Flextrafik Kollektivtransportforums årskonferanse Jens Peter Langberg

Transkript

1 Flextrafik Kollektivtransportforums årskonferanse 2014 Jens Peter Langberg Februar 2014

2 Hovedpunkter Trafikselskaberne i Danmark Hvad er Movia og Flextrafik De 5 ordninger Movias roller Hvad siger kunderne Analyser af Flextrafik Fremtiden for Flextrafik Økonomien

3 98 kommuner

4 5 regioner

5 Trafikselskaber

6 Trafikselskabet Movia Fælles kommunalt/regionalt selskab for Region Sjælland, Region Hovedstaden og de 45 kommuner på Sjælland Politisk styring: bestyrelse med repræsentanter fra Region H, Region Sj. og Københavns Kommune samt 6 bestyrelsesmedlemmer fra kommunerne valgt af repræsentantskabet. Hjemmel i Lov om trafikselskaber Ansvar for busser, lokalbaner og Flextrafik. Omsætning: 4,5 mia. kr

7 Lov om trafikselskaber 5. Et trafikselskab varetager følgende opgaver inden for trafikselskabets geografiske område: 1) Offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel, 2) fastsættelse af takster og billetteringssystemer, 3) koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik, 4) individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede og 5) privatbaner. Stk. 3. Trafikselskabet kan efter aftale med en kommune eller en region varetage opgaver vedrørende indkøb af trafik, som kommunen eller regionen skal varetage efter anden lovgivning.

8 Nøgletal Trafikselskabet Movia er Danmarks største trafikselskab med: 224 millioner passagerer om året (2012), heraf: millioner i busserne - 10 millioner i lokalbanerne - 1 million passagerer i Flextrafik - 1 million passagerer i Flextrafik-rute 550 buslinjer 9 lokalbanestrækninger

9 Forslag til Trafikplan Mål: Flere kunder i den samlede kollektive trafik i Movias område I 2020 skal den samlede kollektive trafik i Østdanmark betjene flere end 120 millioner ekstra passagerer om året 2. Mål: Flere buspassagerer Movia skal år for år øge antallet af passagerer frem mod 2018, hvor Metrocityringen åbner, så det bliver muligt at fastholde det nuværende passagertal i Mål: Mere tilfredse kunder I 2020 skal andelen af meget tilfredse kunder være øget til 30 pct. Tilsammen skal andelen af tilfredse og meget tilfredse fortsat ligge på 95 pct. 4. Mål: Grønnere kollektiv trafik I 2020 skal udledningen af CO 2 pr. kørt kilometer være reduceret med 29 pct. og No x - og partikeludledningen med minimum 75 pct. i forhold til Movia skærper samtidig kravene til nye bussers udvendige støjniveau, som skal reduceres fra 77 db til 75 db. 5. Mål: Styrket flextrafik I 2020 skal Flextrafik i kraft af kvalitet og effektivitet være det naturlige valg for kommuners og regioners lovpligtige og visiterede kørsel. Desuden skal det åbne flexturstilbud være til rådighed i alle kommuner, hvor det er relevant.

10 Uddybning af mål for Flextrafik Målene for Flextrafik frem mod 2020 er: At stadig flere kommuner og regioner vil koordinere deres lukkede kørsler i Flextrafik. At 90 pct. af alle kommuner er tilsluttet Flextur. At få mest mulig kørsel i den enkelte kommune koordineret i Flextrafiks regi for at opnå stordriftsfordele og lavere omkostninger.

11 Passagerudviklingen i Flextrafik og Flextrafik rute År Flextrafik rute Flextrafik Flextur Patientbefordring Region Sjælland Patientbefordring Region Hovedstaden Kommunalt visiteret kørsel Handicapkørsel Flextrafik 2007 Flextrafik 2013 Handicap kørsel; 79% Flextur; 5% Kommunalt visiteret kørsel; 16% Handicap kørsel; 31% Flextur; 10% Kommunalt visiteret kørsel; 14% Patientbefordring Region Hovedstaden; 11% Patientbefordring Region Sjælland; 34%

12 Baggrunden for Flextrafik

13 Koordinering variabel kørsel Ingen koordinering: 1 tur = 1 vognløb Samkørsel Kædekørsel Koordinering: 3 ture = 1 vognløb

14 De 5 ordninger i Flextrafik Flextur / åbne brugere Visiterede borgere Visiterede patienter Medlemmer af handicapkørselsordningen Rute til institutioner og specialskoler

15 Film om Flextrafik

16 Flextrafiks bestilling og koordinering

17 Movias roller Rådgivning og kørselsopstart i kommuner. Udbud, kontraktindgåelse og kvalitetsopfølgning. Koordinering og optimering. Driftsovervågning. Afregning og dokumentation. Håndtering af kundehenvendelser.

18

19 Nøgletal for Flextrafik I hvilket omfang afhenter Flextrafik kunderne til tiden? - andel af rettidige afhentninger (inden for serviceniveau): 89% I hvilket omfang afleverer Flextrafik kunderne til tiden - andel af rettidige afleveringer (inden det lovede tidspunkt): 92% Hvor meget ekstra tid sidder kunderne i bilen? - Omvejskørsel som procent af total rejsetid: 42% I hvilket omfang koordinerer Flextrafik kørslen? - Koordineringsgrad: 88% Pris per minut inkl. Egenbetaling - Generelt faldende enhedspriser (omkostninger pr. direkte rejseminut)

20 Kundetilfredshed 2013 Handicap 54% 36% 5% 4% 2% Patientbefordring Sjælland 47% 38% 8% 5% 3% Patientbeforing Hovedstaden 54% 37% 5% 2% 2% Kommunalt visiteret kørsel 50% 35% 9% 3% 4% Flextur 51% 35% 10% 2% 2% Rute 42% 42% 8% 6% 3% Total vægtet 50% 36% 7% 4% 3% Total vægtet 53% 36% 6% 3% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke

21

22 Økonomiske fordele/ulemper for de 10 kommuner, som har valgt Flextrafik Beregning Vurdering Kommunalt visiteret Synergi med Styring af Forsyningssikkerhed visitation Total Systematisk Kommune kørsel handicap servicetid Vordingborg 29% 6% 5% 1% 1% 42% Ringsted 13% 5% 5% 1% 1% 25% Kalundborg 13% 5% 5% 1% 1% 25% Lejre 13% 3% 5% 1% 1% 23% Odsherred 8% 4% 5% 1% 1% 19% Stevns 6% 4% 5% 1% 1% 17% Holbæk 6% 3% 5% 1% 1% 16% Slagelse 3% 6% 5% 1% 1% 16% Sorø 0% 7% 5% 1% 1% 14% Faxe -7% 5% 5% 1% 1% 5% Total 9% 8% 5% 1% 1% 24%

23

24 Baggrund

25 Omfang Mere end 40 forskellige ordninger Befordringsudgifter 3,9 mia. kr. Administrationsudgifter 0,3 mia. kr.

26 Væsentligste resultater Ufuldstændigt overblik og begrænset tværgående styringsfokus Der styres og konteres ikke efter hjemmelsgrundlag Visitationspraksis er afgørende for udgiftsniveauet Tydelige forskelle i lovfortolkning og visitationspraksis Stor variation i udgiftsniveau Trafikselskaberne opnår lavere kørselspriser end kommuner og regioner Væsentligt potentiale ved mere effektiv styring og visitation Konkurrenceudsættelse via trafikselskaberne rummer et betydeligt effektiviseringspotentiale Trafikselskaberne afregner administration forskelligt, og der er potentiale for at reducere administrationsomkostningerne Styringsmæssige fordele og ulemper ved alternative organisationsmodeller for trafikkøberrollen Regelforenkling og realiserbarhed

27 Udredningsarbejde - Trafikselskabernes varetagelse af offentlige befordringsordninger Finansministeriet, Transportministeriet, KL, Danske Regioner og Trafikselskaberne ved Movia Økonomiaftalen:.igangsættes en analyse af konkrete muligheder for at indhøste de skønnede effektiviseringsgevinster fra 2014 Deloitte blev hyret af Finansministeriet, KL og Danske regioner: Hvordan kan effektiviseringsgevinster indhøstes? Skal ansvaret for udbud, kørselsplanlægning og trafikstyring overdrages i trafikselskaberne? Eller skal der implementeres lokale løsninger? Beslutningsgrundlag i april 2013 Undersøgelsen omfattede 4 spor: Baseline for administrationsomkostninger IT-understøttelse og konkurrenceudsættelse Øget transparens og bedre styringsinformation Forretningsmodel for fast rutekørsel Suppleret med en international benchmark

28

29 Oversigt over primære resultater og anbefalinger De væsentligste kilder til realisering af lavere kørselspriser er samordning af udbud og driftsafvikling på tværs af ordninger og kommuner. Der er størst (sikkerhed for fuld) gevinstrealisering i et løsningsscenarie, hvor ansvaret for udbud af variabel og rutebaseret kørsel samt ansvaret for drift og planlægning af den variable kørsel overgår til trafikselskaberne. Deloitte anbefaler en sådan løsning, der vurderes at kunne implementeres gradvis i løbet af 3-4 år i takt med udløb af eksisterende aftaler i kommunerne. Kommunerne vil selv kunne realisere effektiviseringsgevinster ved samordning af udbud på tværs af ordninger og/eller ved bedre præplanlægning, hvor kørselsbehovet udjævnes over dagen. Det er imidlertid ikke sandsynligt, at effekten af disse tiltag kan modsvare et effektiviseringspotentiale på 430 mio. kroner. Bedre og mere fælles styringsinformation kan understøtte kommunernes udgiftsstyring på befordringsområdet. Det foreslås, at trafikselskaberne forpligtes til at udarbejde styringsinformation til kommunerne efter nærmere retningslinjer. Den danske lovgivning på befordringsområdet er langt mere kompleks end den tilsvarende lovgivning i Sverige og Norge. Der er et klart potentiale for regelforenkling, der også vil kunne bidrage til at sætte transportopgaven i centrum og samtidig fremme bedre organisering og styring i kommunerne.

30 Hvorfor samarbejde om kørslen? De synlige fordele Koordinering af kørsler Fælles udbud af kørslen Lettere afregning af kørsel (sorteret på kontonr. og herunder på cpr.) Bedre styring af adgangen til kørslen Omvendt fakturering De skjulte fordele Forsyningssikkerhed Adgang til stor vognpark, der kan efterkomme de fleste behov Adgang til avanceret IT-system De mulige fordele Udnyt overblikket over de offentlig betalte kørsler til at tilbyde alle borgere Flextur som supplement til eller erstatning for busserne

31 Hvor skal vi hen fremadrettet

32 Estimeret kørselsomfang (75%) passagerer Flextur Handicapkørsel Siddende patientbefordring Kommunal visiteret kørsel I alt Flex Rute 1.182???? Ekskl. Københavns kommune Ekskl. resten af region H Ekskl. skolekørsel (det som i dag er lukket skolekørsel og som primært skal afvikles i åbne ruter fremover)

33

34 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Hvad koster den ydelse, som Flextrafik leverer? historisk udvikling. kr. 14,00 kr. 13,50 kr. 13,00 kr. 12,50 kr. 12,00 kr. 11,50 kr. 11,00 kr. 10,50 kr. 10,00 kr. 9,50 kr. 9,00 kr. 8,50 kr. 8,00 kr. 7,50 Pris per minut inkl egenbetaling. Gennemsnit af Målsætning bruttoomkostning Gennemsnit af Pris per min Definition: Driftsomkostningen er den samlede betaling, som operatørerne (vognmændene) modtager. Driftsomkostningen per direkte rejseminut angiver, hvad det i gennemsnit koster at transportere en kunde et direkte rejseminut. En køreturs direkte rejseminutter er det antal minutter, det ville tage at køre turen direkte

35 Handicapkørsel per region Kroner per minut Hovedstadsområdet Sjælland

36 Kunderne Flextur Åbne Visiterede Visiterede Patienter Handicappede Rute Handicapordning Rute

37

38 Samarbejdet med vognmænd / operatører Udbud Kontrakter Fællesmøder Individuelle møder Oplevelse af fællesskab

39 Chaufføruddannelsen i Movias område Introduktionskursus hos Movia Mere end 2500 har gennemført Gensidig indsigt i opgaver Kendskab til hinanden Meget bedre arbejde

40 Movias rapportering til kommuner Antal rejser/måned/ordning Afhentet til tiden/måned/ordning Pris per tur måned/ordning Udgifter på kommunale referencer akk. for året Udgifter på ordninger Omvejskørsel % måned/ordning Antal forgæves kørsler måned/ordning Antal forgæves udgifter måned/ordning Antal forgæves årsag måned/ordning

41 Arbejdsdeling Hovedregel: den, der betaler, bestiller! Overordnet administrativt ansvar, incl. udbud af kørsel ligger hos Movia Ansvar for den daglige drift ligger hos trafikstyringen hos Movia Ansvar for visitering og kunder ligger hos kommunen Ansvar for udførsel af kørsel ligger hos vognmændene

42 Nøgletal for Flextrafik Periode: Opdateret til og med Oktober

43 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec I hvilket omfang afhenter Flextrafik kunderne til tiden? Andel af rettidige afhentninger 95% 90% 85% 80% 90,3% 90,5% 90,9% 89,3% Gennemsnit af Målsætning afhentning Gennemsnit af Afhentet til tiden % 89,5% 90,2% 89,8% 89,4% 89,4% 89,1% 89,4% 90,2% 89,1% 89,8% 89,0% 88,1% 87,6% 85,7% 81,7% 85,3% 86,2% 87,0% Definition: Er kunderne hentet i det lovede tidsrum, registreres det som en rettidig afhentning. Man skal være opmærksom på, at tidsrummets længde kan være afhængig af, hvilken type kørsel det er (handicap, åben, kommunal, patient) 75% 70%

44 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec I hvilket omfang afleverer Flextrafik kunderne til tiden? 100% 95% 90% Andel af rettidige afleveringer Gennemsnit af Målsætning aflevering 93,1%93,2% 93,9% 92,6% 92,8% 93,8% 92,9%93,0% 93,4% 92,7% 91,1% Gennemsnit af Afleveret til tiden & 92,9% 94,0% 92,7% 94,0% 93,1% 92,3% 90,6% 90,0% 90,7%91,2% Definition: Nogle kunder vælger, hvornår de vil være fremme i stedet for, hvornår de vil afhentes. En aflevering er rettidig, hvis den sker inden det lovede tidspunkt. 85% 84,8% 80% 75% 70%

45 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Hvor meget ekstra tid sidder kunderne i bilerne? 60% 50% 40% 30% 20% 10% Omvejskørsel - % af total rejsetid Gennemsnit af Målsætning spildtid Gennemsnit af Omvejskørsel % 39,8%39,9% 38,8% 39,7% 41,8% 42,9% 44,2% 40,8% 37,4% 39,6%41,4% 54,4% 44,7% 43,2% 43,7% 42,9% 43,6% 48,9% 49,8%49,7% 51,2% 45,2% Definition: Spildtid opgøres som forskellen mellem den faktiske rejsetid og den tid, det ville have taget at køre direkte. Målsætningen er, at turene max. i gennemsnit tager 40 procent længere tid, end hvis man kørte direkte. 0%

46 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec I hvilket omfang koordinerer Flextrafik kørslen? 100% 95% 90% 85% 80% Koordineringsgrad % Gennemsnit af Målsætning koordinering Gennemsnit af Koordineret kørsel % 89,6% 89,1%89,1%89,2% 89,6% 89,2% 89,6% 86,3% 86,9%87,4% 87,2%87,4%87,4% 86,6% 87,2%87,5%87,7% 88,2% 88,7% 89,1% 89,5%89,5% Definition: Andelen af koordinerede kørsler er et udtryk for, hvor omkostningseffektiv Flextrafik er. En kørsel er koordineret: hvis der køres andre samtidig eller hvis bilen har en tur umiddelbart før eller efter. 75% 70%

47 Hvad koster den ydelse, som Flextrafik leverer? Pris og lønudviklings reguleret målsætning kr. 12,00 kr. 11,50 kr. 11,00 kr. 10,50 kr. 10,00 kr. 9,50 kr. 9,00 kr. 8,50 kr. 8,00 kr. 7,50 kr. 7,00 kr. 6,50 kr. 6,00 kr. 5,50 kr. 5,00 Pris per minut - al Flextrafik kørsel kr. 8,68kr. 8,67 kr. 8,46 kr. 8,64kr. 8,70kr. 8,77 kr. 9,06 kr. 8,88kr. 8,80 Gennemsnit af Målsætning bruttoomkostning Gennemsnit af Målsætning bruttoomkostning PL reguleret kr. 8,17kr. 8,12 kr. 9,24 kr. 8,17kr. 8,16 kr. 8,34 kr. 8,21kr. 8,23kr. 8,29kr. 8,26 kr. 8,37 kr. 8,25 kr. 8,12 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Definition: Driftsomkostningen er den samlede betaling, som operatørerne (vognmændene) modtager. Driftsomkostningen per direkte rejseminut angiver, hvad det i gennemsnit koster at transportere en kunde et direkte rejseminut. En køreturs direkte rejseminutter er det antal minutter, det ville tage at køre turen direkte.

48 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Hvad koster den ydelse, som Flextrafik leverer? historisk udvikling. kr. 14,00 kr. 13,50 kr. 13,00 kr. 12,50 kr. 12,00 kr. 11,50 kr. 11,00 kr. 10,50 kr. 10,00 kr. 9,50 kr. 9,00 kr. 8,50 kr. 8,00 kr. 7,50 Pris per minut inkl egenbetaling. Gennemsnit af Målsætning bruttoomkostning Gennemsnit af Pris per min Definition: Driftsomkostningen er den samlede betaling, som operatørerne (vognmændene) modtager. Driftsomkostningen per direkte rejseminut angiver, hvad det i gennemsnit koster at transportere en kunde et direkte rejseminut. En køreturs direkte rejseminutter er det antal minutter, det ville tage at køre turen direkte

49 Opdeling af kørsler (1) Slagelse Kommune Rutelagt kørsel Enkeltkørsler Manuel planlægning Flextrafik IT: Webbestilling Flextrafiks vogne (Rute) Flextrafiks vogne Movias busser Evt. udbud via Movia (Flextrafik Rute) og overførsel af kørsel til Movias eksisterende kontrakter på rutebusser Kørselskoordinering internt i kommunen og med Region Sj. og øvrige kommuner i Flextrafik

50 Opdeling af kørsler (2) Slagelse Kommune Movias busser Flextrafik Rute Flextrafik Svømmekørsel Dagtilbud Borgerservice Skoleområdet Genoptræning serviceloven Genoptræning sundhedsloven Handicap- og socialpsyk. Beskæftigelse Skoleområdet Handicap- og socialpsyk. Skoleområdet

51 Arbejdsgrupper Movias busser Kørsler i Movias kontrakter Slagelse Kommune Hvis nej, så overgår opgaven til Rute Flextrafik Rute Udbud og kontraktstyring Opdeling af lukkede kørsler Flextrafik Implementering af bestillingsmodul Mulighed for udveksling af ture

52 Tidsplan Beslutning om brug af Movia til kørselsprojektet og valg af udbudsmodel Opdeling af kørsler i kategorier og beskrivelse af kørselsopgave r afsluttet! Pol. beslutning servicekriterier Udbuds proces Rute Udbud Flextrafik Kontrakter Flextrafik Kontrakter Rute Opstart nye kontrakter Rute Juni August 2013 Beslutninger: Deadline: Valg af samarbejde med Movia August 2012 Valg af udbudsmodel September 2012 Opdeling af kørselsopgaver November 2012 Valg af servicekriterier Rute Januar 2013 Udbudsgrundlag Rute Februar 2013

53 Hvad koster Flextur

54

55 Hvordan bestiller jeg en tur

56

57 Elementer i økonomi-beregningen med og uden Flextrafik Administrative omkostninger Uden Flextrafik Med Flextrafik Administrative omkostninger Kommunens omkostning til udbud Movia Flex s adm.omkostninger Kommunens omkostning til bestilling, mv. Kommunernes omkostning til bestilling mv. Driftsomkostninger Driftsomkostninger Servicetid Trængselstid Omegnstillæg Aktiv ventetid Km-takst Totaldriftsomkostning Startgebyr

58 Miljømæssige gevinster kg. CO2 pr. tur CO2 pr. tur med Flextrafik CO2 pr. tur uden Flextrafik Analysen viser: Gns. 8% CO2 besparelse med Flextrafik. Gns. 23% mindskelse af dieselpartikler og NOx.