KAPACITETSBEREGNINGER KØGE KOMMUNE 2016

Transkript

1 KAPACITETSBEREGNINGER KØGE KOMMUNE 2016

2

3 Kapacitetsberegninger 2016 er udarbejdet af Dokumentationsgruppen, bestående af repræsentanter fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen, Velfærdsforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen samt Kultur- og Økonomiforvaltningen. Forsidebillede, Køge Å og Torvebyen, Køge Kommune

4 INDHOLD 1 Kapacitetsberegninger på sektorniveau 1 2 Børne- og ungeområdet 2 Dagtilbudsområdet 2 Skoleområdet 7 SFO-området 13 Foranstaltninger for børn og unge 15 3 Ældre- og sundhedsområdet 17 Ældreområdet 17 Sundhedsområdet 25

5 1 KAPACITETSBEREGNINGER PÅ SEKTORNIVEAU Befolkningsprognosens resultater er bearbejdet så de afledte kapacitetsmæssige konsekvenser er beregnet for områderne dagtilbud, skoler, SFO, ældre og sundhed (genoptræning). Kapacitetsberegningerne har til formål at belyse, hvordan antallet af børn, unge og ældre stemmer overens med kapaciteten på institutioner, skoler, plejeboliger mv. i kommunen. Konklusionerne fra kapacitetsberegningerne vil indgå i det kommende arbejde med Budget De forudsætninger som ligger til grund for kapacitetsberegningerne, er afgørende for beregningerne. Der kan blandt andet nævnes følgende som væsentlige forudsætninger for beregningerne. Det nuværende serviceniveau er fremskrevet, og det gælder også for det nuværende behov (dækningsgrader, antal genoptræningspladser pr indbyggere osv.). På ældreområdet er der herudover fremstillet en prognose for plejeboligkapaciteten under forudsætning af et forbedret funktionsniveau hos fremtidens ældre. Det skal understreges, at beregningerne aldrig vil kunne tage højde for alle tænkelige faktorer, og at beregningerne derfor kun har til formål at beskrive de overordnede og generelle tendenser. Køge Kommune befolkningsprognose

6 2 BØRNE- OG UNGEOMRÅDET Nedenfor følger kapacitetsberegninger for følgende områder: Dagtilbudsområdet Skoleområdet SFO-området Foranstaltninger for børn og unge Indkomstoverførsler Beregningerne er baseret på befolkningsprognose for Køge Kommune. Det er væsentligt at bemærke, at det forøgede antal flygtninge i befolkningsprognosen i forhold til tidligere år, har afledte konsekvenser for kapacitetsberegningerne på børne- og ungeområdet. Flygtningetilgangen er i prognosen er adskilt fra den øvrige befolkning, da det er vanskeligt at forudse flygtningenes bosætning. Kapacitetsberegningerne er derfor ligeledes foretaget særskilt for flygtninge. Det betyder, at kapacitetsbehovet på dagtilbudsområdet er prognosticeret særskilt. På skoleområdet overvurderes pladsbehovet vedrørende modtageklasser, idet der i beregningerne ikke er taget højde for, at eleverne udsluses til folkeskolerne efter den 1,5-2 årige integrationsperiode. Tilsvarende er antallet af almenklasser på de enkelte distrikter undervurderet fordi flygtninge, som udsluses fra modtageklasserne, ikke er indregnet. DAGTILBUDSOMRÅDET Der er 5 distrikter på dagtilbudsområdet. Når der arbejdes med kapacitetsberegninger 1 opdeles dagtilbud i grupperinger, som er identisk med grupperingen af skoledistrikterne. Der er 45 dagtilbud i Køge Kommune fordelt imellem dagpleje, private og kommunale institutioner. Grupperne er inddelt som følger: Gruppe Skoledistrikt Vest A Gørslev/ Bjæverskov/ Vemmedrup/ Lellinge Vest B Borup Nord A Ejby/ Højelse Midt Sønder/Hastrup Nord B Ellemarken/ Sct. Nicolai Sønder/ Hastrup Asgård/ Kirstinedal Syd Herfølge/ Holmebæk/ Alkestrup Flygtninge Øvrige Fra andre kommuner Kapacitetsberegningerne på dagtilbud kan sammenfattes til følgende pointer: Som udgangspunkt er der overkapacitet på området, men fra 2020 er det forventningen, at der vil opstå underkapacitet på tværs af Køge Kommune. Underkapaciteten vil, alt andet lige, stige frem til Kapaciteten er udtryk for, hvor mange pladser det er besluttet, at dagtilbuddene kan rumme. Flere af dagtilbuddene har fysiske kvm2 til at kunne rumme flere børn, såfremt det besluttes politisk at opskrive kapaciteten. Køge Kommune befolkningsprognose

7 Presset på kapaciteten kan delvist afbødes, uden det forudsætter anlægsinvesteringer. Det kan eksempelvis ske ved at annullere nedskrivninger af antal pladser, ansætte flere dagplejere eller genåbne Gartnervejen. Forvaltningen vurderer, at diverse tiltag for at afbøde presset kan udskyde, men ikke eliminere behovet for at udbygge kapaciteten. Der er et opmærksomhedspunkt i forhold til at ledig kapacitet i børnehaver ikke kan omlægges fuldt ud til vuggestuepladser. Idet der er lovgivet omkring, at et vuggestuebarn skal have 50 % mere plads end et børnehavebarn. Ifølge prognosen vil udfordringer med kapaciteten sandsynligvis først opstå i Midt og Sønder/Hastrup. Køge Kommune befolkningsprognose

8 PROGNOSEN PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Der er forventning om en stigning i antal børn i alderen 0-6 år. I 2028 forventes ca børn mere i aldersgruppen 0-6 år i forhold til niveauet i Tabel 1: Antal 0-6 årige i Køge Kommune 1. januar Befolkningsprognose 0-2 år år I alt Fordelingen af børn i aldersgrupperne 0-2 år og 3-6 år forventes at ændre sig marginalt hen over årene. Der er ca. 40 pct. i aldersgruppen 0-2 år (vuggestue) og ca. 60 pct. i aldersgruppen 3-6 år (børnehave). I grafen nedenfor er data fra den nye prognose sammenholdt med data fra prognosen i Graf 1: Antal 0 6 årige (2016 prognose) år prognose 2016-prognose 2015-årspladser 2016-årspladser I prognosen for 2016 er der forventning om en kraftigere stigning i antal børn end i prognosen for 2015, hvilket også er gældende i forhold til årspladser. Antal årspladser er lavere end befolkningstallet for årgangen, idet ikke alle børn på en fødselsårgang er i dagtilbud. KAPACITET PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Dækningsgraden fremgår af nedenstående tabel. Ved dækningsgrad forstås, hvor mange børn fra en fødselsårgang, som går i dagtilbud. Køge Kommune befolkningsprognose

9 Tabel 2: Dækningsgrader 2 Dækningsgrader Gns. 0 12,1% 14,5% 10,7% 12,2% 12,4% 1 75,0% 86,4% 88,1% 85,5% 83,2% 2 100,4% 80,4% 96,2% 94,5% 92,3% 3 90,0% 104,1% 85,0% 72,4% 94,3% 4 98,4% 92,2% 105,3% 96,3% 95,1% 5 67,8% 73,8% 71,5% 74,8% 73,8% 6 6,0% 4,8% 5,9% 1,0% 5,6% I alt 65,8% 64,6% 65,8% 65,7% 65,5% I de sidste par år har Køge Kommune primært haft fokus på lukning og nedjustering af antal pladser på dagtilbudsområdet. Kapacitetstilpasningerne er sket på baggrund af et faldende børnetal. Tabel 3 viser kapaciteten efter tilpasningerne. Dette tal er uændret, medmindre der sker yderligere tilpasninger. Tabel 3: Fysisk kapacitet 0 6 år Kapacitet 0-6 år Vest A Vest B Nord A Midt Søndre-Hastrup Nord B - Asgård Syd I alt Når data fra graf 1 bliver sammenholdt med tallene i tabel 3, fremgår der en difference imellem det forventede behov og den fysiske kapacitet. I 2025 forventes behov for ca årspladser. Hvis forudsætningerne holder vil der i 2025 mangle ca. 500 årspladser, og i 2028 vil behovet være steget med yderligere ca. 175 årspladser. Over-underkapaciteten på dagtilbudsområdet er opstillet på tværs af Køge Kommune i tabel 4. Det fremgår, at der i årene generelt forventes overkapacitet, mens der fra 2020 og frem forventes underkapacitet. Det er forvaltningens vurdering, at der allerede før 2020 kan opleves manglende kapacitet i enkelte områder, og særligt før skolestart, hvor der er spidsbelastningsperiode. Det skal bemærkes, at der på dagtilbud altid vil være brug for fleksibilitet, idet efterspørgslen på pladser ikke er jævnt fordelt over året. Derfor vil der altid være behov for mere kapacitet end svarende til den gennemsnitlige kapacitet. Tabel 4: Over- og underkapacitet opgjort på tværs af Køge Kommune. Kapacitet 0-6 år I alt Minus (-) indikerer, at der er forventes underskud af pladser i forhold til de børn som forventes indskrevet i det enkelte år. Det bemærkes, at der i forbindelse med spidsbelastning på dagtilbud er behov for ca. 300 pladser mere end det gennemsnitlige behov for pladser. Reelt forventes derfor kapacitetsudfordringer fra Beregning af dækningsgraderne for dagtilbudsområdet tager udgangspunkt i faktisk besatte pladser i 2012, 2013, 2014 og 2015 i hvert områdes set i forhold til børnetallet pr. 1. januar i året. Dækningsgraden kan overstige 100 pct. I tilfælde af netto tilgang af borgere i løbet af året. Køge Kommune befolkningsprognose

10 DRIFT PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Budgettildelingen til institutionerne sker med udgangspunkt i antal årspladser, dvs. det gennemsnitlige antal indskrevne børn i institutionen over et år 3. I tabel 5 fremgår det forventede behov for antal årpladser baseret på årspladsprognose i Køge børn der optager plads i andre kommuner indgår ikke i forhold til kapacitetsbehovet, men det gør andre kommuners børn, som optager en plads i Køge Kommune. Tabel 5: Antal årspladser opdelt i forhold til vuggestue og børnehave Årspladser år år I alt Ifølge prognosen forventes behovet for årspladser på dagtilbudsområdet at stige med ca årspladser fra Det er en forventet stigning på ca. 36 pct. Det skal bemærkes, at enkelte institutioner på nuværende tidspunkt er politisk nedreguleret i antal pladser. Det vil derfor være muligt at hæve kapaciteten med 58 pladser 4 uden det kræver en anlægsinvestering. Fordelingen af antal årspladser i aldersgrupperne 0-2 år og 3-6 år forventes at ændre sig marginalt hen over årene. Der er ca. 40 pct. i aldersgruppen 0-2 år og ca. 60 pct. i aldersgruppen 3-6 år. Under forudsætning af, at der efterspørges en plads i det område, hvor barnet er bosat fremgår behovet for pladser i tabel 6. I prognosen fremgår flygtninge og udenbys børn særskilt, selv om de reelt skal indgå i dagtilbudsområderne vest, nord osv. Tabel 6: Antal årspladser fordelt på områder Årspladser I alt Vest A Vest B Nord A Midt Søndre-H Nord B - A Syd Flygtninge Udenbys I alt Ifølge prognosen er der behov for kapacitetsudvidelse i alle dagtilbudsområderne. Umiddelbart forventes størst stigning i behov for pladser i område Midt og Søndre-Hastrup. 3 Ved årspladser forstås gennemsnittet af antal indskrevne børn i institutionen over et år. Budgettet følger det enkelte barn både ind og ud af institutionen. Denne styringspraksis benævnes i populær tale rygsækprincippet. 4 Blåbærparken 12 pladser, Mælkebøtten 12 pladser og Møllehøj 34 pladser. Det ud over kan der ansættes flere dagplejer, hvis det er et politisk ønske. Samtidig har forældrene mulighed for at oprette private pasningsordninger. Køge Kommune befolkningsprognose

11 SKOLEOMRÅDET På skoleområdet er der foretaget en beskrivelse af forventet antal børn, antal elever, klasser og klassekvotienten på skolerne. For SFO ernes vedkommende vises antal pladser og dækningsgrad. Køge Kommune har 14 folkeskoler, 14 SFO er, et 10. klassecenter samt to specialskoler. Kapacitetsberegningerne på området kan sammenfattes til følgende pointer: Som udgangspunkt er der tilstrækkelig kapacitet på området, men fra 2020 kan der opstå underkapacitet. Underkapaciteten forventes, alt andet lige, at stige frem til Presset på kapaciteten kan på enkelte skoler afbødes, uden det forudsætter anlægsinvesteringer. Det kan eksempelvis ske ved permanent at flytte grænserne mellem skoledistrikterne. Det skal bemærkes, at en del af skolernes kapacitet i de sidste par år er blevet inddraget til lærearbejdspladser og i enkelte tilfælde til SFO arealer. Usikkerheden omkring antallet af flygtninge er høj. Det gælder også usikkerheden omkring hvor geografisk flygtningebørnene fra modtageklasserne kan udsluses i almen klasser, og hvad det vil betyde for klassekvotienten og antallet af klasser på de berørte skoler. Ifølge prognosen kan Ellemark-, Herfølge- og Borup Skole blive udfordret på kapaciteten PROGNOSEN PÅ SKOLEOMRÅDET Beregningerne på skoleområdet er foretaget på baggrund af befolkningsprognosen for Den viser forventningen til antallet af børn og unge på 5-15 år i Køge Kommune. Tabel 1: Antal 5-15 årige i Køge Kommune 1. januar Faktiske tal for år Prognosetal for årene Alder I alt Fra forventes en stigning på ca. 500 børn og unge i aldersgruppen 5-15 år. En del af de skolesøgende børn udfordrer ikke kapaciteten på skoleområdet, idet de modtager undervisning i private skoler og lignende. I prognosen er det forudsat, at det nuværende mønster for søgning til undervisningssteder fortsætter, dvs.at dækningsgraden forventes uændret på kort og mellemlang sigt. Køge Kommune befolkningsprognose

12 Tabel 2: Elevtal 5. Faktiske tal for år 2014/15 og 2015/2016. Prognosetal for årene 2016/ /28 Elevtal 14/1 5 15/1 6 16/1 7 17/1 8 18/1 9 19/2 0 20/2 1 21/2 2 22/2 3 23/2 4 24/2 5 25/2 6 26/2 7 Bh.Klasse kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl /2 8 I alt Specialkl. Folkeskoler Holmehus Flygtninge I alt i Køge kommunes folkeskoler Specialskoleelever I alt Privatskoler Efterskoler Samlet elevtal I forhold til det samlede elevtal forventes en stigning i antal elever fra 2014/15 til 2027/28 på ca. 450 elever. Her af forventes ca. 390 flere elever i kommunale skoler og ca. 70 flere elever i private skoler. Stort set hele stigningen i de kommunale skoler er afledt af stigningen på flygtningeområdet. Klassetalsprognosen beregnes med afsæt i elevtalsprognosens elevtal. Forudsætningen er, at en klasse maksimalt består af 28 elever. Elev nummer 29 vil derfor udløse en ekstra klasse. 5 Beregningsmetoden for dækningsgraderne for skoleområdet er dannet ud fra et gennemsnit af de enkelte dækningsgrader for hvert klassetrin 6 år bagudrettet. Køge Kommune befolkningsprognose

13 Tabel 3: Antal klasser 6. Faktiske tal for år 2014/15 og 2015/2016. Prognosetal for årene 2016/ /28 Antal klasser 14/1 5 15/1 6 16/1 7 17/1 8 18/1 9 19/2 0 20/2 1 Bh.Kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl I alt Specialkl M- klasser Alm. kl I alt /2 2 22/2 3 23/2 4 24/2 5 25/2 6 26/2 7 27/2 8 Almenklasser inkl. flygtninge Flygtninge starter i modtagelsesklasser, med op til 12 elever i hver klasse. Der er op til 28 elever i en almen klasse. Specialklasserne har et varieret antal elever, men altid mindre end 28. I tabel 3 er det forsøgt at tage højde for, at flygtningebørn udsluses til almenklasser efter 1½-2 år i modtagelsesklasse. Det er forvaltningens umiddelbare vurdering, at antallet af modtageklasser med den nuværende flygtningeprognose vil toppe omkring 13 klasser i 2017/18. Fra og med 2017 vil elever med flygtningebaggrund glide ind i skolernes almindelige elevtal og udløse dels stigende klassekvotienter dels nye almene klasser. Da det ikke vides, på hvilke skoler disse elever ender med at befinde sig, er der i modellen indlagt et antal almene klasser udløst af flygtninge. Det bemærkes, at tallet er meget usikkert, da udløsning af nye klasser afhænger at de konkrete elevtal på klassetrinnene på de skoler, eleverne udsluses til. Den gennemsnitlige klassekvotient i 2015/16 er 22,1 elev, og den forventes at stige frem til 2025/2026. Klassekvotienten forventes i 2025/26 at toppe ved ca. 23 elever, hvorefter den aftager en smule. Den faktiske klassekvotient vil imidlertid i høj grad afhænge af antallet og placeringen af elever med flygtningebaggrund på skolerne. 6 Det forudsættes, at 10. klassecenteret forbliver på Campus. Køge Kommune befolkningsprognose

14 Graf 1: Gennemsnitlig klassekvotient. Faktiske tal for år 2014/15 og 2015/2016. Prognosetal for årene 2016/ /26 Gns. Klassekvotient 25,0 15,0 2015/ /21 5,0 2027/28 Graf 1 beskriver udviklingen i klassekvotienten eksklusive elever med flygtningebaggrund, da disse i modellen ikke kan placeres på de enkelte skoler. Der er derfor betydelig usikkerhed omkring tallene. Som det fremgår forventes de største stigninger i gennemsnitlig klassekvotienten på Holmebæk-, Højelse-, og Vemmedrupskolen, mens det største fald i gennemsnitlig klassekvotient forventes på Sct. Nicolai Skole. Fordelingen af flygtningene kan dog ændre dette billede. En del af udfordringerne vil sandsynligvis kunne afhjælpes ved permanent at flytte distriktsgrænser imellem skolerne. Det kan eventuelt blive aktuelt i forhold til Sct. Nicolai og Søndre Skole.. Køge Kommune befolkningsprognose

15 Tabel 5: Elever i almen undervisning. Faktiske tal for år 2014/15. Prognosetal for årene 2015/ /26 Elevtal alm. 14/1 5 15/1 6 16/1 7 17/1 8 18/1 9 19/2 0 20/2 1 21/2 2 22/2 3 23/2 4 24/2 5 25/2 6 26/2 7 27/2 8 Alkestrupskolen Asgård Skole Ellemarkskolen Hastrupskolen Herfølge Skole Holmebækskolen Højelse Skole Kirstinedalsskolen Sct. Nicolai Skole Søndre Skole Borup Skole Ejby Skole Skovboskolen Vemmedrupskolen Campus I alt * * eksklusive elever med flygtningebaggrund Tabel 5 beskriver udviklingen i antal elever på skolerne eksklusive elever med flygtningebaggrund, da disse i modellen ikke kan placeres på de enkelte skoler. Der er derfor usikkerhed omkring tallene. Det fremgår, at der forventes et kraftigt fald i antal elever på Sct. Nicolai Skole. Beregningerne er dog foretaget med udgangspunkt i gennemsnitlige søgningsfrekvenser for nye elever, og erfaringen viser, at søgningsfrekvenserne for Sct. Nicolai Skole og Søndre Skole er højere end for de øvrige skoler i kommunen. Udbygningen af Køge Kyst forventes at medføre tilflytning af børnefamilier i Søndre Skoles distrikt, hvorimod der ikke forventes nævneværdig tilflytning af børnefamilier i Sct. Nicolai Skoles distrikt. Af tabel 5 fremgår det også, at der er fire skoler, som forventes at opleve kraftige stigninger i antal elever. Det er Ellemark-, Herfølge- og Borup Skole, hvor antal elever forventes at stige med et sted imellem 120 og 180 elever pr. skole. Køge Kommune befolkningsprognose

16 Graf 2: Indekstal for udvikling i perioden Som det fremgår af indekseringen følger elevtalsprognosen stort set befolkningsprognosen. Grafen for almen klasseprognose er særlig interessant, idet den er aftagende frem til 2025/26, hvorefter den har en forholdsvis kraftig stigning. Budgetmæssigt er dette vigtigt, idet ressourcerne hovedsagelig tildeles pr. klasse. Såvel befolkningsprognose, elevtalsprognose som den alm. klasseprognose indeholder elever med flygtningebaggrund. Særligt hvad angår kurven for den alm. klasseprognose (forventede antal almene klasser) indebærer dette en betydelig usikkerhed omkring tallene. Køge Kommune befolkningsprognose

17 SFO-OMRÅDET Køge Kommune tilbyder SFO til alle børn fra børnehaveklasse til og med 7. klassetrin, Klub klasse samt ungdomsklub. Aldersfordelingen i forhold til SFO typer fremgår af tabel 1. Tabel 1: SFO typer Alder Type 5-årige Førskole 6 7-årige SFO 0.-1.kl. 8 9-årige SFO 2.-3.kl årige SFO 4.-7.kl årige Klub 4.-7.kl årige Ungdomsklub Tabel 2: Befolkningsprognose Alder årige Flygtninge I alt I perioden forventes en stigning på ca. 500 børn og unge i alderen 5-15 år. Umiddelbart vil det ikke udfordre kapaciteten på SFO området, idet skolernes lokalefællesskab med SFO erne giver en høj grad af fleksibilitet. Dækningsgraderne for SFO området er beregnet ud fra antal børn i henholdsvis 2014 og 2015, som gør brug af et tilbud. Dækningsgraden er opgjort på alder i de enkelte skoledistrikter. Årgangene er herefter fordelt i forhold til tilbudstypen. Graf 1: Dækningsgrader gennemsnit på tværs af kommunen 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% Dækningsgrader 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% Gennemsnit 20,0% 10,0% 0,0% Køge Kommune befolkningsprognose

18 Som det fremgår af graf 1 er der størst søgning til SFO tilbud i alderen 6-9 år. Tabel 3: Dækningsgrad 2015 fordelt på Gns. Klasssekvotient Totalt 1 - Alkestrup 15,9% 70,3% 86,0% 77,1% 84,5% 79,7% 70,1% 69,5% 45,0% 68,6% 2 - Borup 16,0% 69,2% 66,8% 76,9% 83,7% 75,3% 51,3% 25,0% 8,5% 52,8% 3 - Ellemarken 16,9% 79,4% 78,0% 68,3% 69,7% 48,7% 34,6% 22,6% 29,2% 47,8% 4 - Herfølge 22,6% 69,6% 76,5% 70,4% 71,2% 52,2% 30,9% 17,8% 7,0% 47,1% 5 - Højelse 20,1% 72,8% 72,3% 73,8% 74,5% 88,0% 88,3% 56,7% 46,8% 65,6% 6 - Kirstinedal 22,1% 70,9% 78,7% 68,1% 57,0% 57,9% 38,8% 24,2% 17,3% 48,1% 8 - Søndre 16,8% 71,9% 80,8% 92,6% 84,5% 64,7% 37,0% 13,1% 9,2% 52,8% 9 - Bjæverskov 22,2% 78,4% 90,5% 76,4% 66,9% 48,4% 22,3% 19,3% 11,2% 47,0% 10 - Asgård 17,7% 77,5% 76,2% 76,6% 71,1% 67,3% 48,8% 27,3% 18,4% 53,6% 11 - Hastrup 21,5% 70,3% 83,5% 77,6% 77,9% 63,1% 63,3% 39,0% 52,4% 62,0% 12 - Ejby 18,4% 81,9% 91,4% 93,5% 74,8% 72,2% 63,2% 35,7% 14,5% 59,1% 14 - Vemmedrup 17,7% 70,5% 86,0% 100,8% 84,3% 58,7% 53,7% 38,9% 19,0% 58,8% 15 - Holmebæk 24,3% 99,3% 76,8% 93,1% 72,0% 58,9% 50,3% 31,6% 29,0% 61,5% 19 - Sct. Nicolai 26,1% 73,9% 85,3% 104,2% 83,4% 67,0% 40,9% 16,3% 7,2% 54,9% I alt 19,8% 74,6% 80,1% 80,3% 74,5% 63,2% 45,8% 27,8% 20,0% 54,1% Tabel 3 viser dækningsgraderne for de enkelte institutioner fordelt på elevernes alder. Der er beregnet dækningsgrader for hvert skoledistrikt, idet der er væsentlige afvigelser distrikterne imellem. Tabel 4: Antal pladser opgjort på klassetrin og SFO type. Faktiske tal for år 2014 og Prognosetal for årene Aldersintervaller Førskole SFO SFO SFO Klub Sum Aften klub Sum SFO Flygt Klub Flygt I alt I tabel 4 er flygtninge opstillet separat, men de skal som udgangspunkt indsluses i de almene tilbud. Køge Kommune befolkningsprognose

19 FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Området er opdelt i: Forebyggelse Børn og unge udenfor hjemmet Indkomstoverførsler På området for foranstaltninger for børn og unge rammekorrigeres ikke fuldt ud for udsving i aldersgruppen 0-17 år. Der korrigeres for udsving i aldersgruppen år, med undtagelse af området med sikrede døgninstitutioner, der er korrigeres alene for udsving i aldersgruppen år. Der er ikke medtaget en eventuel stigning i antallet af flygtninge, herunder uledsagede flygtninge, idet der de første tre år efter tildeling af flygtningestatus ydes fuld refusion for udgifterne forbundet med foranstaltningstyperne på området. Herefter indgår eventuelle flygtninge i den ordinære statistik. Forebyggelse Forebyggende foranstaltninger for børn og unge indeholder en vifte af muligheder til Familiecenter Køge for at iværksætte råd, støtte og vejledning til børn og unge samt deres familier. Området dækker aldersgruppen 0-17 år. Børn og unge udenfor hjemmet Området dækker over følgende 3 typer af foranstaltninger: Plejefamilier og opholdssteder for aldersgruppen 0-17 år. Døgninstitutioner for 0-17 årige med enten nedsat funktionsevne eller sociale adfærdsproblemer. Sikrede døgninstitutioner for årige. Ved en sikret afdeling forstås en afdeling, hvor yderdøre og vinduer kan være konstant aflåst. Da der er domsafsigelse på området, er området meget sårbart overfor adfærdsændringer. Indkomstoverførsler Området omhandler nedenstående foranstaltninger for aldersgruppen 0-17 år: Samværsret mv. med børn. Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Tabt arbejdsfortjeneste mv. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning. I beregningen af de forskellige dækningsgrader er alle bevillinger omregnet til antal fuldtidsindskrevne. Antallet af fuldtidsindskrevne er ikke et udtryk for, hvor mange personer, der har modtaget tilbuddet, da den samme person kan havde modtaget flere tilbud i flere bevillinger. En ydelse givet i én måned er lig med 0,836 fuldtidsplads. Køge Kommune befolkningsprognose

20 Tabel 1: Antal 0-18-årige i Køge Kommune 1. januar Faktiske tal for , prognosetal for Alder I alt Fra 2014 til 2028 forventes en stigning på børn og unge imellem 0-17 år. Det er en stigning på ca. 13 pct. og der forventes en afledt konsekvens i form af flere bevillinger. I beregningen af de forskellige dækningsgrader er alle bevillinger omregnet til antal årspladser. Antallet af årspladser må ikke forveksles med antal børn og unge, idet en årsplads kan består af visitation til flere forskellige børn og unge. En ydelse givet i én måned er lig med 0,84 årsplads. Graf 1: Indeksering af foranstaltninger for perioden 2014 til Index 2015 = 100 Sikrede institutioner Anbringelser Indkomstopgørelser/ Forbyggelse Ifølge prognosen forventes en stigning i antal foranstaltninger fra omkring 2018 og frem. Der forventes en forholdsvis jævn stigning i foranstaltninger til forebyggelse og indkomstopgørelser. Foranstaltninger på anbringelser forventes at stige i perioden , hvor efter der vil ske en aftagning. Foranstaltninger til sikrede institutioner forventes allerede at stige fra , hvorefter der forventes en periode med udsving. Køge Kommune befolkningsprognose

21 3 ÆLDRE- OG SUNDHEDSOMRÅDET Nedenfor følger kapacitetsberegninger for ældre- og sundhedsområdet. Beregningerne er baseret på befolkningsprognose for Køge Kommune. ÆLDREOMRÅDET Nærværende afsnit omhandler hvordan stigningen i befolkningsgruppen over 60 år i perioden påvirker denne gruppes efterspørgsel på velfærdsydelser. Borgere der er yngre end 60 år medtages således ikke, selvom de måtte modtage ydelser, der normalt forbindes med den ældre del af befolkningen. Da gruppen under 60 år er meget lille, vurderes dens fravær i nedenstående analyse ikke at være udslagsgivende for afsnittets konklusioner. Afsnittet fokuserer på 5 aldersgrupper begyndende med de årige borgere. Disse er interessante, da de så småt begynder at trække på aldersbetingede velfærdsydelser, selvom hovedparten fortsat er fysisk aktive og på arbejdsmarkedet. Derefter følger de årige, de årige, de årige, samt gruppen af borgere over 90 år. De sidste 4 grupper er opdelt efter livsfaser, hvor funktionsniveauet erfaringsmæssigt er forskelligt. Disse aldersgrupper er også blevet anvendt i de foregående befolkningsprognoser. Tabel 1: Prognose over udviklingen af borgere i aldersgruppen i Køge Kommune Alder år år år år år Kilde: Køge Kommunes befolkningsprognose 2016 Af tabel 1 fremgår det, at der samlet set forventes at komme nye borgere over 60 år i Dette er en stigning på 31,8%. Resten af Køge Kommunes befolkning (0-59-årige) stiger i samme periode med 11,1%, svarende til ,3% af befolkningstilvæksten i hele kommunen vil med andre ord være i grupperne over 60 år. 4 ud af de fem aldersgrupper oplever i perioden vækst. Den klart størst voksende gruppe er de årige, som vokser med personer frem til 2028 (124,1%), mens gruppen af årige stiger med personer (49,6%). De årige og de 90+-årige vokser med hhv. 821 og 232 borgere (40,5% og 64,2%), mens de årige, som den eneste gruppe, falder med 219 borgere (-3,0%). De respektive aldersgruppers udvikling ses i tabel 2: Køge Kommune befolkningsprognose

22 Tabel 2: Oversigt over stigningen i 60+-årige i Alder Stigning i personer Stigning i procent år ,6% år ,0% år ,5% år ,1% 90+ år ,2% I alt ,8% Kilde: Køge Kommunes befolkningsprognose 2016 Afslutningsvist kan det bemærkes, at aldersgrupperne, som vokser i perioden , ikke har en ensartet vækst. Grupperne mellem år, år og 90+ år vokser således støt gennem hele perioden, mens gruppen mellem år vokser frem til 2023, hvorefter der opleves et fald frem til Alle 4 aldersgrupper vokser dog sammenlagt i forhold til udgangspunktet i Med udgangspunkt i ovenstående prognose vil befolkningstilvækstens påvirkning på serviceniveauet for henholdsvis de hjemmeboende ældre og ældre i plejeboliger blive gennemgået nedenfor. BORGERE I EGET HJEM NUVÆRENDE SERVICENIVEAU I nedenstående tabel ses andelen af hjemmeboende borgere over 60 år, som modtager varig hjemmehjælp. Ydelserne er opdelt i 4 kategorier: Personlig pleje (Dag), Personlig pleje (Øvrig tid), Indkøb, samt Rengøring & Tøjvask. Opdelingen af kategorien Personlig Pleje afspejler, hvornår ydelsen leveres (henholdsvis i dagtimer på hverdage og om aftenen/natten/weekend).. Tabel 3: Andel af hjemmeboende borgere, der modtager varig hjælp pr. 1. januar 2016 Alder Personlig pleje (Dag) Indkøb Rengøring & Tøjvask Personlig pleje (Øvrig tid) Samlet andel af borgere, som modtager hjælp år 1,10% 0,70% 0,20% 2,20% 2,60% år 1,90% 1,50% 0,50% 3,10% 3,90% år 5,50% 4,30% 1,20% 10,40% 12,00% år 12,20% 9,40% 3,00% 24,30% 26,90% 90+ år 28,00% 24,10% 10,00% 44,00% 48,80% Kilde: Velfærdsforvaltningen Sammenlignes de forskellige ydelser på tværs af aldersgrupper fremgår det, at andelen af borgere, der har brug for kommunal hjælp, stiger med alderen. Samtidig er rengøring og tøjvask den ydelse, som flest borgere i hver alderskategori efterspørger hjælp til. Ift. de tilsvarende tal for 2015 er der sket et fald i andelene, der modtager personlig pleje (både i dagtimer og øvrig tid) i samtlige alderskategorier. Den faldende tendens bliver mere udtalt med borgerne alder. Andelen af de årige som får personlig pleje i dagtimerne falder således kun med 0,7%, mens det tilsvarende tal for de 90+-årige er 13,8%. Tallene for den personlige pleje i øvrig tid er henholdsvis 0,8% og 14,8% for samme aldersgrupper. For rengøring og tøjvask er der omvendt tale om en stigning i andelen af borgere, der får kommu- Køge Kommune befolkningsprognose

23 nal hjælp i forhold til opgørelsen fra 2015, mens der kun er marginale udsving i andelene der modtager hjælp til indkøb. De beskrevne stigninger og fald står dog i direkte modsætning til stigningerne og faldende mellem 2014 og 2015, hvor andelen af borgere, der modtog personlig pleje, steg, mens andelen af borgere der modtog hjælp til rengøring og tøjvask faldt. Samlet set kan der således ikke ses en konstant udvikling i hvilke ydelser der efterspørges mellem Der kan dog konstateres et fald i de samlede andele af borgere over 80 år, som modtager hjælp i perioden Dette kan tyde på en tendens til at ældre borgere samlet set bliver mere selvhjulpne på trods af udsving i efterspurgte ydelser. BORGERE I EGET HJEM FREMTIDIG BEHOV Såfremt det nuværende serviceniveau bibeholdes, vil stigningen i borgere over 60 år, som befolkningsprognosen viser, afføde et stigende behov for kommunale ydelser. Fremskrivningen af antallet af borgere, der har brug for hjælp, kan beregnes ved at anvende andelen der modtager hjælp, som fremgår i tabel 3, og sammenholde disse med stigningerne i de respektive aldersgrupper, som fremgik i tabel 1. Fremskrivningen præsenteres nedenfor i tabel 4. I tabellen er der desuden indlagt en sundhedsfaktor, der afspejler, at befolkningens sundhedstilstand bliver bedre. Over 50 år vil de årige således få en sundhedsprofil, der er 10 år yngre end deres nuværende.7 De årige, som har den bedste sundhedsprofil, ændres ikke, mens de 90+-årige, der har den dårligste sundhedsprofil kun forbedres med 5 år 7 Forventningen om en 10 års forbedring i sundhedstilstanden bygger på tal fra DREAMs langsigtede økonomiske fremskrivning fra august 2015, hvor middellevetiden afrundet forventes at vokse med ca. 10 år frem til Køge Kommune befolkningsprognose

24 Tabel 4: Fremskrivning af antallet af borgere, som har brug for hjælp Personlig pleje (Dag) år år år år år I alt Personlig pleje (Øvrig tid) år år år år 90+ år I alt Indkøb år år år år år I alt Rengøring og tøjvask år år år år år I alt Hjemmehjælp i alt år år år år 90+ år I alt Kilde: Velfærdsforvaltningen samt Køge Kommunes befolkningsprognose 2016 Som det fremgår af tabellen vil der være betydeligt flere ældre, som vil have brug for hjælp, når antallet af borgere over 60 år stiger mellem flere borgere vil således have brug for personlig pleje i dagtimerne (en stigning på 46,6%), 219 flere borgere vil have brug personlig pleje i øvrig tid (en stigning på 46,3%), 544 flere borgere vil have brug for rengøring og tøjvask (en stigning på 49,2%), mens 69 flere borgere vil efterspørge hjælp til indkøb (en stigning på 43,2%). Såfremt der fokuseres på borgere og ikke enkelte ydelser, vil der være 557 nye borgere, der efterspørger én eller flere former for hjælp i Dette er en stigning på 45,6%. Sammenlignes frem- Køge Kommune befolkningsprognose

25 skrivningen med den tilsvarende fremskrivning sidste år er dette dog en forbedring. I 2015 forventedes der således at være borgere, der efterspurgte hjælp i 2026, mens tallet i år er Sammenlignes antallet af borgere, der har brug for hjælp indenfor de fire forskellige kategorier med tallene fra fremskrivningen i 2015, vil færre efterspørge personlig pleje og flere indkøb, rengøring og tøjvask. Dette svarer til udviklingen beskrevet i under tabel 3 i ovenstående afsnit. Sammenlagt ses der således en stigning i behovet for hjemmehjælp med stigningen i antallet af ældre, selvom de fremtidige ældre forventes at have en bedre sundhedstilstand. BORGERE I PLEJEBOLIGER NUVÆRENDE SERVICENIVEAU Køge Kommune råder i dag over 396 plejeboliger under Det frie boligvalg for ældre, som reguleres efter 5 i Lov om Almene boliger og plejehjemspladser og 192 i Lov om social service. Det frie boligvalg betyder, at borgere, der af deres bopælskommune er visiteret til en plejebolig, frit kan vælge imellem de plejeboliger, der indgår i bopælskommunens tilbud. Endvidere har borgeren ret til frit at vælge et lignende botilbud i en anden kommune. En borger kan med andre ord afslå et boligtilbud, hvis vedkommende foretrækker en anden bolig i Køge Kommune eller i en anden kommune. Køge Kommunes plejeboliger er inddelt i tre kategorier: Plejeboliger, der ligger i regulære plejecentre, plejeboliger for demensramte, som ligeledes ligger i plejecentre, men som er skærmet af, samt centerboliger. Sidstnævnte ligger ikke i et plejecenter, men tæt på ét og kan derfor trække på samme personale. Tabel 5 viser fordelingen af de tre typer boliger: Tabel 5: Oversigt over Fritvalgsboliger til ældre fordelt på plejeboligtype Plejeboliger Plejeboliger for Centerboliger demente Antal pladser Kilde:Velfærdsforvaltningen Alle plejeboliger var besat pr. 1. januar Da efterspørgslen konstant er højere end antallet af plejeboliger, anvendes der en venteliste, hvorfra Velfærdsforvaltningen løbende besætter boliger der bliver ledige under hensynstagen til den rækkefølge borgerne visiteres til en bolig i, samt borgernes individuelle behov. I 2015 var der gennemsnitligt 42 borgere på venteliste på tværs af de 4 kvartalsopgørelser. Forbruget følger tendensen i forbruget af kommunal hjælp, hvor ældre borgere i højere grad efterspørger en plejebolig end yngre. I tabel 6 ses andelen af de respektive aldersgrupper, som bor i en plejebolig fordelt på plejeboligtype: Køge Kommune befolkningsprognose

26 Tabel 6: Andel borgere over 60 år, som bor i plejebolig pr. 1. januar 2016 Plejeboliger Plejeboliger Centerboliger I alt for demente år 0,20% 0,00% 0,20% 0,40% år 0,50% 0,20% 0,20% 0,80% år 1,30% 0,90% 0,70% 2,90% år 4,20% 2,20% 2,30% 8,60% over 90 år 15,20% 3,30% 7,80% 26,30% Kilde:Velfærdsforvaltningen Udover Køge Kommunes egne plejeboliger købes og sælges der en række pladser mellem kommunerne. Køge købte i 2015 flere pladser i andre kommuner end omvendt, hvilket illustreres i tabel 7: Tabel 7: Køb og salg af plejeboliger Salg af pladser Køb af pladser Kilde: Velfærdsforvaltningen. Obs: Køb og salg mellem er opgjort i helårspladser. Tallene for 2016 udgør et øjebliksbillede pr. 1. februar Sammenlagt er plejeboligkapaciteten således lavere end efterspørgslen også selvom der tilkøbes pladser i andre kommuner. Med et øget antal ældre må der forventes et øget kapacitetspres, hvilket vil blive afdækket i næste afsnit. Køge Kommune befolkningsprognose

27 FREMTIDIG KAPACITET - PLEJEBOLIGER Som det fremgår af ovenstående afsnit er plejeboligkapaciteten lavere end efterspørgslen på plejeboliger i Køge Kommune. Med det stigende antal ældre, må dette pres forventes at stige yderligere. Baseret på de forskellige alderskategoriers nuværende efterspørgsel efter plejeboliger og befolkningsprognosens fremskrivning af antallet af ældre, kan der laves en fremskrivning af merbehovet for plejehjemspladser. Fremskrivningen bygger på en formodning om, at ventelistens størrelse og efterspørgslen på plejeboliger ved årsskiftet bibeholdes gennem Derefter fremskrives plejeboligbehovet ud fra aldersgruppernes respektive vækst og plejeboligfrekvens. Resultatet kan ses i tabel 8, som både indeholder en fremskrivning, hvor alderskategorierne bibeholder deres nuværende sundhedsprofil og med en forbedret sundhedsprofil, som også blev anvendt i tabel 4: Tabel 8: Venteliste på en plejebolig Efterspørgsel ved samme sundhed Efterspørgsel ved forbedret sundhed Kilde: Velfærdsforvaltningen samt Befolkningsprognosen 2016 Som det fremgår af tabel 8 skulle Køge Kommune råde over yderligere 42 plejehjemspladser i år for at kunne imødekomme den nuværende efterspørgsel. Var det tilfældet, ville der ikke være en venteliste. I 2028 er dette behov steget til 340 boliger, hvis borgerne bibeholder deres nuværende sundhedstilstand og 251, hvis sundhedstilstanden forbedres. Det reelle behov for nye plejeboliger vil dog være mindre, da planlagt ny- og ombyggeri i samme periode vil udvide den nuværende kapacitet og således imødegå behovet. Tabel 9 viser dette samtidig med, at den opgør det antal borgere, som kan stå på venteliste, såfremt den nuværende andel af borgere med plejeboligbehov på venteliste bevares. Sidstnævnte medtages både fordi ventelisten kan ses som et udtryk for det politisk valgte serviceniveau og fordi det ikke vil være fordelagtigt eller realistisk at bygge efter en kapacitet på 100% af efterspørgslen. Køge Kommune befolkningsprognose

28 Tabel 9: Oversigt over behovet for nybyggeri ud fra plejeboligbehovet i sammenholdt med ventelistestørrelse og nybyggeri Merbehov ved forbedret sundhed Samlet plejeboligbehov Max ventelistestørrelse hvis andel skal bibeholdes Nødvendigt antal boliger for at bibeholde andel Akkumuleret boligudvikling Boliger til rådighed Manglende antal boliger Kilde: Velfærdsforvaltningen samt Befolkningsprognosen 2016 Som det fremgår af tabel 9, er der i 2028 behov for 128 nye plejeboliger såfremt andelen af borgere med et plejeboligbehov på venteliste ikke skal stige. Tallet fremkommer ved indledningsvist at se på fremskrivningen af plejeboligbehovet ved forbedret sundhed, som blev fastlagt i tabel 8. I 2016 er det samlede plejeboligbehov på 438 borgere (396 borgere i plejebolig, samt 42 på venteliste), mens dette i 2028 vil være stegt til 647 (396 borgere i bolig, samt 251 på venteliste). Dette behov tager dog ikke højde for, at ventelisten kan stige i takt med efterspørgslen, så længe andelen af borgere med plejeboligbehov på venteliste ikke stiger. I 2016 er udgangspunktet at 42 borgere står på venteliste, hvilket svarer til 9,6% af borgerne med et plejeboligbehov. Såfremt dette serviceniveau bibeholdes, kan 62 borgere (9,6% af de 647 borgere med et plejeboligbehov i 2028) stå på venteliste. Derved bliver det nødvendige antal boliger der kræves for at sikre denne andel 585 (647 fratrukket de 62). Samtidig råder Køge Kommune over 61 nye boliger ifølge Anlægs- og Investeringsplanen for 2015, hvorved den samlede plejeboligkapacitet i 2028 er på 457 boliger (de nuværende nye boliger). Forskellen mellem det reelle boligbehov på 585 og de 457 boliger til rådighed er 128 boliger, som således vil behovet for nybyggeri. Samlet set er der således et behov for at udvide kapaciteten udover de allerede planlagte ny- og ombyggerier, såfremt den nuværende relative ventelistestørrelse skal bibeholdes. Dette gør sig især gældende efter 2023, hvor kapaciteten rammes af et krydspres mellem befolkningstilvækst og nedlæggelse af forældede plejeboliger. Kommunens muligheder for at opskrive andelen af borgere med et plejeboligbehov, som står på venteliste, kan desuden hjælpe, men er begrænset af plejeboliggarantien. Afslutningsvist bør det bemærkes, at fremskrivningen bygger på en forudsætning om, at plejeboligtyperne og efterspørgslen efter dem holdes konstant på tværs af årene, at udbygningen i plejeboligkapaciteten følger det nuværende anlægsbudget ( ), samt at 65+-åriges sundhedstilstand forbedres over de næste 50 år. Såfremt disse forhold forandres, kan fremskrivningen af kapacitetsbehovet ændre sig. Køge Kommune befolkningsprognose