Fase 1-undersøgelse for udvalgte udbygningsetaper i Aarhusområdet

Transkript

1 Letbanesekretariatet 1 Letbaneprojektet i Aarhus Status for realisering af etape 1 Intro til projektet Lov om Aarhus letbane og aftale mellem Staten, Aarhus Kommune og Region Midtjylland Udbud af letbanen Igangværende opgaver, skitseprojektering, designmanual godkendelse af skitseprojekt. Fase 1-undersøgelse for udvalgte udbygningsetaper i Aarhusområdet TØF konference 2011, Ole Sørensen, Letbanesekretariatet, 10. oktober 2011

2 Letbanesamarbejdets samlede plan for by- og letbaneudvikling i Østjylland Letbanesekretariatet Letbanesamarbejdet Århus Syddjurs Favrskov Skanderborg Odder Århus + omegn

3 Etape 1 anlæg og trafik og hovedformål Letbanesekretariatet 3 12 km ny infrastruktur i Aarhus som samtidig betjener byens største destinationer og nye planlagte byer ved Lisbjerg og Elev. Evt. udvidelse til Lisbjerg vest I projektet integreres Grenaabanen og Odderbanen, som konverteres til letbanedrift. Hovedformålet hermed er at få direkte rejser fra Grenaabanen og Odderbanen til Århus Nord Banen gennem Risskov bevares som en hurtig forbindelse fra Grenaa.

4 Letbanesekretariatet 4

5 Letbanesekretariatet 5 Status etape 1 Grundlag for etablering Anlægsbudget på 1,4 mia. kr. inklusive reserver 20 % Staten finansierer ca. 700 mio. heraf. Der etableres et anlægsselskab med staten som deltager, som bygger den nye strækning og ombygger eksisterende baner. Staten 47 % Aarhus Kommune 47,2 % Region Midtjylland 5,8 % Staten deltager hermed også i anlægsrisikoen. Aarhus Kommune finansierer delvist deres del af anlægsudgiften ved lån fritaget for lånerammerne Aarhus Kommune og Region Midtjylland finansierer letbanetog og depot, mio. kr. med lån fritaget for lånerammerne Når anlægget er færdigt, overdrages det til et lokalt letbaneselskab ejet af Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Staten træder ud. Grenaabanen og Odderbanens infrastruktur overdrages ligeledes til letbaneselskabet. Aarhus Kommune og Region Midtjylland får ansvaret for driften af letbanen Lovudkast om anlæg af Århus letbane foreligger.

6 Letbanesekretariatet 6 Status etape 1 Aarhus Kommune og Region Midtjylland arbejder for en model, hvor kompensationen for overtagelse af Grenaabanen tilfalder Region Midtjylland i lighed med Odderbanen. Modellen indebærer, at Region Midtjylland bliver ansvarlig for finansiering af den trafik, der krydser kommunegrænserne at Region Midtjylland bliver ansvarlig for reinvesteringer på Grenaabanen at udgifterne til løbende vedligehold fordeles mellem kommunen og regionen efter en fordelingsnøgle, så kommunen kommer til at dække vedligeholdelsen af den nye strækning. Væsentligste udestående er statslig kompensation for overtagelse af Grenaabanen Region Midtjylland og Aarhus Kommune ønsker kompensation for nuværende udgifter til: Trafikdrift (Med udgangspunkt i DSB s nuværende udgifter til trafikdrift) Infrastrukturdrift (Banedanmarks nuværende udgifter til vedligehold m.v.) Reinvesteringer i banelegeme, overkørselsanlæg m.v. Kompensation er afgørende for en Regional overtagelse. I modsat fald nødvendigt at se på model, hvor staten bevarer Grenaabanen.

7 Letbanesekretariatet 7 Udbudsstrategi yderligere elektrificering? Projektet byggeder tidligere alene på en løsning med dieselhybridtog til kørsel på de gamle lokalbaner. Alstom, Stadler og Vossloh har tilkendegivet, at de kan levere tog, men der er fortsat stor usikkerhed om leverance og især pris. Derfor indgår yderligere elektrificering nu i udbudsstrategien således at der åbnes for yderligere elektrificering. Endelig løsning vælges, når vi kender priserne på tog og elektrificering Staten vil ikke deltage i finansiering af yderligere elektrificering men opfatter det som et driftsspørgsmål.

8 Etape 1 forventet udbudsstrategi, infrastruktur og tog Udbud A PQ og udbud af DB på Transportpakken Infrastruktur og sporvognstog på rød strækning Option på elektrificering af stiplet rød Option på elektriske letbanetog til strækningen Grenaa Risskov - Tranbjerg Udbud B PQ og udbud af dieselhybrid/el letbanetog til strækningen Grenaa Risskov - Tranbjerg Os 100 Rå 80 Gr Os 100 Rå 80 Gr 100 /80 Liv 60 Lp Lp Ssy 60 Øs Øs Depot Ar Ar Trg Trg 70 (80) Odd 8

9 Etape 1 Forventet udbudsstrategi (ikke endelig fastlagt) Forberedende arbejder, såsom krydsombygninger, broer m.v. udbydes i særskilte fagentrepriser optimeret på indhold og tid. PQ af bydende konsortier til Transportpakken. Målsætning er PQ i første kvartal 2012 Transportpakken udbydes som Design Build med udbud efter forhandling af samlet elektrificeret transportsystem infrastruktur, sporvognstog, trafikstyringscentral, depot, værksted m.v. mellem Odder og Hornslet. Options på fuld elektrificering og option på letbanetog (100 km/t). Det er endnu ikke besluttet om vedligehold af tog kommer med i pakken. Målsætning er udbud efter sommerferien 2012 Parallelt udbud af dieselhybridtog, hvis fuld elektrificering ikke er inden for økonomisk rækkevidde. Der forventes særskilt udbud af operatørdelen, da der er risiko for forsinkelser p.g.a. vanskeligheder med at fastlægge udbudsbetingelser (chauffører) og på grund af mere kompliceret konsortiedannelse, som kan begrænse antallet af bydere. Integration af operatørudbuddet i Design Build udbuddet overvejes dog fortsat. Infrastrukturvedligeholdelse forventes som udgangspunkt i eget selskab i samarbejde med leverandører, da der er infrastrukturforvaltning af ca. 94 km. eksisterende ældre infrastruktur, og der forventes nye integrerede etaper i Aarhus. 9 Letbane i Århus-området, etape 1

10 Igangværende opgaver Skitseprojektering til udbudsmaterialet Designmanual til udbudsmaterialet VVM screening af yderligere elektrificering Godkendelse af skitseprojekt hos Trafikstyrelsen Projektering efter BOStrab Assessor Referenceprojekter 10 Letbane i Århus-området, etape 1

11 Skitseprojektering Oluf Palmes Allé - Brendstrupgårdsvej 11 Letbane i Århus-området, etape 1

12 Skitseprojektering Skejby Sygehus 12 Letbane i Århus-området, etape 1

13 Design Concept Integration in urban spaces and landscape 13

14 Design Concept LRT stops Functional design, Accessible design & Flexible design (modular systems) Principles for pavement and profile Principles for lighting design Principles for signage and information systems 14

15 Design Concept LRT stops 15

16 Design Concept LRT stops 16

17 Fase 1-undersøgelse for udvalgte udbygningsetaper i Aarhus-området Fase 1-undersøgelse for udvalgte udbygningsetaper i Aarhusområdet 17

18 Etaperne i undersøgelsen A1: Lisbjerg Hinnerup St. A2: Lisbjerg Hinnerup St. Rylevej B: Banegårdspladsen Brabrand C1: Banegårdspladsen Hasselager / Kolt C2: Banegårdspladsen Hasselager / Kolt Skanderborg A-C: Samlet udbygning af A1, B og C2 18 Fase 1-undersøgelse for udvalgte udbygningsetaper i Aarhusområdet

19 Baggrund for undersøgelsen Det forventes, at staten i det omfang man kan tilslutte sig yderligere etaper vil finansiere en del af anlægsomkostningerne til fremtidige etaper Statsfinansierede projekter skal følge en økonomistyringsmodel med 5 faser Fase 1 omfatter foreløbige undersøgelser til at understøtte den politiske beslutningsproces og skal bl.a. indeholde en samfundsøkonomisk vurdering af projektet Fase 1-undersøgelsen skal indgå i den lokale og statslige prioritering af efterfølgende etaper og beslutningen om hvilke etaper, der skal prioriteres og fortsætte til fase 2 (bl.a. VVM) 19 Fase 1-undersøgelse for udvalgte udbygningsetaper i Aarhusområdet

20 Letbane-scenarier Eksempel linjeføring og standsningssteder oktober 2011 Fase 1-undersøgelse for udvalgte udbygningsetaper i Aarhusområdet

21 Letbane-scenarier Eksempel frekvens oktober 2011 Fase 1-undersøgelse for udvalgte udbygningsetaper i Aarhusområdet

22 Letbane-scenarier Eksempel ændringer i vejnettet oktober 2011 Fase 1-undersøgelse for udvalgte udbygningsetaper i Aarhusområdet

23 Letbane-scenarier Eksempel tilpasning af busnet oktober 2011 Fase 1-undersøgelse for udvalgte udbygningsetaper i Aarhusområdet

24 Trafikmodelberegninger Eksempel på passagertal for letbanen oktober 2011 Fase 1-undersøgelse for udvalgte udbygningsetaper i Aarhusområdet

25 Trafikmodelberegninger Eksempel på ændringer i passagertal i den kollektive trafik oktober 2011 Fase 1-undersøgelse for udvalgte udbygningsetaper i Aarhusområdet

26 Trafikmodelberegninger Eksempel på ændringer i biltrafikken oktober 2011 Fase 1-undersøgelse for udvalgte udbygningsetaper i Aarhusområdet

27 A1: Lisbjerg Vest - Hinnerup St. A2: Lisbjerg Vest - Hinnerup St. - Rylevej B: Banegårdspladsen - Brabrand C1: Banegårdspladsen - Hasselager / Kolt C2: Banegårdspladsen - Skanderborg A-C: Samlet udbygning A1, B og C2 Anlægsøkonomi På baggrund af fastlagte forudsætninger for linjeføring, placering i gaderum mv. I fase 1 kræves tillagt en korrektionsreserve på 50 % Mellem 70 og 96 mio. kr./km Mio. DKK / år Skinner og kørestrøm 202,8 238,0 197,3 322,0 665, ,5 Perroner 15,1 20,7 24,5 32,1 58,5 95,0 Vejanlæg 27,2 40,4 84,0 97,8 209,4 315,0 Ledningsomlægninger 13,8 16,8 27,0 21,1 47,3 87,2 Arealerhvervelse 31,8 37,4 7,5 17,7 53,3 92,6 Særlige konstruktioner 37,5 46,3 2,2 7,0 70,9 110,6 I alt 328,2 399,6 342,5 497, , ,9 I alt inkl. 25 % tillæg for projektering, tilsyn, administration, arbejdsplads mm. 397,4 483,3 415,6 604, , ,3 I alt inkl. 50 % korrektionsreserve 596,0 725,0 623,4 906, , ,5 27 Fase 1-undersøgelse for udvalgte udbygningsetaper i Aarhusområdet

28 A1: Lisbjerg Vest - Hinnerup St. A2: Lisbjerg Vest - Hinnerup St. - Rylevej B: Banegårdsplad sen - Brabrand C1: Banegårdsplad sen - Hasselager / C2: Kolt Banegårdsplad sen - Skanderborg A-C: Samlet udbygning A1, B og C2 Samfundsøkonomi mio. DKK Anlægsomkostninger: Anlægsomkostninger Restværdi Anlægsomkostninger, i alt Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger: Driftsomkostninger, vej Driftsudgifter busser Driftsudgifter, letbanemateriel Fornyelses- og vedligeholdelsesomkostninger, letbaneinfrastruktur Billetindtægter, kollektiv trafik Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, i alt Brugergevinster: Tidsgevinster, vej Kørselsomkostninger, vej Rejsetidsgevinster, kollektiv trafik Skiftetid inkl. skiftestraf, kollektiv trafik Ventetid og skjult ventetid, kollektiv trafik Brugergevinster, i alt Eksterne omkostninger: Luftforurening Klima (CO2) Eksterne omkostninger, i alt Øvrige konsekvenser: Afgiftskonsekvenser Skatteforvridningstab Øvrige konsekvenser, i alt I alt nettonutidsværdi (NNV) Intern rente NA NA 4,9 % 0,4 % -1,5 % 1,3 % Nettogevinst pr. offentlig omkostningskrone -1,50-1,49-0,01-1,02-1,06-0,73 28 Fase 1-undersøgelse for udvalgte udbygningsetaper i Aarhusområdet

29 Samfundsøkonomi 10,0% Følsomhedsberegninger for intern rente 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% Etape A1 Etape A2 Etape B Etape C1 Etape C2 Etape A-C Basisantagelser 4,9% 0,4% -1,5% 1,3% Lave tidsværdier -20% -3,0% -3,1% 4,0% 0,2% -1,7% 0,8% Høje tidsværdier 20% 5,9% 0,6% -1,3% 1,8% Ingen skiftestraf -3,0% 2,8% 1,4% -1,1% 0,7% Komfortjusteret rejsetid, lav -1,6% -1,8% 7,8% 2,9% 0,4% 3,3% Komfortjusteret rejsetid, høj -0,8% -1,1% 9,1% 4,0% 1,1% 4,1% Ens lav trafikvækst for kollektiv og vej på 1% 4,4% 0,0% -1,7% 1,0% Højtrafikvækst for kollektiv trafik på 2,7% 5,5% 0,9% -1,3% 1,7% Anlægsoverslag 0 % budgetreserve 6,8% 0,7% -2,0% 2,0% Anlægsoverslag 30 % budgetreserve 5,5% 0,5% -1,6% 1,5% oktober Fase 1-undersøgelse 2011 for udvalgte udbygningsetaper i Aarhusområdet

30 Letbanesekretariatet Tak for ordet Læs mere på