SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION. Skoleudbygningsplan. Etablering af skole-/sfo-integration

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION Skoleudbygningsplan Etablering af skole-/sfo-integration Udarbejdet med bistand fra Wissenberg A/S

2 Indhold Perspektivering... 2 Sammenfatning og konklusion... 3 Beskrivelse og vurdering af scenarier...3 Økonomisk vurdering af scenarier...4 Vurdering af økonomi...4 M2.1/U1...4 M2.2/U1...5 M3/U1...5 M5/U5...5 Konklusion...5 Beskrivelse af scenarier... 7 Scenarie M Scenarie M Scenarie M3...8 Scenarie M5...8 Scenarie U1...9 Scenarie U5...9 Tids- og handlingsplan Revision af skoleudbygningsplan for for alle Solrød Kommunes skoler Forudsætninger og afgrænsning Afgrænsning Bilag A: Tegninger. Bilag B: Økonomi: Opførelse og drift. Bilag C: Tids- og handlingsplan. Bilag D: Konsekvenser af revision af Skoleudbygningsplan

3 Perspektivering Perspektivering Børneudvalget og Byrådet behandlede i december 2007 de indledende analyser med hensyn til etablering af Skole-/SFO integration. Teknisk Administration har herefter gennemført en viderebearbejdning af skoleudbygningsplanen for strandområdets skoler. For Uglegårdsskolen foreligger der jf. indledende analyser et scenarie, som vurderes realistisk gennemførligt. Scenariet omfatter tilbygninger og etablering af indskolingsafsnit på Uglegårdsskolen. Scenariet er som hidtil benævnet U1. For Munkekærskolen er der sket en bearbejdning af to allerede præsenterede scenarier: Etablering af indskolingshus i det nuværende MFC, benævnt M2. Etablering af nyt indskolingsafsnit mv. i den nye bydel ved Trylleskoven, benævnt M3. Afledt af børneudvalgets kritik af løsningsscenarie M2 har Teknisk Administration gennemført en supplerende, indledende analyse af mulighederne ved at omdisponere det område, hvor Munkekærskolen ligger i dag. Målet har været at generere en løsning for skole-/sfo-integration på det nuværende skoleområde og opnå en bedre sammenhæng imellem skolebygningerne. Det tidligere omtalte scenarie M2 benævnes fremover M2.1, og den nye omdisponering benævnes M2.2. For Munkekærskolen foreligger der i nærværende viderebearbejdning således tre scenarier. Set i lyset af, at der allerede inden udbygning af Munkekærskolen er kapacitetsproblemer i forbindelse med afviklingen af idrætsundervisningen på skolen, indeholder modellerne M2.1 og M2.2 etablering af en mindre multihal på ca. 600 m 2. Denne hal vil tilføre skolen en nødvendig kapacitetsudvidelse på idrætsområdet, som gør det muligt at afvikle idrætsundervisning for indskolingsårgangene uden at skulle transportere disse klasser til SIC. Multihallen vil endvidere kunne anvendes af både SFO er og fritidsbrugere. Multihallen kan etableres som en integreret del af skole-/sfo-integrationen eller som et særskilt efterfølgende projekt. Det vurderes, af pladsmæssige årsager, som urealistisk at etablere denne multihal ved en eventuel realisering af model M5. For at opnå sammenligningstal over for eventuelt ikke at etablere skole-/sfo-integration, er der foretaget beregninger på konsekvensen ved at bevare status quo altså at fastholde de nuværende SFO er med deres nuværende funktion. Disse scenarier er benævnt henholdsvis M5/U5. Økonomien i forbindelse med realisering af de forskellige scenarier er i forbindelse med viderebearbejdelsen blevet rekalkuleret, baseret på den nu mere detaljerede programlægning af udbygningsscenarierne, og priserne er blevet indekseret. Nærværende viderebearbejdning indeholder følgende: Sammenfatning og konklusion, herunder økonomi. Beskrivelse af udbygningsscenarierne M2.1, M2.2, M3 og M5 for Munkekærskolen og U1 og U5 for Uglegårdsskolen. Tids- og handlingsplan. Revision af skoleudbygningsplanen for alle Solrød Kommunes skoler. Forudsætninger og afgrænsning. Viderebearbejdningen understøttes af vedlagte tegninger og bilag omfattende økonomi. Side 2/12

4 Sammenfatning og konklusion Sammenfatning og konklusion Nærværende viderebearbejdning af skoleudbygningen på Munkekærskolen og Uglegårdsskolen er i al væsentlighed en bygningsmæssig og økonomisk analyse over muligheder og konsekvenser ved gennemførelse af Skole-/SFO integration. Der har dog været afholdt en serie møder med begge skoler hvor den foreliggende programmering er blevet diskuteret, og hvor skolernes synspunkter på de foreslåede udbygningsmodeller er blevet hørt, og i det omfang det har været muligt ligeledes indarbejdet. Programmeringsgruppen har bestræbt sig på at anvise løsninger for skole-/sfo-integrationen, som - overholder gældende lovgivning - tilgodeser størst mulig anvendelse af eksisterende arealer - baserer sig på gode erfaringer/praksis fra andre projekter - er fleksible, fremtidssikrede og realistisk gennemførlige Det vurderes, at der på skolerne udestår en relativt omfattende diskussion af de pædagogiske, samarbejdsmæssige og personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af skole-/sfointegration. Disse diskussioner og en efterfølgende detailprogrammering kan meget vel afstedkomme ændringer i den bygningsmæssige programmering, som er gennemført indtil nu. Beskrivelse og vurdering af scenarier Følgende scenarier er opstillet for Munkekærskolen: M2.1 Tilbygning til Munkekær FC, således at der etableres et indskolingshus for to spor fra klasse (i alt otte klasser). Ombygning og tilbygning på den eksisterende skole. Dette scenarie vurderes bygningsmæssigt realiserbart. M2.2 Intern udvidelse ved gennemgribende omdisponeringer på det nuværende skole-/sfoområde. Ombygning på den eksisterende skole. Dette scenarie vurderes bygningsmæssig realiserbart. M3 Udvidelse i det oprindelige, planlagte indskolingsafsnit i den nye bydel ved Trylleskov Strand. Dette scenarie vurderes bygningsmæssigt realiserbart. M5 Ingen skole-/sfo-integration. Scenariet vurderes meget vanskeligt realiserbart, idet det vil kræve en udbygning af skolen med ca. 700 m 2, hvilket efterlader et meget begrænset friareal til legepladser mv. Løsningen afstedkommer endvidere, at der ikke frigives nuværende SFO-arealer til anden anvendelse. SFO erne skal derimod udbygges med op til ca. 400 m 2 for at kunne optage tilvæksten af elever. Følgende scenarier er opstillet for Uglegårdsskolen: U1 U5 Tilbygning inden for den nuværende skoles område. Dette scenarie vurderes bygningsmæssig realiserbar. Ingen skole-/sfo-integration. Denne løsning vurderes bygningsmæssigt realiserbar og afstedkommer, at der ikke frigives nuværende SFO-arealer til anden anvendelse. Viderebearbejdningen har ikke givet anledning til at tage allerede forkastede løsningsmodeller op til fornyet vurdering. Side 3/12

5 Sammenfatning og konklusion Økonomisk vurdering af scenarier De økonomiske konsekvenser er angivet i nedenstående skemaer. Opførelsesprisen og årlig drift er oplyst i t.kr. excl. moms. I skemaerne er ligeledes angivet hvilke SFO er, der bliver frigivet til anden anvendelse: Udgifter - Opførelse og afledt drift Beregningsforudsætninger: Ca. areal - skole i den nye bydel: 5700 m 2 Afledt drift (m 2 /år priser) 389,96 Kr Omkostningerne ved afledt drift dækker kun bygningsdrift (ikke personale mv.). Alle investeringer er opgivet i index 118,6, svarende til august Kombinationer Munkekær Uglegård SFOer nedrevet SFOer frigivet M2.1 U1 Udvidelse i MFC Intern udvidelse Hjørnet, Krogen Tjørnen & Gyngen, Ørnebo, UFC M2.2 U1 Intern udvidelse i nyt indskolingshus Intern udvidelse Hjørnet, Krogen, MFC Tjørnen & Gyngen, Ørnebo, UFC M3 U1 Udvidelse i indskolingsafdeling i Trylleskov Strand Intern udvidelse Krogen Tjørnen & Gyngen Hjørnet, MFC, Ørnebo, UFC M5 U5 Intern udvidelse UDEN integration Intern udvidelse UDEN integration 0 0 Model Opførelse (t.kr.) Investering Investeringer Samlet pris, på revideret Havdrup og skoleudbygningsplan Jersie Skole (t.kr.) *Allerede afsat på investeringsplan (tkr) Behov for yderligere rådigheds-beløb (t.kr.) Årlig udgift Afledt drift for: (t.kr./år) Frigjort areal Tilvækst areal Afledt drift, total difference fremtidige forhold (t.kr./år) M2.1 U M2.2 U M3 U M5 U *Investeringsplan indeholder ny indskolingsafd. i Trylleskov Strand og Skoleudbygningsbudget for Vurdering af økonomi Økonomien er beregnet på grundlag af de vedlagte tegninger og baserer sig på erfaringstal fra tilsvarende byggerier. Der er i prisen for nybyggeri taget højde for et ønske om energirigtigt byggeri. M2.1/U1 Scenariet vurderes at være økonomisk attraktivt og indeholder en driftsmæssig acceptabel løsning, hvor man etablerer skole-/sfo-integration ved etablering af et indskolingsafsnit i MFC og intern skole-/sfo-integration på Uglegårdsskolen. Modellen koster i alt ca. 183,3 mio. kr. at Side 4/12

6 Sammenfatning og konklusion realisere og vurderes at give øget, årlig bygningsdrift på ca. 300 t.kr./år. Multihallen andrager heraf ca. 14,4 mio. kr. i realisering og ca. 234 t.kr./år i bygningsdrift. Udbygning med 3 klasselokaler i spor C (se Bilag A, side 2) kan udskydes til der er kapacitetsbehov. Dette punkt andrager ca. 7,2 mio. kr. af den samlede investering Der frigives i denne model SFO erne Tjørnen & Gyngen, Ørnebo og UFC til anden anvendelse, mens Hjørnet og Krogen nedrives, og arealet anvendes til henholdsvis forbedring af skolens parkeringspladsforhold og friarealer. M2.2/U1 Scenariet indeholder en noget dyrere løsning afledt af, at man ikke genbruger de eksisterende arealer i Munkekær FC, men i stedet bygger nyt. Yderligere anvendes der i dette scenarie en del ressourcer på at forbedre funktionaliteten og logistikken. Bl.a. indeholder forslaget, at parkeringspladsen flyttes ned til indkørslen på skolen. Scenariet for Uglegårdsskolen er identisk med model M2.1/U1. Modellen koster ca. 196,4 mio. kr. at realisere, men vurderes at give en øget årlig bygningsdrift på ca. 281 t.kr./år. Multihallen andrager heraf ca. 14,4 mio. kr. i realisering og ca. 234 t.kr./år i bygningsdrift. Udbygning med 3 klasselokaler i spor C (se Bilag A, side 6) kan udskydes til der er kapacitetsbehov. Dette punkt andrager ca. 7,2 mio. kr. af den samlede investering Der frigives i denne model SFO erne Tjørnen & Gyngen, Ørnebo, og UFC til anden anvendelse, mens Munkekær FC, Hjørnet og Krogen nedrives, og arealet anvendes til henholdsvis forbedring af skolens parkeringspladsforhold og friarealer. M3/U1 Det fremgår, at opførelsesprisen og den direkte afledte bygningsdrift for kombinationsmulighed M3/U1 er dyrest, både i realisering og drift. Baseret på den reviderede realiseringspris for vinderprojektet fra arkitektkonkurrencen andrager opførelsesomkostningerne ca. 245,5 mio. kr. og udfører en stigning i driftsomkostninger på ca t. kr./år. Scenariet frigiver dog alle de nuværende SFO er til anden anvendelse. Der gøres opmærksom på, at dette budgettal ikke indeholder omkostninger til etablering af infrastruktur (stamvej, forsyningsledninger mv.) i den nye bydel. Omkostningerne ved at vælge denne løsninger er derfor noget højere. Den nye skole indeholder også en række andre forbedringer, bl.a. en idrætshal/kulturfaciliteter og nyt pædagogisk servicecenter, som gør, at direkte sammenligning modeller imellem kompliceres. M5/U5 Det fremgår, at selv om man vælger ikke at gennemføre skole-/sfo-integration, vil der være en opførelsespris på ca. 70,1 mio. kr., afledt af omkostninger, som allerede er indeholdt i skoleudbygningsplanen, og den forventede udbygning af kapaciteten på Munkekærskolen og på skolens SFO er. Modellen medfører en øget afledt bygningsdrift på ca.511 t.kr./år, affødt af udbygningsbehovet. Samtidig frigiver scenariet ingen af de nuværende SFO er til anden anvendelse. Der henvises i øvrigt til vedlagte bilag omfattende budgettering af de forskellige udbygningsscenarier. Konklusion Det kan bygningsmæssigt anbefales at gennemføre skole-/sfo-integration på både Uglegårdsskolen og Munkekærskolen. Side 5/12

7 Sammenfatning og konklusion Konsekvenserne ved ikke at gennemføre skole-/sfo-integration på Munkekærskolen er, ud fra det fremtidige estimerede lokalebehov, at skolen skal udbygges væsentligt. Dette er umiddelbart urealistisk set i forhold til skolens i forvejen meget begrænsede friareal. Den oprindelige løsning for udbygning af Munkekærskolen, med etablering af et nyt indskolingsafsnit i den nye bydel, indeholder en betydelig satsning i udvikling af den nye bydel. Hvis ikke boligbyggeriet i den nye bydel umiddelbart følger skolebyggeriet, må der stilles spørgsmål ved rentabiliteten af denne satsning. Den sidste tids udvikling i boligmarkedet gør formodentligt, at tidshorisonten for udvikling af boligområderne er noget længere end oprindeligt forudsat. Der kan være politiske grunde til at fastholde beslutningen om at realisere en skole i den nye bydel. Grundet den høje udnyttelsesgrad og de begrænsede friarealer er Munkekærskolen at betegne som en byskole, og skolen har i forhold til Solrød Kommunes øvrige skoler et berettiget ønske om at få en forbedring af friarealerne. Der kan bygningsmæssigt peges på to modeller for intern udvidelse og etablering af skole- /SFO-integration på Munkekærskolen, som begge er realiserbare. Model 2.1 indeholder en række kompromiser med hensyn til logistik og friarealer. Løsningen er økonomisk attraktiv, men indeholder to problemer: 1. Der opnås ikke væsentlig forbedring med hensyn til skolens friarealer. 2. Det nye indskolingsafsnit i MFC etableres ikke i sammenhæng med den øvrige del af skolen. Model 2.2 løser de to ovenstående problemstillinger, men koster også ca. 13 mio. kr. mere. For Uglegårdskolen foreligger der kun en model for etablering af skole-/sfo-integration, der ud fra en bygningsmæssig vurdering kan anbefales. Denne løsning er benævnt U1. De tidligere udarbejdede modeller, hvor bl.a. UFC har været overvejet som indskolingsbygning, er tidligere blevet vurderet som uegnede. Det vurderes, at denne udbygning af Uglegårdsskolen vil kunne gennemføres uden, at det ødelægger skolens nuværende funktionelle og arkitektoniske kvaliteter, og at friarealerne vest for skolen kan udvikles til at indeholde gode legeområder, som et attraktivt alternativ til de nuværende SFO-legepladser. Baseret på en bygningsmæssig vurdering, herunder en økonomisk budgettering af realiseringsomkostningerne ved de enkelte scenarier, kan der peges på to løsningsmodeller, som man, afhængig af økonomien, kan anbefale at arbejde videre med. Disse modeller er M2.1/U1 eller M2.2/U1. Hvis man ønsker en forbedring af Munkekærskolens logistik, herunder en mere sikker skolevej, er prisen, at den nuværende parkeringsplads flyttes, og at MFC nedrives. Denne løsning indeholder trods alt en begrænset merinvestering i forhold til kvalitetsforøgelsen for skolen. Programmeringsgruppen vurderer samlet set, at løsning M2.2/U1 er mest attraktiv ud fra en bygningsmæssig vurdering. Det anbefales endvidere at indarbejde etablering af en multihal som en del af skoleudbygningen på Munkekærskolen. Indskolingsafsnittet på Uglegårdsskolen vil tidligst kunne ibrugtages august For Munkekærskolen vil man, afhængig af scenarierne, kunne implementere skole -/SFO integrationen tidligst i august 2010 (scenariet M2.1 med anvendelse af MFC) og formodentlig i august 2011 (scenarierne M2.2 og M.3). Side 6/12

8 Beskrivelse af scenarier Beskrivelse af scenarier Scenarie M2.1 Tilbygning til Munkekær FC, således at der etableres et indskolingshus. Den eksisterende skole udvides med ca. 300 m 2 i spor C og D for at give plads til klasselokaler og grupperum. Spor D ombygges og renoveres til brug for indskolingen. Sporet kommer til at indeholde 8 klasser (0.-3.kl.), 50 aprilbørn og SFO-basislokaler. Legeplads på ca m 2 til indskolingen etableres i områdets nordvestlige hjørne, hvor SFO en Krogen ligger i dag. Krogen nedrives eller flyttes eventuelt. En ny multihal ca. 600 m 2 etableres, hvor boldbanen ligger i dag. Der etableres skoletorv mellem hallerne og hovedbygningen. Idræt og boldbaner flyttes mod syd. Tilbygning Legeplads Parkering/afsætning MFC udbygges med ca m 2, og eksisterende bygning renoveres til brug for indskolingen. MFC-indskolingen kommer til at indeholde 8 klasser (0.-3.kl.), 1 specialklasse, 50 aprilbørn og SFO-basislokaler. Cykelparkering og legeområde etableres. Hovedindgang etableres fra Markstien. Den eksisterende parkeringsplads suppleres med 32 p-pladser og 8 afsætningspladser. Disse etableres vest for MFC, hvor SFO en Hjørnet ligger i dag. Hjørnet nedrives. Den eksisterende skolevej forbedres med ny cykelsti, fortov og yderligere fart-bump. Hertil lægges de allerede planlagte aktiviteter i henhold til skoleudbygningsplanen Scenarie M2.2 Intern udvidelse ved omdisponering af det nuværende skole/sfo-område. Den eksisterende skole udvides med 300 m 2 i spor C og D for at give plads til klasselokaler og grupperum. Spor D ombygges og renoveres til brug for indskolingen. Sporet kommer til at indeholde 8 klasser (0.-3.kl.), 50 aprilbørn og SFO-basislokaler. Nyt indkolingshus etableres i områdets nordvestlige hjørne, hvor SFO en Krogen ligger i dag. Krogen nedrives, alternativt flyttes. Der bygges ca m 2 i to etager og ca m 2 legeplads. Huset skal indeholde 8 klasser (0.-3.kl.), 1 specialklasse, 50 aprilbørn og SFO-basislokaler. Tilbygning Legeplads Parkering/afsætning Side 7/12

9 Beskrivelse af scenarier Ny multihal ca. 600 m 2 etableres over for idrætshallen, hvor parkeringspladsen ligger i dag, og et skoletorv etableres mellem de to haller. Boldbane og udendørs idræt flyttes mod syd, og MFC nedrives. Den eksisterende parkeringsplads reduceres til busholdeplads/vareindlevering. Hjørnet nedrives, og ny, større parkeringsplads etableres på grunden og på den sydlige del af MFC's område. Samlet kapacitet 104 p-pladser og en stor afsætningsbås. Af hensyn til trafiksikkerheden etableres en ny indgang fra Markstien. Den giver adgang til skolen uden om parkeringspladsen og kan bruges af både gående og cyklister. Eksisterende skolevej sikres med yderligere fartbump og tænkes kun anvendt til varelevering og handicapkørsel til skolen. Der bliver således ca. 250 m fra parkering/afsætningspladser til skolens bygninger. Hertil lægges de allerede planlagte aktiviteter i henhold til skoleudbygningsplanen Scenarie M3 Udvidelse i det oprindeligt planlagte indskolingsafsnit i den nye bydel ved Trylleskov Strand. Nyt indskolingsafsnit ved Trylleskovstrand opføres. Dette skal indeholde 12 klasser (0.-5.kl.), 1 specialklasse, 50 aprilbørn, SFO basislokaler samt faglokaler, PCS og idrætshal. Spor D ombygges og renoveres til brug for indskolingen. Sporet kommer til at indeholde 8 klasser (0.-3.kl.), 50 aprilbørn og SFO-basislokaler. Legeplads til indskolingen etableres i områdets nordvestlige hjørne, hvor SFO en Krogen ligger i dag. Krogen nedrives, alternativt flyttes. Skoletorv etableres foran idrætshallen. Tilbygning Legeplads Parkering/afsætning + Ny Indskoling i Trylleskov Strand Hertil lægges de allerede planlagte aktiviteter i henhold til skoleudbygningsplanen Scenarie M5 Ingen skole-/sfo-integration. Udvidelse af skolen med plads til 44 normalklasser og 4 specialklasser (ca. 700 m 2 ). Udvidelse af SFO erne med ca. 400 m 2. Ingen SFO-integration. Hertil lægges de allerede planlagte aktiviteter i henhold til skoleudbygningsplanen Løsningen er ikke skitseret. Tidligere analyser har vist, at der ikke er mulighed for at bygge ny etager på de eksisterende bygninger. En udbygning under disse forudsætninger ville derfor afstedkomme en yderligere reduktion af skolens i forvejen belastede friarealer. Der levnes ikke plads til en ny multihal, hvorfor elever flere elever skal sendes til idrætsundervisning i SIC. Denne model anses ikke for realiserbar Side 8/12

10 Beskrivelse af scenarier Scenarie U1 Tilbygning inden for den nuværende skoles område. Indskolingsafdeling: I hovedbygningen udvides der ved Merkur ved tilbygning, etablering af kælder og inddækning af eksisterende gårdrum. I alt ca m 2. Merkur, Venus og Jorden ombygges og renoveres til brug for indskolingen. Afdelingen kommer til at rumme 12 klasser (0.-3. kl.), aprilbørn og SFO basislokaler. Mindre tilbygninger foretages på resten af skolen, ved Uranus og Ugleib, i alt ca. 220 m 2. Tilbygning Legeplads I hovedbygningen ved Mars ombygges 420 m 2 til personalefaciliteter. Udbygningen vurderes at kunne ske uden, at skolens nuværende kvaliteter med hensyn til funktionalitet og aktiviteter forringes. Eksisterende legeområde udvides til SFO-kapacitet. De enkelte cirkler bevarer deres form og kan udbygges med f.eks.: Bakker af gummiasfalt, mooncarbane, dyrehold, tæt beplantet legeskov/-krat og lignende. Arealet mellem cirklerne ryddes delvist og en landsby etableres som centrum for legeområdet. De skitserede udearealer vest for skolen vurderes at kunne blive et attraktivt alternativ til udearealerne i de nuværende SFO er. Hertil lægges de allerede planlagte aktiviteter i henhold til skoleudbygningsplanen med undtagelse af pilot-projektet til integration af skole og SFO. Scenarie U5 Ingen skole-/sfo-integration. Udvidelse af skolen med plads til 36 normalklasser og 8 specialklasser. Udbygningsbehovet er i forbindelse med forarbejderne til projektet identificeret som ca. 210 m 2. Ingen udvidelse af SFO kapacitet. Ingen SFO integration. Hertil lægges de allerede planlagte aktiviteter i henhold til skoleudbygningsplanen , med undtagelse af pilot-projektet til integration af skole og SFO. Løsningen er ikke skitseret, men vurderes at kunne udføres forskellige steder, f.eks. ved udbygning ved Merkur. Der henvises generelt til de vedlagte bilag med plandisponering af de enkelte scenarier. Side 9/12

11 Tids- og handlingsplan Tids- og handlingsplan For de alternative scenarier er udarbejdet følgende oplæg til realiseringstidsplaner. Tidsplanerne er udarbejdet under hensyntagen til, at der ikke igangsættes byggearbejder og projekteringsarbejder med væsentlig påvirkning af budgetåret Munkekærskolen For Munkekærskolen bygges der til en kapacitet, som endnu ikke er nødvendig. Kapacitetsudvidelsen på Munkekærskolen er afhængig af, hvornår børnetallet stiger, og altså bl.a. af hvornår udbygningen af den nye bydel påbegyndes. Vælges M2.1, altså udvidelsen i MFC, vil bygningerne tidligst kunne ibrugtages august 2010 og ombygningen til spor C på den nuværende Munkekærskolen tidligst være færdig ca. januar Udbygningen med 3 klasselokaler i spor C kan dog udskydes til der er kapacitetsbehov. Det vurderes, at man i byggeperioden vil være nødt til at anvende skolens undervisningslokaler til SFO-brug, idet den oprindelige del af MFC i byggeperioden antageligt ikke kan anvendes som SFO samtidig. Scenarie M2.2, altså den mere ambitiøse interne udbygning og omdisponering inden for det nuværende skoleområde, vil kunne stå færdig i august Udbygningen med 3 klasselokaler i spor C kan dog udskydes til der er kapacitetsbehov Multihallen, som er indarbejdet i model M2.1 og M2.2, vil kunne uføres efterfølgende med ibrugtagning f.eks. august Vælges M3, altså den nye skole ved Trylleskov Stand, vil den nye skole formodentligt kunne stå færdig august Dette er dog afhængigt af tidsplan for etablering af infrastrukturen i den nye bydel. Uglegårdsskolen På Uglegårdsskolen kan fuld skole- /SFO integration tidligst indføres med virkning fra skoleåret 2010/2011. Dette skyldes at der, i henhold til klasseprognosen, ikke frigives tilstrækkeligt areal på skolen tidligere. Det må dog vurderes, at man tidligst vil kunne ibrugtage det nyetablerede indskolingsafsnit i august Dette hænger bl.a. sammen med, at der skal være tilstrækkelig tid til færdigprogrammering og det forberedende pædagogiske arbejde. Ligeledes skal den bygningsmæssige rådgivning i udbud, og der skal afsættes tid til at byggearbejderne kan foregå i en logistik, som tager hensyn til, at skolen er i brug samtidig med, at byggearbejderne pågår. Side 10/12

12 Revision af skoleudbygningsplan Revision af skoleudbygningsplan for for alle Solrød Kommunes skoler Den allerede foreliggende skoleudbygningsplan for indeholder aktiviteter i forbindelse med ombygninger på alle fire folkeskoler og til dels også gennemførelse af skole-/sfo integration. Den oprindelige udbygningsplan indeholdt ikke skole-/sfo-integration for Munkekærskolen, da der ikke kunne anvises mulighed for denne integration inden for eksisterende, fysiske rammer. For Uglegårdsskolen var skole-/sfo-integrationen begrænset til i første omgang at indeholde et pilotprojekt for integration af et spor. Det oprindelige budget for skoleudbygning er i forbindelse med nærværende viderebearbejdning blevet revideret. Revisionen er dateret 23. januar 2008 og vedlagt som bilag. Skoleudbygningsplanen er fasthold i sin oprindelige form for både Havdrup Skole og Jersie Skole. På Munkekærskolen er der udelukkende udført en tidsplanforskydning for etablering af samlingsrum mv. i bygning F. For Uglegårdsskolen er aktiviteter relateret til gennemførelsen af pilotprojekt for skole-/sfointegration, herunder forbedring af udearealer, fjernet. De indledende aktiviteter skønnes ikke relevante med beslutningen om gennemførelse af fuld integration, og omkostningerne til de bygningsmæssige ombygninger og etablering af nye udearealer er indeholdt andet steds. Ombygning af faglokalefløjen er flyttet under hensyntagen til den overordnede tids- og handlingsplan for skole-/sfo-integrationen på Uglegårdsskolen. Samlet set reduceres skoleudbygningsplanens budget for perioden fra ca. 99,1 mio. kr. til ca. 93,0 mio. kr. Der er ikke foretaget justering for de aktiviteter, som er eventuelt ikke er igangsat i Side 11/12

13 Forudsætninger og afgrænsning Forudsætninger og afgrænsning Scenarierne bygger på en række forudsætninger: Der gennemføres fuld skole-/sfo-integration for 0-3. klasse. Lokalefællesskab mellem skole og SFO etableres efter principperne i byggeprogrammet for den nye skole ved Trylleskov Stand. Afledt heraf skal der bl.a. etableres fælles personalerum, administration mv. Der etableres klubtilbud i tilknytning til skolerne for klasse, dog med skift fra april i slutning af 3. klasse. Skolekapaciteten i strandområdet tilvejebringes uden at flytte på nuværende skoledistrikter. Løsningen skal indeholde de lokaler, der kan identificeres behov for, jf. klassetalsprognosen af august Planen er gjort mere robust ved, at man har arbejdet med prognosetal for Munkekærskolen, svarende til budgetår 19/20 og for Uglegårdsskolen for budgetår 10/11. Disse er efterfølgende justeret for at opnå større fleksibilitet. Anvendt klassetal på skolerne Antal normalklasser Antal specialklasser Total Munkekærskolen årgang 19/ Uglegårdsskolen årgang 10/ Baseret på Solrød Kommunes gennemsnitstal for bygningsmæssige driftsomkostninger, er der udført overslagsmæssige beregninger af scenariernes driftskonsekvenser pr. år. De budgetterede omkostninger jf. gældende skoleudbygningsplan er i forbindelse med viderebearbejdningen revideret under hensyntagen til bl.a. realiseringstid. Det bemærkes endvidere at flere af de budgetterede aktiviteter for 2008 er udskudt og nyt igangsættelsestidspunkt afklares tidligst maj 2008 (se bilag D) Afgrænsning På trods af at der er gennemført en viderebearbejdning af de oprindelige scenarieberegninger, gøres der opmærksom på, at der endnu ikke er gennemført en egentlig programmering. Det vurderes, at der på nuværende tidspunkt er en vis usikkerhed på fastlæggelse af de endelige arealer og den heraf afledte realiserings- og driftsøkonomi. Omkostning til etablering af klubber er ikke budgetteret. Den nuværende SFO-institution Krogen, er oprindeligt opført som en pavilloninstitution. Muligvis kan denne institution nedtages og genopstilles andet steds. Dette er ikke undersøgt. Realiseringsøkonomien for M3, det vil sige ny skole ved Trylleskov Strand, omfatter alene anlægsomkostningerne ved den nye skole og ikke den nødvendige infrastruktur (veje, forsyningsledninger mv.) Side 12/12

14 SKOLEUDBYGNINGSPLAN Bilag A 1 af 10

15 SKOLEUDBYGNINGSPLAN Bilag A 2 af 10

16 SKOLEUDBYGNINGSPLAN Bilag A SPORT FORTOV EKSISTERENDE ETAGEAREAL: 875 M2 NY TILBYGNING: 1034 M2 NY TILBYGNING I ALT: 1909 M2 HOVEDINDGANG VARETILKØRSEL CYKEL-PARKERING INDGANG EKS. SFO FORTOV AFSÆTNING LEGEPLADS PARKERING MUNKEKÆRSKOLEN - SOLRØD KOMMUNE, INDSKOLINGSHUS I MUNKEKÆR FC SITUATIONSPLAN 1: af 10

17 SKOLEUDBYGNINGSPLAN Bilag A GARD. EVT. KLASSE EVT. KLASSE PERSONALE KONTOR KØKKEN INDGANG PUDERUM SFO-BASISLOKALE GRUPPE KLASSE KLASSE H.TOI. NICHE GARDEROBE KLASSE GRUPPE KLASSE HOVEDINDGANG MUNKEKÆRSKOLEN - SOLRØD KOMMUNE, INDSKOLINGSHUS I MUNKEKÆR FC STUEPLAN 1: af 10

18 SKOLEUDBYGNINGSPLAN Bilag A SFO-BASISLOKALE GRUPPE KLASSE KLASSE DOBBELT HØJT NICHE KLASSE KLASSE GRUPPE MUNKEKÆRSKOLEN - SOLRØD KOMMUNE, INDSKOLINGSHUS I MUNKEKÆR FC 1. SAL SPLAN 1: af 10

19 SKOLEUDBYGNINGSPLAN Bilag A 6 af 10

20 SKOLEUDBYGNINGSPLAN Bilag A 7 af 10

21 SKOLEUDBYGNINGSPLAN Bilag A 8 af 10

22 SKOLEUDBYGNINGSPLAN Bilag A NB: tegningen er ikke i målestok 9 af 10

23 SKOLEUDBYGNINGSPLAN Bilag A NB: tegningen er ikke i målestok 10 af 10

24 SKOLEUDBYGNINGSPLAN Økonomi opførelse og drift xls Økonomi-opførelse Bilag B Beregningsforudsætninger: De anvendte tal fra skoleudbygningsplanens budget dækker perioden Alle priser er opgivet i index 118,6, svarende til august Både nygbyggeri og renoveringspriser er incl. uforudseelige omkostninger, tilslutningsafgifter og fast inventar. Omkostninger dækker rådgivning, byggetilladelser, tryk m.v. Aktivitet Nybyggeri Renovering Nedrivn. Infrastruktur håndværker- Omkostninger Inventar Munkekærskolen m 2 Pris (tkr) m 2 Pris (tkr) m 2 Pris (tkr) Emne Pris (tkr) udgifter (tkr) Pris (tkr) Antal m 2 Pris (tkr) tkr. M2.1 A Spor C&D udvides med ca. 300 m B Spor D: Ombygning til brug som indskolingshus (8 klasser med SFO). Krogen nedrives, og der etableres legeplads på grunden C MFC om- og udbygges til indskolingshus (8 klasser med SFO og én spec.klasse). Cykelparkering og legeområde etableres. D Forbedring af infrastruktur: -Hjørnet nedrives, og der etableres parkerings-, afsætningspladser og fortov på grunden. - Eksisterende skolevej forbedres ved etablering af fartbump, nyt fortov og ny cykelsti Håndværkerudgifter Legeplads m Anvendt klassetal på skolerne: Antal Antal Anvendte priser: normal- special- Total klasser klasser Nybyggeri Kr./m 2 Nedrivning Kr./m 2 Munkekærskolen årgang 19/ Renovering, Let Kr./m 2 Løst inventar Kr./m 2 Uglegårdsskolen årgang 10/ Renovering, Tung Kr./m 2 Omkostninger 20 % af håndværkerudgifter Legeområde cykel-p P-plads og Skolevej Total opførelsespris E Skoletorv etableres foran Idrætshallen F Multihal opføres ved skolen G Yderligere arbejder i hht. eksisterende skoleudbygningsplan TOTAL M2.2 A Indskolingshus til 8 klasser med SFO: Krogen nedrives, og der etableres ny bygning, 2 etager. Ca m 2. Ca m 2 legeplads etableres Legeplads m B På eksisterende skole: Spor D ombygges til indskolingshus (8 klasser med SFO). Spor C&D udvides endvidere med ca. 300 m C MFC nedrives, og noget af området omdannes til idræt og boldbaner Idræt mm D Forbedring af infrastruktur: - Eksisterende P-plads reduceres til busholdeplads mv. - Hjørnet nedrives. Ny, større P-plads etableres ved Hjørnet og på den sydlige Alle del af MFC's område nævnte - Ny indgang til skolen etableres fra aktiviteter markstien. - Afsætningsbåse etableres på Tjørnholmvej. E Skoletorv etableres foran Idrætshallen. Skoletorv F Multihal opføres ved skolen G Yderligere arbejder i hht. eksisterende skoleudbygningsplan TOTAL SUM G:\DATA\2007\w07205\03_OKO\03-01_BEV\Økonomi opførelse og drift xls 1 af 3

25 SKOLEUDBYGNINGSPLAN Økonomi opførelse og drift xls Økonomi-opførelse Bilag B Håndværkerudgifter SUM Total Aktivitet Nybyggeri Renovering Nedrivn. Infrastruktur håndværker- Omkostninger Inventar opførelsespris M3 A Ny skole ved Trylleskov Strand opføres Planlagt 5700 (pris er excl. infrastruktur m.m.). areal Er budgetteret som totalpris B Spor D: Ombygning til brug som indskolingshus (8 klasser med SFO). Krogen nedrives, og der etableres legeplads på grunden C Skoletorv etableres foran Idrætshallen G Yderligere arbejder i hht. eksisterende skoleudbygningsplan TOTAL M5 A Udvidelse af skolens kapacitet til 44 normalog 4 specialklasser. Ingen SFO-integration Udeareal B Forventet udvidelse af SFO-kapacitet G Yderligere arbejder i hht. eksisterende skoleudbygningsplan TOTAL Uglegårdsskolen U1 A Udbygning til 44 klasser med indskoling: 1000 m 2 tilbygning, 350 m 2 kælder og 170 m 2 overdækning af gård Udeareal B Ombygning og renovering G Yderligere arbejder i hht. eksisterende skoleudbygningsplan TOTAL U5 A Udvidelse af skolens kapacitet til 36 normalog 8 specialklasser B Forventet udvidelse af SFO-kapacitet G Yderligere arbejder i hht. eksisterende skoleudbygningsplan TOTAL G:\DATA\2007\w07205\03_OKO\03-01_BEV\Økonomi opførelse og drift xls 2 af 3

26 SKOLEUDBYGNINGSPLAN Økonomi opførelse og drift xls Totaløkonomi Bilag B Udgifter - Opførelse og afledt drift Beregningsforudsætninger: Ca. areal - skole i den nye bydel: 5700 m 2 Afledt drift (m 2 /år priser) 389,96 Kr Omkostningerne ved afledt drift dækker kun bygningsdrift (ikke personale mv.). Alle investeringer er opgivet i index 118,6, svarende til august Kombinationer Munkekær M2.1 U1 Udvidelse i MFC Uglegård Intern udvidelse SFOer nedrevet Hjørnet, Krogen SFOer frigivet Tjørnen & Gyngen, Ørnebo, UFC M2.2 U1 M3 M5 U1 U5 Intern udvidelse i nyt indskolingshus Udvidelse i indskolingsafdeling i Trylleskov Strand Intern udvidelse UDEN integration Intern udvidelse Intern udvidelse Intern udvidelse UDEN integration Hjørnet, Krogen, MFC Krogen 0 Tjørnen & Gyngen, Ørnebo, UFC Tjørnen & Gyngen Hjørnet, MFC, Ørnebo, UFC 0 Model Opførelse (t.kr.) Investeringer på Havdrup og Jersie Skole Investering Samlet pris, revideret skoleudbygningsplan *Allerede afsat på investeringsplan (tkr) Behov for yderligere rådighedsbeløb (t.kr.) Afledt drift for: (t.kr./år) Frigjort areal Årlig udgift Tilvækst areal (t.kr.) M2.1 U M2.2 U M3 U M5 U *Investeringsplan indeholder ny indskolingsafd. i Trylleskov Strand og Skoleudbygningsbudget for Afledt drift, total difference fremtidige forhold (t.kr./år) G:\DATA\2007\w07205\03_OKO\03-01_BEV\Økonomi opførelse og drift xls 3 af 3

27 SKOLEUDBYGNINGSPLAN Bilag C Skoleudbygningsplan Wissenberg A/S Etablering af Skole-/SFO-integration LBC Oplæg til realiseringstidsplan for alternative strategier Munkekærskolen (M2.1 - MFC) Programmering mv. Udbud af rådgivning Projektering Udbud af entrepriser Byggeperiode MFC Ibrugtagning indskoling i MFC august Byggeperiode nedrivning/flytning SFO er Byggeperiode eks. Skole januar Ny multihal Udearealer Munkekærskolen (M2.2 - omdisponering) Programmering mv. Udbud af rådgivning Projektering Udbud af entrepriser Byggeperiode nyt indskolingshus Ibrugtagning nyt indskolingshus januar Byggeperiode eks. Skole august Ny multihal Udearealer Munkekærskolen (M3 - Ny skole ved Trylleskov Strand) Programmering mv. Projektering Udbud af entrepriser Byggeperiode ny skole Byggeperiode eks. Skole Aptering/udarealer Ibrugtagning august Uglegårdsskolen (U1) Programmering mv. Udbud af rådgivning Projektering Udbud af entrepriser Byggeperiode Aptering/udarealer Ibrugtagning august af 1

28 Konsekvenser af revision af Solrød Kommune - Skoleudbygning ØKONOMIOVERSIGT OG RESUME REVISONER I FORBINDELSE MED SKOLE-/ SFO INTEGRATIONS MODELLER ER ANFØRT I KURSIV Nærværende resume, økonomi og handlingsplan skal ses i sammenhæng med notat og tegninger af 29. marts Alle beløb er kr. excl. moms. Budgettal er oplyst ved prisniveau august (indeks 117) Omkostninger i 2007 er med +/10 % usikkerhed. Budgettal for er forbundet med større usikkerhed. = Udgift flyttes Rea. SUB alt. B angiver, at aktiviteten er identificeret i Solrød Kommunes skoleudbygningsplan, alternativ B, for = Udgift udgår = Aktivitet udsat, nyt igangsættelsestidspunkt afklares tidligst maj 2008 Bygning Bemærkninger Årene Munkekærskolen Munkekærskolen Etablering af nyt naturfagscenter på ca. 600 m2 oven på omklædning til gymnastiksal. Der opstilles midlertidige pavilloner til omklædning i byggeperioden. Indeholdt er også lettere istandsættelse af omklædningslokaler. Budgettal er forhøjet grundet identificeret behov for bl.a. supplerende ventilation mv. i 1 eksisterende hal, asbest i omklædningsrum Etablering af bedre adgangsforhold til skolen, ny cykelparkering mv. Herunder etablering af afsætningsmulighed på Tværvej 2 mv. jf. forslag Inddragelse af depot i spor D til klasseværelse Midlertidig ombygning af nuværende faglokaler i bygning E til 3 klasseværelser af 70 m2 og 1 grupperum på 30 m2 grundet spidsbelastning, indtil ny skole ved Trylleskoven er etableret. Samtidig afprøvning af inventarprodukter som påtænkes 4 anvendt på ny skole Renovering og forbedring af friarealer, legepladser. Efter etablering af naturfagscenter jf. pos. 1 foretages renovering af 5 forplads så denne indgår i skolens friareal SKOLEUDBYGNINGSPLAN 6 7 Efter ibrugtagning af ny skole ved Trylleskoven gennemføres ombygning i bygning E (tidligere faglokaler, se pos. 5). Etablering af mediatek og lærerforberedelsesfaciliteter Efter ibrugtagning af ny skole ved Trylleskoven opnås ledige lokaler. Ved omdisponering etableres ca. 12 grupperum inden for eksisterende bygningsrammer Etablering af et stort samlingsrum ved udbygning dramatik i bygning F. Omdisponering i bygning G etablering af elevcafe, naturtekniklokale. Flytning af håndarbejdet til 2 sal bygn. E Nyindretning af sløjdlokale i bygning G Subtotal eksisterende plan Subtotal ved revision Havdrup Skole Havdrup Skole Etablering af ekstra klasseværelse i bygning C. Lokalet 1 ibrugtages i Ændret anvendelse af gammelt sløjdlokale i bygning G. Etablering af nyt personalerum, lærerforberedelse mv. I kælder etableres badeværelse. Etablering af gårdhave Etablering af ny tumlesal på skolen til idrætsundervisning for min. 2 klasser samtidig (i alt ca. 650 m2 incl. omklædningsrum, depoter mv.). Tumlesalen kan samtidig anvendes til drama, samlinger/mødeaktiviteter og aftenaktiviteter for fritidsbrugere Arkitektonisk bearbejdning af skolens facader og indretning i øvrigt. Herunder renovering/nedtagning af pergolaer, belysning mv Lovliggørelse af inventar i naturfagslokaler, Nyindretning af skolebod, elevcafe og udvidelse af 6 mediatek/edb lokaler i bygning P Indretning af naturtekniklokale i bygning F. Forarbejder i 7 forbindelse med indretning af egentligt naturfagscenter Etablering af lokalefællesskab mellem skole og SFO i bygning A og B. Omflytning af diverse funktioner inden for eksisterende arealer. Herunder bl.a. inventar til storrum og etablering af grupperum. Generel istandsættelse af den ældre del af SFOén Flytning af kontorer for UUV vejleder, sundhedspleje, psykolog mv. fra bygning M til nuværende SFO Flytning af formning fra bygning K til bygning C. Etablering til af permanent edb-lokale og møderum. Etablering af 10 billedkunstlokaler i gammel gymnastiksal i bygn. C Subtotal Uglegårdsskolen Uglegårdsskolen 1 Rea. SUB alt. B. Ombytning af Uglebo og billedkunst Pilotprojekt på gennemførelse af skole/sfo-integration i Merkur. Der etableres køkken, grupperum, personalerum inden for 2 eksisterende fysiske rammer Ombygning af Ny Ugleib fra SFO til undervisningslokaler Bevilling til konkretisering, indkøb og afprøvning af lette rumadskillere, således at der kan etableres flere grupperum 4 inden for de eksisterende rammer Forbedring af udearealer for SFO og etablering af udendørs depot Skole/SFO integretion for 1 spor baseret på erfaringerne fra 6 pilotprojektet jf. pos Ombygning af faglokalefløj. Ved flytning af 3 klasseværelser åbnes mulighed for etablering af bl.a. naturtekniklokale som 7 ibrugtages aug Ombygning af klasseværelse til madudlevering samt depot/opbevaring i denne forbindelse. Der sker samtidig forbedring af adgangsforhold via rampe fra P-plads Subtotal eksisterende plan Subtotal ved revision Jersie Skole Jersie Skole Rea. SUB alt. B. Tilbygning af musiklokale v. gymnastiksal inkl. indgang og depot. Incl. forberedelse til pos. 7 (NB. 1 budgetudvidelse i forhold til SUB) Projektering og realisering af nye udearaler, specielt den centrale skolegård, cykelparkering, nye udendørs depotfaciliteter til pedel, retablering af haver efter tidligere byggeprojekter mv Etablering af 3 grupperum som karnaptilbygninger som udvidelse af eksisterende gange Sammenbygning og rumtilpasninger for integrering af skole/sfo. Ombygning gennemføres i bygning D og nuværende SFO Etablering af glasgang fra byging G til klasseværelser i gammel skolefløj Istandsættelse på 1. sal af specialklassse, trapperum, gulv, maling mv Projektering og etablering af elevcafé mv. Elevcafé foreslås etableret som udbygning på nyt musiklokale, og der etableres adgang til gl. gymnastiksal, musiklokale/scene mv Subtotal Total eksisterende plan Total ved revision Bilag D 1 af 1 G:\DATA\2007\w07205\03_OKO\Konsekvens af rev på Skoleudbyg budget xls