Budget 2015 for sportshal/idrætsanlæg med kommunalt driftstilskud

Transkript

1 Budget 2015 for sportshal/idrætsanlæg med kommunalt driftstilskud Hallens navn og adresse: Kontaktperson: Kirsten Petersen Fuglebjerg Hallen Byagervej Fuglebjerg Side 1 drift 2014 Kirsten Petersen/Jesper Felskov/Kenneth Mølledal underskrift Budget skal opstilles i nedennævnte poster. Poster med fortrykt note nr., skal specificeres. Takster gældende for hele kalenderåret skal oplyses på side 3, hvor årets prisfremskrivning er anført. note nr. Indtægter: Lokaletilskud (foreninger 80%, aftenskoler 75%) Foreningers betalinger for lokaler 20% Aftenskolers/oplysningsforbunds betalinger for lokaler 25% Andre indtægter (specificeres i note 1) Renteindtægter 2 Ansøgt driftstilskud 2015 (incl. skolernes brug) (note 2) I alt indtægter, inkl. kommunalt driftstilskud Udgifter: 3 Løn og personaleudgifter (specificeres i note 3) Ejendommens almindelige drift: Vedligeholdelse Forsikringer, skat og afgifter Rengøringsmidler Ekstern rengøring Opvarmning Vand El Ekstraordinære driftsudgifter (specificeres og begrundes i note 4) Administration (inkl. udgifter til revision) IT Evt. andet (oplys art) Henlæggelse til bestemte formål (årets henlæggelse anføres her og note 5 udfyldes) Renter af bank/leverandørgæld Renter af prioritetsgæld (evt. renter af kommunelån medregnes her) Afdrag på prioritetsgæld (evt. afdrag på kommunelån/kommunalt udlæg I alt udgifter, inkl. afdrag på prioritetsgæld Årets resultat (overskud - ) (underskud uden fortegn)

2 Side 2 noter og forklaringer note nr. 1 Andre indtægter: Forpagtningsafgifter Diverse indtægter - fester i hallen Fjerkræ- og hundeudstilling Tøjbazar og loppemarked og kræmmermarked Hjortholm og Hindholm Lions erhvervsmesse, loppemarked Falken, Volvotræf, vaccination Lokaleleje Skytteforening Skolernes brug Ordinært driftstilskud Ansøgt driftstilskud i alt Løn og personale udgifter: Budgetteret med 1/2 halinspektør + 1 medhjælper + rengøring Ekstraordinære driftsudgifter: 1 ny gulvvasker + nye mål I alt Henlæggelse til bestemte formål (ved flere formål indsæt linjer): Formål: forventes udført år: Henlæggelse i: før 2013 I alt henlagt 0 Forbrug af henlæggelser: I alt forbrug af henlæggelser 0 Forventet netto henlæggelse pr

3 Side 3 Takstkatalog 2015 Takster skal fastsættes for et kalenderår Takster skal oplyses samtidig med ansøgning ved udfyldelse af side 4 eller vedlægges på separat bilag Enhed Enhedstakst 2015 Enhedstakst 2014 Prisfremskrivningen for 2015 er 1,2 %

4 Side 4 Frivillige specifikationer: Evt. bemærkninger: Til orientering har vi budgetteret med 1/2 halinspektør, da Bjarne har sagt op pr han ønsker ikke at være halinspektør mere. Vi har et møde med Grønbrohallen på torsdag, den hvor vi håber vi kan nå til enighed om at hjælpe hinanden.

5

6

7

8 4,