der kan benyttes hele året i 48 timer pr. uge. 0 2 år og 10 mdr. Vuggestue Vuggestuer er oprettet efter Dagtilbudsloven og er et heldagstilbud, der kan benyttes hele året i den fulde åbningstid. I vuggestuer kan der også tilbydes deltidspladser. 0 6 år Integrerede institutioner Institutionerne er oprettet efter Dagtilbudsloven og er et heldagstilbud, der kan benyttes hele året i den fulde åbningstid. I de integrerede institutioner kan der også tilbydes deltidspladser. 2 år og 10 mdr. - skolestart Børnehave Børnehaver er oprettet efter Dagtilbudsloven og er et heldagstilbud, der kan benyttes hele året i den fulde åbningstid. I børnehaver kan der også tilbydes deltidspladser. På kan du under Borger Børn, Unge og Familie Pasning læse mere om tilbuddene. Forældresamarbejde Pædagogiske medarbejdere og forældre samarbejder om det enkelte barns trivsel, læring og udvikling. Ved dagpleje og dagtilbud oprettet efter Dagtilbudsloven er der oprettet forældrebestyrelser og forældreråd. Se evt. mere i Styrelsesvedtægten for dagtilbudsområdet her: 4

153 Side 5 Pasningsgaranti I henhold til Dagtilbudsloven 23 har Hjørring Kommune pasningsgaranti til alle børn i aldersgruppen over 26 uger og indtil barnets skolestart. Pasningsgarantien betyder, at der gives en garantidato, som er den dato, hvor forældre er garanteret en plads i et alderssvarende dagtilbud. For at være omfattet af pasningsgarantien, skal der søges om plads minimum 3 måneder før, pladsen ønskes til rådighed. Ønsker forældrene en plads i umiddelbar forlængelse af de 26 ugers barsel, har kommunen en frist på yderligere 4 uger til at tilbyde en plads. Pasningsgarantien omfatter ikke en plads i et bestemt dagtilbud. Den lovbestemte pasningsgaranti er opfyldt, når der er anvist en plads i Hjørring Kommune. Fravalg af pasningsgaranti Forældre kan fravælge pasningsgarantien, hvis der udelukkende ønskes plads i en bestemt dagpleje eller vuggestue. Det betyder, at der er mulighed for at vente på en ledig plads i det ønskede dagtilbud. Fravælges pasningsgarantien betyder det, at der først tilbydes en plads, når det er muligt at imødekomme ønsket om et bestemt dagtilbud. Dagpleje En plads i dagplejen omfatter maksimalt 48 timer ugentligt. Ved den faste dagplejers fravær tilbydes barnet gæstepleje hos den gæstedagplejer eller i den vuggestue, der er tilknyttet gruppen. Hvis pladserne er brugt, tilbydes en plads hos en af de øvrige dagplejere. Vuggestuer og børnehaver Den generelle åbningstid for institutionerne er fra kl til kl og fredage til kl Der er mulighed for at søge en deltidsplads i vuggestue og børnehave. Deltidsplads kan benyttes i tidsrummet kl Alle områdeinstitutioner har en eller flere børnehuse, der kan tilbyde udvidet åbningstid. Der tilbydes udvidet åbningstid i tidsrummet fra kl kl mandag til torsdag, og på fredage til kl , såfremt der på grund af arbejde eller uddannelse er behov for den udvidede åbningstid. Ansøgning fremsendes til det enkelte børnehus/børnehave. 5

154 Side 6 På Hjørring Kommunes hjemmeside kan du se, hvilke afdelinger der kan tilbyde udvidet åbningstid: Børne- og Ungehuset Lundergård i Hjørring har åbent på lørdage. Tilbuddet kan benyttes af alle børn indskrevet i kommunens børnehaver efter aftale med lederen. Henvendelse skal ske til Børne- og Ungehuset Lundergård på tlf Institutionerne er lukkede den 24. december og 5. juni (Grundlovsdag). I dagene mellem jul og nytår er der tilbud om pasning i én institution i Hjørring Kommune. Der er fælles feriepasning i alle områder i uge Det betyder, at der i hver områdeinstitution er ét børnehus, der forestår pasning af alle børn i området. Sommerferiepasningen i dagplejen foregår som fællespasning, hvor flere dagplejere samarbejder om børnene i vuggestuerne og hos enkelte dagplejere, som arbejder hjemme. Priser 2017 kommunale dagtilbud En fultidsplads i dagpleje omfatter maksimalt 48 timer ugentligt. En fultidsplads i vuggestue/institution kan benyttes mandag-torsdag i tidsrummet kl og fredag i tidsrummet kl Dagtilbud efter Dagtilbudsloven Pr. måned Dagpleje, 48 timer Vuggestue, heldags Vuggestue, deltid Børnehaver, heldags Børnehaver, deltid Frokostordning 2017 vuggestuer Forældrebetalingen for frokostmåltidet fra 1. januar 2017 er 506 kr. pr. måned, og opkræves sammen med forældrebetalingen i de berørte institutioner. Der ydes søskende- og fripladstilskud til frokosttaksten. Betalingen opkræves i 11 af årets måneder. Juli måned er betalingsfri. På kan du se, hvilke vuggestuer, der har valgt madordning. 6

155 Side 7 Frokostordning 2017 børnehaver Forældrebetalingen for frokostmåltidet fra 1. januar 2017 er 549 kr. pr. måned, og opkræves sammen med forældrebetalingen i de berørte institutioner. Der ydes søskende- og fripladstilskud til frokosttaksten. Betalingen opkræves i 11 af årets måneder. Juli måned er betalingsfri. På kan du se, hvilke børnehaver der har valgt madordning. Maden leveres af Fru Hansens Kælder til den enkelte institution. Frokostordningen består af smør selv med lun ret: Brød, pålæg og grønt, som skifter flere gange om ugen. Hertil serveres en lille lun ret som tilbehør. I vuggestuer kan der vælges varm mad i stedet. Tilskud og friplads Søskendetilskud Der ydes søskendetilskud for betaling af dagpleje, vuggestue, børnehave og skolefritidsordning. Der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 % af prisen for øvrige pladser. Søskendetilskud omfatter biologiske søskende, adopterede søskende og sammenbragte børn med ophold i hjemmet. Børn af forældre med fælles forældremyndighed tælles med som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt folkeregistret. Økonomisk fripladstilskud Ansøgning om økonomisk fripladstilskud sker online på hjemmesiden pladsanvisningen.hjoerring.dk På samme hjemmeside kan du selv beregne, hvor meget du kan få nedsat forældrebetalingen ud fra din husstandsindkomst. Vær opmærksom på, at der ikke kan ske nedsættelse af betalingen med tilbagevirkende kraft, men udelukkende for de efterfølgende måneder. Socialpædagogisk friplads Forældre kan søge om socialpædagogisk fripladstilskud, hvis barnets ophold i dagtilbud er særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde. Inden ansøgning om socialpædagogisk fripladstilskud, skal der være ansøgt om økonomisk fripladstilskud. 7

156 Side 8 Private pasningstilbud Privatinstitutioner Forvaltningen foretager årligt et anmeldt tilsynsbesøg, hvor privatinstitutionens pædagogiske indhold, mål og metoder drøftes ud fra blandt andet virksomhedsplan, læreplaner, oplysninger om personalenormering, personalekvalifikationer og hygiejne. Privat pasning Tilskud til privat pasning er et alternativ til det kommunale pasningstilbud. Tilskuddet gives til forældrene. Tilbuddet gælder for børn i alderen 24 uger til skolestart. Kommunen skal føre tilsyn med de private pasningsordninger, og tilsynet varetages af forvaltningen. Der kan normalt maksimalt optages 5 børn i et tilbud, dog kan der godkendes tilbud i en institutionslignende ordning efter en konkret vurdering Priser 2017 privat pasning Tilskud til privat pasning Pr. måned Tilskud for børn i alderen 24 uger til og med 2 år, op til 48 timer Tilskud for børn i alderen 24 uger til og med 2 år, op til 32 timer Tilskud for børn i alderen 3 5 år, op til 48 timer Tilskud for børn i alderen 3 5 år, op til 32 timer Optagelse og udmeldelse Generelt ved optagelse Ansøgning om optagelse sker online på pladsanvisningen.hjoerring.dk Ved ansøgning om optagelse af barn i dagtilbud kan forældre tilkendegive 3 konkrete prioriterede ønsker om plads i et bestemt dagtilbud, som søges imødekommet i det omfang, det er muligt. Forældrene vil senest 14 dage efter opskrivning modtage en bekræftelse på ansøgningen. Barnets start i dagtilbuddet sker til den 1. i den aktuelle måned. En familie, der flytter til kommunen, er omfattet af sammen retningslinjer for optagelse som andre. Der kan ansøges om en plads, når familien har folkeregisteradresse i kommunen, eller når familien kan fremvise dokumentation for, at de skal have bopæl i kommunen. 8

157 Side 9 Vedrørende optagelse i dagpleje og vuggestue Der kan tidligst ansøges om en plads, når barnet er født. Hjørring by er ét anvisningsdistrikt for dagplejen, men vi tilstræber i videst muligt omfang at opfylde forældrenes ønske om en bestemt plads og/eller en plads i nærheden af barnets bopæl. Fordeling af pladser i dagtilbud for 0-2-års området sker efter følgende retningslinjer: De første ledige pladser anvendes til at indfri pasningsgarantien. Børn med særlige behov (vurderes af PPR og Dispensationsudvalget) prioriteres. Søskende: Børn, der har søskende i den dagpleje/daginstitution, hvor der bliver en ledig plads, prioriteres. I integrerede institutioner gælder, at barnet skal have søskende i børnehaven eller vuggestuen. I det omfang det er muligt, tilbydes dagpleje og vuggestueplads efter forældrenes ønske. Er en dagplejeplads ledig i det daginstitutionsdistrikt, som barnet tilhører, tilbydes den først. Dagplejen i daginstitutionsdistriktet skal være fyldt op, før der tilbydes en vuggestueplads. Anciennitet efter opskrivningsdato. Forældrenes ønske. Familiens bopæl og arbejdsplads. Forblive på venteliste/overflytning til andre dagtilbud Der gives mulighed for at forblive på ventelisten til et bestemt dagtilbud (dagpleje/ vuggestue), og at få barnet overflyttet, såfremt der bliver en ledig plads. Det vil sige fra dagpleje til institution eller fra institution til dagpleje. Der er som udgangspunkt ikke mulighed for at flytte mellem institutionerne eller mellem dagplejere. Vedrørende optagelse i børnehaver Der kan ansøges om en plads i børnehave, når barnet fylder 2 år. Alle børn i Hjørring Kommune er garanteret en plads i en børnehave i eget dagtilbudsdistrikt. Ved Dyregården Ferdinand er et antal pladser til rådighed for forældre fra hele kommunen. Hvis forældrene ønsker optagelse i et andet distrikt kan ønsket imødekommes, såfremt der er ledige pladser i det ønskede distrikt, og hvis eget distrikt er fyldt op til den aftalte normering. Optagelse sker den 1. i den måned, barnet fylder 2 år og 10 mdr. 9

158 Side 10 Ledige pladser tildeles efter anciennitet. Ved tildelingen af børnehavepladser har søskende fortrinsret. Når barnet er indmeldt i børnehave, er der ikke mulighed for at blive på ventelisten til en anden børnehave. Har barnet særlige behov, der skal tages hensyn til, kan der iværksættes en specialpædagogisk indsats. Vurderingen foretages af Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning. Udmeldelse Børn kan med 1 måneds varsel udmeldes til den sidste dag i måneden. Dette skal ske online på pladsanvisningen.hjoerring.dk I dagpleje og vuggestue udmeldes barnet automatisk med udgangen af den måned, hvor barnet er fyldt 2 år og 9 mdr. I børnehaven udmeldes barnet automatisk med udgangen af juli måned i det år, hvor barnet begynder i 0. klasse. Udmeldelse på en garantiplads Der er mulighed for at melde barnet ud af daginstitutionen i op til 12 måneder i forbindelse med orlov, og være sikret, at barnet kan komme ind i samme institution igen. Dagplejen er undtaget af ordningen. Kontakt Pladsanvisningen for yderligere information. Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte: Hjørring Kommune Børne- og Undervisningsforvaltningen Pladsanvisningen Tlf [email protected] Online: pladsanvisningen.hjoerring.dk Pladsanvisningens telefontid er mandag til fredag kl (onsdag lukket). Eller Hjørring Borgerservice Springvandspladsen Hjørring 10

159 Side 11 Tlf.: Online: 11

160 Navn institution Distrikt Adresse Postnr. Telefon Faglig leder Mailadresse Dagpleje: Områdeleder Mai Juul Jensen, tlf , mailadresse: Den kommunale dagpleje Springvandspladsen Hjørring Gitte Clausen Jensen dagplejen@hjoerring Område Nord: Områdeleder Annemarie Steffensen, tlf , mailadresse: [email protected] Børnehuset Hirtshals, vug. Hirtshals Fanøgade Hirtshals Anne W.Villadsen/Randi Nyhagen [email protected] Børnehuset Hirtshals, bh. Hirtshals 1 Fanøgade Hirtshals Anne W.Villadsen/Randi Nyhagen [email protected] Børnehuset Emmersbæk Hirtshals 1 Kærvej Hirtshals Lene Pedersen [email protected] Stendyssevej 80 F, 9850 Børnehuset Horne, vug. Horne Horne Hirtshals Helle Hansen [email protected] Børnehuset Horne, bh. Horne 3 Stendyssevej 80 F, Horne 9850 Hirtshals Helle Hansen [email protected] Børnehuset Tornby, vug. Tornby Rævskærvej 8, Tornby 9850 Hirtshals Inger Thomsen [email protected] Børnehuset Tornby, bh. Tornby 4 Rævskærvej 8, Tornby 9850 Hirtshals Inger Thomsen [email protected] Børnehuset Bjergby, vug. Bjergby Skagen Landevej 113, Bjergby 9800 Hjørring Ulla Bøjesen [email protected] Børnehuset Bjergby, bh. Bjergby 50 Skagen Landevej 113, Bjergby 9800 Hjørring Ulla Bøjesen [email protected] Børnehuset Astrup, vug. Astrup Bøgstedvej 245, Astrup 9800 Hjørring Susanne Mille Nielsen [email protected] Børnehuset Astrup, bh. Astrup 7 Bøgstedvej 245, Astrup 9800 Hjørring Susanne Mille Nielsen [email protected] Børnehaven Ferdinand, Dyregården Nord 14 Spangkærvej Hjørring Karen Valeur [email protected] Børnehaven Eventyrhuset Nord 14 H.C. Andersens Vej Ann Hansen [email protected]

161 Side 13 Børnehuset Ved Bjergene, vug. Nord Skagensvej 133 Børnehuset Ved Bjergene, bh. Nord 14 Skagensvej 137 Hjørring 9800 Hjørring Maria Lomholt/Randi Nyhagen 9800 Hjørring Maria Lomholt/Randi Nyhagen Område Vest: Områdeleder Mogens Madsen, tlf , mailadresse: Børne- og Ungehuset Lundergaard, vug. Vest Nordens Alle Hjørring Katrine Kanstrup Jørgensen/Erik Vadsager Børne- og Ungehuset Lundergaard,bh. Vest 16 Nordens Alle Hjørring Katrine Kanstrup Jørgensen/Erik Vadsager Børnehuset ved Kilden, vug. Vest Sct. Knuds Alle Hjørring Annette Christiansen Børnehuset ved Kilden, bh. Vest 16 Sct. Knuds Alle Hjørring Annette Christiansen Børnehuset Kingo, vug. Vest Kingosvej Hjørring Mette Vang Hansen/Erik Vadsager Børnehuset Kingo, bh. Vest 16 Kingosvej Hjørring Mette Vang Hansen/Erik Vadsager Børnehusene i Vrå Vrå 11 Østergade Vrå Gitte Skaaning Toft/Per Meilstrup [email protected] Børnehuset Hundelev, vug. Hundelev Sejlstrupvej 8, Hundelev 9480 Løkken Paul Skovfoged [email protected] Børnehuset Hundelev, bh. Hundelev 31 Sejlstrupvej 8, Hundelev Paul Skovfoged [email protected] 13

162 Side 14 Børnehuset Hyttefadet, vug. Løkken Brændingen 4 Børnehuset Hyttefadet, bh. Løkken 42 Brændingen 4 Løkken 9480 Løkken Hanne Lange Nielsen [email protected] 9480 Løkken Hanne Lange Nielsen [email protected] Område Øst: Områdeleder Ingelise Villumsen, tlf , mailadresse [email protected] Børnehuset Sindal, vug. Sindal Vendelbogade Sindal Mette Pedersen/Kirsten Nyvang Jensen [email protected] Børnehuset Sindal,bh. Sindal 18 Vendelbogade Sindal Mette Pedersen/Kirsten Nyvang Jensen [email protected] Børnenes Hus i Lendum, vug. Lendum Ulvmosevej 3, Lendum 9870 Sindal Hanne Rishøj [email protected] Børnenes Hus i Lendum,bh. Lendum 10 Ulvmosevej 3, Lendum 9870 Sindal Hanne Rishøj [email protected] Børnehusene i Tårs, vug. Tårs Vestbakken Tårs Inge Bidstrup/Silvia Klokkerholm Ulstrup [email protected] Børnehusene i Tårs, bh., Tårs 20 Vestbakken 12/Blåregnvej Tårs Inge Bidstrup/Silvia Klokkerholm Ulstrup [email protected] Børnehuset Møllehaven, vug. Øst Græshedevej Hjørring Heike Jensen [email protected] Børnehuset Møllehaven, bh. Øst 15 Græshedevej Hjørring Heike Jensen [email protected] Børnehuset Bagterp Øst 15 Lonesvej Hjørring Tina Starcke [email protected] 9800 Kirsten Nyvang Jensen/Silvia Klokkerholm Børnehaven Emilie Øst 15 Fuglsigvej 21 Hjørring Ulstrup [email protected] 9800 Børnehaven Vilesvej Øst 15 Vilesvej 3 Hjørring Marianne Bjerregaard Pedersen [email protected] 14

163 Side 15 Børnehuset Bjørnen Øst 15 H.F. Bjørnsvej 19 Børnehaven Albert Øst 15 Albert Gingesvej 15 Børnehaven Åge Øst 15 Åge Holms Vej 6 Børnehuset Lundtoftevej, vug. Øst 15 Lundtoftevej 48 Børnehaven Solsikken i Bindslev Bindslev 6 Vester Alle Hjørring Yvonne Hansen [email protected] 9800 Hjørring Britta Demuth Jensen [email protected] 9800 Hjørring Martin Vejborg Clausen [email protected] 9800 Hjørring Martin Vejborg Clausen/Heike Jensen [email protected] 9881 Bindslev Bente Thirup Frøstrup [email protected] Privatinstitutioner Vittrup Gl. Mejeri Løkkensvej 826 Rudolf Steiner Vester Thirupvej 31 Naturbørnehaven Krabbely Vestergade 25 A Børnehuset Mariehønen Sct. Thøgersvej 10 A Mariehuset Ugiltvej 881 Børnehaven Kollegieparken Nordbovej Løkken Susanne Larsen [email protected] 9800 Hjørring Line Jensen [email protected] 9850 Hirtshals Marianne Martinsen [email protected] 9480 Løkken Linda Augustinus [email protected] 9800 Hjørring Erik Rimmen [email protected] 9800 Hjørring Helle Bisgaard [email protected] 15

164 Side 16 Vendsyssel Børnehus Pladsen 4, Mosbjerg 9870 Sindal Rikke Clausen Privatbørnehaven Myretuen Tislumvej 4, Hørmested 9870 Sindal Jeanette Søttrup Poulstrup Friskole & Børnehus Poulstrup Skolevej Vrå Kristian Bertelsen Friskolen Skallerups Daginstitution SøLøVen Skallerup Skolevej Hjørring Karen Mette Ydesen [email protected] 16

165 Serviceinformation for klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. januar 2017 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Tlf

166 Side 2 Indhold Mål for klubtilbud på dagtilbudsområdet... 3 Klubtilbud i Hjørring Kommune... 3 Forældresamarbejde... 3 Juniorklub... 4 Åbningstid... 4 Priser Indmeldelse i juniorklub... 4 Udmeldelse af juniorklub... 4 Ungdomsklub... 4 Åbningstid... 4 Priser Indmeldelse i ungdomsklub... 5 Udmeldelse af ungdomsklub... 5 Generelt ved indmeldelse for juniorklub og ungdomsklub Friplads... 5 Økonomisk fripladstilskud... 5 Socialpædagogisk friplads... 5 Har du spørgsmål?

167 Side 3 Mål for klubtilbud på dagtilbudsområdet Denne serviceinformation beskriver juniorklubtilbuddene til elever i klasse og klubtilbuddet for de årige i dagtilbudsområdet. I Hjørring Kommune arbejdes der med en helhedsorienteret og tværgående tilgang, hvor det enkelte barns trivsel, udvikling og læring ses som et fælles ansvar for alle, der arbejder med børn, unge og familier. Dagtilbudsområdet understøtter Hjørring Kommunes mål og ønsker om at sikre den bedst mulige kvalitet i rammer og indhold for alle årige. Klubtilbuddene er socialpædagogiske tilbud med et forebyggende formål. Der arbejdes ud fra et grundlag i Dagtilbudsloven om at understøtte børns selvvalgte aktiviteter. Tilbuddene har særlig opmærksomhed på at involvere og aktivere børn, der har brug for en særlig indsats. Klubtilbud i Hjørring Kommune Aldersgruppe Tilbud Beskrivelse Fra 4. klasse til og med 6. klasse Juniorklub Juniorklubber er oprettet efter Dagtilbudsloven og kan benyttes på skoledage. Der er oprettet juniorklub ved: Hirtshals Skole og Børne- og Ungehuset Lundergaard år Ungdomsklub Ungdomsklubben er et tilbud oprettet efter Dagtilbudsloven til de årige. Der er oprettet ungdomsklub ved: Børne- og Ungehuset Lundergaard På kan du under Borger - Skole og Uddannelse - SFO og klubber læse mere om tilbuddene. Forældresamarbejde Pædagogiske medarbejdere og forældre samarbejder om det enkelte barns trivsel og udvikling. 3

168 Side 4 Juniorklub Åbningstid Juniorklub tilbydes på skoledage fra kl til Åbningstiden tilpasses behovet i det enkelte område. Priser 2017 Dagtilbud efter Dagtilbudsloven: Juniorklub Pr. måned 283 kr. * Betalingen opkræves for 11 måneder. Juli måned er betalingsfri. Vær opmærksom på, at Hjørring Kommune opkræver et rykkergebyr på 250 kr. ved for sen betaling. Indmeldelse i juniorklub Indmeldelse i juniorklub sker online på pladsanvisningen.hjoerring.dk Indmeldelse kan ske til den 1. i hver måned. Børn kan indmeldes i juniorklub, når de går i 4. til 6. klasse. Udmeldelse af juniorklub Børn kan med 1 måneds varsel udmeldes til den sidste dag i måneden. Dette skal ske online på pladsanvisningen.hjoerring.dk I juniorklubber udmeldes barnet automatisk med udgangen af juni måned i det år, hvor barnet begynder på 7. klassetrin. Ungdomsklub Åbningstid Ungdomsklubben har åbent på skoledage mandag, onsdag, torsdag og fredag fra kl til Priser 2017 Dagtilbud efter Dagtilbudsloven: Ungdomsklub Årligt 500 kr. 4

169 Side 5 Vær opmærksom på, at Hjørring Kommune opkræver et rykkergebyr på 250 kr. ved for sen betaling. Indmeldelse i ungdomsklub Indmeldelse i ungdomsklub sker ved henvendelse til lederen i ungdomsklubben Udmeldelse af ungdomsklub I ungdomsklubben sker udmeldelse ved henvendelse til lederen. Generelt ved indmeldelse for juniorklub og ungdomsklub En familie, der flytter til kommunen, er omfattet af retningslinjerne for optagelse. Der kan ansøges om en plads, når familien har folkeregisteradresse i Kommunen, eller når familien kan fremvise dokumentation for, at de skal have bopæl i kommunen. Friplads Økonomisk fripladstilskud Der kan søges om økonomisk fripladstilskud. Ansøgning sker online på hjemmesiden pladsanvisningen.hjoerring.dk På samme hjemmeside kan du selv beregne, hvor meget du kan få nedsat forældrebetalingen ud fra din husstandsindkomst. Vær opmærksom på, at der ikke kan ske nedsættelse af betalingen med tilbagevirkende kraft, men udelukkende for de efterfølgende måneder. Socialpædagogisk friplads Forældre kan søge om socialpædagogisk fripladstilskud, hvis barnets ophold i dagtilbud er særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde. Inden ansøgning om socialpædagogisk fripladstilskud, skal der være ansøgt om økonomisk fripladstilskud. Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte: Hjørring Kommune Børne- og Undervisningsforvaltningen Pladsanvisningen 5

170 Side 6 Tlf [email protected] Online: pladsanvisningen.hjoerring.dk Pladsanvisningens telefontid er mandag til fredag kl (onsdag lukket). Eller: Hjørring Borgerservice Springvandspladsen Hjørring Tlf [email protected] Online: 6

171 Navn institution Distrikt Adresse Postnr. Telefon Faglig leder Mailadresse Område Nord: Områdeleder Annemarie Steffensen, tlf , mailadresse: Hirtshals Juniorklub Hirtshals Nordstjernen 9850 Hirtshals Annette Rimmen Område Vest: Områdeleder Mogens Madsen, tlf , mailadresse: Lundergård Juniorklub Og Lundergård Ungdomsklub Vest Nordens Alle Hjørring Katrine Kanstrup Jørgensen/Erik Vadsager

172 Serviceinformation for Special SFO Gældende fra 1. januar 2017 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring

173 Side 2 Indhold Mål for fritidstilbud til elever i specialklasser... 3 Fælles ansvar... 4 Brobygning og overgange... 4 Specialklasser i Hjørring Kommune... 4 Fritidstilbud til elever i specialklasser i Hjørring Kommune:... 4 Forældresamarbejde... 5 Åbningstid... 5 Udvidet åbningstid... 5 Priser Tilskud og friplads... 5 Søskendetilskud... 5 Økonomisk fripladstilskud... 6 Socialpædagogisk friplads... 6 Optagelse og udmeldelse... 6 Optagelse... 6 Bindingsperiode... 6 Udmeldelse... 6 Har du spørgsmål?

174 Side 3 Mål for fritidstilbud til elever i specialklasser I tilfælde, hvor en elev på grund af betydelig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte og behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem et ophold i et almindeligt fritidstilbud, er det kommunens ansvar at sørge for en plads til eleven i et særligt fritidstilbud (jf. Serviceloven). I Hjørring Kommune har elever i specialklasser således mulighed for at benytte Special SFO. Målene med det pædagogiske tilbud i Special SFO er at: Fremme elevernes trivsel, udvikling og læring. Det pædagogiske arbejde i Special SFO skal respektere og understøtte børns selvvalgte aktiviteter og samtidig indeholde pædagogisk tilrettelagte aktiviteter. Det pædagogiske arbejde med at skabe trivsel og udvikling for børnene i tilbuddene skal tilrettelægges med udgangspunkt i børnenes kompetencer og behov, så deres forudsætninger, muligheder og behov er afsættet for det pædagogiske arbejde. Forebygge negativ social arv og eksklusion. Special SFO skal indgå som en integreret del af både kommunens samlede generelle tilbud til børn og unge og af den forebyggende og støttende indsats over for børn og unge med behov for en særlig indsats, herunder børn og unge med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Special SFO skal i det pædagogiske arbejde have fokus på at udvikle børns potentialer og kompetencer, så alle børn får gode muligheder og forudsætninger for at få et godt børne- og ungdomsliv her og nu samt for at trives i deres voksenliv. Det drejer sig bl.a. om stimulering af børnenes kognitive udvikling i form af sprog og tænkning samt udviklingen af børnenes sociale adfærd, herunder deres evne til at indgå i fællesskaber og til at løse konflikter. Fremme børns sproglige, æstetiske og kropslige udtryksformer, sundhed og kendskab til naturen. Special SFO understøtter børnenes sproglige udvikling og deres æstetiske og kropslige udtryksformer via forskellige aktiviteter, udfordringer og udtryksformer. Og ved at stimulere deres kreativitet, så de får mulighed for at forfølge og udføre deres egne ideer og planer og udvikle deres emotionelle evner. Special SFO kan også arbejde med børnenes kropslige udtryksformer og erfaringer med fysisk udfoldelse og idræt. Give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Special SFO bidrager til at udvikle børns selvstændighed og evne til at indgå i forpligtende fællesskaber samt samhørighed med og integration i det danske samfund. Fremme kendskab til og samspil med andre typer af fritidstilbud, herunder idrætsforeninger og kulturtilbud. 3

175 Side 4 Special SFO kan på flere områder indgå i et samarbejde med andre tilbud til børn og unge i lokalområdet. Dette gælder såvel offentlige som private tilbud. Eksempelvis kan et samarbejde indledes med den lokale svømmehal eller med idrætsforeninger, og der kan ske integration af handicapgrupper i almene tilbud. Fælles ansvar På hele Børne- og Undervisningsområdet arbejdes med Fælles ansvar. Det betyder, at det enkelte barns trivsel, udvikling og læring ses som et fælles ansvar for alle voksne, der arbejder med børn og unge i Hjørring Kommune. Målet er at skabe de bedst mulige forhold for alle børn på tværs af området og faggrænser. Samarbejde og fælles ansvar skal sikre helhed og sammenhæng i indsatsen i forhold til det enkelte barn og barnets familie. Et øget samarbejde skal samtidig skabe opmærksomhed på børn, der ikke trives optimalt, så der kan sættes ind så tidligt som muligt. Brobygning og overgange På tværs af skoler og institutioner arbejdes med at skabe god brobygning og gode overgange. Målet er at skabe de bedst mulige overgange og brobygning i forhold til de skift, alle børn og unge i Hjørring Kommune kommer til at opleve, når de skifter fra en institution til en anden, således at skiftene kommer til at blive oplevet som positive og trygge for barnet og barnets familie. Specialklasser i Hjørring Kommune Eleverne i specialklasser i Hjørring Kommune tilbydes undervisning fra kl til på skoledage. For yderligere oplysninger om undervisningstilbuddet henvises til skolens hjemmeside. Fritidstilbud til elever i specialklasser i Hjørring Kommune: Aldersgruppe Fritidstilbud Beskrivelse Elever i specialklasse fra skolestart til og med 9. klasse Special SFO Skolefritidsordninger for elever i specialklasser er oprettet efter Folkeskoleloven. På kan du under Borger - Skole og Uddannelse og SFO og klubber læse mere om tilbuddet. 4

176 Side 5 Forældresamarbejde Pædagoger og forældre samarbejder om det enkelte barns trivsel og udvikling. Ved skolerne vælges en skolebestyrelse for fire år ad gangen. Skolebestyrelsen dækker også skolefritidsordning for elever i specialklasser. Åbningstid Special SFO har åbnet alle skoledage fra kl til skoledagens start og igen fra skoledagens afslutning til 16.30, fredage dog til kl På hverdage som ikke er skoledage har Special SFO åbnet fra kl til 16.30, fredage dog til kl Special SFO er lukket den 24. december og den 5. juni (Grundlovsdag). Derudover kan skolebestyrelsen beslutte at holde ferielukket 2 uger om året. Udvidet åbningstid Skolebestyrelsen for Hjørring Skolen kan beslutte at udvide åbningstiden med en ½ time, så tilbuddet tilpasses de lokale forhold. Priser 2017 Pr. måned Special SFO, heldagstilbud * Betalingen opkræves for 11 måneder. Juli måned er betalingsfri. Vær opmærksom på, at Hjørring Kommune opkræver et rykkergebyr på 250 kr. ved for sen betaling. Tilskud og friplads Søskendetilskud Der ydes søskendetilskud for betaling af dagpleje, vuggestue, børnehave og fritidsordning. Der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 % af prisen for øvrige pladser. Søskendetilskud omfatter biologiske søskende, adopterede søskende og sammenbragte børn med ophold i hjemmet. Børn af forældre med fælles forældremyndighed tælles med som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt folkeregistret. 5

177 Side 6 Økonomisk fripladstilskud Du kan søge om økonomisk fripladstilskud online på Hjørring Kommunes hjemmeside på adressen pladsanvisningen.hjoerring.dk På samme hjemmeside kan du selv beregne, hvor meget du kan få nedsat forældrebetalingen ud fra din husstandsindkomst. Vær opmærksom på, at der ikke kan ske nedsættelse af betalingen med tilbagevirkende kraft, men udelukkende for de efterfølgende måneder. Socialpædagogisk friplads Forældre kan søge om socialpædagogisk fripladstilskud, hvis barnets ophold i Special SFO er særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde. Inden ansøgning om socialpædagogisk fripladstilskud skal der være ansøgt om økonomisk fripladstilskud. Optagelse og udmeldelse Optagelse Ansøgning om optagelse sker ved henvendelse til skolen og indmeldelse kan ske til den 1. i hver måned. Bindingsperiode Ved tilmelding til Special SFO binder man sig minimum for 2 måneder. Udmeldelse Børn kan med 1 måneds varsel udmeldes til den sidste dag i måneden. Dette skal ske ved henvendelse til skolen. Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte: Hjørring Kommune Børne- og Undervisningsforvaltningen Pladsanvisningen Tlf [email protected] Online: pladsanvisningen.hjoerring.dk 6

178 Side 7 Pladsanvisningens telefontid er mandag til fredag kl (onsdag lukket). Eller Hjørring Borgerservice Springvandspladsen Hjørring Tlf.: [email protected] Online: 7

179 NAVN INSTITUTION: ADRESSE: POSTNR.: TELEFON: LEDER: Mail adresse ADHD Special SFO, Bagterp Fuglsigvej Hjørring Kristina Toft [email protected] TF Special SFO, HUC Norgesvej Hjørring Steen Rubæk [email protected] Kontakt Special SFO, Højene Vellingshøjvej Hjørring Helen Vigensø [email protected] K2 Special SFO, Højene Vellingshøjvej Hjørring Helen Vigensø [email protected] G2 Special SFO, Muldbjerg Skolevangen Hjørring Lene Hangaard [email protected] Kløver Special SFO Norgesvej Hjørring Lillian Horsfeldt [email protected]

180 Serviceinformation for Skolefritidsordning Gældende fra 1. januar 2017 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Tlf

181 Side 2 Indhold Mål for skolefritidsordninger...3 Fokus på børn, fællesskab og overgange...3 Mål- og indholdsbeskrivelse...3 Skolefritidsordning i Hjørring Kommune:...4 Forældresamarbejde...4 Pladsgaranti...4 Moduler...4 Åbningstid...4 Udvidet åbningstid...5 Feriepasning...5 Ferielukket...5 Priser Tilskud og friplads...5 Søskendetilskud...5 Økonomisk fripladstilskud...5 Socialpædagogisk friplads...6 Optagelse og udmeldelse...6 Generelt ved optagelse...6 Bindingsperiode...6 Udmeldelse...6 Har du spørgsmål?...6 2

182 Side 3 Mål for skolefritidsordninger I Hjørring Kommune arbejdes der med en helhedsorienteret og tværgående tilgang, hvor det enkelte barns trivsel, udvikling og læring ses som et fælles ansvar for alle, der arbejder med børn, unge og familier. Skole Fritidsordningen (SFO) medvirker sammen med skolens undervisningsdel til en fortsat udvikling af en folkeskole, der aktivt søger at fremme det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse ud fra perspektivet på barnets hele skoleliv. Fokus på børn, fællesskab og overgange SFO og undervisningsdelen samarbejder om at skabe et attraktivt og sammenhængende skole- og fritidsliv for børnene. Skolens fritidsdel og undervisningsdel samarbejder med de omkringliggende daginstitutioner om at styrke brobygningen ved børnenes overgang fra børnehave til skole særligt med fokus på udsatte børn. Der samarbejdes endvidere om at styrke det aktive medborgerskab ved at inddrage lokalområdets styrker og potentialer. Mål- og indholdsbeskrivelse I SFO foregår der både voksenorganiserede og børnenes selvvalgte aktiviteter med henblik på at sikre børnenes medindflydelse på, hvad de skal foretage sig i SFO. Der lægges vægt på at støtte børnene i betydningsfulde, alsidige og for dem meningsfulde aktiviteter og på at støtte dem i deres samlede liv i skolen. Temaerne nedenfor danner til sammen en ramme for, at de enkelte skoler kan udarbejde lokale dynamiske strategier for deres SFO. Temaerne tjener som inspiration og kan erstattes af andre og/eller tilpasses lokale forhold. Forældresamarbejde Brobygning og overgange Tilbud om lektiehjælp på forældreniveau Arbejdet med børn med særlige behov Idræt og bevægelse Sproglige udtryksformer Kreativitet og musiske aktiviteter Natur og udeliv Barnets sociale, kulturelle og personlige udvikling De enkelte skolers Strategi for mål og indhold kan findes på skolernes hjemmesider. 3

183 Side 4 Skolefritidsordning i Hjørring Kommune: Klassetrin Tilbud Beskrivelse Fra børnehaveklasse til og med 3. klasse Skolefritidsordning Skolefritidsordninger er oprettet efter Folkeskoleloven og er som sådan en integreret del af skolen. På kan du under Borger - Skole og Uddannelse SFO og klubber læse mere om tilbuddet. Forældresamarbejde Pædagoger og forældre samarbejder om det enkelte barns trivsel og udvikling. Ved skolerne vælges en skolebestyrelse for fire år ad gangen. Skolebestyrelsen dækker også skolefritidsordning. Pladsgaranti Hjørring Kommune giver garanti for en plads i skolefritidsordning ved barnets skole og eller ved det enkelte undervisningssted fra børnehaveklassestart og indtil udgangen af 3. klasse. Moduler Skolefritidsordningen omfatter et heldagstilbud, et morgentilbud og et eftermiddagstilbud. Åbningstid På skoleuger: kl til skolestart og fra skoledagens afslutning indtil kl , fredag til kl På 10 ikke skoleuger: kl til 17.00, fredag til kl Morgenmodul På skoleuger: kl til skolestart På 10 ikke skoleuger: kl til 17.00, fredag til kl Eftermiddagsmodul På skoleuger: fra skoledagens afslutning til kl , fredag til kl På 10 ikke skoleuger: kl til 17.00, fredag til kl

184 Side 5 Udvidet åbningstid Skolebestyrelsen i den enkelte SFO kan indenfor rammen beslutte at udvide åbningstiden, så tilbuddet tilpasses de lokale forhold. Feriepasning Skolefritidsordningerne har åbent alle årets hverdage med undtagelse af: de tre hverdage op til Skærtorsdag fredagen efter Kristi Himmelfartsdag hverdagene mellem jul og nytår På disse lukkedage tilbydes særlig feriepasning. Sommerferielukket Der er to ugers sommerferielukket om året. I disse to uger tilbydes feriepasning i enkelte SFO er. Priser 2017 Skolefritidsordning Pr. måned Heltidsmodul Morgenmodul 824 Eftermiddagsmodul Tilskud og friplads Søskendetilskud Der ydes søskendetilskud for betaling af dagpleje, vuggestue, børnehave og skolefritidsordning. Der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 % af prisen for øvrige pladser. Søskendetilskud omfatter biologiske søskende, adopterede søskende og sammenbragte børn med ophold i hjemmet. Børn af forældre med fælles forældremyndighed tælles med som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt folkeregistret. Økonomisk fripladstilskud Du kan søge om økonomisk fripladstilskud online på Hjørring Kommunes hjemmeside på adressen pladsanvisningen.hjoerring.dk. 5

185 Side 6 På samme hjemmeside kan du selv beregne, hvor meget du kan få nedsat forældrebetalingen ud fra din husstandsindkomst. Vær opmærksom på, at der ikke kan ske nedsættelse af betalingen med tilbagevirkende kraft, men udelukkende for de efterfølgende måneder. Socialpædagogisk friplads Forældre kan søges om socialpædagogisk fripladstilskud, hvis barnets ophold i skolefritidsordningen er særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde. Inden ansøgning om socialpædagogisk fripladstilskud, skal der være ansøgt om økonomisk fripladstilskud. Optagelse og udmeldelse Generelt ved optagelse Ansøgning om optagelse sker online på pladsanvisningen.hjoerring.dk. Indmeldelse kan ske til den 1. i hver måned. Bindingsperiode Ved tilmelding til modulerne binder man sig i minimum 2 måneder. Udmeldelse Børn kan med 1 måneds varsel udmeldes til den sidste dag i måneden. Dette skal ske online på pladsanvisningen.hjoerring.dk Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte: Hjørring Kommune Børne- og Undervisningsforvaltningen Pladsanvisningen Tlf [email protected] Online: pladsanvisningen.hjoerring.dk Pladsanvisningens telefontid er mandag til fredag kl (onsdag lukket). Eller 6

186 Side 7 Hjørring Borgerservice, Springvandspladsen Hjørring Tlf [email protected] Online: 7

187

188 NAVN INSTITUTION: ADRESSE: POSTNR.: TELEFON: LEDER: MAILADRESSE: Hirtshals Skoles SFO: Hirtshals undervisningssted Ved Skolen Hirtshals Annette Rimmen [email protected] Hirtshals undervisningssted Søndergade 20 A 9850 Hirtshals Annette Rimmen [email protected] Horne undervisningssted Stendyssevej 80, Horne 9850 Hirtshals Annette Rimmen [email protected] Tornby undervisningssted Hovedvejen 33, Tornby 9850 Hirtshals Annette Rimmen [email protected] Nordvestskolens SFO: [email protected] Bjergby undervisningssted Asdalvej 14, Bjergby 9800 Hjørring Mona Larsen [email protected] Højene undervisningssted Vellingshøjvej Hjørring Mona Larsen [email protected] Nordens Allé 15 og Høngårds Ager Lundergård undervisningssted Hjørring Sven Hansen [email protected] Sindal Skoles SFO: [email protected] Bente Thirup Bindslev undervisningssted Skolegade Bindslev Frøstrup [email protected] Lendum undervisningssted Enghavevej 2, Lendum 9870 Sindal Per Aaen [email protected] Sindal undervisningssted Islandsgade 21/Skolegade Sindal Michelle Vinther [email protected] Sydøstskolens SFO: [email protected] Bagterp undervisningssted Fuglsigvej Hjørring Lisbeth Foss-Juul [email protected] Muldbjerg undervisningssted Skolevangen Hjørring Pia Lyng [email protected] Tårs Skoles SFO: [email protected] Tårs Undervisningssted Vrejlev Klostervej Tårs Lars Westergaard [email protected] Vrå Skoles SFO: [email protected] Løkken undervisningssted Studievej Løkken Lars Westergaard [email protected] Vrå undervisningssted Enghavevej Vrå Lars Westergaard [email protected] Hjørring Skolen Special SFO: [email protected] ADHD Special SFO, Bagterp Fuglsigvej Hjørring Kristina Toft [email protected] TF Special SFO, HUC Norgesvej Hjørring Steen Rubæk [email protected] Kontakt Special SFO, Højene Vellingshøjvej Hjørring Helen Vigensø [email protected] K2 Special SFO, Højene Vellingshøjvej Hjørring Helen Vigensø [email protected] G2 Special SFO, Muldbjerg Skolevangen Hjørring Lene Hangaard [email protected] Kløver Special SFO Norgesvej Hjørring Lillian Horsfeldt [email protected]

189 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Takstblad Økonomiudvalget Takstområde Miljøtilsyn og miljøgodkendelse (momsfrit): For godkendelse og tilsyn med virksomheder og landbrug jf. gældende lovgivning jf. gældende lovgivning omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven opkræves pr. time Rykkergebyr/erindringsskrivelse/morarenter: Andre kommunale/statslige krav - tillagt udpantningsret 250,00 kr. 250,00 kr. Ejendomsskatter 250,00 kr. 250,00 kr. Regningskrav - ej tillagt udpantningsret 100,00 kr. 100,00 kr. Ejendomsskat 0,5 % pr. 0,5 % pr. påbegyndt måned påbegyndt måned Gebyr for diverse attester: Gebyr for opkrævning af grundejerforening m.v. over ejendomsskattebilletten 40,00 kr. 40,00 kr. Bopælsattest jf. gældende lovgivning jf. gældende lovgivning Folkeregisteroplysninger jf. gældende lovgivning jf. gældende lovgivning Sundhedskort jf. gældende lovgivning jf. gældende lovgivning Legitimationskort for unge jf. gældende lovgivning jf. gældende lovgivning Gebyr for byrådsdagsordener, kommunale publikationer mv.: Kopier ved aktindsigt jf. gældende lovgivning jf. gældende lovgivning Fremfinding af gamle oplysninger: Fremfinding af gamle arkivalier/oplysninger, som ikke er at finde i CPR-systemet. Opkrævning pr. time gratis gratis Garantiprovision 0,75% 0,75% Førerkort: Behandling af ansøgning om førerkort 250,00 kr. 250,00 kr. Behandling af ansøgning om førerkort incl. Førerkort 359,00 kr. 359,00 kr. Nyt førerkort (erstatning ved bortkomst o.l.) 109,00 kr. 109,00 kr. Taxabevilling: Behandling af ansøgning om taxi-/limousine 250,00 kr. 250,00 kr. Udstedelse af ny tilladelse/godkendelse af taxabevilling 750,00 kr. 750,00 kr. Påtegning toldattest 154,00 kr. 154,00 kr. Trafikbøger, pr. stk Fremstillingspris + Fremstillingspris + 26,00 kr. 26,00 kr. Udlevering af tilladelsesnummerplader Fremstillingspris + Fremstillingspris + 39,00 kr. 39,00 kr.

190 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Takstblad Økonomiudvalget Takstområde Tømningsordning for hustanke: Administrationsgebyr for myndighedsbehandling 16,00 kr. pr. tømning 16,00 kr. pr. tømning af tømningsordning for hustanke Vandløbsregulering: Administrationsgebyr for myndighedsbehandling 2 % af anlægssummen, 2 % af anlægssummen, efter vandløbsloven dog min ,00 kr. pr. dog min ,00 kr. pr. projekt projekt (3.000 kr. i prisniveau 1983) (3.000 kr. i prisniveau 1983) Byggesagsbehandling 500,00 kr./time 500,00 kr./time for alle sager for alle sager

191 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Takstblad Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Takstområde Madservice for pensionister: Leverede portioner: Madudbringning pr. portion, leveret inkl. biret 51,87 kr. 54,41 kr. Madudbringning pr. portion, leveret ekskl. biret 44,82 kr. 46,66 kr. Kost på plejecentre pr. måned 3.473,00 kr ,00 kr. Servicepakken på plejecentre pr. måned: Lovpligtig forsikring, indbo og ansvar 11,00 kr. 14,00 kr. Vask og leje af linned 296,00 kr. 239,00 kr. Vask af øvrigt tøj 183,00 kr. 179,00 kr. Rengørings- og plejeartikler 117,00 kr. 164,00 kr. Aflastning på plejecentre mv. pr. dag 135,00 kr. 138,00 kr. Priser, private leverandører: Madudbringning pr. portion leveret, inkl. biret 52,46 kr. 54,35 kr. Madudbringning pr. portion leveret, ekskl. biret 45,18 kr. 46,51 kr. Personlig pleje og praktisk hjælp: Praktisk bistand, pr. time 353,44 kr. 359,83 kr. Personlig pleje, hverdage, pr. time 353,44 kr. 359,83 kr. Personlig pleje, ubekvemme tider, pr. time 449,36 kr. 457,49 kr. Plejecentertakst pr. visiteret time 335,00 kr. 498,05 kr. Plejecentertakst grundbeløb pr. døgn 363,00 kr. *0,00 kr. * Der blev tidligere beregnet et grundbeløb pr. døgn. I 2017 beregnes alene timetakst.

192 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Takstblad Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Takstområde Døgntakster på Handicapområdet: Institutioner med døgndækning: Elsagervej ,00 kr ,00 kr. Aage Holms Vej, Multihandicappede 3.081,00 kr ,00 kr. Aage Holms Vej, Handicappede 2.075,00 kr ,00 kr. Elsagervej ,00 kr ,00 kr. Grønningen ,00 kr ,00 kr. Kollegietilbud 1.279,00 kr ,00 kr. Bispehuset (starter ) 1.410,00 kr ,00 kr. Buen (grundtakst derudover individuel takst) 711,00 kr. 711,00 kr. Laden 1.149,00 kr ,00 kr. Botilbuddet Rålingen 1.598,00 kr ,00 kr. Lysningen ,00 kr ,00 kr. Poulstruplund ,00 kr ,00 kr. Poulstruplund ,00 kr ,00 kr. Mosbjerghus 1.876,00 kr ,00 kr. Bispehuset 4. sal 1.020,00 kr. Institutioner uden døgndækning: Valmuevej 1 982,00 kr. 962,00 kr. Fællesopgangen Penta 1.020,00 kr ,00 kr. St. Kirkestræde ,00 kr. 552,00 kr. Tørholmsvej ,00 kr. 556,00 kr. ADHD-tilbud ,00 kr ,00 kr. Bofællesskabet Frederikshavnsvej 649,00 kr. 733,00 kr. Øvrige: Hjørring Krisecenter 2.652,00 kr ,00 kr. Dagtilbud: V. Thirup ,00 kr. 218,00 kr. Slusen 507,00 kr. 494,00 kr. NBV 397,00 kr. 327,00 kr. REVA 234,00 kr. 327,00 kr.

193 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Takstblad Fritids,- Kultur- og Bosætningsudvalget Takstområde Generelt Godkendte foreninger er: - Folkeoplysende foreninger - 18 (frivillige sociale foreninger) - Foreninger godkendt efter Eliteidrætsloven Betaler ikke gebyr for brug i tidsrummet ) Idrætshaller - Godkendte foreninger, gebyr pr. time 104,00 kr. 105,00 kr. - Øvrige, pr. time 346,00 kr. 349,00 kr. Kommerciel takst - Pr. dag kr. - ½ dag (op til 5 timer) kr. 2) Træningssale m2 - Godkendte foreninger, gebyr pr. time 84,00 kr. 85,00 kr. - Øvrige, pr. time 280,00 kr. 282,00 kr. Kommerciel takst - Pr. dag kr. - ½ dag (op til 5 timer) kr. 3) Træningssale m2 - Godkendte foreninger, gebyr pr. time 63,00 kr. 64,00 kr. - Øvrige, pr. time 210,00 kr. 212,00 kr. Kommerciel takst - Pr. dag kr. - ½ dag (op til 5 timer) kr. 4) Gymnastiksale og øvrige sale op til 249 m2 - Godkendte foreninger, gebyr pr. time 42,00 kr. 42,00 kr. - Øvrige, pr. time 139,00 kr. 140,00 kr. Note; Lav takst til godkendte foreninger gælder normalt kun til de støtteberettigede aktiviteter de er godkendt til - altså idræt, voksenundervisning o.s.v., For de fire ovenstående lokalekategorier (1, 2, 3 og 4) - og kun dem - gælder dog endvidere: 1) Folkeoplysningsudvalget kan beslutte, at en godkendt forening i et vist omfang alene betaler gebyrtakst ved benyttelse af lokaliteten til andre arrangementsformer end foreningens hovedaktivitet, fx halballer, messer og byfester.

194 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Takstblad Fritids,- Kultur- og Bosætningsudvalget Takstområde ) Vendelbohus: Godkendte foreninger, gebyr pr. time - Den store sal m. scene 63,00 kr. 64,00 kr. - Den store sal u. scene og lille sal 42,00 kr. 42,00 kr. - Andre lokaler Intet gebyr Intet gebyr Øvrige, alle priser er ved leje pr. dag - Den store sal 4.533,00 kr ,00 kr. - Den store sal med scene 6.385,00 kr ,00 kr. - Den lille sal 2.729,00 kr ,00 kr. - Restauranten 2.729,00 kr ,00 kr. - Kælderen (60'eren) 1.851,00 kr ,00 kr. - Mindre lokaler - Hjørnestuen, Håndværkerstuen, Olaistuen og Bevægelseslokalet 1.364,00 kr ,00 kr. Timepris for øvrige er 20 pct. af dagsprisen og minimum 2 timer. Kommunale afdelinger og institutioner betaler fuld pris ved lån af bygningen til offentlige arrangementer. 6) Fitnesslokaler Park Vendia Godkendte foreninger, gebyr pr. time Samlet lokale 150,00 kr. 151,00 kr. Enkeltvist lokale: - Spinninglokale 42,00 kr. 42,00 kr. - Træningsal 42,00 kr. 42,00 kr. - Motionsrum 84,00 kr. 85,00 kr. Godkendte foreninger, øvrige arrangementer pr. time Samlet lokale 500,00 kr. 504,00 kr. Enkeltvist lokale: - Spinninglokale 140,00 kr. 141,00 kr. - Træningsal 140,00 kr. 141,00 kr. - Motionsrum 300,00 kr. 303,00 kr. Øvrige: Samlet lokale 500,00 kr. 505,00 kr. Enkeltvist lokale: - Spinninglokale 140,00 kr. 141,00 kr. - Træningsal 140,00 kr. 141,00 kr. - Motionsrum 300,00 kr. 303,00 kr.

195 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Takstblad Fritids,- Kultur- og Bosætningsudvalget Takstområde ) Svømmehaller (25 m bassin) - Godkendte foreninger, gebyr pr. time *) 155,00 kr. 156,00 kr. - Øvrige 515,00 kr. 520,00 kr. 8) Vandhuset - Park Vendia - Børnebillet 30,00 kr. 30,00 kr. - Voksenbillet 45,00 kr. 45,00 kr. Rabatter: - 10-turskort = 10 % rabat - 20-turskort = 20 % rabat - 30-turskort = 30 % rabat Pr. time: - 1 bane af 25 m - gebyr for godkendte foreninger 33,00 kr. 33,00 kr. - 1 bane af 25 m - øvrige 109,00 kr. 110,00 kr. - 1 bane af 50 m - gebyr for godkendte foreninger 66,00 kr. 67,00 kr. - 1 bane af 50 m - øvrige 218,00 kr. 220,00 kr. - 8 bane af 25 m - gebyr for godkendte foreninger 262,00 kr. 264,00 kr. - 8 bane af 25 m - øvrige 872,00 kr. 880,00 kr. - 8 bane af 50 m - gebyr for godkendte foreninger 523,00 kr. 528,00 kr. - 8 bane af 50 m - øvrige 1.744,00 kr ,00 kr. Leje af hele Vandhuset pr. time udenfor off. åbningstid: - Godkendte foreninger til foreningsaktivitet 1.500,00 kr ,00 kr. - Til øvrige aktiviteter, for såvel godkendte og ikke godkendte 2.500,00 kr ,00 kr. foreninger samt øvrige Varmtvandsbassin: - Godkendte foreninger, gebyr pr. time 128,00 kr. 129,00 kr. - Øvrige 428,00 kr. 432,00 kr. *): Der er medtaget en takst for godkendte foreningers brug af svømmehaller. Taksten anvendes, hvis foreningen har købt timer til foreningsbrug i f.eks. UCN's svømmehal.

196 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Takstblad Fritids,- Kultur- og Bosætningsudvalget Takstområde ) Kunstgræsbane: Godkendte foreninger og folkeskoler i Hjørring Kommune - Gebyr pr. time hel bane 353,00 kr. 356,00 kr. - Gebyr pr. time ½ bane 177,00 kr. 179,00 kr. Øvrige brugere/øvrige aktiviteter (foreninger, skoler og virksomheder) i Hjørring Kommune, der indgår aftale om benyttelse af banen minimum 25 gange pr. år. - Takst pr. time hel bane 418,00 kr. 422,00 kr. - Takst pr.time ½ bane 209,00 kr. 211,00 kr. Øvrige 1.178,00 kr ,00 kr. Note: I perioden kl på hverdage mandag - fredag fastsættes taksten for benyttelsen til 50 pct. af ovennævnte takster. 10) Hjørring Stadion: Stadion anvises til fodboldkampe på eliteniveau samt andre arrangementer med tilsvarende tilskuer/tilhørerinteresse, hvortil FKBudvalget vurderer, at faciliteterne er egnede. - Godkendte foreninger 3.716,00 kr ,00 kr. - Øvrige ,00 kr ,00 kr. Note: Priserne er for en varighed af 7 timer og er excl. lys. 11) Udendørsanlæg i øvrigt Takster for udendørsanlæg i øvrigt, herunder tilknyttet brug af omklædningsrum, fastsættes inden årets udgang efter nærmere undersøgelse af omkostningsstruktur og konsekvenser for berørte foreninger og idrætsanlæg ) Oppustelig fodboldbane - Leje pr. gang - 500,00 kr. 13) Særlig gebyrordning: Kan tildeles til godkendte foreninger med fuld råderet over kommunale bygninger. Foreningen betaler et gebyr for benyttelse af den kommunale bygning. Gebyret svarer til 30 pct. af driftsudgifterne i henhold til det kommunale budget. Gebyret nedsættes dog forholdsvist, hvis foreningens forventede driftsbudget er lavere end det kommunale budget. Gebyret på 30 pct. af driftsudgifterne gøres endeligt op ved regnskabsopgørelsen i det efterfølgende år. Gebyrordningen anvendes i forbindelse med indgåelse af frivillig aftale mellem de enkelte foreninger og Hjørring Kommune.

197 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Takstblad Fritids,- Kultur- og Bosætningsudvalget Takstområde ) Hjørring Bibliotekerne: Lånetiden overskrides: dage Voksne 20,00 kr. Voksne 20,00 kr. Børn 10,00 kr. Børn 10,00 kr dage (hjemkaldelse) 20,00 kr. Voksne 40,00 kr. Børn 20,00 kr dage 54,00 kr. Voksne 100,00 kr. Børn 50,00 kr. - > 36 dage 108,00 kr. Voksne 160,00 kr. Børn 100,00 kr. Udstedelse af erstaningslånerkort 10,00 kr. 10,00 kr. Fotokopier sort: - A4 1,00 kr. 1,00 kr. - A3 2,00 kr. 2,00 kr. Farvekopier: - A4 4,00 kr. 4,00 kr. - A3 8,00 kr. 8,00 kr. Print fra mikrofilm 3,00 kr. 3,00 kr. Forsendelse af telefax: - til Danmark, pr. ark 5,00 kr. 5,00 kr. - udenfor Danmark, pr. ark 20,00 kr. 20,00 kr.

198 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Takstblad Teknik- og Miljøudvalget Takstområde Affald og genbrug: Ugetømning (årligt gebyr): Restaffald: 110 l sæk 1.259,00 kr ,00 kr. Restaffald container: 140 l 1.549,00 kr ,00 kr. Restaffald container: 240 l 2.062,00 kr ,00 kr. Restaffald container: 400 l 2.755,00 kr ,00 kr. Restaffald container: 660 l 4.159,00 kr ,00 kr. Restaffald container: 770 l 4.784,00 kr ,00 kr. Madaffald 400 l 2.839,00 kr. 14 dages tømning (årligt gebyr): Helårsstativ: 110 l sæk 748,00 kr. 756,00 kr. Container: 140 l 875,00 kr. 884,00 kr. Container: 240 l 1.125,00 kr ,00 kr. Container: 400 l 1.600,00 kr ,00 kr. Container: 660 l 2.480,00 kr ,00 kr. Container: 770 l 2.905,00 kr ,00 kr. To delt container 240 l (rest- + madaffald) 1.000,00 kr. 884,00 kr. Container madaffald 140 l 726,00 kr. Container madaffald 240 l 972,00 kr. Container madaffald 400 l 1.419,00 kr. Sommerhustømning 26 uger (årligt gebyr): Helårsstativ: 110 l sæk 669,00 kr. 675,00 kr. Container: 140 l 825,00 kr. 833,00 kr. Container: 240 l 1.125,00 kr ,00 kr. Container: 400 l 1.475,00 kr ,00 kr. Container: 660 l 2.100,00 kr ,00 kr. Container: 770 l 2.362,00 kr ,00 kr. Sommerhustømning 32 uger (årligt gebyr): Helårsstativ: 110 l sæk 801,00 kr. 809,00 kr. Container: 140 l 1.057,00 kr ,00 kr. Container: 240 l 1.384,00 kr ,00 kr. Container: 400 l 1.940,00 kr ,00 kr. Container: 660 l 2.600,00 kr ,00 kr. Container: 770 l 2.900,00 kr ,00 kr. Ekstra tømning i rute: Helårsstativ: 110 l sæk 40,00 kr. 40,00 kr. Container: 140 l 43,00 kr. 43,00 kr. Container: 240 l 49,00 kr. 49,00 kr. Container: 400 l 61,00 kr. 62,00 kr. Container: 660 l 81,00 kr. 82,00 kr. Container: 770 l 93,00 kr. 94,00 kr. Tillæg ekstra tømning udenfor rute 364,00 kr. 368,00 kr. Erstatning og rengøring af containere: Udbringning/ hjemtagning af containere 253,00 kr. 256,00 kr. Rengøring af meget beskidt container ved hjemtagning 253,00 kr. 256,00 kr. Erstatning af containere gældende dagspris gældende dagspris Note til containere: I praksis kan containerne variere med op til 10% i størrelsen.

199 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Takstblad Teknik- og Miljøudvalget Takstområde Ekstra tømning, ekstra sæk m.v.: Køb af ekstra sæk 40,00 kr. 40,00 kr. Ændring af indsamlingsordning (pr. gang), hvis administrationen foretager ændringen 100,00 kr. 101,00 kr. Ændring af indsamlingsordning (pr. gang), hvis borgeren selv foretager ændringen digitalt 25,00 kr. 25,00 kr. Tillæg tømning af forkert sorteret container 100,00 kr. 101,00 kr. Tillæg for tømning af affaldsbeholder med støvende indhold 175,00 kr. Specialafhentning m.v.: Sække (pr. år) 2.300,00 kr ,00 kr. 32 uger sommerhus (sæk) 1.432,00 kr ,00 kr. 26 uger sommerhus 14-dages (sæk) 1.200,00 kr ,00 kr. Tillæg containere pr. år 1.184,00 kr ,00 kr. Tillæg container 32 uger sommerhus 728,00 kr. 736,00 kr. Tillæg container 26 uger sommerhus 14-dages 592,00 kr. 598,00 kr. Nedgravede beholdere, pris pr. tømning: 3 m³ 522,00 kr. 512,00 kr. 5 m³ 689,00 kr. 696,00 kr. Storaffald og genbrug: Helårshuse og sommerhuse 1.370,00 kr ,00 kr. (samlet gebyr for genbrugspladser, bobler, storskraldindsamling, genbrugscontainere) Grundgebyr for erhvervsaffald 400,00 kr. 375,00 kr. (Gebyret dækker de faste omkostninger til opretholdelse af Modtagerstation Vendsyssel, betaling til staten for regulativ database og affaldssystem samt den kommunale administration af ordningerne. Stort set alle virksomheder skal betale grundgebyret) Rottebekæmpelse 0,036 o/oo af ejen- 0,036 o/oo af ejendomsværdien domsværdien Muldvarpebekæmpelse Efter regning Efter regning Badehusafgift: 2.147,00 kr ,00 kr. Venteliste badehuse 100,00 kr. 100,00 kr. Leje af offentlige arealer: Leje af vejareal 1,00 kr. pr. m 2 pr. dag 1,00 kr. pr. m 2 pr. dag Udeservering/vareudstilling 115,00 kr. pr. m 2 pr. år 115,00 kr. pr. m 2 pr. år Torvehandel 1-6 gang ugentligt 330,00 kr. pr. måned 330,00 kr. pr. måned Lejlighedsudlejning ved arrangementer: Stadeplads 275,00 kr. pr. dag 275,00 kr. pr. dag Busstadeplads, Sct Olai Plads, Hjørring 440,00 kr. pr. dag 440,00 kr. pr. dag Servicetavler: sort/hvid vejvisning til private forretninger mv ,00 kr ,00 kr. Områdeklassificering: Gebyr for administration af jordflytning 100,00 kr. pr. ejendom 100,00 kr. pr. ejendom Note til containere: I praksis kan containerne variere med op til 10% i størrelsen.

200 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Takstblad Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Takstområde Dagtilbud Dagpleje - 11 mdr. 48 timer 2.654,00 kr ,00 kr. Vuggestue - 11 mdr. Halvdags 1.787,00 kr ,00 kr. Heldags 2.681,00 kr ,00 kr. Madordning 508,00 kr. 506,00 kr. Børnehaver - 11 mdr. Halvdags 25% 1.119,00 kr ,00 kr. Heldags 25% 1.679,00 kr ,00 kr. Madordning 522,00 kr. 549,00 kr. Juniorklubber i daginstitutioner - 11 mdr. 277,00 kr. 283,00 kr. Ungdomsklub - årligt 500,00 kr. SFO Almen SFO (heltid) - 11 mdr. Heltidsmodul 1.435,00 kr ,00 kr. Morgen og feriemodul 874,00 kr. 824,00 kr. Eftermiddags- og feriemodul 1.134,00 kr ,00 kr. Special-SFO - 11 mdr ,00 kr ,00 kr. * Til beregning af takst på special-sfo er der taget udgangspunkt i taksten til SFO på det almene område justeret i forhold til åbningstiden i special- SFO'en

201 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Takstblad Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Takstområde Mellemkommunale takster - 11 mdr.: Dagpleje Fuldtid: Brutto: kr ,00 kr ,00 kr. Netto: kr ,00 kr ,00 kr. Forældrebetaling: kr Vuggestue Fuldtid: Brutto: kr ,00 kr ,00 kr. Netto: kr ,00 kr ,00 kr. Forældrebetaling: kr. Madordning 508,00 kr. 506,00 kr. Deltid: Brutto: kr ,00 kr ,00 kr. Netto: kr ,00 kr ,00 kr. Forældrebetaling: kr. Madordning 508,00 kr. 506,00 kr. 0-2 års vægtet gennemsnitstilskud Fuldtid: Brutto: kr. Netto: kr. Forældrebetaling: kr. Madordning ,00 kr ,00 kr. 506,00 kr Børnehave Fuldtid: Brutto: kr ,00 kr ,00 kr. Netto: kr ,00 kr ,00 kr. Forældrebetaling: kr. Madordning 522,00 kr. 549,00 kr. Deltid: Brutto: kr ,00 kr ,00 kr. Netto: kr ,00 kr ,00 kr. Forældrebetaling: kr. Madordning 522,00 kr. 549,00 kr Junior-klubber (dagtilbud) Fuldtid: Brutto: kr ,00 kr ,00 kr. Netto: kr ,00 kr ,00 kr. Forældrebetaling: kr Ungdoms-klubber (dagtilbud) Fuldtid: Brutto: kr ,00 kr. 964,00 kr. Netto: kr. 920,00 kr. Forældrebetaling: 500 kr. årligt

202 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Takstblad Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Takstområde Mellemkommunale takster: Almen - SFO skoleområdet Skolefritidsordninger - 11 mdr. Brutto: kr ,00 kr ,00 kr. Netto: kr. 714,00 kr. 674,00 kr. Forældrebetaling: kr. Skolefritidsordninger - morgenåbning + ferie - 11 mdr. Brutto: kr ,00 kr ,00 kr. Netto: kr. 400,00 kr. 415,00 kr. Forældrebetaling: kr. Skolefritidsordninger - eftermiddag + ferie - 11 mdr. Brutto: kr ,00 kr ,00 kr. Netto: kr. 546,00 kr. 512,00 kr. Forældrebetaling: kr. Special - SFO skoleområdet Kontakt-SFO Brutto: kr ,00 kr ,00 kr. Netto: kr ,00 kr ,00 kr. K2 SFO Brutto: kr ,00 kr ,00 kr. Netto: kr ,00 kr ,00 kr. ADHD-SFO Brutto: kr ,00 kr ,00 kr. Netto: kr ,00 kr ,00 kr. TF-SFO Brutto: kr ,00 kr ,00 kr. Netto: kr ,00 kr ,00 kr. G2 Brutto: kr ,00 kr ,00 kr. Netto: kr ,00 kr ,00 kr. Kløverklassens SFO Brutto: kr ,00 kr ,00 kr. Netto: kr ,00 kr ,00 kr.

203 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Takstblad Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Takstområde Hjørring Musiske Skole Børn og unge 0-25 år Forskoleundervisning 1.240,00 kr ,00 kr. Instrumentalforskole 1.840,00 kr ,00 kr. Karrusel, orkesterskole mv ,00 kr ,00 kr. Instrumentalundervisning, hold 3.100,00 kr ,00 kr. Instrumentalundervisning, solo 3.640,00 kr ,00 kr. Talentklasse 5.460,00 kr ,00 kr. Sammenspil og fællesaktiviteter Instrumentalelever 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige 960,00 kr. 960,00 kr. Instrumentleje 660,00 kr. 660,00 kr. Voksne + 25 år Instrumentalundervisning 5.380,00 kr ,00 kr. Billedskole 24 x 2/1 lektion 1.860,00 kr ,00 kr. Dramaskole Drama 1 (1/1 lektion i 24 uger) 790,00 kr. 790,00 kr. Drama 2 (2/1 lektion i 42 uger) 1.320,00 kr ,00 kr. Drama 3 (3/1 lektion i 42 uger) 1.840,00 kr ,00 kr. Drama Talent 5.460,00 kr ,00 kr. Ballet Alment (32 uger) 3.080,00 kr ,00 kr. Elitehold (32 uger) 2.910,00 kr ,00 kr. Show-/streetdance 2.860,00 kr ,00 kr.

204 Budget 2017 baggrundsnotater om nogle indtægtsposter mv. Indhold: Side 1 Kommunal udligning 1 Statstilskud 3 Selskabsskat 5 Udlændinge 6 Notat om flygtninge grund- og resultattilskud mv. 7 Grundbidrag 9 Beskæftigelsestilskud 10 Tilskud til bedre dagtilbud 11 To ældrepuljer i Tilskud til omstilling af folkeskolen 13 Styrket finansiering 14 Akutfunktion i den kommunale hjemmesygepleje 15 Omlægning af pulje til dagtilbud og pulje til ældre (klippekort). 16 Aktivitetsbestemt medfinansiering 18 Indkomstskat 19 Grundskyld 22 Dækningsafgift 24 Deponering 25

205 Kommunal udligning Udgiftsbehov: En kommunes udgiftsbehov opgøres ud fra befolkningens alderssammensætning og den socioøkonomiske struktur i kommunen. Det aldersbestemte og det socioøkonomiske udgiftsbehov sammenvejes til et samlet udgiftsbehov for kommunen, således at det aldersbestemte udgiftsbehov indgår med en vægt på 67,50 pct., mens det socioøkonomiske udgiftsbehov indgår med en vægt på 32,50 pct. Udgiftsbehovet pr. indbygger i Hjørring kommune er i 2017 beregnet til kr. Til sammenligning er udgiftsbehovet i hele landet i 2017 pr. indbygger beregnet til kr. Beskatningsgrundlag: En kommunes beskatningsgrundlag opgøres ud fra udskrivningsgrundlaget for indkomstskat tillagt en nærmere fastsat andel af de afgiftspligtige grundværdier. I opgørelsen af beskatningsgrundlaget for 2017 indgår de afgiftspligtige grundværdier med 2,8 pct. for produktionsjord og med 10,5 pct. for øvrige ejendomme. Ved en gennemsnitlig beregnet skatteprocent i 2017 på 24,90 pct. og en gennemsnitlig beregnet grundskyldspromille på 6,88 promille for produktionsjord samt 26,13 promille for øvrige ejendomme er det muligt at beregne skatteindtægterne pr. indbygger i For Hjørring kommune er de beregnede skatteindtægter i 2017 ved en gennemsnitlig beregnet skattesats i 2017 pr. indbygger opgjort til kr. Til sammenligning er de beregnede skatteindtægter i 2017 ved en gennemsnitlig beregnet skattesats pr. indbygger i hele landet opgjort til kr. Nettoudligning: Ved at sammenholde en kommunes udgiftsbehov og kommunens beregnede skatteindtægter finder man kommunens strukturelle underskud/overskud. Det strukturelle underskud eller overskud er et udtryk for, om en kommune ved at opkræve en gennemsnitlig skattesats vil få underskud eller overskud i forhold til det beregnede udgiftsbehov. Det strukturelle underskud eller overskud betragtes således som et samlet udtryk for en kommunes økonomiske situation. Landsudligning: De kommuner, der har et beregnet strukturelt underskud, vil modtage et udligningstilskud på 61 pct. af det beregnede underskud. 1

206 For Hjørring kommune medfører det: kr. i strukturelt underskud pr. borger ( kr kr.) borgere pr. 1. januar 2017 er der forudsat 61 pct. i udligningsgrad Nettoudligning af landsudligning for Hjørring kommune kan i 2017 beregnes til: ( kr. x ) x 61 pct. = 845,508 mio. kr. Tilskud til ugunstigt stillede kommuner: Til kommuner som har et strukturelt underskud pr. borger, som overstiger 95 pct. af det landsgennemsnitlige strukturelle underskud pr. indbygger, ydes der et yderligere tilskud. Tilskuddet pr. indbygger udgør 32 pct. af den del af kommunens underskud pr. indbygger, der overstiger den ovennævnte grænse på 95 pct. af det landsgennemsnitlige strukturelle underskud pr. indbygger. Data til beregning af tilskud til Hjørring kommune som ugunstigt stillet kommune i 2017: kr. i strukturelt underskud pr. borger kr. svarende til 95 pct. af det gennemsnitlige strukturelle underskud pr. indbygger i hele landet. Beregnet som ( kr kr.) x 0, kr. i udligningsgrundlag pr. indbygger 32 pct. i udligningsgrundlag borgere pr. 1. januar 2017 er der forudsat Tilskud til Hjørring kommune som ugunstigt stillet kommune i 2017 kan herefter beregnes til: (7.214 kr. pr. borger x borgere) x 32 pct. = 151,380 mio. kr. 2

207 Statstilskud Staten yder et generelt tilskud (også benævnt bloktilskud eller statstilskud) til kommunerne. Tilskuddet fordeles til kommunerne i forhold til deres indbyggertal. Statstilskuddet fastsættes på baggrund af: Det foregående års tilskud ekskl. engangsreguleringer. Regulering for den forventede pris- og lønudvikling. Regulering for kommunale mer- og mindreudgifter som følge af ændringer i udgiftseller opgavefordelingen mellem kommunerne, staten og regionerne eller som følge af ændringer i den statslige regulering af kommunerne. Regulering for kommunale mer- eller mindreudgifter som følge af ændringer i kommunernes udgifter til en række overførselsindkomster mv. (budgetgarantien). Endvidere kan finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg forhøje eller nedsætte tilskuddet, hvis hensynet til en balanceret udvikling i den kommunale økonomi taler herfor. I 2017 består statstilskuddet for hele landet af: 3,059 mia. kr. i et ordinært statstilskud 4,000 mia. kr. i betinget statstilskud fordelt med 3,0 mia. kr. vedrørende drift og 1,000 mia. kr. vedrørende anlæg. Statstilskuddet fordeles kommunerne imellem efter indbyggertallet. For hele landet er indbyggertallet pr. 1. januar 2017 i statsgarantien fastsat til borgere. Hjørring kommunes statstilskud for 2017 kan herefter beregnes til (7.058,720 mio. kr. : borgere) x borgere = 80,436 mio. kr. Hjørring kommunes statstilskud for 2017 er opdelt i henholdsvis et ordinært statstilskud på 34,848 mio. kr. og et betinget statstilskud vedrørende drift på 34,188 mio. kr. samt et betinget statstilskud vedrørende anlæg på Det betingede statstilskud vedrørende drift på 34,188 mio. kr. i 2017 for Hjørring kommune kan blive udbetalt/skal ikke tilbagebetales såfremt: Kommunerne under et har budgetteret inden for den aftalte udgiftsramme for de kommunale serviceudgifter. Kommunale budgetter under et vedrørende serviceudgifterne bliver overholdt, dvs. at regnskaberne ikke overstiger det i KL-aftalen aftalte niveau for serviceudgifter. 3

208 Det betingede statstilskud vedrørende anlæg på 11,400 mio. kr. i 2017 for Hjørring kommune er af finansministeren gjort betinget af, at kommunerne budgetterer anlægsudgifterne for 2017 inden for den i Økonomiaftalen for 2017 aftalte anlægsramme for hele landet på 16,3 mia. kr. Der er for anlæg ikke fastsat nogen sanktionsbestemmelse, såfremt kommunernes regnskaber for 2017 overskrider den i Økonomiaftalen for 2017 fastsatte anlægsramme, men der er mellem Regeringen og KL jf. Økonomiaftalen for 2017 en fælles forståelse for at tillægge det stor betydning, at de kommunale anlægsudgifter i 2017 både i budgetterne og regnskaberne ligger inden for rammerne af aftalen, således at den planlagte tilpasning af de kommunale anlægsudgifter realiseres det er aftalt, at Kommunerne fra 2016 til 2017 skal reducere deres anlægsniveau, og Regeringen lægger megen vægt på, at dette rent faktisk bliver realiseret. 4

209 Selskabsskat I 2017 afregnes selskabs- og fondsskat vedrørende opgjorte selskabsskatter for indkomstårene 2014 samt eventuelle reguleringer vedrørende tidligere år. For Hjørring kommune er den endelige opgjorte selskabsskat og fondsskat til afregning i 2017 opgjort til 39,670 mio. kr. Der er en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 pct. af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. I Hjørring kommune er provenuet af selskabsskat pr. indbygger lavere end landsgennemsnittet, og Hjørring kommune vil derfor modtage et tilskud pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Provenuet vedrørende selskabsskat pr. indbygger i Hjørring kommune er i 2017 opgjort til 604,93 kr. I hele landet hele er provenuet vedrørende selskabsskat pr. indbygger i 2017 som indgår i udligning af selskabsskat opgjort til 1.159,65 kr. Med et forudsat indbyggertal i Hjørring kommune i 2017 på borgere kan udligning af selskabsskat for Hjørring kommune herefter beregnes til: (1.159,65 kr. pr. borger 604,93 kr. pr. borger) x 50 pct. x borgere = 18,192 mio. kr. 5

210 Udlændinge udligning Udligningsordningerne vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration, sprogundervisning og sociale udgifter mv. til udlændinge Kommunerne finansierer disse ordninger under èt, således at bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet yde et bidrag til ordningerne, mens kommuner med mange indvandre, flygtninge og efterkommere samlet vil modtage et tilskud. Til merudgifter vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere fra ikke-vestlige lande såsom udgifter til integration og sprogundervisning ydes der følgende tilskud i 2017: Tilskud pr. udlænding kr. Yderligere tilskud pr. 0-5-årig udlænding kr. Yderligere tilskud pr årig udlænding kr. Hjørring kommune har pr. 1. januar 2016 følgende antal indvandrere, flygtninge og efterkommere fra ikke vestlige lande: indvandrere og efterkommere 302 indvandrere og efterkommere i alderen 0-5 år 552 indvandrere og efterkommere i alderen 6-16 år Samlet giver ovennævnte anledning til, at Hjørring kommune modtager et tilskud på 31,896 mio. kr. For hele landet kan det samlede tilskud opgøres til 4.504,320 mio. kr. Dette tilskud skal finansieres af kommunerne selv med befolkningstallet som fordelingsnøgle. Hjørring kommunes andel kan med et forudsat folketal på borgere opgøres til: (4.504,320 mio. kr. : borgere) x borgere = 51,324 mio. kr. Netto bidrager Hjørring kommune i 2017 med 19,428 mio. kr. til ordningen om udligning vedrørende indvandrere og efterkommere. 6

211 Hjørring Kommune Notat Økonomistaben, Økonomisk Forvaltning Side 1. Notat vedr. grundtilskud og resultattilskud samt budgettering heraf Nærværende notat vil give en kort orientering om grundtilskud og resultattilskud samt budgetteringen heraf i Hjørring Kommune. Kort om grundtilskud og resultattilskud Grundtilskuddet er et månedligt tilskud, som kommunen kan hjemtage i 3 år for hver flygtning og familiesammenført, der er omfattet af et integrationsprogram. Kun flygtninge og familiesammenførte over 18 år, samt uledsagede mindreårige kan være omfattet af et integrationsprogram. For uledsagede mindreårige er der et særligt højt tilskud, mens der ikke kan hjemtages tilskud til børn, der ikke er omfattet af et integrationsprogram. Grundtilskuddet skal dække sociale merudgifter og generelle udgifter forbundet med flygtninge og familiesammenførte. Det kan fx være: Indkvartering Tolkebistand Information, vejledning og rådgivning m.v. Danskuddannelse Tilbud i forbindelse med integrationsprogrammer og introduktionsforløb I 2017 og 2018 er grundtilskuddet vedr. voksne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge forhøjet med 50% (tilskuddet til uledsagede mindreårige er ikke forhøjet). Resultattilskud er et tilskud kommunen kan hjemtage, når en flygtning/familiesammenført i et integrationsprogram kommer i arbejde, uddannelse eller består en prøve i dansk. Grundtilskud og resultattilskud i Økonomiaftalen På landsplan er der i Økonomiaftalen for 2017 forudsat nedenstående grund- og resultattilskud: Tabel 1: Forudsatte tilskud i ØA2017, mio. kr. ØA 2017 Hjørring andel Grundtilskud ,6 Resultattilskud 429 4,9 I alt ,5 De forudsatte tilskud er modregnet i budgetgarantien mv., hvorfor Hjørring Kommunes blokskud er reduceret med 29,5 mio. kr. som følge heraf. Det bemærkes desuden, at tilskuddene reelt er ren finansiering, idet servicerammen ikke udvides som følge af flere udgifter til flygtninge og familiesammenførte, og endvidere at overførselsudgifterne til flygtninge og familiesammenførte indgår i det aftalte niveau for kommunernes overførselsudgifter (budgetgarantien mv.) I 2016 var de forudsatte tilskud på i alt 689 mio. kr. på landsplan svarende til 7,8 mio. kr. for Hjørring Kommune jf. tabel 2 herunder. Tabel 2: Forudsatte tilskud i ØA2016, mio. kr. ØA 2016 Hjørring andel Grundtilskud 443 5,0 Resultattilskud 246 2,8 I alt 689 7,8 De forudsatte tilskud var også i 2016 modregnet i Budgetgarantien mv., hvorfor Hjørring Kommunes blokskud i 2016 var reduceret med 7,8 mio. kr. som følge heraf. Det bemærkes, at denne reduktion af bloktilskuddet i 2016 ikke var fordelt eller særligt omtalt, idet reduktionen indgik i en samlet pulje benævnt residual i budgetgarantien mv. 7

212 Side 2 Den marginale ændring af bloktilskuddet som følge af det højere aftalte niveau fra 2016 til 2017 for grundtilskud og resultattilskud er således en reduktion på 21,7 mio. kr. Budgettering af grundtilskud og resultattilskud i Hjørring Kommune Indtægterne fra grundtilskud og resultattilskud blev tidligere budgetteret under Arbejdsmarkedsudvalget. Fra og med 2017 budgetteres disse tilskud under Økonomiudvalget. Samtidigt budgetteres der på udgiftssiden med en pulje, som udmøntes løbende til fagudvalgene i forbindelse med Økonomirapporterne i takt med at der tilkommer flygtninge og familiesammenførte. Puljen skal dække sociale merudgifter og generelle udgifter forbundet med flygtninge og familiesammenførte, der ligger ud over de midler, der forudsættes at være indeholdt til formålet i udvalgenes basisbudgetter. Undtaget herfor er overførselsudgifterne på arbejdsmarkedsområdet, som i forvejen er kompenseret via budgetgarantien mv. og som indgår i Arbejdsmarkedsudvalgets konkrete budgettering af overførselsudgifterne. I forbindelse med at indtægtsbudgettet flyttes fra Arbejdsmarkedsudvalget til Økonomiudvalget sker der en regulering af Arbejdsmarkedsudvalgets udgiftsramme, idet den budgetterede indtægt hidtil har finansieret udgifterne til danskundervisning af flygtninge mv. Reguleringen udgør 15 mio. kr. svarende til det forudsatte aktivitetsniveau i Med denne regulering kan Arbejdsmarkedsudvalget først få udmøntet midler fra puljen, når aktivitetsniveauet stiger til over det i 2016 forudsatte. Det forudsættes, at der overordnet er balance mellem indtægts- og udgiftsbudgettet på området. Dermed bliver indtægtsbudgettet under Økonomiudvalget på 29,5 mio. kr., mens udgiftspuljen budgetteres til 14,5 mio. kr., svarende til indtægten på 29,5 mio. kr. fratrukket reguleringen af Arbejdsmarkedsudvalgets ramme på 15 mio. kr. jf. ovenstående afsnit. Budgettering af grund- og resultattilskud i overslagsårene I overslagsårene er der i KL s tilskudsmodel forudsat følgende grund- og resultattilskud: Tabel 3: Grund- og resultattilskud i overslagsårene, mio. kr. (17-pl) Grund- og resultattilskud, hele landet Grund- og resultattilskud, Hjørring Kommune -33,8-26,0-26,0 Idet området forudsættes budgetteret med balance mellem indtægter og udgifter, reguleres udgiftspuljen tilsvarende. Det bemærkes, at det forhøjede grundtilskud for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge (+50%) kun er gældende i 2017 og 2018, hvilket reducerer tilskuddene i 2019 og Det bemærkes dog samtidigt, at når tilskuddet normaliseres, vil modregningen i bloktilskuddet blive tilsvarende mindre. 8

213 Grundbidrag Kommunernes grundbidrag på udviklingsområderne for 2017 er fastsat til 131 kr. pr. indbygger. For Hjørring kommune vil ovennævnte med et forudsat befolkningstal i 2017 på borgere medføre et udviklingsbidrag i 2017 på 131 kr. pr. indbygger x borgere = 8,590 mio. kr. 9

214 Beskæftigelsestilskud i 2017 Fra 2010 overtog kommunerne udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse ydes der et statsligt beskæftigelsestilskud til kommunerne. Beskæftigelsestilskuddet udgør for den enkelte kommune et grundtilskud og en regulering for merudgiftsbehov for tilskudsåret. For 2017 baseres grundtilskuddet på en beregning af de kommunale udgifter to år før tilskudsåret dvs Dette beskæftigelsestilskud for 2015 bliver omregnet til pris- og lønniveauet i 2017, samt det regelgrundlag, der er gældende i Grundtilskuddet bliver således beregnet for hver enkelt kommune. Merudgiftsbehovet er den forventede udgiftsudvikling på landsplan fra 2015 til Merudgiftsbehovet fordeles mellem kommunerne efter den enkelte kommunes andel af bruttoledigheden i For 2017 er det forudsat for hele landet, at bruttoledigheden vil være på , og at de kommunale nettoudgifter til de forsikrede ledige vil være mio. kr. fordelt med mio. kr. i grundtilskud og mio. kr. i merudgiftsbehov. For 2017 er beskæftigelsestilskuddet for Hjørring kommune fastsat således: 183,552 mio. kr. i grundtilskud -18,300 mio. kr. i merudgiftsbehov 165,252 mio. kr. i beskæftigelsestilskud. 10

215 Tilskud til bedre dagtilbud I Finanslovaftalen for 2012 aftalte Regeringen og Enhedslisten, at der skal ske opprioritering af dagtilbud til børn via et prioriteret løft af kvaliteten og normeringerne. I Økonomiaftalen for 2013 blev det aftalt, at der fra 2013 og frem årligt skal tilføres kommunerne 500 mio. kr. kr. til brug for et løft af kvaliteten og normeringerne i dagtilbud til børn. I Økonomiaftalen for 2013 er det aftalt, at omhandlede 500 mio. kr. fordeles som et tilskud til kommunerne ud fra antallet af 0-5 årige børn i kommunerne med henblik på at fremme en styrkelse af kvaliteten i dagtilbud. For 2017 udgør omhandlede tilskud 535,4 mio. kr. Hjørring kommunes andel af omhandlede tilskud udgør 5,556 mio. kr. for Tilskuddet for 2017 er af Social- og Indenrigsministeriet fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5 årige børn pr. 1. januar KL har på et orienteringsmøde om Økonomiaftalen oplyst, at der ikke findes formkrav til kommunerne for at få omhandlede tilskud udbetalt. 11

216 To ældrepuljer i ) Tilskud til generelt løft af ældreplejen Fra og med 2002 er der indført en ældrepulje, som skal medvirke til at give et generelt løft af ældreplejen. Puljen bliver årligt reguleret med den forventede kommunale pris- og lønudvikling. Tilskudspuljen udgør for 2017 for hele landet 713,2 mio. kr., som i henhold til praksis bliver fordelt mellem kommunerne i forhold til en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Hjørring kommune vil i 2017 modtage 9,648 mio. kr. fra denne ældrepulje. 2) Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen I forlængelse af finanslovsaftalen for 2007 fordeles der fra 2007 et statslig tilskud til kommunerne ligeledes efter en demografisk nøgle på ældreområdet. Tilskudspuljen udgør for 2017 for hele landet 955,8 mio. kr. og reguleres årligt med den forventede kommunale pris- og lønudvikling. Hjørring kommune vil i 2017 modtage 12,924 mio. kr. fra denne ældrepulje. 12

217 Tilskud til omstilling af folkeskolen I Kommuneaftalen for 2014 indgik, at kommunernes bloktilskud løftes ekstraordinært med 300 mio. kr. i 2014, 600 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 samt 300 mio. kr. i 2017 i lyset af de omstillingsudfordringer, som kommunerne står over for lokalt på folkeskoleområdet, hvor det ekstraordinære løft af bloktilskuddet fordeles på baggrund af objektive kriterier for kommuner med økonomiske udfordringer. Tilskudspuljen for 2017 på 300 mio. kr. er fordelt til kommuner, der har et beskatningsgrundlag pr. indbygger under landsgennemsnit efter følgende kriterier: ,5 mio. kr. fordeles til kommuner efter kriterier for et relativt lavt potentiale for øget brug af lærerpersonale til undervisning, men også et højt behov for øget antal undervisningstimer ,5 mio. kr. fordeles til kommuner med et vanskeligere udgangspunkt for en effektiv skolestruktur på grund af lav befolkningstæthed ,0 mio. kr. til kommuner med et relativt lavt potentiale for frigørelse af midler ved reduceret pasningsbehov i SFO, fritidshjem og klubtilbud. Tilskuddet for 2017 er af Social- og Indenrigsministeriet fordelt efter antal folkeskoleelever i de kommuner, der opfylder kriterierne. Hjørring kommune vil for 2017 få en andel af tilskudspuljen til omstilling af folkeskolen på 7,536 mio. kr. Økonomisk Forvaltning oplyser, at Byrådet på møde den 9. oktober 2013 i forbindelse med 2. behandlingen af budget har taget stilling til udmøntning af tilskud til omstilling af folkeskolen i relation til BSU. 13

218 Styrket finansiering Det ekstraordinære Finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. i 2017 fordeles jf. tilskudsudmelding for 2017 fra Social- og Indenrigsministeriet kommunerne imellem på følgende måde: 1. 1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner fordelt efter indbyggertal. 2. 1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger over landsgennemsnittet. 3. 1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsgaranti) under kr. pr. indbygger. Ad 1) Hjørring kommune modtager i sagens natur sin andel af tilskuddet på 1,5 mia. kr. efter kommunens indbyggertal. Ad 2) Det strukturelle underskud opgøres som forskellen mellem en kommunens udgiftsbehov og kommunens beregnede skatteindtægter. Et strukturelt underskud er udtryk for, at en kommune ved at opkræve en gennemsnitlig skatteprocent vil få et underskud i forhold til kommunens beregnede udgiftsbehov. Et strukturelt underskud er således at samlet udtryk for en kommunens økonomiske situation. Hjørring kommune har et beregnet strukturelt underskud på kr. pr. borger i Tilsvarende er gennemsnittet for hele landet for 2017 opgjort pr. borger kr. Hjørring kommune får derfor andel af puljen på 1,0 mia. kr., som fordeles efter indbyggertallet til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger over landsgennemsnittet. Ad 3) Hjørring kommune har i 2017 et statsgaranteret beskatningsgrundlag pr. indbygger på kr., og er derfor berettiget til at få andel af puljen på 1,0 mia. kr. til kommuner med et beskatningsgrundlag under kr. pr. borger. Det gennemsnitlige beskatningsgrundlag pr. borger i statsgarantien for 2017 er fastsat til kr. Samlet får Hjørring kommune i 2017 et ekstraordinært finansieringstilskud på 61,548 mio. kr. Såfremt tilskuddet på 3,5 mia. kr. var fordelt efter befolkningstallet, ville Hjørring kommunes tilskud have været 39,882 mio. kr. 14

219 Akutfunktion i den kommunale hjemmesygepleje I Økonomiaftalen for 2017 af 10. juni 2016 er det aftalt, at kommunerne i 2016 tilføres 85,0 mio. kr. og i 2017 tilføres 150,0 mio. kr. (151,6 mio. kr. i 2017 P/L) til brug for finansiering af en styrket indsats af den kommunale akutfunktion og kompetence i den kommunale hjemmesygepleje. Det fremgår af aktstykke nr. 133 til Finansudvalget af 15. juni 2016 vedrørende udmøntning af Økonomiaftalen for 2017, for så vidt angår punktet akutfunktion i den kommunale hjemmesygepleje, at kommunerne for årene tilføres følgende økonomiske midler til finansiering af en styrket kommunal indsats: Beløb i mio. kr Ad a) Andel af pulje som bliver fordelt efter ældrebefolkning 50,0 96,0 131,4 - Ad b) Andel af pulje som bliver fordelt efter befolkningsandel 35,0 55,6 35,4 171,9 I alt 85,0 151,6 166,8 171,9 Hjørring kommunes andel af reguleringen for årene kan opgøres til: Beløb i mio. kr Ad a) Andel af pulje fordelt efter ældrebefolkning 0,672 1,296 1,774 - ad b) Andel af pulje fordelt efter befolkningsandel 0,402 0,633 0,401 1,932 I alt 1,074 1,929 2,175 1,932 Ad a) Udmøntning for 2016 og 2017 er foretaget af Social og Indenrigsministeriet i tilskudsudmeldingen for Økonomisk Forvaltning har i mangel af bedre beregnet udmøntningen for 2018 vha. fordelingsnøgle for ældrebefolkningen for Ad b) Reguleringen indgår under andre reguleringer, som bliver medtaget under lov- og cirkulæreprogrammet. 15

220 Hjørring kommune Økonomisk Forvaltning Juli 2016 Omlægning af pulje til dagtilbud og pulje til ældre (klippekort) fra ansøgningspuljer til bloktilskuddet fra 2017 Omlægning af pulje til pædagogisk personale: I forbindelse med Finansloven for 2015 blev det aftalt, at der årligt i 2015 og 2016 skulle afsættes 250 mio. kr. til at finansiere mere pædagogisk personale på dagtilbudsområdet. Midlerne er i 2015 og 2016 fuldt ud blevet udmøntet gennem en ansøgningspulje. I 2016 har 96 kommuner ansøgt og fået midler fra puljen. Det er i Økonomiaftalen for 2017 aftalt, at puljen overgår til bloktilskuddet, hvilket betyder mindre administration og ingen dokumentationskrav for hvordan midlerne anvendes. Der er således fra 2017 og frem ingen statslige krav om, at omhandlede årlige midler på 250 mio. kr. af kommunerne disponeres til mere pædagogisk personale. Økonomisk Forvaltning foreslår jf. praksis: At såfremt der i Hjørring kommunes budgetfremskrivning for 2017 og frem er indeholdt indtægter til at finansiere mere pædagogisk personale, skal der ske korrektion herfor. At BSU-udvalgets budgetramme fra 2017 årligt tilføres Hjørring kommunes andel af 250 mio. kr. årligt svarende til: 2,848 mio. kr. i ,830 mio. kr. i ,810 mio. kr. i ,793 mio. kr. i Omlægning af klippekortsordning til ældre: I forbindelse med Finansloven for 2015 blev det aftalt, at der årligt i 2015 og 2016 skulle afsættes henholdsvis 75 mio. kr. og 150 mio. kr. til at finansiere en halv times mere hjemmehjælp om ugen til de svageste ældre. De ældre kan selv vælge, hvordan de vil bruge den ekstra halve time, og de kan også vælge at samle tiden til et længere arrangement. Ifølge aftalen om klippekortsordningen i Finansloven for 2015 blev det endvidere aftalt, at i 2015 og 2016 udmøntes midlerne som en pulje, som landet kommuner kan ansøge om midler fra, og fra 2017 indgår aftalen i kommunens bloktilskud, således bloktilskudspuljen isoleret set opjusteres med 150 mio. kr. årligt fra Der er således fra 2017 og frem ingen statslige krav om, at omhandlede årlige midler på 150 mio. kr. af kommunerne disponeres til at finansiere mere hjemmehjælp til de svageste ældre. 16

221 Økonomisk Forvaltning foreslår jf. praksis: At såfremt der i Hjørring kommunes budgetfremskrivning for 2017 og frem er indeholdt indtægter til at finansiere klippekortsordning til ældre, skal der ske korrektion herfor. At SÆH-udvalgets budgetramme fra 2017 årligt tilføres Hjørring kommunes andel af 150 mio. kr. årligt svarende til: 1,709 mio. kr. i ,698 mio. kr. i ,686 mio. kr. i ,676 mio. kr. i Økonomiudvalget har på møde den 10. august 2016 vedtaget, at der sker rammekorrektioner for henholdsvis BSU-udvalgets og SÆH-udvalgets budgetrammer for jf. det ovennævnte anførte. 17

222 Hjørring kommune Økonomisk Forvaltning Juli 2016 Aktivitetsbestemt medfinansiering Økonomiudvalget vedtog på møde den 6. august 2014, at SÆH-udvalgets budget til den aktivitetsbestemte medfinansiering fremover skulle fastlægges på baggrund af kommunens andel af det på landsplan aftalte aktivitets- og udgiftsniveau for det regionale sundhedsvæsen. Hjørring kommunes DUT andel er årligt fra 2016 opgjort til 225,915 mio. kr. jf. det af Byrådet på møde den 8. oktober 2015 vedtagne ved 2. behandling af budgettet for Hjørring kommune modtager således via bloktilskuddet 225,915 mio. kr. i 2016 pga. kommunernes skønnede udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering. Disse 225,915 mio. kr. svarer til den ressourcetildeling, som SÆH-udvalget skal have for 2016 til at løse aktivitetsbestemte opgaver med jf. Økonomiudvalgets beslutning den 6. august Såfremt omhandlede 225,915 mio. kr. opgjort i 2016 P/L fremskrives til 2017 P/L med 1,86 pct. jf. skønnet prisstigning for art 4.8, betalinger til regionen, vil SÆH-udvalgets i det foreliggende budgetmateriale have en fremskrevet DUT-andel i budget 2017 på 230,117 mio. kr. Det fremgår af aktstykke til Folketingets Finansudvalg af 15. juni 2016 vedrørende udmøntning af Økonomiaftalen for 2017 for kommunerne, at den aktivitetsbestemte medfinansiering for 2017 udgør ,5 mio. kr. Hjørring kommunes DUT-andel af ,5 mio. kr. fordelt efter bloktilskudsnøglen for 2017 er 230,366 mio. kr. Ovennævnte medfører, at der fra 2017 skal ske en rammeudvidelse for SÆH-udvalget fra 2017 med årligt 0,249mio. kr. Beregnet som forskellen mellem 230,366 mio. kr. og 230,117 mio. kr. Det kan i øvrigt oplyses, at KL jf. udmelding af 4. juli 2016 forventer, at Hjørring kommunes udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering i 2017 vil blive på 221,783 mio. kr. 18

223 Indkomstskat 2017 Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2017 er beregnet ud fra hver enkelt kommunes udskrivningsgrundlag for 2014 som opgjort maj Indkomstskatteprovenuet for 2014 er af Social- og Indenrigsministeriet for Hjørring kommune korrigeret med: -12,503 mio. kr. pga. af ekstraordinær hævning af beskæftigelsesfradraget pr. person fra maksimalt kr. i 2014 til kr. i ,284 mio. kr. pga. ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere fra Det ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere er fastsat til kr. pr. person i 2014 og stiger til kr. i ,440 mio. kr. pga. bortfald af pr. 1. januar 2016 af boligjobplansfradrag. Boligjobplansordning har været gældende fra 1. juli 2011 og ophører med udgangen af ,563 mio. kr. pga. af grøn boligjobordning som erstatter boligjobordningen fra 1. januar Med den nye ordning gives der årligt alene fradrag for grønne håndværkerydelser op til kr. pr. person, mens øvrige håndværkerydelser ikke længere vil være fradragsberettigede. Endvidere er der mulighed for fradrag på op til kr. pr. person i husstand til serviceydelser i hjemmet. Ovennævnte korrektioner er foretaget, således at det bliver muligt at beregne et korrigeret udskrivningsgrundlag for 2014, såfremt de for 2017 gældende skatteregler var gældende i Korrektionen pga. ændrede skatteregler er udarbejdet af Social- og Indenrigsministeriet på kommuneniveau, hvor der er taget hensyn til de enkelte kommuners indkomstforhold mv. Dvs. korrektionsniveauet på kommuneniveau varierer. Hjørring kommunes udskrivningsgrundlag for 2014 er opgjort til: 8.821,586 mio. kr. i faktisk opgjort udskrivningsgrundlag ,848 mio. kr. i korrigeret udskrivningsgrundlag såfremt skatteregler gældende i 2017 var gældende i Økonomiområdet oplyser, at korrektionsfaktoren netto for Hjørring kommune medfører, at det faktiske opgjorte udskrivningsgrundlag for 2014 korrigeres marginalt op med 0,05 pct. point mod tilsvarende -0,26 pct. point for hele landet, når det korrigerede udskrivningsgrundlag for 2014 bliver opgjort af Social- og Indenrigsministeriet. Det beregnede korrigerede udskrivningsgrundlag for 2014 på 8.825,848 mio. kr. for Hjørring kommune er herefter fremskrevet til 2017 niveau med den af staten fastsatte 19

224 fremskrivningsprocent på 10,3. Der anvendes samme fremskrivningsprocent for alle kommuner. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Hjørring kommune er i 2017 fastsat til mio. kr. Hvis der i 2017 budgetteres med en udskrivningsprocent som i 2016 for Hjørring kommune på 25,9 pct., vil indkomstskatteprovenuet for Hjørring kommune i 2017 blive 2.521,342 mio. kr. Det skrå skatteloft: I finansieringsreformen for 2006 var det fastsat, at såfremt en kommune hævede udskrivningsprocenten, så ville kommunen skulle medfinansiere vedrørende det skrå skatteloft i henhold til følgende fastsatte kriterier såfremt: En kommunens udskrivningsprocent er højere end i 2007, og Kommunens udskrivningsprocent er højere end 24,5. Det skrå skatteloft medfører, at såfremt en kommune med en forholdsvis høj udskrivningsprocent sætter sin skatteprocent op, så vil det ikke slå igennem over for den indkomstmasse, som beskattes som topskat, idet der er lagt loft over, hvor meget borgeren kan komme til at betale i indkomstskat. For 2017 vil en kommune komme til at medfinansiere vedrørende det skrå skatteloft såfremt: En kommunens udskrivningsprocent er højere end i 2007, og Kommunens udskrivningsprocent er højere end 24,87 i perioden var loftet også 24,87 pct. Såfremt Hjørring kommune i 2017 har en udskrivningsprocent, der er højere end 24,87 pct., skal Hjørring kommune for indkomståret 2017 medfinansiere vedrørende det skrå skatteloft. Konkret skal Hjørring kommune medfinansiere vedrørende det skrå skatteloft svarende til 1,03 pct. af topskattegrundlaget ved en udskrivningsprocent på 25,9 pct., svarende til uændret udskrivningsprocent i forhold til Økonomiområdet oplyser, at for indkomståret 2016 er skattenedslaget pga. personskattelovens skatteloft af Social- og Indenrigsministeriet endeligt opgjort til 6,648 mio. kr. for Hjørring kommune beregnet som 1,03 pct. af 645,299 mio. kr. 20

225 For 2017 er der for Hjørring kommune af KL skønnet et skattenedslag på 6,895 mio. kr. pga. personskattelovens skatteloft, såfremt Hjørring kommune i 2017 fastsætter en udskrivningsprocent på 25,9 pct. beregnet som 1,03 pct. af 669,402 mio. kr. Økonomiområdet oplyser, at topskattegrundlaget fra 2016 til 2017 pr. borger hæves med kr. opgjort i 2010 PL jf. skattereformen af juni

226 Grundskyld Kommunerne har mulighed for at udskrive grundskyld inden for et interval på promille. For ejendomme der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug er der dog fastsat en lavere grundskyldspromille. For disse ejendomme opkræves grundskylden med en promille, som er 14,8 promillepoint lavere end den fastsatte grundskyldspromille, såfremt kommunen har fastsat en grundskyldspromille på 22,0 eller derunder. Der er endvidere for ejendomme, som anvendes til landbrug mv. fastsat et loft, så der maksimalt kan opkræves en grundskyldspromille på 7,2 promille, uanset hvilken grundskyldspromille kommunen har fastsat. I statsgarantien for 2017 for Hjørring kommune er de afgiftspligtige grundværdier fastsat til 9.649,755 mio. kr. og med et beregnet grundskyldsprovenu på 265,478 mio. kr. for Hjørring kommune. Fordelingen af afgiftspligtige grundværdier og grundskyldsprovenu mv. for hhv. landbrug og øvrige kan opgøres til: Afgiftspligtige grundværdier Grundskyldspromille Grundskyldsprovenu (i kr.) (i kr.) Landbrug , Øvrige , I alt Økonomisk Forvaltning har fra teknik- og miljøområdet fået en udskrift fra ejendomsskatteregistret med seneste kørsel over de afgiftspligtige grundværdier, som skal indgå i det kommunale skattegrundlag i forbindelse med beregning af grundskyldsprovenuet for Ifølge denne kørsel er de afgiftspligtige grundværdier i Hjørring kommune opgjort til 9.647,294 mio. kr. De afgiftspligtige grundværdier som indgår i det kommunale skattegrundlag i forbindelse med beregning af grundskyldsprovenuet ændrer sig over tid pga. ændringer i værdiansættelserne for ejendomme i forbindelse med omvurderinger mv. Det er beregningsmæssigt forudsat, at Hjørring kommune i 2017 budgetterer med det af staten skønnede grundskyldsprovenu i 2017 for Hjørring kommune på 265,478 mio. kr. 22

227 Økonomisk Forvaltning oplyser: At Folketinget har vedtaget en ændring af vurderingsloven i december 2014, som medfører, at der fortsat vil være vurderinger, der kan danne grundlag for beskatning af fast ejendom i årene frem til 2017 (ejerboliger) og 2018 (andre ejendomme), hvor et nyt vurderingssystem ventes at kunne tages i anvendelse. At 2011-vurderingen for ejerboliger videreføres i yderligere to år til 2017, og vurderingen for øvrige ejendomme videreføres i yderligere 3 år til At den gældende rabatordning for ejerboliger, hvorefter vurderingen vurderingen nedsættes med 2,5 pct. videreføres frem til de nye vurderinger i At rabatten udvides til også at omfatte grundvurderinger for andels- og lejeboliger pr. 1. oktober 2015 og frem til nye vurderinger i At der herudover indføres en ny ekstra rabat for ejerboliger på den laveste del af ejendoms- og grundværdien. Rabatten gives som et ekstra nedslag på 2,5 pct. i den del af ejendomsværdien, der ligger under kr., og den del af grundværdien der ligger i under kr. Der er af regeringen lagt loft over, hvor meget den kommunale ejendomsskat kan stige fra år til år for den enkelte grundejer. Loftet bliver reguleret med reguleringsprocenten, som stiger med den skønnede stigning i udskrivningsgrundlaget på landsplan plus 3 pct. point dog maksimalt 7 pct. For 2017 er loftsreguleringsprocenten fastsat til 5,5 pct. Ifølge ejendomsskatteregistret vil de opgjorte jordværdier, som anvendes til beregning af Hjørring kommunes grundskyldsprovenuet for 2017 være: 10,454 mia. kr. i afgiftspligtige grundværdier. 9,647 mia. kr. i anvendt skattegrundlag for beregning af grundskyld pga. den indførte stigningsbegrænsning. 0,807 mia. kr. i difference pga. skatteloft. I Finanslovaftale for 2017 den 18. november 2016 er det aftalt, at fastfryse beskatningsgrundlaget for grundskylden for alle ejendomme fra 2016 til Boligejere vil derfor ved uændret grundskyldspromille skulle betale det samme i grundskyld i 2017 i kroner og øre, som de gjorde i Staten har afsat 550 mio. kr. til at kompensere kommunerne for provenutabet i 2017 pga., at loftreguleringsprocenten på 5,5 pct. er blevet suspenderet for 2017 jf. det i Finanslovaftalen for 2017 aftalte. 23

228 Dækningsafgift Kommunerne har fra og med 2007 overtaget den amtslige dækningsafgift på offentlige ejendommes grundværdi for ejendomme, som er fritaget for kommunal grundskyld. Kommunerne kan højest opkræve dækningsafgiften af grundværdien med halvdelen af vedkommende kommunes grundskyldspromille, dog højest med 15 promille. Det er i det følgende beregningsmæssigt forudsat, at der i 2017 af Byrådet bliver fastsat den samme grundskyldspromillesats, som var gældende i 2016 for Hjørring kommune. For Hjørring kommune vil dækningsafgiften på offentlige ejendommes grundværdier i 2017 opkræves med en promille på halvdelen af 34,00 svarende til 17,00 promille. I praksis 15,00 promille pga. det statsligt fastsatte loft over dækningsafgiftssatsen. a) Dækningsafgiftspligtige grundværdier for offentlige ejendomme: Statsejendomme: kr. Øvrige offentlige ejendomme: kr. I alt dækningsafgiftspligtige grundværdier for statsejendomme og øvrige offentlige ejendomme på kr. For Hjørring kommune kan provenuet af dækningsafgift for 2017 for offentlige ejendomme beregnes til: kr. x 15,00 promille = 1,137 mio. kr. b) Dækningsafgift på offentlige ejendommes forskelsværdi: Endvidere har kommunerne fra 2007 overtaget den amtslige dækningsafgift på offentlige ejendommes forskelsværdi for ejendomme, som er fritaget for kommunal grundskyld. Kommunerne kan højest opkræve afgiften med 8,75 promille. Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi for offentlige ejendomme: kr. For Hjørring kommune kan provenuet af dækningsafgift af forskelsværdien for 2017 for offentlige ejendomme beregnes til: kr. x 8,75 promille = 5,427 mio. kr. c) Dækningsafgift i alt: I alt kan provenuet af dækningsafgift for Hjørring kommune i 2017 beregnes til 6,564 kr. 24

229 Hjørring kommune Økonomisk Forvaltning november 2016 Deponering Byrådet besluttede i december 2014, at Bispecentret skulle ændre status. Den ændrede status for Bispecentret medfører jf. bl.a. sagsfremstillingen til Byrådet, at Hjørring kommune inden udgangen af april 2017 skal deponere et beløb på 18,56 mio. kr., eller alternativt får reduceret den opgjorte låneadgang jf. lånerammeopgørelsen for 2016 med 18,56 mio. kr. Hjørring kommune opsiger i løbet af 2016 et lejemål til brug for sundhedscentret, uden at der bliver indgået et nyt lejemål. Hjørring kommune har derfor mulighed for at modregne værdien af det opsagte lejemål på skønnet 9,60 mio. kr. i den opgjorte deponeringsforpligtelse for 2016 til afregning inden udgangen af april 2017 jf. de fastsatte regler i lånebekendtgørelsen. Byrådet har på møde den 31. august 2016 principbesluttet, at Børne- og Ungehuset Lundergård skal renoveres og ombygges af ejeren, som er et boligselskab. En sådan renovering og ombygning af en daginstitution finansieret af et boligselskab udløser en kommunal deponeringsforpligtelse, som for nuværende er skønnet til 16,0 mio. kr. Denne deponeringsforpligtelse er indarbejdet i budgetåret 2017 i budget Samlet medfører ovennævnte deponering i budgetåret 2017 med: Beløb i mio. kr Deponering vedr. Bispecentret 18,56 Opsagt lejemål sundhedscenter, modregning i deponering -9,60 Deponering pga. indgået leasingaftale, borgerservice - Skønnet deponering vedr. Børneog Ungehuset Lundergård 16,00 Deponeringsforpligtelse, netto 24,96 Der er for nuværende ikke truffet beslutninger i Byrådet, som udløser deponeringsforpligtelser for Hjørring kommune for

230 Hovedoversigt Kommunenummer: 860 Hele 1000 kr Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration mv Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration mv Anlægsvirksomhed i alt Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING

231 Hovedoversigt Kommunenummer: 860 Hele 1000 kr Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

232 Bevillingsrapport for Hjørring Kommune Kontotekst 2017 Budget (K) Budget Budget Budget Økonomiudvalget , , ,00 10 Administrativ organisation , , ,00 11 Politisk organisation , , ,00 12 Særlige udgifter og indtægter , , ,00 14 Erhverv, Turisme og profilering , , ,00 15 Redningsberedskabet , , ,00 20 Arbejdsmarkedsudvalget , , ,00 20 Forsørgelsesydelser , , ,00 21 Beskæftigelsesindsats , , ,00 22 Specialundervisning for Voksne , , ,00 30 Sundheds-, Ældre- og , , ,00 Handicapudvalget 30 Sikringsområdet , , ,00 31 Sundheds- og Ældreområdet , , ,00 32 Handicapområdet , , ,00 40 Fritids-, Kultur- og , , ,00 Bosætningsudvalget 35 Fritid og Kultur , , ,00 50 Teknik- og Miljøudvalget , , ,00 40 Forsyningsområdet ,00 265,00 265,00 41 Park og vej , , ,00 42 Byggeri og Ejendomme , , ,00 45 Natur og Miljø , , ,00 46 Landdistrikter , , ,00 70 Børne-, Skole- og , , ,00 Uddannelsesudvalget 50 Undervisning , , ,00 52 Dagtilbud , , ,00 53 Børne- og Familie , , ,00 Total , , ,00

233 Budget på sektor og serviceniveau Økonomiudvalget Kontotekst 2017 Budget (K) Budget (K) Budget (K) Budget (K) 10 Økonomiudvalget Administrativ organisation Forvaltninger EXIT Bygninger - fælles Møllegården, Vrå Norgesgade 1, Sindal Stationsvej 12, Vrensted Sct. Thøgersvej 10, Vrensted Toftagervej 1, Hirtshals Rakkebyvej 226, Hjørring Mads Clausensvej 9, Hjørring Møllemarken 2, Harken Skolegade 3, Bindslev Skolevej 7, Tversted Poulstrup Skolevej 4, Poulstrup Hovedvejen 31, Tornby Østergade 18, Vrå Møllebakken Lyngbyvej 140, Lyngby, Løkken Tversted Skole - Skolevej Dalsagervej Pilevænget 4, Hirtshals Hyttebyen Fælles formål Arkivering Fælles formål Fælles formål Centrale forvaltningsudgifter Kantine Kontorelever Decentrale forvaltninger Plan og Udvikling Stabene Økonomi- og Personale Borgerservice Arbejdsmarkedsområdet Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet Børne- og Undervisning Teknik- og Miljøområdet Decentrale forvaltninger Arbejdsmarkedsområdet Administration vedrørende naturbeskyttelse Administration vedrørende miljøbeskyttelse

234 Budget på sektor og serviceniveau Økonomiudvalget Kontotekst 2017 Budget (K) Budget (K) Budget (K) Budget (K) Administration vedrørende byggesagsbehandling Voksenområdet Ældreområdet Handicapområdet Fælles formål Tidlig indsats Børne- og Familieafdelingen Ledelsessekretariat Handicap Administration Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Barselsudligningsordning Fælles formål Forsikringer Fælles formål Administration forsikring Fælles formål Forsikringsadministration Løsøreforsikring Bygningsforsikring Ansvarsforsikring Motorkøretøjsforsikring Rejseforsikring Entrepriseforsikring Privat plejehjemsforsikring Øvrige forsikringer Sikringstiltag Arbejdsskadeadministration Kommunikation Kommunikation Medarbejderordning - fleksible lønpakker Kommunikation IT-drift KMD- og øvrige systemer Øvrige systemer CMS/SBSYS systemer Kopi/Print Papir og tryk Monopolbrud Administrationsbygninger Rådhuset Hirtshals

235 Budget på sektor og serviceniveau Økonomiudvalget Kontotekst 2017 Budget (K) Budget (K) Budget (K) Budget (K) Rådhuset, Løkken-Vrå, Sdr. Vråvej Rådhuset, Hjørring Rådhuset Sindal Jobcentret Amtmandstoften Amtmandsboligen Øvrige bygninger Politisk organisation Byråd Byråd Nævn og råd Diverse nævn og kommissioner Huslejenævn Beboerklagenævn Handicaprådet Hegnsyn Ældrerådet Det Sociale Koordinationsudvalg Integrationsområdet Fælles formål politisk organisation Fælles formål Valg Valg fælles formål Særlige udgifter og indtægter Særlige udgifter Fælles formål Særlige indtægter Fælles formål Erhverv, Turisme og profilering Turisme Turisme Turismeudviklingscenter Profilering Profilering Pulje - Profilering - Markedsføringstiltag Ungeindsats/HjørringLIVE Erhverv Erhverv Servicering af samarbejdsfora m.m Hjørring ErhvervsCenter Tværkommunale samarbejder - Erhverv Pulje - Erhverv Filmsatsning

236 Budget på sektor og serviceniveau Økonomiudvalget Kontotekst 2017 Budget (K) Budget (K) Budget (K) Budget (K) 15 Redningsberedskabet Redningsberedskabet Generelle udgifter Afhjælpende indsats Beredskab Total

237 Budget på sektor og serviceniveau Arbejdsmarkedsudvalget Kontotekst 2017 Budget (K) Budget (K) Budget (K) Budget (K) 20 Arbejdsmarkedsudvalget Forsørgelsesydelser Kontanthjælp Arbejdsmarkedsområdet Revalidering Fleks- og skånejob og ledighedsydelser Arbejdsgiverandel Førtidspension Sygedagpenge A-dagpenge Ressourceforløb Løntilskud Beskæftigelsesordninger Jobrotation Øvrig forsørgelse Integrationsydelse Beskæftigelsesindsats Afklaringsforløb, projekter mv EGU forløb Udgifter med refusion Kommuneguides Kommuneguides drift Tilbudsafdelingen Administration City Bike Zonen Midtpunkt Fokus Kano Bike Helhedstilbud Serviceteam Ungehuset Vejledning og opkvalifisering Øvrige driftsudgifter kontanthjælp Mellemkommunal refusion Ordinær uddannelse kontanthjælp Ordinær uddannelse revalidering Øvrige driftsudgifter revalidering Øvrige driftsudgifter sygedagpenge Øvrige driftsudgifter ledighedsydelse Projekt ledighedsydelse Forsikring selvrisiko Projekt Væreværksted

238 Budget på sektor og serviceniveau Arbejdsmarkedsudvalget Kontotekst 2017 Budget (K) Budget (K) Budget (K) Budget (K) 27 Ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere 28 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere 31 Godtgørelse efter Investeringsstrategi Mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere m.v. 36 Ikke-Refusionsberettigede mentorudgifter Mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemodtagere mv Kommuneguides Kommuneguides drift Beskæftigelsesordninger Tilskud til befordring Hjælpemidler Vejledning og opkvalificering af unge Tuba Befordring Tilbud til udlændinge Tilbud til udlændinge Uddannelse, vejledning forsikrede Driftsudgift dagpengemodtagere Driftsudgift dagpengemodtagere Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse STU Ungdommens uddannelsesvejledning UU Hjørring Specialundervisning for Voksne Specialskolen for Voksne Vendsyssel Specialskolen for Voksne Vendsyssel Fælles udgifter Voksenspecialundervisning STU - Specialskolen for Voksne Fælles uidgifter Beskæftigelsesordninger Klub Hjerneværket Regional Voksenspecialundervisning Mellemkommunal refusion Total

239 Budget på sektor og serviceniveau Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Kontotekst 2017 Budget (K) Budget (K) Budget (K) Budget (K) 30 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 30 Sikringsområdet Særlige sikringsydelser Personlige tillæg Personlige tillæg Boligydelse Boligsikring Sundheds- og Ældreområdet Sundhed Træningsenheden Kørsel til genoptræning Aktivitetsbestemt medfinansiering Tandplejen Borgersundhed Sundhedscentret Nyt Sundhedscenter Projekter Tidlig indsat Fælles formål Fælles udgifter Trækningsret - Sundhed Hospice Færdigbehandlede - somatiske Fælleskommunal Sekretariat for Sundhed Pulje til uhensigtsmæssige besparelser Pulje til styrkelse af Sundhedsområdet Aftaler med almen praksis Telecare nord/servicefunktion EOJ rationale Sundhed Særlige sikringsydelser Personale - Myndighed Personale - Myndighed-Hjælpemidler Faglig udvikling SÆH Ældre Særligt dyre enkeltsager Fælles formål Fælles formål Eksterne tilbud - Friplejehjem og hjemmepleje 04 FTR- Ældreområdet Hjemmeplejebiler EOJ funktionen

240 Budget på sektor og serviceniveau Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Kontotekst 2017 Budget (K) Budget (K) Budget (K) Budget (K) 07 Ældrerådet Uddannelse på ældreområdet Nødkald Plejehjem- og hjemmehjælpstilsyn Genhusningspulje Beklædning Mellemregningskonto - BN-Model SOSU elever Køkkenelever Private leverandører Diverse udgifter på ældreområdet Investeringspulje, Fremtidens hjemmehjælp Tilpasningspakke Ældre Visitationsbudget Visitationsbudget Særlige borgersager - Ældre Velfærdsteknologi Indkøbsordning Opsamling haleydelser Centralkøkkenet Fælles udgifter Centralkøkkenet Madservice Centrale udgifter og indtægter vedr madservice Plejecentre Fælles formål Administration - plejecentre Mariebo Vikingbanke Lynggården Vellingshøjcentret Lundgården Bålhøjcentret Skovgården Smedegården Fynsgadecentret Vendelbocentret Havgården Vesterlund Havbakken Svanelundsbakken Hjemmeplejen Fælles formål

241 Budget på sektor og serviceniveau Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Kontotekst 2017 Budget (K) Budget (K) Budget (K) Budget (K) 02 Administration - hjemmeplejen Industrirengøring Hjemmepleje Dag - Hirtshals Hjemmepleje Dag - Højene/Tversted Hjemmepleje Aften - Hirtshals Hjemmepleje Aften - Højene/Tversted Hjemmepleje Dag - Hjørring Syd Ny Hjemmepleje Aften - Syd Hjemmepleje Nat - Syd Hjemmepleje Dag - Hjørring Øst Hjemmepleje Dag - Sindal - Ny Hjemmepleje Aften - Hjørring Øst Hjemmepleje Aften - Sindal Hjemmepleje Dag - Løkken Hjemmepleje Aften - Løkken Hjemmepleje Dag - Hjørring Vest Hjemmepleje Aften - Hjørring Vest Distrikt Øst - Plejecentre Bispecentret (Ejendom) Sundhedsområdet Fælles formål Administration - sundhed Demensvejledere Hjemmesygepleje - Nord Hjemmesygepleje - Syd Hjemmesygepleje - Vest Fælles formål Forebyggende hjemmebesøg Distrikt Nord - Aktivitetscentre Fælles formål - Aktivitetscentre Kørsel til dag- og aktivitetscentre Aktivitetscenter Lynggården Aktivitetscenter Vellingshøjcentret Aktivitetscenter Bålhøjcentret Aktivitetscenter Lundgården Dagcenter Sindal By Aktivitetscenter Vesterlund Forsamlingsbygningen Aktivitets Huset Lønstrup Aktivitets Huset Poulstrup Frivilligcentret Vestergaarden Frivillighedens Huse

242 Budget på sektor og serviceniveau Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Kontotekst 2017 Budget (K) Budget (K) Budget (K) Budget (K) 01 Frivillig Aktivitetsdel Café/køkken Frivillige aktiviteter i.s.m. Tårshallen Hjælpemidler Hjælpemidler Hjælpemiddeldepotet Fælles formål Frivilligt socialt arbejde Aktivitetsbestemt medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering Træningsenheden Fælles formål Opsamling haleydelser EOJ rationale Ældre EOJ rationale Myndighed Handicapområdet Interne tilbud Fælles formål Færdigbehandliede - psykiatriske Fælles formål Visitationsbudget - Handicap og Socialpsykiatri Harmoniseringsbudget udfører 85 bostøtte Laden Tørholmsvej Bostøtte 85 psykiatri St. Kirkestræde Botilbuddet Frederikshavnsvej Rålingen Misbrug Bostøttecenter 85 - ADHD Opgangsfælleskabet Penta Mosbjerghus Elsagervej Aage Holms Vej (Handicap) Aage Holms Vej (Multihandicap) Fællespersonale Hus 14 A-F Hus 12 G-N Elsagervej Bispevænget 15 og St. Kirkestræde Brændingen Valmuevej Vejlederteamet

243 Budget på sektor og serviceniveau Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Kontotekst 2017 Budget (K) Budget (K) Budget (K) Budget (K) H. C. Andersensvej 10 og Bofællesskabet Buen Støtteteam Buen Kollegietilbud Akuttilbuddet Hjørring Krisecenter Behandlingscenter Nordenfjord Substitutionsbehandling Ejendommen Dronningensgade Indsats for særligt udsatte misbrugere Fælles formål Eksterne tilbud - Længerevarende botilbud Bispehuset Bispehuset - Egenbetaling Fælles formål Fælles formål handicap Skævdelingspulje og trepartsmidler Tomgang handicap Områdeleder Psykiatri Områdeleder Botilbud Områdeleder Dagtilbud EOJ rationale Handicap Egen betaling Tilpasningspakke Handicap Lysningen Botilbud ADHD Grønningen, ventetidstilbud Poulstruplund, hovedbygning Fælles formål Det opsøgende Team SKP-overgade NBV Snedkeriet Kantinen NBV NBV/REVA Værksted Trykkeriet Grafiskværksted Fælles formål Blå Kors Værestederne Socialpsykiatrien Huset i Overgade Sindal Værested

244 Budget på sektor og serviceniveau Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Kontotekst 2017 Budget (K) Budget (K) Budget (K) Budget (K) Bøjen Stokrosen i Vrå Det røde Hus Hirtshals Værested Dagbeskæftigelse Buen Vester Thirup NBV Seksualvejledningsfunktionen Mirabell Cafeen NBV Dyrparken, NBV Kommunikationsprojekt Slusen Sansemotorisk Befordring af brugere, Servicegruppen Fælles formål Fælles formål Eksterne tilbud NT Særligt dyre enkeltsager Fælles formål BPA 95 og Diverse udgifter - Myndighed Fælles formål Eksterne tilbud - Friplejehjem og hjemmepleje Fælles formål Eksterne tilbud - 85 Bostøtte Visitationsbudget - Handicap og Socialpsykiatri Fælles formål Eksterne tilbud - 85 Bostøtte (Privat) Fælles formål Statrefusion - Handicap og Socialpsykiatri Fælles formål Fælles formål Eksterne tilbud - Forsorgshjem og Krisecenter Fælles formål Eksterne tilbud - Forsorgshjem og Krisecenter (Privat) Fælles formål Statsrefusion - Handicap og Socialpsykiatri

245 Budget på sektor og serviceniveau Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Kontotekst 2017 Budget (K) Budget (K) Budget (K) Budget (K) Misbrug - Alkohol Anonym alkoholbehandling Ambulant alkoholbehandling Misbrug - Alkohol Anonym alkoholbehandling Misbrug - Stofmisbrug Ambulant Misbrug - Stofmisbrug Døgnbehandling til stofmisbrugere på 18 år og derover - private inst. 10 Halvvejshuset Ambulant Fælles formål Eksterne tilbud - Længerevarende botilbud Trækningsret Fælles formål Statsrefusion - Handicap og Socialpsykiatri Fælles formål Eksterne tilbud - Midlertidige botilbud Fælles formål Eksterne tilbud - Midlertidige botilbud (Privat) Fælles formål Fælles formål Eksterne tilbud - Beskyttet beskæftigelse Fælles formål Eksterne tilbud - Beskyttet beskæftigelse (Privat) Fælles formål Eksterne tilbud - Aktivitets og samværstilbud Fælles formål Eksterne tilbud - Aktivitets og samværstilbud (Privat) 33 Social Tilsyn Nord Social Tilsyn Nord Decentrale forvaltninger Total

246 Budget på sektor og serviceniveau Fritids-, Kultur og Bosætningsudvalget Kontotekst 2017 Budget (K) Budget (K) Budget (K) Budget (K) 40 Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 35 Fritid og Kultur Haller og bygninger m.v Hjørring Stadion Vandhuset Vandhuscafe'en Fælles formål kommunale Haller og bygninger m.v Bagterphallen Sjov Lørdag Vendiahallen Sjov Lørdag Vendiahallens cafeteria Højenehallen Lundergårdhallen Bjergby-Mygdalhallen Skalleruphallen Kunstgræsbane Hirtshals Stadion Bagterp Klubhus Frems Klubhus Harkenhallen Ridehallen Andre formål Fælles formål selvejende haller Vendelbohus Biblioteker Hjørring Bibliotekerne Kulturelle arrangementer voksne Kulturelle arrangementer børn Metropolen Varebiler Projektarbejde Brugerbetalte print Museer og teatre Banegårdspladsen 4 - Vendsyssel Teater Vendsyssel Historiske Museum Vendsyssel Kunstmuseum Løkken Museum Vrå Kunstbygning Nordsøen Oceanarium Hjørring Teater

247 Budget på sektor og serviceniveau Fritids-, Kultur og Bosætningsudvalget Kontotekst 2017 Budget (K) Budget (K) Budget (K) Budget (K) Vendsyssel Teater Refusion børneteater m.v Andre kulturelle opgaver Børglum Kirkevej Jernbanegade 8, Vrå Stadionvej 11, Vrå Vejbyvej 605, Vejby Nørregade 12, Løkken Redningshus, Løkken Fælles formål andre kulturelle opgaver Hjørring Kommunes Kunstudvalg Samling og Sammenhold Kulturaftale Nordjylland KulturAlliancen Hjørring-Frederikshavn Herregården Odden Grafisk Værksted Løkken-Vrå Nærradio Lokalhistoriske arkiver Tornby-Vidstrup Sognearkiv Brinck Seidelinsgade Skolegade Sømandskirken, Hirtshals Løkken Strand Kulturhus Tversted Arkiv Talentudvikling idræt/sport Frie kulturstøttemidler Musikarrangementer Nyskabende initiativer Poulstrup Arkiv Folkeoplysning Fælles formål folkeoplysning Folkeoplysende voksenundervisning Betaling til og fra andre kommuner Frivillig folkeoplysende foreningsarbejde Aktivitetstilskud Kursustilskud Kørselstilskud til turneringskampe og mesterskaber 05 Pulje til nye aktiviteter Lokaletilskud Halleje Tilskud til øvrige lokaler Gebyrindtægter folkeoplysende

248 Budget på sektor og serviceniveau Fritids-, Kultur og Bosætningsudvalget Kontotekst 2017 Budget (K) Budget (K) Budget (K) Budget (K) voksenundervisning 05 Gebyrindt. frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 355 Bosætning Profilering Bosætningsprofilering Total

249 Budget på sektor og serviceniveau Teknik- og Miljøudvalget Kontotekst 2017 Budget (K) Budget (K) Budget (K) Budget (K) 50 Teknik- og Miljøudvalget Forsyningsområdet Affald og Genbrug Renovation Storskrald Bobleordning Farligt affald Genbrug Erhvervets anvendelse af genbrug Park og vej Vejområdet Offentlige toiletter Drift - offentlige toiletter Renovering af toiletbygninger Udsmykning og service Grundejer- og interesseforeninger Udsmykning af byer Muldvarpe Skadedyrbekæmpelse u/moms Andre skadedyr Rotter Fyldplads Højrup Materielgården, administration Materielgården, fælles formål Drift personale Drift Værksted, tømrer Drift Materialeplads Drift Anskaffelser Centralværksted, fælles formål Administrationen fælles formål Maskiner og materiel Vejplanlægning Leje af off. Arealer Udstillings- og udeserveringsarealer Matrikulære berigtigelser m.m Virksomhedscenter, fælles formål Håndværkerkorps Gebyr for lån af vejareal Arbejde for fremmed regning u/moms Arbejde for fremmed regning u/moms, HJ Arbejde for fremmed regning u/moms, HI Arbejde for fremmed regning u/moms, Virksomhedscenter

250 Budget på sektor og serviceniveau Teknik- og Miljøudvalget Kontotekst 2017 Budget (K) Budget (K) Budget (K) Budget (K) Arbejder for fremmed regning Arbejde for fremmed regning m/moms, HJ Arbejde for fremmed regning m/moms, HI Arbejde for fremmed regning m/moms, Virksomhedscenter Materielbygninger Stoppesteder Hirtshals Transportcenter Vedligeholdelse af veje m.v Vejvedligeholdelse Administration Vejbelysning Belægninger Asfaltarbejder Fortove Grusveje Broer Sortplet og trafiksikkerhedsprojekter Vintervedligeholdelse NT Tårs rutebilstation Sindal Lufthavn Decentrale forvaltninger Teknik- og Miljøområdet Grønne områder Gadeudsmykning Grønne omr. parker og legepladser Parker og udsmykning Grønne områder og legepladser Ride/Naturstier Driftssektionen, grønne områder Plejeplaner m.m Hjørring Stadion, udenomsarealer Park og Vej - Natur Skove Arealer og pladsen, skove Salg fra skove Vandløbsvedligeholdelse Grænsevandløb, udgifter Stadion og idrætsanlæg Idrætsanalyse Strand og Kyst Livreddertårne

251 Budget på sektor og serviceniveau Teknik- og Miljøudvalget Kontotekst 2017 Budget (K) Budget (K) Budget (K) Budget (K) Strandrensning Sandflugt Byggeri og Ejendomme Lejeadministrationen Fælles formål Fælles formål Fælles formål Strandvejen, sommerhus Kystvejen Nejst fodboldbaner, bygning på lejet grund Ulvegravene m.fl Fælles formål Vandstedgaard jorde, Forpagtning af jordareal Nydalvej 70, jordareal Carstens klit Hedevej 52, jordareal Asger Højlundsvej, forpagtning af jord til rideklubben Kringelhøjvej 12, bygning på lejet grund Uggerbyvej, forpagtning af jord vedr matrikel nr. 37g og 38 al Uggerbyvej 36, forpagtning af jord Hjørringvej, Ulstedbo, jordleje Vibevej, Hørmested, jordleje Nyvang diverse matrikel nr Nygårdsvej, del af matr.nr. 73 ac, Bindslevvej, del af matr. nr. 66, Sindal Troldnæsvej, Hegnet, del af matr. 1, Ugilt Højene Nordøst, jordareal Vellingshøjvej, Skagensvej Lundergårdsvej 24, jordareal/engareal Kirkegårdsjorde Vinstrup Frh.vej - Sæbyvej Sæbyvej - Fuglsigvej Fuglsigvej - Ålborgvej Hedevej Fælles formål Finlandsvej 20, parcelhus Hegnsvænget 1, parcelhus Hans Jensens Alle 27, parcelhus Stenbjerg 2, parcelhus

252 Budget på sektor og serviceniveau Teknik- og Miljøudvalget Kontotekst 2017 Budget (K) Budget (K) Budget (K) Budget (K) Baggesvognsvej 57B Fælles formål P. Nørkjærs Plads 16, erhverv, blomstercafeen Strandvejen 90, Lønstrup Turistforening, erhverv Sct. Cathrinevej 31, Hjørring Hirtshals Transport Center Ejerforeningen Springvandspladsen Vikingebanke 5-7 og Peder Rimmensgade Fælles formål Jernbanegade 25, erhverv/kontor Hj. Krisecenter ejd., erhverv Cathrinegården, ældreboliger Bispecentret, ældreboliger Tyrsigvej 24, Sindal, stuehus og lade til erhverv Gutenbergvej 2 A,B og C, Sindal, erhverv Nørregade 91, Værestedet Strømgade Slettingenvej Vråvej Kolonihaver Hjørring rutebilstation Jyllandsgade Løkkensvej 743B Ældre- og plejeboliger Budgettilpasning ældreboliger Tværvej Bålhøjcentret, 16 boliger Bålhøjcentret, 24 boliger Poulstruplund, Ålborg Kommune Korshøjvænget Fynsgadecentret 42 boliger Fynsgade - 6 udslusningsboliger Skovgården - 28 boliger Skovgården - Solsikken 28 nye Bofællesskabet Elsagervej Bofællesskabet Aage Holmsvej Boformen Elsagervej Havbakken

253 Budget på sektor og serviceniveau Teknik- og Miljøudvalget Kontotekst 2017 Budget (K) Budget (K) Budget (K) Budget (K) Lynggården Smedegården Mariebo Vikingbanke Vikingbanke Vendelbohjemmet Færøvej Mosbjerg Ældrecenter Gårdhusene Lundgården Valmuevej 3A Havgården Svanelundsbakken - 45 plejeboliger Natur og Miljø Natur og Miljø Natur Bæredygtig udvikling Grøn Guide Natur Fælles formål Natur Fælles formål Vand og Jord Bæredygtig udvikling Erhverv Vand og Jord Landdistrikter Landdistrikter Fælles formål Total

254 Budget på sektor og serviceniveau Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Kontotekst 2017 Budget (K) Budget (K) Budget (K) Budget (K) 70 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 50 Undervisning Skoler Fælles formål skoler Kompetenceudvikling Centrale puljer Diverse aktiviteter Hjørring SydØst Skole Fællesudgifter, SydØst Teknisk afdeling, SydØst Hirtshals Skole Hirtshals Skole - fælles Teknisk Afdeling Hjørring Ny Teknisk Afdeling Hjørring NordVest Skole Fællesudgifter, NordVest Teknisk Afdeling, NordVest Sindal Skole Sindal skole - fælles Teknisk Afdeling Tårs Skole Tårs Skole - fælles Teknisk Afdeling Vrå Skole Vrå Skole - fælles Teknisk Afdeling Skolernes brug af haller Skolekørsel til diverse kultur og naturprojekter Skolekørsel Lukkede skoleruter Adminstrationsbidrag til NT for drift og planlægning 03 NT-kort Sygetransport Skoleteaterordning Skolefritidsordninger Fælles formål SFO Endelig normering Rammebesparelse SFO Fælles-TR pædagoger

255 Budget på sektor og serviceniveau Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Kontotekst 2017 Budget (K) Budget (K) Budget (K) Budget (K) 04 Vikarer barsel Hirtshals SFO Fællesudgifter Hirtshals SFO Sindal SFO Fællesudgifter Sindal SFO Vrå SFO Fællesudgifter Vrå SFO Tårs SFO Tårs SFO Hjørring Sydøst SFO Fællesudgifter Hjørring Sydøst Hjørring Nordvest SFO Fællesudgifter Hjørring Nordvest Fælles formål specialundervisning Bagterp DAMP SFO Muldbjerg Special SFO Højene Kontakt SFO Højene Kontakt K2 SFO Holmegård TF SFO Kløverklassen SFO Specialundervisning Fælles formål skoler Kompetenceudvikling Hjørring SydØst Skole Fællesudgifter, SydØst Kørsel specialklasseelever Fælles formål specialundervisning Sygehusundervisning Sygehusundervisning ADHD-klasser, Bagterpskolen Muldbjergskolens G2-klasser Kontaktklasser, Højene Skole K2-tilbud, Højene Skole TF-klasser, Holmegårdskolen Sprogklasser, Lundergårdskolen Muldbjerg G1-klasser Ungdomsskolens Heltidsundervisning Kløverklassen Mellemkommunal refusion Ungdomsskoler Ungdomsskoler Fælles formål Aftenundervisning

256 Budget på sektor og serviceniveau Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Kontotekst 2017 Budget (K) Budget (K) Budget (K) Budget (K) 04 Klubber Musikskoler Hjørring Musiske Skole Musikskolen Refusion vedrørende musikskoler Privatskoler og efterskoler Fælles formål Fælles formål Specialefterskoler Dagtilbud Fælles formål dagtilbud Fælles Formål Pulje til barsel Børnetalsregulering Kommunal frokosttilbud Kvalitetsudvikling i dagtilbud IT og Digitalisering Mellemkommunale betalinger Kompetenceudvikling Administration Tosprogsmedarbejdere Dagtilbudskonsulenter Fysioterapeut FTR PAU Strategi for kvalitetsudvikling Ledelsessekretariatet Dagpleje Fælles formål dagpleje Dagplejen Fællesugifter Legestuer Barnevogne Dagplejen - lønrelaterede udgifter Daginstitutioner og klubber Fælles Formål Skolegangsudsættere Rengøringsbesparelse Demografireguleringer Støttepædagoger Fælles formål Projekt flere pædagoger i dagtilbud Dagtilbudsområde NORD

257 Budget på sektor og serviceniveau Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Kontotekst 2017 Budget (K) Budget (K) Budget (K) Budget (K) 01 Børnehaven område NORD Vuggestuen område NORD Dagtilbudsområde VEST Børnehaven område VEST Vuggestuen område VEST Dagtilbudsområde ØST Børnehaven område ØST Vuggestuen område ØST Fælles formål Klub Hjørring juniorklub Børne- og Ungehuset Lundergaard, Hjørring 04 Ungdomsklub Klub Hirtshals Juniorklub Særlige dagtilbud Fælles formål Specialgruppen i Bagterp Tilskud til puljeordninger Fælles formål Børne- og Familie Handicap Handicap Ledsagerordning kurser til familier Aflastningsbarnepige Medicin Merudgiftydelse ved forsørgelse Praktisk hjælp Taxa Tabt arbejdsfortjeneste Visitation og hjemmetræning Handicap Døgnophold Særligt dyre enkeltsager Motellet Døgnophold Opholdssteder Børn og Familie Investeringsstrategi BF Rammebesparelse i f.m. Budget Plejefamilier og opholdssteder Private opholdssteder Børn og Familie

258 Budget på sektor og serviceniveau Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Kontotekst 2017 Budget (K) Budget (K) Budget (K) Budget (K) Døgnophold Plejefamilier Aflastning Øvrige udgifter anbragte Afgivet refusionstilsagn Modtaget refusionstilsagn - indtægt Modtaget refusionstilsagn Netværksplejefamilier Specialiserede Plejefamilier Socialtilsyn Sikrede døgninstitutioner Forebyggende foranstaltninger Fælles formål SFO Fælles formål dagpleje Fælles formål Forebyggende foranstaltninger - Fælles Pulje til styrkelse af indsats årige Ny indsatsstrategi - specialiserede område DUBU Forebyggende foranstaltninger - Familie SSP Praktisk pædagogisk støtte Psykolog behandling Familiebehandling Døgnophold for familier Aflastning Kontaktpersoner - løst ansatte Praktikophold Anden Hjælp Økonomisk støtte Forebyggelsespulje ( 11) Støtteperson til forældre Overgrebspakken Børne- og familiecenter Kløvergården Kløvergården Integration Kontaktpersonkorpset Kontaktpersoner - korpset Forebyggende foranstaltninger - Familie Økonomisk støtte Børne- og familiecenter Kløvergården Integration Døgninstitutioner for handicappede

259 Budget på sektor og serviceniveau Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Kontotekst 2017 Budget (K) Budget (K) Budget (K) Budget (K) Særligt dyre enkeltsager Døgninstitutioner PPR PPR Sundhedsplejen Sundhedsplejen Sundhedsplejen Station Victor "Projekt "" En god start sammen""" "Projekt ""Kom godt igang"" Total

260 Sammendrag Kommune: 860 HJØRRING KOMMUNE Hele 1000 kr Kode Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab REFUSION I ALT HOVEDKONTO 0 i alt Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering HOVEDKONTO 1 i alt Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik HOVEDKONTO 2 i alt Undervisning og kultur Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler og interne skoler i

261 Sammendrag Kommune: 860 HJØRRING KOMMUNE Hele 1000 kr Kode Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven 20,stk. 2 og Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge FOLKESKOLEN M.M. I ALT Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v REFUSION I ALT HOVEDKONTO 3 i alt Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v HOVEDKONTO 4 i alt Sociale opgaver og beskæftigelse Fælles formål Dagpleje Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger DAGTILBUD M.V. TIL BØRN OG UNGE I ALT Tilbud til børn og unge med særlige behov Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

262 Sammendrag Kommune: 860 HJØRRING KOMMUNE Hele 1000 kr Kode Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE I ALT Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v Repatriering TILBUD TIL UDLÆNDINGE I ALT Førtidspensioner og personlige tillæg Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansering Boligsikring - kommunal medfinansering Dagpenge til forsikrede ledige Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning KONTANTE YDELSER I ALT REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige

263 Sammendrag Kommune: 860 HJØRRING KOMMUNE Hele 1000 kr Kode Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner Servicejob Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER I ALT Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål REFUSION I ALT HOVEDKONTO 5 i alt Fællesudgifter og administration mv Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v HOVEDKONTO 6 i alt A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT B. Anlægsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen HOVEDKONTO 0 i alt Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne

264 Sammendrag Kommune: 860 HJØRRING KOMMUNE Hele 1000 kr Kode Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter HOVEDKONTO 2 i alt Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Kulturel virksomhed HOVEDKONTO 3 i alt Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v HOVEDKONTO 4 i alt Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v. til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE I ALT Tilbud til voksne med særlige behov Arbejdsmarkedsforanstaltninger HOVEDKONTO 5 i alt Fællesudgifter og administration mv Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter HOVEDKONTO 6 i alt B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonti (budgetoverslagsårene) 7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v HOVEDKONTO 7 i alt Balanceforskydninger HOVEDKONTO 8 i alt Balance

265 Tværgående artsoversigt Kontotekst 2017 Budget (K) 1 Lønninger Fast løn Varekøb Fødevarer Brændsel og drivmidler Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser m.v Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- & håndv.ydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Tilskud og overførsler Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Renteudgifter Kurstab Indtægter Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra Regioner Øvrige indtægter Finansindtægter Provision Statstilskud Interne udgifter og indtægter Overførte lønninger Overførte tjenesteydelser Interne indtægter Total 0

266 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Personaleoversigt - Økonomiudvalget Områder Lønsum Budgetoverslag (1.000 kr.) Sektor: Administrativ organisation Serviceområde: Forvaltninger Serviceområde: Forsikringer Serviceområde: Kommunikation Serviceområde: Administrationsbygninger Sektor: Politisk organisation Serviceområde: Byråd Serviceområde: Nævn og råd Serviceområde: Fælles formål Serviceområde: Valg Sektor: Erhverv, Turisme og profilering Serviceområde: Turisme Serviceområde: Profilering Serviceområde: Erhverv Sektor: Redningsberedskabet Serviceområde: Redningsberedskabet Udvalget ialt

267 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Personaleoversigt - Arbejdsmarkedsudvalget Områder Lønsum Budgetoverslag (1.000 kr.) Sektor: Forsørgelsesydelser Serviceområde: Kontanthjælp Serviceområde: Revalidering Serviceområde: Fleks- og skånejob Serviceområde: Førtidspension Serviceområde: Sygedagpenge Serviceområde: A-dagpenge Serviceområde: Ressourceforløb Serviceområde: Løntilskud Serviceområde: Øvrig forsørgelse Sektor: Beskæftigelsesindsats Serviceområde: Afklaringsforløb, projekt mv Serviceområde: Tilbud til udlændinge Serviceområde: Reva Serviceområde: Uddannelse, vejl.forsikr Serviceområde: Ungdommens udd.vejl Sektor: Specialundervisning for voksne Serviceområde: Specialskolen for Voksne Udvalget ialt

268 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Personaleoversigt - Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Områder Lønsum Budgetoverslag (1.000 kr.) Sektor: Sundheds- og Ældreområdet Serviceområde: Sundhed Serviceområde: Ældre Serviceområde: Aktivitetsbest medfinans Sektor: Handicapområdet Serviceområde: Interne tilbud Serviceområde: Eksterne tilbud Sektor: Sikringsområdet Serviceområde: Personlig tillæg, Boligstøtte Sektor: Social Tilsyn Nord Serviceområde: Social Tilsyn Nord Udvalget ialt

269 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Personaleoversigt - Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Områder Lønsum Budgetoverslag (1.000 kr.) Sektor: Fritid og kultur Serviceområde: Haller og bygninger mv Serviceområde: Biblioteker Serviceområde: Museer og teatre Serviceområde: Andre kulturelle opgaver Serviceområde: Folkeoplysning Serviceområde: Bosætning Udvalget ialt

270 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Personaleoversigt - Teknik- og Miljøudvalget Områder Lønsum Budgetoverslag (1.000 kr.) Sektor: Forsyning Serviceområde: Affald og genbrug Sektor: Park og vej Serviceområde: Vejområdet Serviceområde: Grønne områder Serviceområde: Strand og Kyst Sektor: Byggeri og ejendomme Serviceområde: Lejeadministrationen Serviceområde: Bygningsvedligeholdelse Serviceområde: Ældre og plejeboliger Sektor: Natur og miljø Serviceområde: Natur og miljø Sektor: Landdistrikter Serviceområde: Landdistrikter Udvalget ialt

271 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Personaleoversigt - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Områder Lønsum Budgetoverslag (1.000 kr.) Sektor: Undervisning Serviceområde: Skoler Serviceområde: Skolefritidsordninger Serviceområde: Specialundervisning Serviceområde: Ungdomsskoler Serviceområde: Musikskoler Serviceområde: Privatskoler og efterskoler Sektor: Dagtilbud Serviceområde: Fælles formål dagtilbud Serviceområde: Dagpleje Serviceområde: Daginstitutioner og klubber Serviceområde: Særlige dagtilbud Serviceområde: Tilskud til puljeordninger Sektor: Børne og Familie Serviceområde: Handicap Serviceområde: Døgnophold Serviceområde: Forebyggende foranstaltn Serviceområde: PPR Serviceområde: Sundhedsplejen Udvalget ialt