Budgetforslag 2014 i overskrifter

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Budgetforslag 2014 i overskrifter"

Elisabeth Steffensen
8 år siden
Visninger:

1 INDTÆGTER DIF 1010 Ordinært tilskud Udviklingskonsulent DIF-projekter 1040 Øvrige DIF tilskud TILSKUD DIF I ALT SPONSORINDTÆGTER 1810 Sponsorer generelt Sponsorbolde 1830 Sponsor beklædning 1840 Annonceindtægter 1850 Tilskud fra Fonde 1899 SPONSOR I ALT KONTINGENTINDTÆGTER 1910 Medlemskontingenter KONTINGENTINDTÆGTER I ALT ØVRIGE INDTÆGTER 2010 Undervisningsministeriet ( 45) Gebyrer Danmarksturnering Danmarksranglisten Bøder Danmarksturnering Deltagergebyr trænerkurser klubber Regelkursus gebyr Andre indtægter Lønrefusion Ela Lidwin Overført hensat beløb fra Andel af besparelsespulje ØVRIGE INDTÆGTER I ALT RENTER OG FINANSIERING 2510 Renteindtægter 2520 Renteudgifter 2530 Kursgevinster og udbytte RENTER OG FINANSIERING I ALT INDTÆGTER I ALT UDGIFTER FÆLLESUDGIFTER REPRÆSENTANTSKABET Forårsmøde TU-møde Side 1 af 6

000-30.000-10.573 KONTINGENTINDTÆGTER 1910 Medlemskontingenter -500.000-510.000-503.520 1999 KONTINGENTINDTÆGTER I ALT -500.000-510.000-503.520 ØVRIGE INDTÆGTER 2010 Undervisningsministeriet ( 45) -12.

2 10530 Budgetmøde REPRÆSENTANTSKABET I ALT BESTYRELSEN Befordring i egen bil Færge / Bro Offentlig transport / Taxa Udenlandske rejseudgifter Andre møder indland Andre møder udland Telefongodtgørelse Formandskonto BESTYRELSEN I ALT FORBUNDSKONTOR Husleje Forbrugsafgifter Befordring i egen bil Færge / Bro Offentlig transport / Taxa Udenlandske rejseudgifter Portoudgifter Leasingudgifter Kopiering / Trykning Kontorhold Telefonudgifter kontor IT udgifter Småinventar og reparationer Mødeomkostninger Diæter / Fortæring externe møder Lønudgifter Ela Lidwin Lønudgift administrativt personale AES fastansatte ATP / Barsel fastansatte Ferietillæg fastansatte Kurser kontorpersonale Sundhedsforsikring fastansatte Øvrige forsikringer Kontingenter Bankgebyrer Repræsentation Afskrivning IT og inventar Tab på debitorer Revision FORBUNDSKONTOR I ALT FÆLLESUDGIFTER I ALT SENIORELITE-UDVALG Turneringer / træning seniorelite Side 2 af 6

000 42.000 38.095 FORBUNDSKONTOR 10110 Husleje 28.500 28.500 28.500 10120 Forbrugsafgifter 4.000 4.000 10130 Befordring i egen bil 5.000 5.000 7.150 10140 Færge / Bro 2.000 2.000 3.863 10150 Offentlig transport / Taxa 3.

3 11472 Tilskud Kristian Frost Tilskud Rasmus Nielsen Tilskud Caspar Grauballe Tilskud Line Hansen Tilskud Sally Skarenborg Turneringsstøtte i alt Træning individuel seniorelite Træningstilskud Træning individuel seniorelite i alt Internationale mesterskaber m.v EM Sponsorindtægt EM VM Internationale mesterskaber i alt SENIORELITE-UDVALG I ALT TALENTUDVALG Aldersrelateret træningskoncept (ATK) Aldersrelateret træningskoncept (ATK) Sportschef/koordinator Løn sportschef Kørsel (sportschef) Bro (sportschef) Offentligt transport (sportschef) Sportschef i alt Udvalgsarbejdet Test elitespillere Baneleje Fysio elite- og talentspillere Idrætspsykolog / Coach Udenlandsk gæstebesøg Eliteudvalg Befordring egen bil Færge/bro Off. Transport/Taxa Landsholdstøj Udvalgsarbejdet i alt Samlinger og mesterskaber Talentsamling Samlinger & mesterskab U Samlinger og mesterskaber U15/U EM U 15/17 egenbetaling Samlinger og mesterskaber U Samlinger og mesterskaber U Samlinger og mesterskaber i alt Side 3 af 6

000 11490 Træning individuel seniorelite i alt 80.000 80.000 Internationale mesterskaber m.v. 11505 EM 75.000 75.000 71.862 11507 Sponsorindtægt EM 11540 VM 25.000 29.

4 11762 Udgifter BJO Deltagergebye BJO Netto British Belgian Junior Open Udgifter Belgian Deltagergebyr Belgian Netto Belgian German Junior Open Udgifter German Deltagergebyr German Netto German French Junior Open Udgifter French Deltagergebyr French Netto French Pioneer Cup Udgifter Pioneer Deltagergebyr Pioneer Netto Pioneer Dutch Junior Open Udgifter Dutch Deltagergebyr Dutch Netto Dutch Andre udenl. juniorturn Udgifter andre turneringer Deltagergebyr andre turneringer Netto Andre udenl. juniorturn Nordic Junior Open Udgifter Nordic Deltagergebyr Nordic Netto Nordic Udenlandske juniorturneringer i alt Talenttræning Lønudgifter talenttrænere Feriepenge talenttrænere Andre udgifter talenttræning Talenttræning i alt TALENTUDVALG I ALT BREDDEUDVALG Løn udviklingskonsulent Telefon og IT udviklingskonsulent Efteruddannelse udviklingskonsulent Befordring i egen bil Færge / Bro Offentlig transport / Taxa Diverse udgifter Klubudvikling / besøg Side 4 af 6

521 French Junior Open 11792 Udgifter French 11794 Deltagergebyr French 11800 Netto French Pioneer Cup 11802 Udgifter Pioneer 11804 Deltagergebyr Pioneer 11810 Netto Pioneer 15.

5 11080 Yde - Yde projekter Klubprojekter Aktivitetstilskud Ambulancetjeneste Kvindeprojekter Voksenprojekter U Opstart af klubber Belønninger Squashskolen Deltagergebyr Squashskolen Skoleprojekt "Ketchersport" Bobby Boast "Big Hand" børneprogram Udarbejdelse af breddestrategi Befordring i egen bil Færge/Bro Off. transport/taxa Roadshow Infofolder Juniorcamps Deltagergebyr Juniorcamps BREDDEUDVALG I ALT TURNERINGSUDVALG Udvalgsmøder Befordring i egen bil Færge / Bro Offentlig transport / Taxa Slutspil Danmarksturnering DK mesterskab individuel DK mesterskab Double Veteran DM Challengers Hold Junior DM Junior DM Europa Cup tilskud Turneringsprogramudvikling Squashportalen Bolde TURNERINGSUDVALG I ALT JUNIORUDVALG JuniorGP (indenlandske) Junior GP Deltagergebyr Junior GP Danish Junior Open JuniorGP i alt Regionaltræning Side 5 af 6

000 11140 Squashskolen 11145 Deltagergebyr Squashskolen 11160 Skoleprojekt "Ketchersport" 11165 Bobby Boast 5.000 5.000 683 11170 "Big Hand" børneprogram 11175 Udarbejdelse af breddestrategi 5.000 5.000 3.

6 11608 Test udviklingsspillere Regionaltrænerudgifter Deltagerbetaling regionaltræning Juniorsamlinger Regionaltræning i alt JUNIORUDVALG I ALT MARKEDSFØRINGSUDVALG Hjemmeside Presse Promotion SMS tjenester Events Projektgruppe Mediepolitik MARKEDSFØRINGSUDVALG I ALT UDDANNELSESUDVALG Dommeruddannelse/Regelkurser Lederuddannelse klubber Træneruddannelse klubber Dommeruddannelse klubber Trænerworkshop 1-2 træner UDDANNELSESUDVALG I ALT UDGIFTER I ALT ÅRETS RESULTAT Side 6 af 6

514 13040 SMS tjenester 13050 Events 13080 Projektgruppe Mediepolitik 13099 MARKEDSFØRINGSUDVALG I ALT 25.000 25.000 31.587 UDDANNELSESUDVALG 11260 Dommeruddannelse/Regelkurser 10.000 10.

Relaterede dokumenter

Budgetforslag 2015 med budgettal og balance for 2014 Budgetforslag 2015

Budgetforslag 2015 med budgettal og balance for 2014 Budgetforslag 2015 INDTÆGTER DIF 1010 Ordinært tilskud -1.348.838,00-1.488.880,00-1.145.247,00 1020 Udviklingskonsulent -170.000,00-170.000,00-85.000,00 1030 DIF-projekter 0,00 0,00 0,00 1040 Øvrige DIF tilskud -33.000,00-33.000,00-11.063,00