Evaluering af arbejdet med mål og indsatsområder og udmøntning af resultatkontrakt for direktør Hans Jørgen Hansen i kursusåret 2015/16

Transkript

1 Dato: 30. august 2016 Evaluering af arbejdet med mål og indsatsområder og udmøntning af resultatkontrakt for direktør Hans Jørgen Hansen i kursusåret 2015/16 Ministeriet har i brev af 27. juni 2013 bemyndiget bestyrelsen til at indgå resultatkontrakt med direktøren. Bestyrelsen har jf. bemyndigelsen mulighed for at indgå resultatkontrakt med en basisramme på kr. samt en ekstraramme på kr. Bestyrelsen kan beslutte ikke at indgå resultatkontrakt, eller ikke at anvende ekstrarammen, eller ikke at anvende rammerne fuldt ud, i det det forudsættes, at kontrakten afspejler en forventning om en ekstra indsats af lederen, som er synlig og målbar. Bestyrelsen har på mødet den 16. september 2015, sag nr. 7, vedtaget nedenstående mål- og indsatsområder for direktørens resultatlønskontrakt i kursusåret 2015/16. Bestyrelsen har besluttet, at anvende den maksimale ramme på kr. i perioden. Mål og indsatsområder for kursusåret 2015/2016 Indledning VUC Syd har skabt betydelige resultater gennem de seneste mange år, men vi stiller hele tiden krav til os selv om at blive bedre. Senest har vi ønsket at måle effekterne af de nye moderne undervisningsrammer og læringspædagogik med bl.a. indførelse af 1:1 med ipad. De nye undervisningsrammer og indførelse af 1:1 blev påbegyndt i Det er på denne baggrund gennemført en analyse af aktivitetsudvikling, frafald, eksamensdeltagelse og videreuddannelse for perioden fra 2010 til VUC Syd er fra 2010 vokset 43 % målt i årskursister, og fra 2010 til 2014 er det lykkedes at reducere frafaldet på hf fra 37 % i 2010 til 23 % i 2014, og på AVU er frafaldet reduceret fra 46 % til 39 %. Tilsvarende er afslutning med eksamen på hf vokset til 77 % i 2014 og til 61 % på AVU. Og endelig er det lykkedes at øge antallet der umiddelbart efter afslutning på VUC starter på videreuddannelse. På hf er andelen der er i uddannelse et år efter VUC, steget fra 35,3 % til 47,4 %, hvilket skyldes en stigende frekvens til både erhvervsuddannelser og videregående uddannelser. I forhold til de videregående uddannelser er der mange, der påbegynder en professionsbacheloruddannelse, og VUC Syd er en vigtig fødekæde til UC Syddanmarks udbud af uddannelser. Men der har også været en meget stor vækst i antallet af VUC Syd kursister, der efterfølgende påbegynder en lang videregående uddannelse på universiteterne. I 2014 var der over 1.000, der et år efter afsluttet hf på VUC Syd, enten enkeltfags hf eller 2-årigt hf, var i gang med en videregående uddannelse. Påfaldende er også den store stigning af kursister, der efter hf påbegynder en erhvervsfaglig uddannelse. Tallet er steget fra knap 200 i 2011 til over

2 400 i Lægges avu kursisterne til, påbegyndte i alt 900 VUC kursister en erhvervsfaglig uddannelse. Kun ca. 15 % af avu-kursister var i 2011 i gang med en uddannelse et år efter afsluttet VUC. I 2014 steg tallet til ca. 34 %, og det er især frekvens stigningen i forhold til erhvervsfaglige uddannelser der er mere end fordoblet. Udviklingen for overgang til videreuddannelse fremgår af nedenstående tabeller: Sammenfattende kan det konkluderes, at VUC Syd fra 2010 er lykkedes med at nedbringe frafald og øge eksamensfrekvensen, og at antallet af kursister, der umiddelbart efter VUC påbegynder videreuddannelse er steget. Forventninger til rammevilkår: Rammevilkårene for VUC Syds uddannelsesvirksomhed vil i det kommende år blive påvirket af følgende faktorer: Ungdomsårgangene (antallet af 16-årige) er faldende fra Faldet i Sønderjylland er gennemsnitlig 22 %. Vores nuværende alderskernegruppe, år, vil tilsvarende falde i antal fra , men effekten vil først blive tydelig mærkbar fra Samtidig må man forvente, at uddannelsesindsatsen for de ca. 20 % af en ungdomsårgang, der traditionelt har vanskeligheder ved at gennemføre uddannelse liniært og på normeret tid, intensiveres, og at rigtig mange i den gruppe vil skulle have uddannelsesforløb på VUC. Desuden vil uddannelsesindsatsen for de årige, der ikke har uddannelse, formodentlig blive endnu mere intensiveret i de kommende år. Det er en gruppe, hvor der er et betydeligt efterslæb. Udsigten til at komme til at mangle faglært arbejdskraft, kommer til at betyde, at man vil have flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, og have flere voksne til at gå fra ufaglært til faglært. Og det vil sikkert også medføre, at især gruppen af ikke etniske danskere, der alt andet lige har en svagere erhvervsfrekvens og dårligere uddannelse, kommer til at blive omfattet af en særlig uddannelsesmæssig bevågenhed. Det danske arbejdsmarked vil sandsynligvis i en højere grad efterspørge arbejdskraft, der kan agere internationalt, grænseoverskridende og har stærke innovationskompetencer. 2

3 Disse rammevilkår vil formodentlig for VUC Syd betyde: at aldersgennemsnittet i de kommende år vil være svagt stigende (= et større antal kursister +25 år) at strategiske samarbejder med erhvervsskoler, videregående uddannelser og kommunerne kommer til at spille en vital rolle og at VUC Syd, såfremt man er en effektiv og velfungerende fødekæde til erhvervsuddannelser og videregående uddannelse, kan opretholde et højt aktivitetsomfang svarende til det nuværende. og at vores uddannelsesprofiler skal videreudvikles og styrkes i forhold til innovation og internationalisering, med henblik på at flere af vores kursister søger mod tekniske- og merkantile uddannelser Økonomiske rammevilkår: Vi bør forvente, at VUC Syds økonomiske rammevilkår i de kommende år bliver forringet. Minimum 80 % af vores indtægter kommer fra statslige taxametre, og den nuværende regering har annonceret, at hele uddannelsesområdet fra og med 2016 til 2019 årligt vil blive beskåret med 2 %, altså ca. 8 % færre ressourcer i Vi har fra 2007 oplevet en meget stor aktivitetsstigning, som har medført nyansættelser af rigtig mange, og vi er i samme periode vokset fra ca. 180 medarbejdere til 320 medarbejdere. Mange af de nye medarbejdere er forholdsvis nyuddannede, og vi har derfor oplevet en faldende anciennitet og en deraf følgende relativ lav gennemsnitsløn. I de kommende år kan vi ikke forvente aktivitetsstigninger i større omfang, og som følge heraf må vi påregne stigende gennemsnitslønninger, da vi ikke kommer til at rekruttere så mange som tidligere. En realistisk forventning er derfor, at indtægtsgrundlaget falder, og at især lønudgifterne stiger, samtidig med at kravene til effekt jf. indledningen kommer til at stige. VUC Syd har siden 2010 gennemført meget store investeringer i renovering og nybygning: Sønderborg: Haderslev lighthouse: Tønder: Aabenraa: Flowfactory: I alt inden 2017: 65 mio. kr. 210 mio. kr. 38 mio. kr. 110 mio. kr. 40 mio. kr. 463 mio. kr. Hovedparten af bygningsinvesteringerne er finansieret af driftsoverskud siden 2007, og VUC Syd forventer i 2017 at have en realkreditgæld på ca. 205 mio. kr., som bestyrelsen har besluttet at ville afvikle over en 10-årig periode fra Inkl. renteudgifter betyder det en forventning om gældsafvikling på ca. 23 mio. kr. årligt fra og med Den regnskabsmæssige afskrivning af bygninger udgør ca. 12 mio. kr. fra og med VUC Syd har en obligationsbeholdning på ca. 68 mio. kr., og dermed en forventet nettogæld i 2017 på ca. 137 mio. kr. De seneste års overskud, som i gennemsnit har ligget på ca. 30 mio. kr. årligt, og som er blevet reserveret til bygningsinvesteringer, vil fra og med 2017 alt andet lige blive kraftig reduceret, som følge af stigende bygningsafskrivninger og de udmeldte besparelser på 2 % om året, som fuldt indfaset i 2019 udgør ca. 20 mio. kr. årligt, samt af en forventning om stigende lønudgifter. 3

4 I et konsoliderings øjemed vil det derfor være hensigtsmæssigt, at der allerede nu identificeres effektiviseringer for ca mio. kr. årligt, der kan gennemføres uden at forringe institutionens service, kvalitet og udviklingskraft. Det kunne f.eks. være ved at undersøge klassiske muligheder, så som: muligheder for yderligere digitalisering af arbejdsgange m.v. energibesparelser indkøb af varer og tjenesteydelser outsourcing af ikke kerneopgaver Og det kunne også være ved at et effektiviseringspotentiale opnås ved: at øge indtægter, f.eks. qua vores IT-knowhow, herunder muligheder for e-lærings eksport at øge aktiviteten, f.eks. gennem vækst i e-læringstilbud at indgå strategiske samarbejder, der indeholder effektiviseringsmuligheder. Ledelsesmål for kursusåret 2015/16: På basis af ovenstående forudsætninger er VUC Syds ledelsesmål for kursusåret 2015/16 følgende: Basisramme ( kr.): Basisrammen udgør 56,25 % af den samlede kontrakt. 1. Frafald 1.1 Resultatmål: Der skal i de kommende år fortsat være et stærkt fokus på frafald, og målsætningen for kursusåret 2015/16 er, at reducere frafaldet på alle VUC Syds uddannelser med yderligere 2 % i forhold til kursusåret 2014/ Resultater: Der er i tabellen nedenfor redegjort for den procentuelle fordeling på AVU og HF for gennemførsel med eksamen fra 2010/ /16: Gennemførsel 10/11 14/15 15/16 med eksamen i % AVU 54% 63% 64% Hf 63% 72% 78% I alt 57% 66% 69% Det fremgår af tabellen, at gennemførsel med eksamen inden for AVU og HF er steget med henholdsvis 1 % og 6 % i 2015/16 i forhold til kursusåret 2014/15, svarende til en samlet stigning i gennemførsel med eksamen på 3% for alle uddannelser i 2015/16. Der er i tabellen nedenfor redegjort for den procentuelle fordeling på AVU og HF for frafald fra 2010/ /16: 4

5 Frafald i % 10/11 14/15 15/16 Ændring fra AVU 46% 37% 36% -1% Hf 37% 28% 22% -6% I alt 43% 34% 31% -3% Det fremgår af oversigten, at frafaldet er reduceret med yderligere 1 % på AVU i 2016 sammenlignet med 2015, og tilsvarende er frafaldet på hf reduceret med 6 % fra 2015 til 2016, og der er tale om en samlet reduktion af frafaldet på 3 % for alle uddannelser i 2015/ Målopfyldelse: Det fremgår af redegørelsen ovenfor, at frafaldet på uddannelserne samlet set er reduceret med i alt 3 % i kursusåret 15/16, svarende til en målopfyldelse på 100 %. 2. Overgangsfrekvenser til erhvervs- og videregående uddannelser 2.1 Resultatmål: Overgangsfrekvensen til såvel erhvervsuddannelser som til videregående uddannelser skal øges, hvilket dokumenteres ved en opgørelse af den faktiske videreuddannelsesadfærd for kursister, der afsluttede på VUC i Tallene vil kunne hentes fra Danmarks Statistik i løbet af foråret Opgørelsen fra Danmarks statistik suppleres med oplysninger om videreuddannelsesplaner for kursister, der går på VUC i kursusåret 2015/ Resultater: Der er de senere år gennemført undersøgelser af kursisters videreuddannelsesadfærd på baggrund af udtræk fra Danmarks Statistik. Der foreligger således oversigt overgangsfrekvenser fra 2011, 2014 og 2015, jf. tabellen nedenfor. Tallene for 2015 er udtryk for valg af uddannelse blandt de kursister, der afsluttede deres uddannelsesforløb på VUC Syd i 2014: AVU Overgangsfrekvenser Ændring i % fra På VUC 36,7% 27,9% 42,7% +14,8% Gymnasial uddannelse 3,4% 7,9% 7,3% -0,6% Erhvervsuddannelse 11,7% 22,9% 25,3% +2,4% Videregående uddannelse 1,0% 1,6% 2,0% +0,4% Samlet i uddannelse 52,8% 60,3% 77,3% +17,0% Tabellen viser, at overgangsfrekvensen til erhvervsuddannelser og videregående uddannelser i 2015 er øget med henholdsvis 2,5 % og 0,4 % inden for AVU. HF Overgangsfrekvenser Ændring i % fra På VUC 23,4 23,7 28,1 +4,4% Gymnasial uddannelse 2,9 2,5 2,3-0,2% Erhvervsuddannelse 9,5 12,1 16,6 +4,5% Videregående uddannelse 23,2 31,9 39,8 +7,9% Samlet i uddannelse 59,0 70,2 86,8 +16,6% 5

6 Tabellen viser, at overgangsfrekvensen til erhvervsuddannelser og videregående uddannelser i 2015 er øget med henholdsvis 4,5 % og 7,9 % inden for HF. 2.3 Målopfyldelse: Det fremgå af redegørelsen ovenfor, at overgangsfrekvensen til erhvervsuddannelser og videregående uddannelser samlet set er øget betydeligt i 2015, svarende til en målopfyldelse på 100 %. Ekstraramme: ( kr.): Ekstrarammen udgør 43,75 % af den samlede kontrakt. 3. Budgetmål 3.1 Resultatmål: Der er i budgettet for 2015 en række budgetmål, som skal overholdes: realisering af overskud på 30 mio. kr. til bestyrelsens byggeprogram overholdelse af nøgletal for produktivitet og effektivitet i kursusåret 2015/16 Der skal i forbindelse med budgetlægningen for 2016 identificeres et effektiviseringspotentiale på minimum 10 mio. kr. årligt, der kan gennemføres uden at forringe institutionens service, kvalitet og udviklingskraft. 3.2 Resultater: Realiseret overskud i 2015: Der var i vedtaget budget for 2015 forudsat, at der skulle realiseres et overskud på 30 mio. kr. til bestyrelsens byggeprogram. Regnskabsresultatet for 2015 udgjorde i alt 38,7 mio. kr., svarende til en overskudsgrad på 15,9 %. Målsætningerne vedrørende realiseret overskud er således fuldt ud opfyldt. Nøgletal for effektivitet og produktivitet: Effektivitet og produktivitet måles på baggrund af følgende nøgletal, som årligt fastsættes i budgettet: holdgennemsnit undervisningstimer pr. lærerårsværk årskursister pr. lærerårsværk Der er i tabellen nedenfor redegjort for budgetterede og realiserede nøgletal vedrørende holdgennemsnittet på de enkelte områder i kursusåret 2015/16: 6

7 Nøgle- Holdgennemsnit tal Budget Regnskab Afvigelse AVU 23,00 29,27 +6,27 FVU 14,00 18,14 +4,14 OBU 1,80 3,21 +1,41 HF 23,00 23,18 +0,18 Det fremgår af tabellen, at de budgetterede nøgletalsforudsætninger for holdgennemsnit er overholdt på alle områder. Der er i tabellen nedenfor redegjort for budgetterede og realiserede nøgletal vedrørende undervisningstimer pr. lærerårsværk på de enkelte områder i kursusåret 2015/16: Nøgle- Undervisningstimer/lærerårsværk tal Budget Regnskab Afvigelse AVU 558,00 557,30-0,70 FVU 666,00 584,96-81,04 OBU 666,00 497,95-168,05 HF 450,00 482,42 +32,42 Det fremgår af tabellen, at de budgetterede nøgletalsforudsætninger på de to store uddannelsesområder stort set er overholdt idet målopfyldelsen på hf ligger væsentligt over det budgetterede niveau og på AVU ligger de realiserede nøgletal stort set på niveau med budgettet. Måltallene for undervisningstimer pr. lærerårsværk skal ses i sammenhæng med nøgletallene for årskursister pr. lærerårsværk, hvor de realiserede tal fremgår af tabellen nedenfor: Nøgle- Årskursister pr. lærerårsværk tal Budget Regnskab Afvigelse AVU 15,80 18,51 +2,71 FVU 11,48 13,06 +1,58 OBU 1,48 1,97 +0,49 HF 12,74 13,46 +0,72 Det fremgår af tabellen, at de budgetmæssige forudsætninger vedrørende antal årskursister pr. lærerårsværk er overholdt på alle uddannelsesområderne. Samlet set er nøgletallene for effektivitet og produktivitet således er overholdt i 2015/16, svarende til en målopfyldelse på 100%. Effektiviseringspotentiale: Som nævnt ovenfor blev der i forbindelse med bestyrelsens vedtagelse af mål- og indsatsområder for 2015/16 fastsat, jf. mødet i bestyrelsen den 16. september 2016, at der i forbindelse med den kommende budgetlægning for 2016 skulle identificeres et effektiviseringspotentiale på minimum 10 mio. kr. årligt uden forringelse af institutionens service, kvalitet og udviklingskraft. Regeringens finanslovsforslag blev offentliggjort den 29. september 2016, og det fremgik heraf, at der som et nyt initiativ i 2016 blev pålagt alle større statslige driftsområder et effektiviseringskrav på 2 % årligt, ligesom regeringen stillede krav om effektiviseringer i kommuner og inden for 7

8 sundhedsvæsenet. Det havde som konsekvens, at uddannelsesområdet, herunder VUC-sektoren, også blev omfattet af et såkaldt omprioriteringsbidrag på 2 % årligt, hvilket medførte besparelser på 2 % i 2016, knap 4 % i 2017, knap 6 % i 2018 og knap 8 % i Både takster og grundtilskud er omfattet af omprioriteringsbidraget. For VUC Syd medførte dette besparelser på 4 mio. kr. årligt i 2016 stigende til knap 15 mio. kr. årligt i 2019, jf. tabellen nedenfor. I forlængelse af offentliggørelsen af finanslovsforslaget for 2016 blev der den 2. oktober 2015 indgået et politisk forlig om underfinansieringen af EUD-reformen, og der blev således udmøntet en negativ budgetregulering på i alt 440 mio. kr. fordelt på erhvervsskoler, SOSU-skoler, almene gymnasier samt VUC er. Heraf vedrører 162 mio. besparelser på fjernundervisning, hvoraf 138 mio. kr. vedrører VUC-sektoren. Besparelserne inden for fjernundervisning blev gennemført således: - bygningstaxameteret fjernes - undervisningstaxameteret reduceres med ca. 20 % Takstændringerne medførte, at den samlede takst pr. årskursist på fjerundervisning blev reduceret til ca. 2/3 af det hidtidige taxameter. Som landets største udbyder af fjernundervisning ramte disse besparelser VUC Syd særlig hårdt, og medførte mindreindtægter på 20 mio. kr. årligt. Der blev endvidere foretaget en tilpasning af tilskuddene til realiserede holdstørrelser på ordblindeundervisning for voksne svarende til i alt 67 mio. kr., samt en generel tilpasning af bygningstaxameteret. Disse ændringer træder i kraft med virkning fra 1. januar Tabellen nedenfor viser den samlede besparelse for VUC Syd som følge af virkninger af finanslovsforslaget samt det politiske forlig om underfinansieringen af EUD-reformen: Ændringer i 2016 mv. i kr % besparelse Politisk forlig om finansiering af EUD mv I alt mindreindtægter Det fremgår af tabellen, at den årlige besparelse i form af mindreindtægter i alt udgør 24 mio. kr. i 2016 stigende til 41 mio. kr. i 2019 og frem. I forbindelse med budgetlægningen for 2016 blev der således indarbejdet en række tiltag med henblik på udmøntning af de samlede besparelser i : Ændringer i budget 2016 mv. i kr Besparelser: Øvrig drift, hensættelser mv., lønomk Merindtægter: Omlægning af FU, måltal på FVU, frafald Merudgifter: Udvikling og omprioritering Resultat

9 Kravene i de vedtagne mål- og indsatsområder for 2015/2016 om identifikation af besparelser på 10 mio. kr. årligt fra og med 2016 blev således øget til 24 mio. kr. i 2016 stigende til 41 mio. kr. i Som det fremgår ovenfor blev der som følge heraf identificeret tilsvarende besparelser i de kommende år. Udgangspunktet er, at besparelserne kan gennemføres uden at det medfører forringelser af institutionens service, kvalitet og udviklingskraft. Der blev endvidere indarbejdet en bufferpulje på 12 mio. kr. årligt som følge af besparelserne, og forudsat et regnskabsmæssigt resultat svarende til et driftsunderskud på kr. Som følge af besparelserne i finanslovsforslaget for 2016 samt konsekvenserne af det politiske forlig om EUD blev de økonomiske forudsætninger for 2016 væsentligt ændret, hvilket fremgår af det vedtagne budget for Regnskabsresultatet for 1. halvår 2016 viser et positivt resultat på 15,9 mio. kr. og budgetforudsætningerne er dermed overholdt i 1. halvår Målopfyldelse: Jf. ovenfor var der i budgettet for 2015 forudsat, at der skulle realiseres et overskud på 30 mio. kr. til bestyrelsens byggeprogram. Regnskabsresultatet for 2015 udgjorde i alt 38,7 mio. kr., svarende til en overskudsgrad på 15,9 %. Målsætningerne vedrørende realiseret overskud er således opfyldt. Det fremgår af redegørelsen ovenfor at nøgletallene for effektivitet og produktivitet samlet set et opfyldt i kursusåret 2015/16. Der var oprindeligt fastsat en målsætning om identifikation af besparelser på 10 mio. kr. årligt ved budgetlægningen for 2016, men som følge af konsekvenserne af finansloven for 2016 og politisk forlig om finansiering af EUD er der udmøntet besparelser på i alt 24 mio. kr. i Regnskabet for 1. halvår 2016 viser et positivt resultat på 15,9 mio. kr. Målsætningen vedrørende besparelser er på denne baggrund opfyldt fuldt ud. Den samlede målopfyldelse vedrørende budgetmål udgør dermed 100 %. 4. Sammenfatning: På baggrund af ovenstående gennemgang af status på arbejdet med mål- og indsatsområder for kursusåret 2015/216 foreslås direktørens resultatlønskontrakt udmøntet således: Basisramme: kr. (56,25 %) Ekstraramme: kr. (43,75 %) Den samlede kontrakt foreslås således udmøntet med kr. svarende til en samlet udmøntningsgrad på 100%. 9